质量、环境与职业健康安全管理体系内部审核实施计划

质量HSF环境职业健康安全体系内部审核实施计划

制造工程课
环境运行过程E5.3/6.1.1/8.1
第一组第二组
2018/6/14 8:30-16：00
人力资源管理过程：管理部 QMS:5.3/6.1/6.2/7.2/7.3
OHS4.4.1/4.3.1/4.3.2/4.3.3/4.4.2/4.4 .3/4.4.5/4.4.6/ 4.4.7/4.5.1/4.5.2/4.5.3/4.5.4（4.4.3 含员工代表）合规义务及评价过程EMS： 5.3/6.1.1/6.1.3/9.1.2 环境监视和测量过程 EMS:5.3/6.1.1/9.1.1 应急准备和响应过程EMS：5.3/6.1.1/8.2 环境因素识别及评价过程 E5.3/6.1.1/6.1.2 环境运行过程E5.3/6.1.1/8.1 人力资源管理过程：
2019/6/13 9:00-17:00
供方管理过程采购部 QMS:5.3/6.1/6.2/8.4
产品生产过程QMS：装配课 5.3/6.1/6.2/8.5.1/8.5.6
供方管理过程QMS: OHS:4.4.1/4.3.1/4.4.3/4.4.6 环境因素识别及评价过程 E5.3/6.1.1/6.1.2 环境运行过程E5.3/6.1.1/8.1
产品生产过程 OHS：4.4.1/4.3.1/4.4.6/4.4.7 环境因素识别及评价过程 E5.3/6.1.1/6.1.2 环境运行过程E5.3/6.1.1/8.1
仓储课模具课
仓库管理
OHS：4.4.1/4.3.1/4.4.6/4.4.7
QMS:5.3/6.1/6.2/7.1.3/7.1. 环境因素识别及评价过程
4/8.5.2/8.5.4/8.5.5
E5.3/6.1.1/6.1.2
环境运行过程E5.3/6.1.1/8.1

内部审核实施计划(质量、环境、职业健康安全三体系)

6.1.36.28.1
8.2
XN020
S
5.4
6.1.26.1.3
7.27.36.2
8.1
7.5.17.5.3
10.2
5.3
6.16.27.1.37.1.48.18.38.4
5.3
6.16.27.1.37.1.48.1
7月-8月
Q
8.5.1
8.5.28.5.38.5.48.5.58.5.6
7月-8月
GH2017
9月6日
13:00-15:00
（审部门）
米购物流部
Q
5.3
7.2
9.1.3
6.16.27.1.37.1.47.1.6
7.37.47.58.28.49.1.2
/
E
6.1.2
6.1.36.28.1
8.2
E
6.1.2
7.5.3
6.1.36.2
8.110.2
7.27.37.5.1
（审部门）
S
6.1.2
、测控技术中心、电液技术中心、汽轮机工程中心、热能工程中心、
T能源工程中心、质量管理部。
日期&时间
受审核部门
审核过程
备注
日期&时间
受审核部门
审核过程
备注
9月6日
8:30-9:00
（审咼层）
高层
Q
4.14.24.34.45.15.25.36.1
6.26.37.19ห้องสมุดไป่ตู้1.19.310.1
/
7月-8月（审项目）
内部审核实施计划
审核目的
1、评价本公司质量、环境、职业健康安全管理体系是否满足GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准、体系文件及法律法规的要求；

质量职业健康安全环境管理体系特种设备安装质量保证体系内审计划

质量职业健康安全环境管理体系
特种设备安装质量保证体系
内部审核计划
（XXXX年公司总部）
批准：
审定：
审核：
编制：
XX电力建设公司
XXXX年XX月XX日
受审核方
公司总部各部室、海外事业部、检修事业部、电网（超高压运检）公司、专业化公司、焊培中心（焦作）
审核时间
XXXX.10.10—15日 25日上午末次会议
12:00
第二组
经营管理部
本年度部门工作目标的建立与完成情况/ 公司经营管理规划与产值完成情况/工程主合同履约、变更、索赔管理，已完工程合同履约情况分析总结/ 外协队合同评审、考核管理/项目计划经营专责人员归口管理。
10.10
上午
11:00-
12:00
第三组
党群工作部
职代会提案、决议的落实情况/ 班组建设、技术比武与劳动竞赛/ 女工及劳动保护监督/ 员工体检与职业病防治/ 有关公司质量、安全、环境管理的新闻宣传/企业文化建设/公司会议文件管理/项目党群专责人员归口管理等。
10.11
上午
8:00-
10:00
第一组
电气公司
本年度专业化质量、安全、环境目标的建立与完成情况/文件管理/常用法律法规获取及使用/人员资格及培训实施、特殊工种管理/设备维护保养/监视测量设备控制/本专业通用技术文件（施工组织设计、方案、作业指导书）的编制/环境因素及危险源识别、评价、控制/电气施工工艺控制及工艺纪律检查/ 导地线压接过程控制/不合信息收集及纠正和预防措施实施（本专业施工总结）/环境和职业安全健康运行控制/应急准备与响应/职业健康安全和环境监督检查和不符合纠正。
10.11
下午2:00-5:30

质量、环境和职业健康安全管理体系内部审核实施计划

质量、环境与职业健康安全管理体系内部审核实施计划
1 审核目的
依据策划安排，对公司质量、环境与职业健康安全管理体系进行内部审核，以验证体系运行的有效性及寻找持续改进的机会。

2 审核准则
GB/T19001—2008质量管理体系要求、GB/T24001—2004 环境管理体系要求及使用指南、GB/T28001-2009 职业健康安全管理体系规范标准、公司三体系文件及适应的法律法规.
3 审核范围
农业机械产品的生产与销售、工程机械的销售及进出口贸易过程有关的部门。

4 审核组成员
审核组长：
组员：
5 审核时间
2011年月日~ 月日
6 审核日程安排
编制：审批：。

环境、职业健康安全管理体系内部审核实施计划及报告

公司环境、职业健康安全管理体系内部审核实施计划
1、审核目的：
检查本公司环境、职业健康安全管理体系的符合性及适宜性,以确保环境、职业健康安全管理体系持续有效地运行。

2、审核范围
与ISO14001:2015、ISO45001-XXX标准有关的要素及部门。

3、审核依据
a）ISO14001:2015、ISO45001-XXX标准
b）环境、职业健康安全管理体系文件的有效版本，包括环境、职业健康安全管理手册、程序文件和其他作业文件；
c）标准等法律法规。

4、审核组成员
审核组组长：(A)
审核组成员：（B）
5、审核时间：XXX年09月20日-21日，日程安排见下表:
编制：批准：
内审员任命书
根据我公司XXX年度内部环境和职业健康安全审核计划的安排，我指定以下同志为XXX年度公司审核组成员。

审核组组长：(A)管理者代表：
审核组成员：（B）
请以上同志努力工作，完成公司XXX年度内审工作。

总经理：
日期：
内审首末次会议签到表
内部管理体系审核报告
编制：审核：。

质量、职业健康、安全和环境管理体系建立及实施策划方案

质量、职业健康、安全和环境管理体系建立及实施策划方案嘿，小伙伴儿们，今天我来给大家分享一个关于如何建立和实施质量、职业健康、安全和环境管理体系的策划方案。

别看这事儿听起来挺高大上，其实只要掌握了方法，实施起来也并不是那么难。

下面我们就一步一步来聊聊这个话题。

我们要明确一个事儿，建立这样一个管理体系，不是为了应付检查，而是为了让企业更好地持续发展，让员工在一个安全、健康的环境中工作。

所以，我们要用心去做，而不是走形式。

一、制定目标1.确定企业质量、职业健康、安全和环境管理的总体目标，这个目标要具有挑战性，但也要实际可行。

2.制定具体的分阶段目标，比如一年内要达到的质量、职业健康、安全和环境管理水平。

二、组建团队1.组建一个跨部门的团队，包括质量管理、职业健康、安全和环境管理等方面的专业人员。

2.确保团队成员具备相关知识和技能，能够胜任相关工作。

三、现状分析1.对企业的质量、职业健康、安全和环境管理现状进行全面分析，找出存在的问题。

2.分析问题产生的原因，为下一步的改进提供依据。

四、制定策划方案1.根据现状分析的结果，制定针对性的改进措施。

2.设定实施时间表，明确每个阶段的任务和时间节点。

1.质量管理体系建立（1）制定质量管理手册，明确质量管理的基本原则和方法。

（2）制定质量管理程序文件，详细描述质量管理活动的具体步骤。

（3）开展质量管理培训，提高员工的质量意识。

2.职业健康管理体系建立（1）制定职业健康管理手册，明确职业健康管理的基本原则和方法。

（2）制定职业健康管理程序文件，详细描述职业健康管理活动的具体步骤。

（3）开展职业健康培训，提高员工的职业健康意识。

3.安全管理体系建立（1）制定安全管理手册，明确安全管理的基本原则和方法。

（2）制定安全管理程序文件，详细描述安全管理活动的具体步骤。

（3）开展安全培训，提高员工的安全意识。

4.环境管理体系建立（1）制定环境管理手册，明确环境管理的基本原则和方法。

质量、环境、职业健康管理体系内部审核计划模板

EMS：6.1.2 环境因素
OHSMS：6.1.2危险源辨识
全体
X月XX日
16:00-17:00
审核组汇总，与管理层沟通
X月XX日
17:30-18:00
末次会议
二组
9: 30-15:00
检验职能部门
QMS：7.1.5监视和测量资源8.6产品和服务的放行8.7不合格输出的控制
EMS：8.1运行策划和控制
OHSMS：8.1运行策划和控制
一组
15: 00-17:30
行政职能部门（文控、基础设施）
QMS：7.1.3基础设施7.1.4过程运行环境7.1.6 组织的知识7.5形成文件的信息
EMS：7.5文件化信息
OHSMS：7.5文件化信息
二组
X月XX日
15: 00-17:30
人力资源职能部门
QMS：5.3组织的岗位、职责和权限7.1.2人员7.2能力7.3意识
EMS：5.3组织的岗位、职责和权7.2能力7.3意识
OHSMS：5.3组织的岗位、职责和权7.2能力7.3意识
一组
X月XX日
EMS：4.2.理解相关方的需求和期望6.1.3 合规义务
OHSMS：4.2.理解工作人员和其他相关方的需求和期望 6.1.3 法律法规和其他要求的确定
X月XX日
15: 30-16:30
管理层
QMS：4.1用和承诺5.2方针5.3组织的岗位、职责和权限7.1.1总则9.3管理评审10.1总则10.2不合格和纠正措施10.3持续改进
质量、环境、职业健康管理体系内部审核计划
编制单位：xx 编号：xx
审核目的
1、检查公司建立的质量、环境、职业健康安全管理体系建立是否符合标准与相关法律法规要求；

质量、环境、职业健康安全三标一体化管理体系内部审核计划

审计办
5.5.3，7.7，8.3，
B组
10:10-12:00
14:10-15:30
15:45-18:00
炉检分场
运输公司
运行分场
5.2.1～5.2.3，5.4.1～5.4.3，5.5.3，5.6，7.5.3，7.6，7.7，8.2.1～8.2.6，8.3，8.3.3，8.4，8.5.2
8:30-10:30
9:30-10:00
与领导交流
5.1，5.2.1～5.2.3，5.3，5.5，5.6
A组
10:00-11:30
人事部
5.2.3，5.5.3，6.2，7.7
14:10-15:00
财务部
5.2.3，5.5.3，7.7，8.3，8.3.3
15:10-16:00
基建办公室
7.7，8.3.3，8.5.2
16:10-18:00
物业公司
饮食公司
5.2.1～5.2.3，5.4.1～5.4.3，5.5.3，5.6，7.5.3，7.6，7.7，8.2.1～8.2.6，8.3，8.3.3，8.4，8.5.2
D组
14:10-15:30
子弟学校
5.2.1～5.2.3，7.7，8.3.3
16:00-18:00
企划部
4.2.2，5.1，5.2.3，5.4.1，5.4.2，5.6，8.2.2，8.3
一体化管理体系内部审核计划
被审核单位
*****
审核类型
内部审核
审核目的
对一体化管理体系的符合性、有效性和适宜性进行评价，纠正不符合，实现持续改进质量、环境、职业安全健康绩效。
审核范围
一体化管理体系所覆盖的所有区域和所有要求
审核依据

环境管理体系建立质量职业健康安全和环境管理体系建立及实施策划方案

环境管理体系建立质量职业健康安全和环境管理体系建立及实施策划方案一、前言环境管理体系是指在组织内部建立并执行一套符合国际标准的环境管理体系，对组织内部的各类环境因素进行评估、管控和改进，以达到减少环境污染、保护员工健康和符合社会责任等目的。

本文旨在介绍环境管理体系的建立和实施，并提供策划方案，以便各类组织能够按照国际标准实施有效的环境管理。

二、环境管理体系建立的必要性1. 减少环境污染：环境管理体系是对环境污染的预防和控制的有效方式，其执行有力地减少了环境对可持续发展的影响，缓解了环境问题在经济和社会发展中的矛盾。

2. 保护员工健康：环境管理体系对于员工健康的保护十分重要，尤其对那些接触有害物质的从业人员，其实施更具有现实意义。

3. 符合社会责任：环境管理体系的实施是保护地球家园的重大举措，同时，将环保问题纳入企业管理的范畴更具有社会责任感。

三、建立和实施环境管理体系的方案1. 建立环境管理团队：组建专业团队，负责环境污染和资源消耗的评估、控制、改进和管理。

2. 审核和评估现有管理制度：对已有的环境管理计划和管理制度进行审核，提高其有效性，保证其符合环境保护相关法律法规和国际标准要求。

3. 制定环境管理标准：依据ISO14001标准，制定组织内部的环境管理标准，明确管理目标和指标，确保达到环境管理程序和计划的可持续性。

4. 确定环境影响因素：识别组织的环境影响因素，明确管理控制的重点，确定环保目标和具体的工作计划。

5. 建立监测系统：建立环境影响因素的监测系统，确保环境影响因素的监测能够全面覆盖和定期更新。

6. 设计环境管理计划：针对组织内部的环境影响因素和监测结果，设计环境管理计划，明确环境保护的工作重点和目标。

7. 实施环境管理计划：分步骤地实施环境管理计划，并逐步优化环境管理工作。

8. 持续改善环境管理：环境管理需要不断改进和完善，通过持续评估，不断完善环境管理计划和实施效果，从而达到更好的环境保护效果。

质量职业健康安全和环境管理体系建立及实施策划方案

质量职业健康安全和环境管理体系建立及实施策划方案一、背景介绍质量职业健康安全和环境管理体系（Quality, Occupational Health and Safety, Environment Management System，简称QHSE MS）是指针对组织内部的质量、职业健康安全和环境相关风险和机遇，建立的一个系统性的管理体系。

建立和实施QHSE MS旨在提高管理水平，保障员工健康与安全，降低环境风险。

二、目标设定1.确立质量、职业健康安全和环境管理体系的目标：包括提高产品质量、预防职业健康安全事故、降低环境污染等。

2.明确相关绩效指标，进行量化分析和评估。

3.满足质量和法律法规的要求，提高组织的形象和信任度。

三、组织与资源1.明确组织角色和责任：设立QHSE MS负责人，明确各级管理人员的职责和权限。

2.建立相应的人力、物力、财力支持体系，确保质量职业健康安全和环境管理活动的顺利进行。

四、策划和实施1.制定一份组织的职业健康安全和环境政策，为管理体系指定方向。

2.制定详细的工作程序和流程，明确各项管理活动的具体工作内容和流程。

3.制定相应的标准操作程序（SOP），明确各项管理活动的实施要点和方法。

4.开展员工培训，提高员工质量职业健康安全和环境管理的意识和能力。

5.建立相关的监控和评估机制，对质量职业健康安全和环境管理体系的实施情况进行定期评估和内部审核。

6.持续改进，通过不断的监测和评估，找出问题和隐患，并采取相应的纠正和预防措施。

五、沟通和沟通1.制定内部和外部沟通计划，确保信息的畅通和共享。

2.建立合理的信息反馈机制，包括收集员工意见和建议，处理投诉和纠纷等。

六、实施和监督1.确保质量职业健康安全和环境管理体系的有效运行和实施。

2. 定期进行外部审核和认证，确保体系满足相关要求。

七、总结与展望通过建立和实施质量职业健康安全和环境管理体系，组织将能够提高工作效率和质量，降低质量和职业健康安全风险，遵守法律法规，增强员工的安全感和企业的信任度，并为可持续发展奠定基础。

质量环境职业健康三体系认证内审计划

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关于质量、环境及职业健康安全三体系内部审核计划

关于质量、环境及职业健康安全三体系内部审核计划质量、环境以及职业健康安全(QES)是企业可持续发展的三个重要领域，为确保这些筑域的全面实施和有效管理，企业需定期进行内部审核.，本文将介绍•个三体系内部审核计划的详细内容.1.概述该内部审核计划的主要H的是评估企业质奴、环境及职业健康安全三体系的运行状况，发现存在的问题及潜在风险，并提出相应的改进措施，以确保体系的有效性和可持续性.2.范围该内部审核计划主要针对企业的质量管理体系、环境管理体系以及职业健康安全体系,其中包括以下方面：(1)旗量管理体系：包括腹量方针、质献目标、质量;手册、程序文件、I作指导书、记录表等.(2)环境管理体系：包括环境方针、环境目标、环境手册、程序文件、工作指导书、记录表等.(3)职业健康安全体系：包括职业健康安全方针、职业健康安全H标、职业健康安全手册'程序文件、工作指导书、记录表等.3.审核程序内部审核计划采用以下程序：(1)审核准备：包括制定审核方案、确定审核人员、审核范围、时间和地点等。

(2)市核执行：包括学习、r解、收集、审核并确认企业三体系运行情况。

(3)问咫识别：对审核过程中存在的问虺进行记录和报道，确定问题的严重性和紧急性.(4)发现亮点：审核人员可以在执行过程中记录并捕捉到有益的实践、科技等，进一步为企业的持续改进和发展提供指导。

(5)整改跟进：确定问题的整改员任人和整改措施、整改期限、目标等，并进行跟进和追踪.(6)审核报告：在审核过程结束后，审核人员需要写一份审核报告，详细表述问题、亮点及整改措施等。

4.审核周期体系内部审核计划需要定期进行，推荐一年一次，确保企业三体系的持续改进和优化。

5.评价指标审核人m应使用相应的评价指标,以确保企业三体系的有效性和可持续性.具体的评价指标包括：(1)质量管理体系：包括质量目标的达成情况、客户滴意度、生产率、缺陷率等.(2)环境管理体系：包括环境指标的达成情况、实施的环保措施、环保投入等。

质量环境职业健康安全管理体系公司内部审核实施细则

质量环境职业健康安全管理体系公司内部审核实施细则第一章总则第一条为有效验证公司质量、环境、职业健康安全管理活动和有关结果是否符合标准、是否符合公司管理体系及管理办法的要求，从而查找出公司管理活动中存在的问题，及时采取纠正和预防措施，实现公司管理活动持续改进，特制定质量、环境、职业健康安全管理体系内部审核实施细则。

“质量、环境、职业健康安全管理体系内部审核”以下简称“内部审核”。

第二条本细则规定了内审的时间、计划与准备、实施、监视与测量等活动。

第三条本细则适用于xxxxxx公司质量、环境、职业健康安全管理体系所覆盖的项目经理部和公司本部各职能部门。

第二章内部审核的机构与职责第四条内部审核工作由公司管理者代表组织，各职能部门负责人、审核组成员以及项目经理部参与。

第五条管理者代表内审职责1.策划在开展内部审核时明确管理体系审核工作内容、配备所需资源并批准年度内审计划；2.协调、仲裁内部管理体系中发生的争执或不一致；3.审批《内部审核报告》，并向总经理报告管理体系的业绩和任何改进需要。

第六条安质环保部内审职责1.负责本细则的制定、修订、解释和实施归口管理；2.协助管理者代表组织实施；3.根据公司管理体系的运行情况，向管理者代表提出提升内部审核工作效果的建议；4.负责内审员及文件的管理。

第七条公司审核组组长职责1.编制内部审核要求，布置内审员检查分工，并提前一星期向受审核方发出审核通知；2.项目内部审核前向组员提出现场审核实施要求，使审核按计划和要求进行。

3.确认内审员审核中发现的不合格；4.向审核方提出改进建议和要求，对不合格的处置实施跟踪审核和验证，提交审核报告；5.整理审核中形成的所有文件资料，交安质环保部留存。

第八条公司内审组成员职责1.根据审核要求进行检查；2.按审核计划完成审核任务；3.将审核发现形成书面资料，编制不合格项报告和整改通知书；4.支持配合审核组长工作，协助受审核方制定纠正措施。

第九条各职能部门、项目经理部内审职责1.配合审核组实施内部审核，确保审核所涉及的人员必须到位接受审核；2.提供保证审核过程有效进行所需的资源；3.制定并实施纠正措施，对不合格项进行整改。

企业质量环境职业健康安全管理体系内审实施计划

2021年质量环境职业健康安全管理体系内审实施计划
通〔201 〕第号
编制：
审核：
批准：
（管代）
环安部、品管部
2021年月10日
一、审核目的：
对公司质量环境职业健康安全管理体系实施检查，以验证管理体系是否正常运行并评价管理体系的符合性、适宜性和有效性。

二、审核依据：
1. ISO14001:2015 环境管理体系要求及使用指南
2. ISO9001:2015 质量管理体系要求
3. ISO45001:2018 职业健康安全管理体系要求
2. GB/T19011-2011质量和(或)环境管理体系审核指南
3. 公司管理手册、规范制度等
4. 公司适用的国家相关法律、法规、标准及其它文件；
5. 顾客要求等。

三、审核范围：
1.审核范围：载带等生产和服务的相关环境管理活动。

2.审核场所：审核地址：市区路号（总部），公司所有部门、有关过程。

四、审核组成员：
审核组长：
组员：
五、审核日期：201 年月 17-20日，请各内审员提前做好工作安排。

六、审核日程安排见附件，各部门审核记录要求在审核结束后2日内交安品部。

七、审核计划和审核报告（电子版）的分发范围为各职能部门。

八、审核报告发布日期：审核完成5日内。

九、首、末次会议地点参加人员
1、时间：首、末次会议时间按审核日程安排表执行
2、地点：工厂会议室
3、主持：
4、参加人员：
各部门负责人等
质量环境职业健康安全体系审核日程安排表
3 / 3。