10关键工序确认准则表

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关键特殊工序能力确认表

关键/特殊工序能力确认表
编号:
工程名称
工程编号
工序名称
作业班组
作业班长
序号
项目
确认内容
结果
是
否
1
人员素质
１。作业人员是否持有上岗操作证，并在有效期内
2. 作业人员健康状况、精神状态是否良好
3. 作业人员是否按规定进行培训
２
设备能力了
1使用器具是否在使用有效期内。
２.器具是否符合规范要求
3.器具是否安全可靠
3
材料准备
１。工序所使用的原材料是否符合质量技术要求
4
环境控制
１.工序所需的环境是否符合施工工艺要求
５
质量控制
1。工序实施过程是否有工艺规程(作业指导书)和质量监控和检验
确认结论
1.经确认该工序的实际状况均可满足上述项目的要求
2。经确认该工序过程能力可以满足作业及施工质量要求
确Hale Waihona Puke 人确认时间

10、关键工序、特殊工序界定表

附件12：
关键工序、特殊工序界定表
项目名称：中铁上海工程局集团北方工程有限公司凌海制梁场
编制/日期：复核/日期：审核/日期：
说明：1、关键工序：指对产品质量影响大的工序（一般为施工难点）：（1）对成品的质量、性能、功能、寿命、可靠性及成本等有直接影响的工序；（2）产品重要质量特性形成的工序；（3）工艺复杂，质量容易波动，对工人技艺要求高或总是发生问题较多的工序。

2、特殊工序：指生产过程中质量无法直接测量的工序：（1）产品质量不能通过后续的测量或监控加以验证的工序；（2）产品质量需进行破坏性试验或采取复杂昂贵方法才能测量或只能进行间接监控的工序；（3）该工序产品仅在产品使用或交付之后，不合格的质量特性才能暴露出来。

3、此表应在项目开工后一个月内，由项目总工组组织织讨论确定，汇总整理后报上级单位总工程师批准。

关键工序三定表7.526

关键工序“三定”表
硫化和混炼是制造橡胶隔振器的关键工序。

因此，人员、设备和作业指导书是作业进行中最必要的标准。

不允许超出本表和作业指导规定范围进行作业。

按照本表规定不能进行作业时，要与上司联络，接受指示。

关键工序“三定”表
组装是制造金属隔振器的关键工序。

因此，人员、设备和作业指导书是作业进行中最必要的标准。

不允许超出本表和作业指导规定范围进行作业。

按照本表规定不能进行作业时，要与上司联络，接受指示。

产品关键工序控制点的标准表单

产品关键工序控制点的标准表单可以按照以下格式来制作：标题：产品关键工序控制点清单日期：从今日到日期（长期有效）操作者：责任人，检查频率及标准：一、产品准备阶段1. 原材料质量检查：每日进行，确保所有使用的原材料符合规格要求。

2. 设备校准：每周进行，使用标准计量器具进行设备精度校准。

3. 工艺文件准备：每日检查，确保工艺文件齐全、清晰。

二、生产过程阶段1. 零部件组装精度检查：每小时进行，确保各零部件组装符合设计要求。

2. 成品质量检测：每日进行，对所有成品进行全面质量检测，包括外观、功能等。

3. 环境控制：每日检查，确保生产环境符合卫生和湿度等要求。

三、质量控制阶段1. 质量记录填写：每日检查质量记录的完整性和准确性。

2. 质量问题反馈及处理：每发现质量问题，立即反馈给相关人员，并跟进处理结果。

3. 质量改进措施：定期评估质量状况，提出改进措施并实施。

四、特殊工序阶段特殊工序是指对产品制造过程有重要影响的工序，需要制定专门的监控措施和标准。

1. 特殊工序的监控：对特殊工序制定详细的监控计划和标准，并定期进行验证。

2. 关键控制点的监控：对关键控制点进行定期检查和确认，确保其符合要求。

3. 监控记录：对特殊工序的监控记录进行归档保存。

五、其他注意事项1. 人员培训：定期对员工进行生产技能和质量控制培训，提高产品质量。

2. 安全生产：确保生产过程符合安全法规要求，防止安全事故发生。

3. 定期审核：定期对生产过程进行全面审核，确保所有环节符合要求。

通过这份表单，我们可以清晰地了解产品关键工序的控制点，明确责任人和检查频率及标准，确保生产过程的质量控制得到有效执行。

同时，通过定期审核和记录归档，我们可以对生产过程进行持续改进，提高产品质量和市场竞争力。

10关键工序质量验收表(外窗施工)

每个标段抽查至少1次
留存报告
进场外窗型材\五金\玻璃等与中标提供样板一致
每个标段抽查至少1次
留存现场照片
抽查型材的壁厚是否达到设计要求（主要受力部位按规范不低于1.4mm）
每个标段抽查至少1次
留存现场照片
2
安装前准备工作
外窗施工单位已复核洞口尺寸并办理移交手续，允许偏差为[-10,10]mm,超过的已由土建总包进行处理
抽查，无比例要求
无
8
土建构造
外窗下口窗台向外找坡>=5%，上口设置滴水槽或滴水线
每个标段至少检查10个洞口
9
淋水试验
完工后淋水试验无渗漏
淋水后每个标段至少检查10层的渗漏情况
留存现场照片
每个单体至少抽查20%数量的洞口塞缝
留存现场照片
塞缝处理：采用干硬性砂浆塞缝的，砂浆应塞缝密实，无透光现象；砂浆达到强度后取出固定木楔并再次填塞
每栋单体至少抽查20%数量的洞口塞缝
留存现场照片
5
窗扇及五金安装
窗扇安装稳固牢靠、五金件应齐备有效、开启扇应灵活、无卡滞、无噪声
每栋单体至少抽查20%的窗户
每个标段至少抽查10个洞口
留存现场照片
3
固定片安装
固定片/膨胀螺栓安装：符合集团标准工艺要求（边点距外窗端点不得大于150mm，中间点距离不宜大于400mm），附框/窗框、固定片应做防腐处理
抽查，无比例要求
无
副框/窗框安装完成后窗框正面垂直度抽查符合集团实测实量要求
抽查，无比例要求
无
4
塞缝处理
塞缝处理：采用发泡剂塞缝的，应连续施打、充填饱满，并在发泡胶结膜前将溢出泡沫向框内压平，避免固化后用刀片切割；临时固定木楔已取出

工序确认表

说明：1、漂洗、压制工序需卜显鹏、王永在、仇治中签字确认。 2、仇定强拌料前需以上三人到场才可拌料，四人签字确认。 3、此表签字完毕后由卜显鹏留存。
车间加工过程中需监督并签字确认的工序
工序Байду номын сангаас漂洗压制拌料
原料工序要求有无按规定将投放漂洗池中漂洗、清洗是否按照要求操作漂洗、清洗时产品是否干净无异物有无根据大小厚度分拣压制有无保持适当的压制间隙有无按规定控制好水分是否控制好入罐重量、物料配比、搅拌时间、次数拌料中途打开盖看是否拌均匀或减加水分腌制时间是否按规定操作，拌料是否按照一层原料一层辅料添加说明：1、漂洗、压制工序需卜显鹏、王永在、仇治中签字确认。 2、仇定强拌料前需以上三人到场才可拌料，四人签字确认。 3、此表签字完毕后由卜显鹏留存。签字
车间加工过程中需监督并签字确认的工序
工序漂洗压制拌料
有无按规定将原料工序要求投放漂洗池中签字
漂洗、清洗是否按照要求操作漂洗、清洗时产品是否干净无异物有无根据大小厚度分拣压制
有无保持适当的压制间隙有无按规定控制好水分是否控制好入罐重量、物料配比、搅拌时间、次数拌料中途打开盖看是否拌均匀或减加水分腌制时间是否按规定操作，拌料是否按照一层原料一层辅料添加

机械装配关键工序确认表

过滤机装配关键工序确认表
工序名称：
过滤机装配
性能参数：
滤芯清洗支架部件最大尺寸边缘与滤网内表面间的名义间隙不得超过下表的规定，最小间隙不得小于名义间隙的50％。
直径mm
350
400
500
600
800
900
400
500
1000
1250
名义间隙mm
5
10
安装后的滤芯清洗轴直线度不应超过下表规定
清洗轴长度(mm）
滤芯在装配前应对滤网表面状况进行仔细检查，不得有明显的碰伤及变形，表面不得有油污、杂物等附着。
2装配中的要求
各配钻孔应按照装配图和工艺规定执行，达到正确可靠，不得偏斜，并清除钻削等杂物。部件上各外露件如铭牌，标牌，螺钉，铆钉等均应整齐完好，无污损或字迹不清，否则予以更换。注意整机和部件以及组件之间的装配协调，保证紧固部件紧固牢靠，运动部件活动灵便，密封件压缩量适中。
3试验与检验的一般要求
设备装配完毕，装配检验符合要求后，先进行空负荷运行，后进行负荷运行。记录数据和图纸参数允许误差范围内可出厂。
确认操作人员（有焊工资质）：
技质部确认：
日期：
生产部确认：
日期：
总经理确认：
日期：
450
600
>1000
直线度mm
0.5
1
1.5
专用设备
1焊机
2装配工作台
3量具：游标卡尺0—125mm、直尺0品管手套、电机油、毛刷
工艺要求：
1装配前的要求
滤芯，过滤机构的装配必须符合图样和有关文件的规定各种密封装置装配前，接触面必须涂以润滑油。“O”型密封圈，“Y”型密封圈，及其它各种橡胶件，在装配前应仔细清除飞边，密封面不得有撕裂或其它缺陷，严禁用刮刀或砂轮刮磨。

关键工序如何确定

关键工序如何确定
关键工序如何确定？
一、熟悉关键工序，是隐蔽工程验收和质量监督管理职能的重要条件工程质量监督工程师：承监建筑工程项目的质量监督任务，首先要认真阅读设计施工图，熟悉建筑工程的关键工序。

因为，关键工序是对产品质量起决定作用的工序。

关键工序的界定范围是：
（1）施工难度大，工程质量不稳定或出现不合格频率较高的过程。

（2）对产品质量特性有较大影响的过程。

（3）施工周期长，原材料昂贵，出现不合格后经济损失较大的过程。

（4）其他认为与安全因素相关重要部位的施工过程。

关键工序施工方法关键工序就是对工序质量起关键作用的工序，主要有以下几道工序：
一、测量放线
二、基坑（槽）土石方开挖
三、地基验槽
四、模板制安
五、钢筋绑扎
六、砼浇筑
七、屋面找平层
八、厨厕防水
九、管线预埋
十、防雷设施
十一、钢材焊接
以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成，供参考;。

关键工序质量控制表

人事主任
车间主任
-1
操作员品管主任质检员工艺人员
人事主任
车间主任
-1
操作员质检员
品管主任工艺人员
端
面
质量
箭头
确认工艺参数设置正确；检查分卷管芯的质量
单个箭头≤15mm；并列两个死角箭头≤10mm
20cm钢板尺目视
每车
车间主任
-1
-1
操作员品管主任质检员工艺人员
人事主任
毛刺
目视
千分表测厚仪目视
每车每车
目视
每车
起鼓
开机的张力、压力、速度等尾部绳状起鼓；
工艺参数设置正确；
大面积起鼓
目视
每车
串层
确认工艺参数设置正确；检查自动对中系统正常；下线后料卷检查
塔形
确认工艺参数设置正确；检查自动对中系统正常
≤1mm ≤2mm
目视
每车
钢板尺目视
每车
-5
-5 -2 0 （二次） -1 -1
-1
-1
车间主任
-5
操作员品管主任质检员工艺人员
人事主任
车间主任
-1
操作员品管主任质检员工艺人员
人车事间主主任任
-2
操作员品管主任质检员工艺人员
人车事间主主任任
-2
操作员质检员
品管主任工艺人员
车间主任
-1
操作员品管主任质检员工艺人员
人事主任车间主任
-1
操作员品管主任质检员工艺人员
工序控制项
控制点
关键工序质量控制表
检查方式
控制标准

关键工序验收一般要求

附件：关键工序验收的一般要求关键工序验收作为分部工程验收的必要条件，是落实参建各方质量责任制、突出监督重点的一项有效的质量控制措施。

关键工序验收的一般要求如下：1、关键工序的确定各类工程关键工序可按表1确定，有特殊工艺的由参建各方于开工前商定。

表1 各类工程关键工序检查项目表2、关键工序验收人员的组成。

关键工序验收由建设单位项目负责人组织，总监理工程师、施工单位项目经理、设计专业负责人参加。

3、关键工序验收应分节点、分阶段进行。

验收节点的设定可根据工程项目的规模和特点，由参建各方于开工前商定，也可参照表2执行。

表2各类工程阶段性（关键节点）验收计划表4、关键工序验收的条件。

确定的验收节点工作量全部完成；相关施工质量保证资料完整（附验收记录及相关检测报告）；施工单位完成关键工序自检，监理单位复查确认。

5、关键工序的验收程序。

参建各方经对工程实体质量、内业资料检查验收后，提出验收意见、列出整改项目清单、填写表3《关键工序质量验收记录》。

表3 关键工序质量验收记录编号：6、关键工序的整改销项。

施工单位根据会议纪要及整改项目清单进行整改，并出具销项报告，监理签认。

7、单位（子单位）工程质量验收前，总监理工程师应汇总各分部工程关键工序质量验收资料并填写表4《关键工序质量验收汇总记录》。

表4 关键工序质量验收汇总记录编号：8、施工单位施工小结应包含如下内容：1）工程概况及验收范围2）执行的标准、规范、强制性条文3）施工中主要技术关键、措施及执行强制性条文情况4）原材料、构配件和重要施工设施的质量检查情况5）隐蔽工程验收情况6）主要质量技术指标检测情况7）工程变更、质量事故8）对工程质量的评价9、监理单位监理小结应包含如下内容：1）工程概况及验收范围2）工程的施工情况及完工后的工程质量情况（是否发生过质量事故和质量问题）3）工程变更（包括变更内容、变更原因、变更后是否满足设计要求）4）监理在施工过程中所做的工作（包括施工中检测数据的汇总）5）监理对该工程的评价意见6）历次问题整改的销项情况。

关键工序、特殊工序识别

（注）：特殊工序：是指对形成产品是否合格不易或不能经济地进行验证的过程(工序)，主要包括：
a)工程（产品）质量不能通过后续的检验，测量或监控加以验证的工序；
b)工程（产品）质量需进行破坏性试验或只有通过复杂、成本很高的方法才能检验、试验，或只能通过间接监控的工序；
c)仅在工程（产品）使用或交付之后，不合格的质量特性才能暴露出来的工序；
关键工序：是指对工程质量具有重要影响的过程。

主要包括：
a)对工程（产品）质量、性能、功能、寿命、可靠性及成本等有直接影响的工序。

b)工艺复杂，质量容易波动，对操作者的技艺要求高或问题发生较多的工序。

新版重要过程(工序)确定参考表1质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件-新版-精选.pdf

重要过程（工序）确定参考表1
工程项目重要过程（工序）名称
关键
过程
特殊
过程
控制点
线路工程
器材检验* 单盘光电缆光电特性
路由复测
杆
路
光
电
缆
挖杆洞及拉线坑* 杆洞、拉线坑深
立杆及拉线
敷设架空吊线防止人员高处坠落
挂架电（光）缆
通
信
管
道
管道基础* 基础荷载
管道敷设
回填土* 密实度
水
线
冲槽* 冲槽深度
水底电（光）缆布放* 轨迹控制
岸滩加固及防护
直
埋
、
气
吹
光
电
缆
挖沟* 深度的控制
顶埋钢塑管
敷设光（电）缆* 光缆护套对地绝缘
敷设长途塑料管道* 管道敷设平直、接头密闭
气吹敷设光缆* 防止高压气体伤人
敷设排流线
截流
沟坎加固* * 基础荷载、水泥灌浆密实度芯线接续* 接续完好率，废弃物回收接头盒密封安装* * 安装的密封性
终端/分线设备的成端
市线割接与配线调整* 完好率
电（光）缆特性测试* 接续衰耗。

M01T12-01 关键工序过程确认记录

能够按照要求对主要技术参数进行监测、判断、调整、记录等。
遵守工艺纪律，不得擅自离开工作岗位。
设备工装
作业人员按规程操作生产设备，正确使用。
按规定对生产设备进行维护和保养，消除异常。维护、维修、保养有完整的记录。
作业人员对异常情况知悉处理程序和方法。
物料
使用的原材料符合规定的质量要求。
使用的原材料符合一致性控制要求。
直流电阻
检测
线圈电阻1-2Ω
鸣响试验
电压变化范围在11V-15V时，应发出连续而均匀的声响，不得有嘶哑及振扰声。鸣响时工作电流1.5-2A。
确认结果：□符合□不符合
确认记录人员：
确认日期：
备注：
关键工序确认每月进行1次，连同产品制造过程审核一并进行。
生产操作
生产前做好准备工作，生产过程严格按照作业指导书要求进行生产。
工作熟练，工作效率、质量高，对本岗位的质量记录正确填写。
员工对异常情况知悉处理程序，对不合格品的处理按规定的程序进行。
生产现场保持整洁，安全通道保持畅通，工作场所布置适宜。
工作环境
工作环境的照明、温度、湿度等应适宜，且符合规定的要求。
关键工序过程确认记录
表码：M01T12-01编号：
工序名称
□绕线圈工序□调试工序
确认项目件
工艺文件、作业指导书等齐全，参数明确。
工艺文件应正确、清晰、完整一致，有签署，更改、换版手续正确完备。
作业人员
上岗前应经过岗位技能培训，知道本岗位的质量和工艺要求，能看懂配方及作业指导书。

公路工程关键工序及特殊过程界定表优质资料

公路工程关键工序及特殊过程界定表优质资料(可以直接使用，可编辑优质资料，欢迎下载）附件1：2021年关键工序及特殊过程界定表A-01贵州省公路局公路建设项目杭瑞高速大兴至思南段施工放样报验单施工单位：中铁二局股份合同号：DSTJ-17监理单位：北京中交安通技术咨询编号：A-02贵州省公路局公路建设项目杭瑞高速大兴至思南段施工单位技术方案内审表施工单位：合同号：监理单位：编号：贵州省公路局公路建设项目杭瑞高速大兴至思南段总体施工组织设计报审表施工单位：合同号：监理单位：编号：贵州省公路局公路建设项目杭瑞高速大兴至思南段单位工程施工组织设计报审表施工单位：合同号：监理单位：编号：A-03-02贵州省公路局公路建设项目杭瑞高速大兴至思南段分部工程施工组织设计报审表施工单位：合同号：监理单位：编号：附注：此表为总监办指定分部工程用表A-03-03贵州省公路局公路建设项目杭瑞高速大兴至思南段分部（分项）工程施工组织设计报审表施工单位：合同号：监理单位：编号：A-04贵州省公路局公路建设项目杭瑞高速大兴至思南段重大（专项）施工技术方案申报批复单施工单位：合同号：监理单位：编号：A-05贵州省公路局公路建设项目杭瑞高速大兴至思南段合同段工程开工申请批复单施工单位：合同号：监理单位：编号：A-06贵州省公路局公路建设项目杭瑞高速大兴至思南段单位工程开工申请批复单施工单位：合同号：监理单位：编号：A-06-01贵州省公路局公路建设项目杭瑞高速大兴至思南段分部工程开工申请批复单施工单位：合同号：监理单位：编号：A-06-02贵州省公路局公路建设项目杭瑞高速大兴至思南段分部（分项）工程开工申请批复单施工单位：合同号：监理单位：编号：A-07贵州省公路局公路建设项目杭瑞高速大兴至思南段建筑材料报验表施工单位：合同号：监理单位：编号：A-07-01贵州省公路局公路建设项目杭瑞高速大兴至思南段进场设备报验表施工单位：合同号：监理单位：编号：A-08贵州省公路局公路建设项目杭瑞高速大兴至思南段施工日志施工单位：合同号：监理单位：编号：附注：由施工现场负责人每天填写，每月交项目技术负责人审查并签字。