《工作清单及问题记录表单管理办法》
ISO及SOP培训
（一）流程图说明（续）
在流程图中，除“开 始”、“结束”外，通常所 有节点连线均应有进有出， 以最终形成闭环结构。也有 特例，如图中右下角所示的 说明性节点۩ 。
流程中关键节点使用粉 底黑字标注۩ ；流程节点引 用的文档使用黄底黑字标注 ۩ ，位于引用该文档节点左 上角 ；流程节点形成的文 档使用兰底黑字标注۩ ，位 于形成该文档节点的右下角。
***代表文件顺序号，****代表年度。 6）记录编号: MLYH.JL.**-***-****，“JL”代表记录或表单，**代表部门代号，
***代表记录顺序号，****代表年度。 7）部门代号：行政:XZ，人力资源:RZ，运营:YY，财务:CW，生产研发:YF，采购
物流：CG，市场：SC，质量：ZL，工程开发：GC，审计：SJ，技术:JS，中心 厨房：ZX，门店：MD （SOP为区别于ISO体系，故其编码规则未在此体现） 例： 《文件控制程序》：MLYH.CX－01－2010 《文件管理规定》：MLYH.WJ.XZ-001－2010 ［文件制、修订/废止申请单］：MLYH.JL.XZ-001－2010
文件的签收（针对外来文接收） 文件的编号保管 文件的阅批与分转 文件的传阅与催办
发文的管理
发文及范围的定义 文件拟制格式要求
文件的借阅和清退
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（二）文件管理规定主要内容（续）
发文及范围的界定：
界定权限（谁审核、谁签发）
界定形式及内容
（针对谁、发什么）
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（二）文件管理规定主要内容（续）
19
（二）流程描述说明（续）
“依据”列۩就是指明 该节点引用或依据的标准性 文件，如：采购验收标准 。
“记录”列۩用于体现 对应在流程图中该节点生成 的表单或记录的样式名称 。
档案工作制度问题清单表
档案工作制度问题清单表一、档案管理制度不健全1.1 缺乏完善的档案管理制度，对档案的收集、整理、归档、保管、利用等环节没有明确的规定和要求。
1.2 档案管理制度与实际工作脱节，无法满足工作中对档案管理的需要。
1.3 档案管理制度执行力度不足，存在漏洞和不足之处。
二、档案管理不规范2.1 档案收集不全面，重要档案材料缺失。
2.2 档案整理不规范，分类不明确，编号不统一。
2.3 档案归档不及时，导致档案资料的丢失和遗漏。
2.4 档案保管不妥善，存在档案损坏、霉变、虫蛀等问题。
三、档案利用不充分3.1 档案查阅手续繁琐，影响工作效率。
3.2 档案利用范围有限，部分档案未能对外开放。
3.3 档案信息利用率低，缺乏有效的档案检索工具和手段。
四、档案安全存在隐患4.1 档案库房安全设施不完善，如防火、防盗、防潮等措施未得到有效实施。
4.2 档案管理人员的责任心不强，对档案的安全管理不够重视。
4.3 档案借阅制度不完善，存在档案外借不及时归还或遗失的情况。
五、档案信息化建设滞后5.1 缺乏档案信息化建设的整体规划和推进力度。
5.2 档案数字化程度低，大量档案仍以纸质形式存在。
5.3 档案数据库建设不完善，查询和利用档案信息不够便捷。
六、档案人员素质不高6.1 档案管理人员缺乏专业知识和技能培训。
6.2 档案管理人员的工作态度和责任心不强。
6.3 缺乏对档案管理工作的正确认识和重视。
七、档案监督和评估机制不完善7.1 缺乏对档案管理工作的定期监督和检查。
7.2 档案管理工作评估指标体系不完善，无法全面客观地评估档案管理工作。
7.3 对档案管理工作中存在的问题缺乏有效的反馈和纠正机制。
针对以上问题，建议采取以下措施进行改进：1. 建立健全档案管理制度，明确档案管理的工作流程和要求。
2. 加强对档案管理人员的培训和教育，提高档案管理人员的专业素质和责任心。
3. 规范档案收集和整理工作，确保档案资料的完整性和准确性。
安全生产监督管理标准化表格
安全生产层级监督检查表受检单位：检查单位：检查组长：检查日期：建设工程安全监督管理机构工作考核表１建筑施工企业管理人员安全生产考核证书监督检查表２安全生产许可证综合查验表３４附表5工程建设重大质量安全事故快报表单*□质量□安全填报单位：（盖章）报告日期：年月日５６填报人：主管领导签章：单位负责人签章：７河北省房屋建筑与市政工程建设重大生产安全事故约谈签到表年月日８河北省房屋建筑与市政工程建设重大生产安全事故约谈记录表年月日９事故约谈汇报通知书：根据《河北省〈建筑施工企业安全生产许可证管理规定〉实施细则》有关规定，企业发生工程建设死亡事故后，事故发生地建设行政主管部门、事故企业负责人、项目负责人、监理单位负责人要及时到省建设厅安全生产领导小组办公室约谈汇报，省建设行政主管部门将对企业安全生产条件进行复查，请携带公司全部安全生产许可证正、副本，于规定时间参加事故约谈汇报，并接受对企业安全生产条件的复查。
年月日伤亡事故举报登记表年月日施工企业安全生产监督检查表企业名称：检查单位：检查人：日期：附表11监理单位安全生产监督检查表监理单位名称：检查单位：检查人：日期：建设单位安全生产监督检查表建设单位名称：检查单位：检查人：日期：勘察设计单位安全生产监督检查表企业名称：检查单位：检查人：日期：其他有关单位安全生产监督检查表企业名称：检查单位：检查人：日期：河北省建设工程安全生产监督备案表建设工程施工现场勘验表年月日建设工程安全监督检查记录表年月日星期项目负责人：（签字）施工现场监理人员：（签字）年月日年月日此表一式三份，施工单位、监理单位、检查单位各一份建设工程安全隐患整改通知书（）安患字第（）号：经检查，你单位施工的项目，违反《建设工程安全生产管理条例》、《建筑施工安全检查标准》、《河北省建设工程施工安全规程》等标准规范，存在如下安全隐患：根据《建设工程安全生产管理条例》、《河北省建筑工程施工安全监督管理暂行规定》，限于年月日前整改完毕，并将整改报告书报（）。
工程项目文件记录管理制度
工程项目文件记录管理制度一、总则为规范工程项目文件记录管理工作，确保工程项目文件记录的完整、准确、及时、安全，提高工程项目文件记录利用效率和管理水平，保障工程项目各部门之间信息的流通和共享，特制定本制度。
二、适用范围适用于公司内所有工程项目文件记录的管理和使用。
三、文件记录归档管理1. 文件记录的归档工作由公司指定的专人负责。
负责归档工作的人员应具备相关资质。
2. 文件记录应按照工程项目的进度和分类顺序进行归档，并严格按照文件管理要求进行整理，以便随时检索和使用。
3. 归档文件应定期进行整理，清理过期、重复、无用的文件记录，并及时将处理结果上报给领导。
4. 归档文件的存放位置应设置密封、防潮、防火的文件柜或文件箱内，并定期进行检查和维护。
5. 对于有安全保密要求的文件记录，应特别注意加强保密措施，确保不泄露给非相关人员。
四、文件记录的保管期限1. 普通工程项目文件记录的保管期限为5年，特殊工程项目文件记录的保管期限应根据实际情况确定。
2. 文件记录的保管期限到期后，应根据公司规定进行处理，涉及公司机密的文件记录应进行销毁，不得外泄。
3. 对于有参考价值的文件记录，可以在保管期限到期后转存到长期存储档案中，以备日后研究参考。
五、文件记录的检索和利用1. 文件记录的检索应遵循“先查简表、再查明细表”的原则，便于快速准确找到所需文件记录。
2. 对于需要借阅的文件记录，应填写借阅申请表，并在规定时间内归还，不得私自擅取、更改、销毁文件记录。
3. 对于经常使用的文件记录，可以将其扫描保存在电子设备中，方便随时使用和查阅。
4. 对于外部部门或者相关单位需要的文件记录，应在经领导批准后进行提供，不得私自泄露。
六、文件记录的备份和保护1. 对于重要的文件记录，应定期进行备份，并保存在不同地点以防止数据丢失。
2. 对于电子文件记录，应设置密码和权限管理，防止被非法窃取或篡改。
3. 对于纸质文件记录，应做好防潮、防火等保护措施，确保文件记录的完整性。
0-1人事行政管理”四部曲“
十堰品正综合管理中心编制1 十堰市品正工贸有限公司前言本手册根据公司体制将人事/行政工作分篇进行具体、更细致、更明了、更便于操作。
公司的管理需要所有的员工对公司的政策和程序、流程有统一的了解。
本手册中的各项规定和计划已经公司审核、审批，公司将定期地监督执行情况。
为了适应公司的发展变化和国家政策调整，综合管理部将随时对手册的任何部分进行必要的修改、删除和终止，并将向员工公布修改的内容。
本手册难免有未尽事宜，我们非常乐于给您进一步的解释。
本手册只有综合管理部拥有修改权。
学习是个人进步发展的唯一途径！2 十堰市品正工贸有限公司目录第一篇总则第一节组织架构................................................5-5第二节综合管理部工作范畴........................................5-5第三节岗位概述........................................................5-5第四节岗位职责........................................................6-6第五节相关管理文件....................................................7-8第六节工作职责范围表..................................................8-10第二篇新员工入职导读第一节适应与工作......................................................11-12第二节角色转换与工作切换..............................................12-12第三节日常例行工作....................................................12-12第四节工作改善优化、固化状态..........................................12-13第三篇人事篇第一节优化组织结构....................................................13-13第二节岗位工作分析....................................................13-14第三节招聘与配置......................................................14-15第四节员工培训与发展..................................................15-16第五节薪酬管理........................................................16-16第六节绩效管理........................................................16-17第七节劳资关系管理....................................................17-18第四篇行政篇第一节文控文秘类工作..................................................18-18第二节组织活动类工作..................................................18-19第三节办公费用控制....................................................19-19第四节后勤服务工作....................................................19-19第五节安全、消防管理..................................................20-20第六节企业文化假设及管理..............................................20-20第五篇操作流程篇第一节人事/行政工作...................................................20-20第二节操作流程<一> 日常办公用品采买流程........................................22-22<二> 费用报销流程................................................22-22<三> 油卡充值....................................................22-22<四> 车辆出入证办理..............................................23-23<五> 网络办理....................................................23-23<六> 工装购置及发放..............................................24-24<七> 入厂参观手续办理............................................24-24<八> 制度文件传达................................................24-243 十堰市品正工贸有限公司<九> 放假、休假安排..............................................25-25<十> 食堂管理....................................................25-25<十一> 人员招聘流程..............................................25-27<十二> 入职流程..................................................27-27<十三> 宿舍安排..................................................28-28<十四> 请假流程..................................................28-28<十五> 加班申请流程..............................................28-28<十六> 试用评估及转正............................................28-29<十七> 离职办理流程..............................................29-29<十八> 培训组织流程..............................................29-30第六篇绩效篇第一节绩效评估表......................................................31-32第二节绩效结果分析及反馈..............................................32-324 十堰市品正工贸有限公司第一篇《总则》第一节组织架构总部综合管理中心企业内控（暂缺）大运川交综合管理部风行4S综合管理部人事行政人事行政第二节综合管理部三大模块人力资源工作（六大模块）行政工作范畴人力资源规划行政组织的设计与健全招聘与配置行政规章制度的建立、管理培训与开发企业日常事务管理薪酬管理企业文化管理绩效管理会议、接待管理劳动关系管理人事行政管理员工生活管理物资财产管理车辆管理企业环境卫生管理安全管理消防管理第三节岗位概述在集团总经理的领导下，组织制定公司的人才储备的短、中、长远战略计划、各项基本管理制度，使各部门要求明确，目标一致；负责公司招聘、培训、绩效考核、劳资关系、薪酬福利规划设计；安全、办公/维修设施维护、员工生活、办公室管理、员工关系协调等及领导交办的其它事项。
2023年报表管理制度_报表管理制度范文
2023年报表管理制度_报表管理制度范文报表管理制度篇1一;目的;规范操做标准。
提高工作效率二;适用范围;班线长。
工艺员，生产主管三;内容1;每天下班前，包装班的班长应将生产日报表交到办公室2;日报表要有线长的签名确认3;生产日报表的填写必须工整规范，还未生产完毕的机型名称数量要填写明白并注明原因4;生产主管要对报表的数据要确认后方可交给文员输入电脑6;设备的点检表。
仪器的校正，及仪表的参数的记录每天必须要严格的安照要求进行如实，认真的去点检，记录，每一个月的月底由班线长收到办公室存档7;所有的表单记录要工整，清晰，如实的反映问题及整改的措施8;所有的表单保存要清洁，干净，不可乱写乱画9;报表的做用;能够让上级领导很快的了解生产情况，好为生产做出近一步的安排，节省时间。
报表管理制度篇2第一章总则第一条目的为规范公司统计报表行为，加强统计基础建设和报表管理。
第二条原则及时、准确。
第三条适用范围适用于公司所有类型的报表。
第二章职责第一条管理部门长沙总经办负责监督该制度的执行。
第二条职责1、长沙总经办负责公司月例会的组织及相关工作，负责协助项目中心例会及其他各种专题会议的监督。
2、行政人事部负责各种公司会议的会场安排、设备准备，负责管理保存所有会议纪要原件。
3、公司各项目负责本项目例会及主责专题会议的组织及相关工作。
第三章管理规定第一条上报要求1、公司各个办事处每位销售部人员必须每个工作日上报日工作报表，每周上报周报表。
所有职能部门人员则每周上报周报表(无需上报日报表)。
报表发至公司QQ邮箱：。
2、一般情况下，日报表上报时间要求在次日12:00之前，周报表上报时间要求在下周第一个工作日12:00之前，月报表上报时间要求在次月第一个工作日12:00之前。
3、报表统一按附件WORD表模电子版填写上报，表内内容必须按实事求是、简洁完整原则填写。
4、报表电子版WORD命名采取“报表日期+姓名+报表名称”，如6月1日张三的日报表，其报表电子版WORD命名为“”。
《文件管理办法》补充规定（修订版）
《文件管理办法》补充规定编号：Q/MN-BL-JM/GL11.5-1-2009-11 目的为了确保公司内各使用部门及时得到文件的有效版本，并有利于文件资料的系统管理，特制定本规定；本制度是对集团下发的《文件资料管理办法》的补充说明。
2 适用范围本法适用于冰淇淋成都金蒙生产基地各部门。
3换版说明此文件是对2009年2月18日发的编号为Q/MN-BL-CD/GL11.5-1-2009-0的《文件管理办法》补充规定的换版。
换版内容对公司的代码及发文字号做了变更。
表1：部门代码规定5 公司内各部门公文发文字号简称如下5.1成都金蒙生产基地蒙牛冰金蒙字[2009]**号5.2 总经办蒙牛冰金蒙办字[2009]**号5.3 财务处蒙牛冰金蒙财字[2009]**号5.4 供应处蒙牛冰金蒙供字[2009]**号5.5 物流处蒙牛冰金蒙物字[2009]**号5.6 品保处蒙牛冰金蒙品字[2009]**号5.7生产处蒙牛冰金蒙生字[2009]**号6 文件管理流程6.1 文件的发放流程为：起草初稿—下发至相关部门反馈—收集反馈信息后更改初稿—发文件管理员处编号—打印、领导审批—网发—纸版交文件管理处归档。
（1）起草人依据集团总裁办《文件资料管理办法》的要求起草文件，依据文件内容划分该文件的所属框架及代码，编号在总经办文件管理员处核对。
（2）发布单位应体现出冰淇淋成都金蒙生产基地的具体部门（3）文件签发后，一个工作日内将电子版传到总经办文件管理员处备案一份。
文件是以冰淇淋成都金蒙生产基地的名义发放，将纸版复印件传一份到总经办文件管理员处备案，并由发放部门打印张贴、宣传、培训。
6.2 文件的换版（1）文件换版时如遇跨年度修订，则只需要对版本号进行修订即可，不必再重新编顺序号：如编号Q/MN-BL-JM/GL11.5-2-2008-1的文件，在09年修订时只需将其编号更改为Q/MN-BL-JM/GL11.5-2-2009-0即可，不必再重新编顺序号。
公司文件管理制度（精选15篇）
公司文件管理制度公司文件管理制度公司文件管理制度（精选15篇）在学习、工作、生活中，需要使用制度的场合越来越多，制度是国家法律、法令、政策的具体化，是人们行动的准则和依据。
拟定制度需要注意哪些问题呢？以下是小编收集整理的公司文件管理制度（精选15篇），希望能够帮助到大家。
公司文件管理制度11目的为提高公司文件处理工作的效率和质量，使之规范化、科学化、制度化，对公司的文件的格式、编制、编号、审批、发布、归档等文件管理的工作流程和作业标准作出明确规定，实现公司文件管理的规范化、制度化、提高公司文件管理的有效性和适应性。
结合公司实际工作情况，特制定本制度。
2适用范围适用于公司各类文件的起草、审查、审批、发布、执行、修改、废止和备案。
3定义3.1文件：公司文件是在公司管理过程中形成的具有执行效力和规范体式的文书，是公司各项工作开展和进行相关活动的重要依据和工具。
3.2受控文件：需要对文件的分发、更改、回收进行控制。
随时保持有效版本的文件。
3.3非受控文件：不受更改/修订的控制，其封面或正文页面无“受控”标识，文件更改/修订后不必通知文件持有人。
3.4外来文件：指来源于公司之外的与公司各项工作开展和进行相关活动有关的文件(法律、法规、标准、行业规范、客户要求等)。
4职责4.1公司人事行政部是公司文件管理的归口部门，负责文件管理制度的制定、修订的起草及制度的宣贯、发放、废止工作，并负责在全公司范围内对制度执行的指导及监督。
4.2各部门产生的内部使用的文件由部门负责人或者指定人员负责文件的收录、发放、归档、废止的管理。
4.3文件编制、审批、发布的权责4.3.1各部门负责制定部门职责范围内的制度文件。
4.3.2管理者代表负责组织相关部门和人员负责组织制定公司体系文件、程序文件、管理文件。
4.3.3人事行政部为公司文件规范化统筹管理部门，负责公司文件立、改、废的审核(核稿)、发布、汇总。
5文件分级分类5.1文件分级5.1.1一级文件：公司战略规划具有长期指导性、规范组织行为的概述性文件或制度汇编类文件等的系统文件。
“三张清单”，推进学校高质量发展
智策管理之道阿图·葛文德在《清单革命》一书中告诉我们，在极端复杂的世界里，帮助人们克服天性本不完美的一个有效解决手段是清单。
[1]面对学校管理中的复杂问题，学校管理者需要拥有“清单思维”，把复杂问题结构化、清晰化，实现管理效能的最大化。
尤其是在新时代背景下，如何通过清单更好地实现立德树人根本任务，促进学校高质量发展，是每一位管理者都应该思考的问题。
江苏省扬州市文津中学（以下简称“文津中学”）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，大力弘扬教育家精神，勇担新时代育人使命，制定任务清单、品牌清单、风险清单“三张清单”，以“清单思维”促进立德树人落地见效。
一、任务清单：聚焦文化治校，锚定高质量发展的重点任务列出完成一项任务需要做哪些工作，可以确保整个团队不遗漏任何简单的问题，不跳过任何简单的步骤。
文津中学锚定“3713”战略发展目标（三年迈上新台阶、七年取得新突破、十三年开创新局面），贯彻落实《文津中学高质量发展三年行动计划》，确定任务清单，强化责任落实，细化相关举措，推进各项工作提质增效。
第一，打造“津乐”管理文化。
“文津”之名，意为“文化的渡口”，寓意文津之舟承载着莘莘学子驶向文明和成功的彼岸。
学校努力打造“津乐”管理文化，切实强化党组织领导核心作用，引导广大党员教师自觉扛起使命担当。
围绕强化党建引领、固化信任关系和优化校园环境三个项目，各处室明晰责任，分工合作，齐抓共管。
第二，厚植“津渡”教师文化。
学校确立“做文化津口最美摆渡人”的教师发展目标，以“津渡”研修课程为抓手，以“导学育人”好教师团队建设项目为驱动，抓实青锐工程、津乐坊、津润德育工作坊的建设，整体提升教师的综合素质和创“三张清单”，推进学校高质量发展李明刚清单是一种管理和组织工作的方法，通过制定清晰、明确的任务列表，以及跟踪和记录任务的完成情况，帮助人们更好地管理时间、优化资源分配、提高效率和产出。
公司记录管理制度
公司记录管理制度第一章绪论为了规范公司文件记录的管理，提高公司的信息化和办公效率，保障公司的信息安全，加强公司对信息资料的保护，特制定本制度。
第二章组织机构公司记录管理由公司办公室负责具体执行，办公室负责制定记录管理相关制度，协助各部门做好记录管理工作。
第三章记录管理的范围公司的记录管理范围包括但不限于电子文档、纸质文档、会议纪要、合同协议、文件传阅等各类记录。
第四章记录的管理原则记录的管理原则包括规范性、一致性、及时性、完整性、可靠性、便捷性等，公司各部门应当遵循这些原则进行记录管理工作。
第五章记录的分类公司记录根据保管时效、保密等级等因素进行分类，分为临时文件、中期文件、长期文件、机密文件、重要文件等多个类别。
第六章记录的管理流程1. 归档公司文件在使用完毕后应当及时进行归档，归档原则上由相关部门负责人签字确认。
2. 借阅公司文件的借阅应当经过审批，同时有明确的借阅目的和期限，借阅后应及时归还。
3. 转移公司文件的转移应当经过相应审批程序，同时应注意转移过程中的信息安全问题。
4. 销毁公司文件在归档期限到期后应当按照公司规定进行销毁，废弃文件应当及时销毁。
第七章信息安全管理公司应当建立完善的信息安全管理制度，做好信息资料的保密工作，防止信息泄露和丢失。
第八章知识产权管理公司应当保护知识产权，严禁抄袭、盗版等侵犯他人知识产权行为，同时加强自身知识产权的保护。
第九章违纪处理对于违反本制度的行为，公司将按照公司相关规定进行处理，严惩不贷。
第十章其他公司记录管理制度由公司办公室负责解释，如有疑问可向公司办公室咨询。
以上为公司记录管理制度的相关内容，各部门应认真执行，确保公司文件记录的管理工作得以顺利开展。
同时，公司将不定期对记录管理情况进行检查，发现问题及时整改，确保公司信息资料的安全和完整。
浅谈质量管理体系中文件控制程序的建立
作者简介：欧洋（1979-），工程师，本科，主要从事质量管理和检验技术、精益六西格玛、ISO 质量/环境/职业健康安全体系认证、压力容器设计和制造许可认证方面工作。
收稿日期：2020-09-28质量管理体系（QMS ：Quality Management System ）是指组织在质量方面进行指挥、控制的管理体系。
质量管理体系是在组织内部建立的、为实现组织质量目标所必需的、系统的质量管理模式，是组织的一项战略决策。
一般由质量手册、程序文件、管理性文件和工作指导文件、记录表单、外来文件这些文件组成。
文件控制程序属于程序文件类别，对制定质量管理体系文件提出了基本要求，属于公共性程序文件，适用于公司质量管理体系中所需使用的全部文件控制管理，其通过对公司质量管理体系要求的文件的编写、评审、审批、发放、修订、回收和作废等过程进行控制管理，以达到确保公司各职能部门、工作场地使用的文件和资料是现行有效版本（即适用版本），防止出现使用作废的文件，保证公司质量管理体系运行的符合性。
1 质量管理体系文件简介质量管理体系文件是描述整个公司质量管理体系结构、职责、工作程序、记录的一整套文件。
是质量管理体系建立和实施的基础，公司的质量管理就是要通过对公司内部各种过程进行管理来实现，因此就需要明确整个公司的过程管理要求、相关管理人员、管理人员职责、管理方法，以及管理过程中需要提供的资源，而这些都需要通过文件的形式表述出来，就形成了该公司的质量管理体系文件。
而对这些文件的编写、评审、审批、发放、使用、修订、回收和作废等过程进行控制，就需要有一个基本的流程和规范，文件控制程序就是通过对为体系文件的编写、评审、审批、发放、修订、回收和作废等过程的基本流程和规范做出具体的规定，公司各职能部门在编写各自部门体系文件时依照文件控制的要求进行编写，使公司的质量管理体系文件格式统一，并确保公司各职能部门、工作场地使用的现行文件和资料是有效版本（即适用版本），防止出现使用作废的文件，保证公司质量管理体系运行的符合性。
质量信息管理办法
质量信息管理办法1目的规定质量信息的报告过程，为实施质量改进提供输入，确保质量信息得到有效监控与关闭。
2范围本办法适用于XX集团制造性公司内外部质量信息的管理。
3术语和定义3.1质量信息反映与产品质量相关的基本数据、原始记录、统计分析数据以及产品使用过程中的各种质量资料。
分为一、二、三类质量信息。
3.1.1—类质量信息指需要快速解决或给与特别关注的重要质量信息。
包括：a）产品零公里（指产品出厂到装配完整机交付直接用户之前）出现的重大问题，包括批量或退货，以及引起主机厂抱怨，可能被主机厂考核的质量信息；b）市场上出现的突发质量问题（12个月内第一次发生的新故障模式）；c）市场上6个月内重复出现的关、重质量特性不合格；d）因质量问题被主机厂停供、考核或质量通报报告；e）主机厂、技术中心下达的质量整改要求和实施报告；f）新产品或老产品性能试验结果报告（合格与否），以及试验过程中出现的异常情况报告；g）生产过程产生或发现的批量不合格且拟放行的精加工自制件、总成装配件、精加工或已装配的外购件。
h）采购件关重质量特性不合格；i）申请放行的非关重特性但主机厂有特殊要求的不合格；j）内、外部实物质量抽查结果报告；k）其他质量方面的严重不合格报告。
3.1.2二类质量信息指除一类质量信息外的非关重特性不合格信息。
3.1.3三类质量信息指对一二类质量信息进行统计、分析后，输出的各类报表、报告及相应措施计划等。
包括：a）生产过程中自制件出现的不合格品统计分析及措施计划报告；b）外购件入厂检验及装配过程出现的不合格品统计分析及措施计划报告；c）各主机厂月度三包费（含自行服务）及三包费分解到具体产品的某个故障模式的分析报告以及整改措施计划；d）各主机厂业务员每月对现场服务的质量问题统计分析报告；e）其他质量报告、质量计划等。
3.2质量信息闭环质量信息在处理、整改后经验证达到预期目标（对质量信息的处理、整改效果没有具体的量化目标时，质量信息闭环的标识是措施计划完成，在有具体的量化目标时，质量信息闭环的标识是预期目标达成）。
食品生产企业需要的食品安全管理制度和记录表单
食品生产企业需要的食品安全管理制度和记录表单符合《食品生产许可审查通则（2023版）》审查要求的管理制度和记录清单《食品生产许可审查通则2023版》于2023年10月发布，2023年11月1日开始实施，将所需要的制度和记录清单分享，制度文本和记录格式，大家要根据法规要求和企业实际情况制订和设计清单仅供参考，各地要求不尽相同，大家要根据自己情况合规管理并制度化，形成记录。
制度清单1 .进货查验记录制度2 .生产过程控制管理制度3 .出厂检验记录制度4 .食品安全自查管理制度5 .从业人员健康管理制度6 .不安全食品召回管理制度7 .食品安全事故处置管理制度8 .从业人员培训管理制度9 .不合格品管理制度10 .消费者投诉处理制度11 .食品安全责任管理制度12 .原辅料供应商审核制度和采购计划13 .原辅料采购管理制度14 .原辅料索证索票制度15 .检验管理制度16 .厂区卫生管理制度17 .生产环境卫生管理制度18 .设备管理制度19∙设备保养和维护制度20 .不合格品与不合格事项管理制度21 .仓库管理制度22 .产品留样管理制度23 .化验室管理制度24 .食品安全应急预案25 .产品标识及追溯管理制度26 .产品运输和交付制度27 .预包装食品标签审核制度28 .废弃物存放和清洗制度29 .工作服清洗保洁制度30 .日管控周排查月调度工作制度记录清单：编号表格名称重要程度填写要求1厂区环境卫生检查记录重要生产期间一天一次，非生产期间一周一次2生产车间卫生检查记录重要生产期间一天一次，非生产期间一周一次3员工个人卫生检查记录重要生产期间一天一次，非生产期间一周一次4蚊蝇虫鼠消杀记录重要生产期间一天一次，非生产期间一周一次5废弃物处理记录一般生产期间每2个批次填写一次，非生产期不填6有毒有害物品一览表一般一年填一次，后续每次购买填一次7消毒剂配制使用记录重要生产期一天一次8生产设施设备一览表一般一年一次9设备维修保养计划重要一年一次10设备维修保养记录重要一月最少一次11仪器设备检定校准记录重要一年一次（压力表半年一次）12温湿度记录表一般生产期间一天一次，非生产期间一周一次13工作服清洗消毒记录一般每生产批次日期第二天填一次14合格供方名录重要一年一次，后续有新增再增加15供方审核记录一般一年一次，后续有新增再增加16采购计划单一般17糖浆制品原料进货验收记录重要每原料批次填写一次18蜂蜜原料进货验收记录重要每原料批次填写一次19糖浆制品原料检测报告重要每原料批次填写一次20蜂蜜原料检测报告重要每原料批次填写一次21生产计划表一般每生产批次日期前填写或不填22投配料记录重要每生产批次填写一次23糖浆制品生产工序记录重要每生产批次填写一次24糖浆制品成品检测报告重要每生产批次填写一次25蜂蜜生产工序记录重要每生产批次填写一次26蜂蜜成品检测报告重要每生产批次填写一次27大包装灌装记录重要每生产批次填写一次28糖浆制品检测原始记录重要每个原料报告和成品报告配套一次29蛭蜜理化原始记录重要每个原料报告和成品报告配套一次30微生物检测原始记录重要每个蜂蜜原料报告和蜂蜜成品报告配套一次31包装桶验收记录一般包装桶进货时填写32关键控制点检查记录重要每生产批次填写一次33车间臭氧消毒记录一般每生产批次填写一次，和罐装记录同步34设备设施清洗消毒记录重要每生产批次之后填写35产品留样记录重要每批次原料和成品留样36试剂配制记录一般配制时填写，一年2到3次37试剂标定记录一般配制时填写，一年2到3次383940化验室检验仪器清单一般一年填一次41不合格品处理记录重要空白表格留存42产品召回记录单重要空白表格留存43运输交付记录重要每批次成品销售时填写44顾客投诉处理记录表一般空白表格留存45年度培训计划一般一年一次46培训申请表重要每月最少一次47培训签到表重要每月最少一次48培训记录表重要每月最少一次49人员学习培训效果评估表重要每月最少一次50溯源检索一览表重要每成品批次一次51自查记录重要一年最少一次52食品安全事故处置记录重要空白表格留存53食品安全风险防控记录表重要空白表格留存54食品原料辅料索证索票台账重要原料进货时填写55原料出入库台账重要原料进货时和原料出库时填写56包装出入库台账重要包装进货时和包装出库时填写57成品出入库台账重要成品入库和销售时填写58产品销售台账重要产品销售时填写59化验室检测台账一般原料检测和成品检测时填写60食品包装索证索票台赚重要包装进货时填写61健康证登记表重要一年一次62标签审核记录表一般每个产品一次食品安全法第五十条63化验室间比对评审报告 一般 每年2到3次 64每日食品安全检查记录 重要 每天一次 65日管控记录 重要 每天一次 66周排查记录 重要 每周一次 67月调度会议记录 重要 每月一次 68法律法规清单 一般 有法律法规更新时填写 69标准清单 一般 有标准更新时填写 70食品召回演练 一般 一年一次 71 食品安全事故应急演练 一般 一年一次备注：38、39空出可能作者出于企业保密等原因删除 //食品安全管理需要的制度汇编，附法律依据和编写思路//完善的食品安全管理制度是生产安全食品的重要保障，食品生产企业应按照《食品安全法》等法律法规、标准的要求建立各项制度。
工程项目清单策划管理制度
工程项目清单策划管理制度第一章总则第一条为规范工程项目清单的策划管理，提高工程项目的执行效率和质量，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有工程项目的清单策划管理，对于特殊情况可根据实际情况进行调整。
第三条工程项目清单是工程项目的核心内容，包括项目的各个阶段和各个方面的内容，是工程项目的基本保障。
第四条工程项目清单策划管理制度是公司的重要管理制度，必须严格执行，确保项目的顺利实施。
第五条全体员工必须遵守本制度，不得擅自修改或超出权限开展工程项目清单的策划管理。
第二章工程项目清单的编制第六条工程项目清单的编制必须根据项目的实际情况来确定，必须细致周到，确保不漏项、不重项、不误项。
第七条工程项目清单必须符合相关标准和规范，不得随意编制或省略关键项目，确保项目的合理性和可行性。
第八条工程项目清单的编制必须依据项目的需求和要求，结合相关技术和经验，确保清单的实用性和科学性。
第九条工程项目清单的编制必须经过相关部门和负责人的审核，确保清单的准确性和完整性。
第十条工程项目清单的编制必须及时更新和调整，确保清单与项目实际情况的一致性。
第三章工程项目清单的管理第十一条工程项目清单必须由项目负责人负责管理，确保清单的有效性和有效性。
第十二条工程项目清单的管理必须按照规定的流程和程序来进行，确保清单的规范性和规范性。
第十三条工程项目清单的管理必须建立科学的管理制度，确保清单的有效执行和监督。
第十四条工程项目清单的管理必须按照相关的标准和规范来执行，确保清单的质量和效果。
第十五条工程项目清单的管理必须做好相关的记录和档案，确保清单的可追踪性和可核查性。
第四章工程项目清单的实施第十六条工程项目清单的实施必须按照清单的内容和要求来进行，确保项目的正常进行和完成。
第十七条工程项目清单的实施必须由项目的相关负责人和部门来执行，确保项目的顺利实施和完成。
第十八条工程项目清单的实施必须做好相关的协调和沟通工作，确保项目的协同配合和合作。
企业在合规管理中如何编制“三张清单”
企业在合规管理中如何编制“三张清单”1.什么是“三张清单”2022年2月28日，国资委办公厅印发《翁杰明同志在中央企业强化合规管理专题推进会上的讲话》，企业合规管理要认真抓好“五个一” ，即一次排查、一组清单、一个体系、一项机制、一个系统。
其中的“一组清单”就是指“三张清单”，三张清单包括风险识别清单、岗位合规职责清单和流程管理清单。
现阶段，中央企业（集团层面）在要求所属企业上报风险、内控、合规手册中均要求梳理和提报“三张清单”。
第一张“清单”是风险识别清单。
这是合规管理工作的基础，通过各个业务部门和管理部门逐项梳理自己的工作内容，结合各项必须遵循的法律法规和政策文件，确定工作中的合规风险点，把这些风险点按照风险程度和发生概率排列出来，形成风险识别清单。
风险识别清单是解决“管什么”的问题。
第二张“清单”是岗位合规职责清单。
每个岗位都有清晰的岗位职责，对照这些岗位职责，将每个职责中的合规审核、合规管理、合规动作都反映出来，对于本岗的合规职责就能凸显并汇总为合规职责清单。
岗位合规职责清单是解决“谁来管”的问题第三张“清单”是流程管理清单。
是指所有企业的业务流程和管理流程中，通过识别合规风险，都要设置关键风控点，并增加合规审查环节，每个流程管控环节依次确认，就形成流程管控清单。
合规风险识别清单、岗位职责清单、流程管控清单，是《中央企业合规管理办法》明确企业必须建立的关键清单，其内部逻辑是功能彼此衔接，工作顺序层层递进，直到形成完整闭环。
当然在此之中，配合这三张关键清单落地的还需要其他的内容配合，如法律法规清单，或者合规义务清单等。
流程管理清单是解决“怎么管”的问题2.编制“三张清单”的目的和作用（1）实现合规管理的规范化、标准化：“三张清单”通过系统化、标准化、规范化，实现合规管控的流程化、数据化、信息化，便于开展数据信息跟踪，持续实施改进，逐步实现高效、准确和稳定的管理效果。
（2）实现合规管理目标的具象化、精细化：“三张清单”有助于将抽象的合规要求和标准转化为具体、可操作的行动指南。
公司表单管理制度
公司表单管理制度一、总则为加强公司内部文件管理工作，便利信息传递和沟通，规范公司内部文件管理流程，保障公司内部文件的安全性、准确性和及时性，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司各类内部文件的制订、传阅、审批、存档和归档等过程。
三、文件的种类1. 会议纪要：记录会议的讨论内容、决策结果和行动计划等信息；2. 决策文件：记录公司的重要决策内容和过程；3. 通知公告：传达公司领导的重要指示、通知和决定；4. 内部函件：公司内部部门之间的书面沟通工具。
四、文件的制订1. 根据文件的性质和内容确定文件的标题，并明确文件的目的和意义；2. 确定文件的起草人和审核人，并制定文件的起草计划和审核流程；3. 确保文件的内容真实准确，表述清晰易懂，符合语法规范。
五、文件的传阅1. 文件的传阅应按照规定的流程和顺序进行，保证文件的传达和沟通的效果；2. 传阅文件时要加注传阅意见和时间，以便跟踪文件的传阅轨迹和处理情况。
六、文件的审批1. 文件的审批应按照公司内部的审批权限和程序进行，确保文件的合法合规；2. 审批过程中要仔细审核文件的内容和格式，确保文件的准确性和完整性；3. 审批人应及时审批文件，不得延误文件的处理和传达。
七、文件的存档1. 完成文件的传阅和审批后应立即进行存档工作，确保文件的长期保存和归档；2. 存档文件应保管在专门的文件柜或服务器中，按照文件的分类和编号进行归档；3. 存档文件应及时更新和整理，保持文件的整洁和易查性。
八、文件的归档1. 文件的归档应按照规定的时间周期，将存档文件进行分类整理并归档；2. 归档文件要注明文件的编号、标题和归档时间，以便查找和检索；3. 归档文件应按照公司规定的归档流程和标准进行，确保文件的安全和完整。
九、文件的销毁1. 文件的归档期满或者过期后，应及时进行文件的销毁工作；2. 销毁文件前要进行审核和确认，确保文件的真实性和合法性；3. 销毁文件时应按照公司内部的规定和程序进行，防止文件泄密和遗漏。
关于发挥纪检监督作用，促进管理区依法合规经营的实践与探索
关于发挥纪检监督作用，促进管理区依法合规经营的实践与探索发布时间：2022-11-29T01:48:07.873Z 来源：《科技新时代》2022年第15期8月作者：刘乐艳[导读] 习近平总书记在十八届中央纪委六次全会上强调，刘乐艳胜利油田东胜公司山东东营257000摘要：习近平总书记在十八届中央纪委六次全会上强调，要推动全面从严治党向基层延伸。
在十九届中央纪委六次全会上强调，党的十八大以来,全面从严治党取得了历史性、开创性成就,产生了全方位、深层次影响,必须长期坚持、不断前进，坚持不懈把全面从严治党向纵深推进,迎接党的二十大胜利召开。
中石化党组、纪检组、油田党委、纪委也就加强党的基层建设、推动基层党组织落实全面从严治党责任、重视发挥基层纪检监督作用提出了明确要求，要求在基层党支部成立纪检工作小组，构建“大监督”格局，将监督流融入管理流、业务流，融入到各管理层级，实现监督延伸到底、监控全面到位。
各基层单位也相继成立了纪检监督工作小组，近些年也开展了一些工作，但还是存在职责定位不清晰、作用发挥不到位的问题。
再加上2021年底油田和公司党委又提出了依法合规体系建设的要求，基于此，就切实发挥好纪检小组作用做了一些初步探索和实践，旨在强化基层日常监督，提升监督工作质量，打造风清气正、规范经营、风险受控的政治生态和管理生态。
关键词：纪检监察；党风廉政；惩防体系；依法合规；廉洁风险一、基层纪检工作小组运行现状（一）基层纪检工作小组的职责定位设立基层纪检工作小组的目的是健全纪检监察工作组织网络，增强监督力量，前移监督关口，锻炼干部队伍，促进基层党风廉政建设更加扎实、惩防体系更加完善，推动党风廉洁建设和反腐败工作深入开展，确保企业依法合规经营。
纪检工作小组协助基层党支部落实党风廉政建设主体责任，履行日常教育监督职责，在公司纪委指导下推进党风廉政建设、依法合规建设重点任务在管理区落实落地，促进管理区依法合规经营。
（二）纪检工作小组运行中存在的难点和瓶颈1、党支部对纪检小组工作重视程度不够。
2024年单位数据档案管理办法
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保障业务有效运行规范资产管理部档案的收集、归档程序和方法，确保档案的完整性、准确性和系统性。
提供符合部门需求资料和保证管理体系有效运行的。
●助力提升工作效率有将正确的数据分析结果用最实际的方式应用到业务层面，持续不断地产生助力。
●有效地节约企业各项成本和费用建立独立的数据化管理体系，建立自己部门的追踪及预警机制，减少不必要的损失，从而达到节约成本和费用的目的。
●提高企业管理者决策的速度和正确性管理层在决策的过程中能够有参考必要数据的话，对决策的极为有利。
二、档案管理制度及流程1. 适用范围⏹档案：部门及员工从事业务、经营、企业管理、宣传等活动中所直接形成的对企业有保存价值的各种文字、图表、账册、凭证、报表、电脑盘片、声像、胶卷、荣誉实物、证件等不同形式的历史记录。
⏹凡是属于公司战略发展、生产经营、企业管理及工程建设等活动，具有查考利用价值的文件、制度、资料均属归档范围。
⏹凡属归档范围的文件资料，均由公司集中统一管理。
凡是需要资产部门留存的统一集中管理。
⏹国家要求的相关专业资料存档（例如财务，工程资料等）除必要留存备份外，全部移交相关部门保存，资产部目前只保存日常经营管理用资料，便于服务部门工作。
湖南省人民政府办公厅关于印发《湖南省政务服务中心管理办法》的通知
湖南省人民政府办公厅关于印发《湖南省政务服务中心管理办法》的通知文章属性•【制定机关】湖南省人民政府办公厅•【公布日期】2022.07.01•【字号】湘政办发〔2022〕36号•【施行日期】2022.07.01•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】行政法总类其他规定正文湖南省人民政府办公厅关于印发《湖南省政务服务中心管理办法》的通知湘政办发〔2022〕36号各市州、县市区人民政府，省政府各厅委、各直属机构：《湖南省政务服务中心管理办法》已经省人民政府同意，现印发给你们，请认真贯彻落实。
湖南省人民政府办公厅2022年7月1日湖南省政务服务中心管理办法目录第一章总则第二章场所建设第三章进驻事项管理第四章窗口及人员管理第五章运行管理第六章基层便民服务第七章监督管理第八章保障措施第九章附则第一章总则第一条为了加强和规范全省各级政务服务中心建设管理，构建标准统一、运行高效、上下联动、服务一体的政务服务体系，加快推进政务服务标准化、规范化、便利化，根据《国务院关于加快推进政务服务标准化规范化便利化的指导意见》（国发〔2022〕5号）等相关文件精神，结合我省实际，制定本办法。
第二条本办法所称政务服务中心主要指县级以上人民政府设立的面向企业和群众受理办理政务服务事项和政务公开的综合性场所，也包括乡镇（街道）便民服务中心、村（社区）便民服务站。
第三条各地应进一步完善线下办事服务体系，全面建成以政务服务中心为主体，以便民服务中心、便民服务站和园区企业服务中心为延伸，以专项业务大厅、商圈和楼宇服务站、自助服务终端等为补充的政务服务实体平台体系。
第四条政务服务中心应遵循依法行政、公开规范、管理科学、便民高效、廉洁自律的原则，为企业和群众提供优质便捷的政务服务。
第二章场所建设第五条县级以上人民政府应建立综合性实体政务服务中心。
政务服务中心应统一场所名称，悬挂统一标识。
政务服务中心场所面积应按照“三集中三到位”改革要求，满足完善职责功能、配备硬件设施、建设无障碍环境、拓展自助服务、政务公开等需求。
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《日常工作清单》及《工作问题记录表》表单管理办法
1目的
为提升项目部日常工作记录及问题处理成效，规范项目部工作清单及问题记录表单的记载、使用、管理及考核，特制定本办法。
2适用范围
《日常工作清单》（附件一）适用于处理项目部内部及建设单位提出需协调解决事宜的处理过程记录工作。
《工作问题记录表》（附件二）适用于项目部内部及建设单位提出的施工现场质量、安全、文明施工等不符合规范、设计图纸、方案、合同要求等问题的整改记录工作。
3管理要求
1、项目部各专业管理工程师需每日动态更新《日常工作清单》及《工作问题记录表》，如实填写表单各项内容，需重点记录建设单位关注及提出的问题。
2、项目部负责人于每周一组织建设单位管理人员及项目部各专业管理工程师召开周工作汇报会议。
程序如下：
●由各专业管理工程师将上周《日常工作清单》及《工作问题记录表》中记录事
项进行汇报，并提出下周重点工作安排；
●建设单位提出本周关注及需要落实的事项；
●项目部负责人总结本周重点工作；
●会议结束后由项目部资料员将会议决定事项以《周工作通报会会议纪要》（附件
三）形式发出；
●项目部各专业管理工程师将各自本周需重点落实的工作记录于《日常工作清单》
及《工作问题记录表》中，并将问题处理情况及相关汇报工作情况每日动态更新于表单中。
3、项目部各专业管理工程师每周日前以企业邮箱（阿里邮箱）形式将各自《工作问题记录表》及《日常工作清单》发送至项目部负责人处，并将邮件抄送项目部资料员，由资料员统一汇总后将表单以邮件形式发送公司备案。
4、《日常工作清单》及《工作问题记录表》需记录建设单位及项目部关注的主要工作安排及现场问题；
5、各专业管理工程师每日动态更新《日常工作清单》及《工作问题记录表》时，
需将已完成工作事项“涂绿”并隐藏，该表单无需删减，只需在表单中增加新增工作事项。
6、《日常工作清单》及《工作问题记录表》中建设单位关注及提出的事项，要求各员工当日完成后立即以邮箱形式向建设单位进行汇报，如建设单位关注事项需持续解决处理，要求各员工至少确保每三日将事项进展情况以邮件形式向建设单位汇报。
7、《日常工作清单》及《工作问题记录表》中建设单位关注及提出的事项，要求各员工完成工作后以邮箱形式向建设单位汇报，并将邮件发送情况记录于《日常工作清单》中“完成情况”一列及《工作问题记录表》中“问题记录格式”一列。
8、表单记录情况将作为项目部负责人对员工每月月计划及每季度OKR计划的考核评分依据，同时业主为每周OKR例会的汇报内容之一。
4表单填写要求
1、《日常工作清单》
日常工作清单包含工作内容、提出方、工作描述、提出日期、计划日期、完成日期、完成描述、完成状态以及责任人等9项内容。
具体填写要求如下：
●工作名称：简述工作内容，要求简洁明了。
如西侧围墙电缆管沟施工影响外坡道最
后一道锚索施工事宜（以下简称“电缆管沟”）。
●提出方：工作的提出人，包括建设单位、管理公司、设计咨询单位、施工单位等，
要求写明提出人的单位简称。
如建设单位布置的工作应在提出方填入“亿高置业”；
●工作描述：详述工作内容，包括工作的起因、背景以及完成该工作的阶段性目标和
获得的成果。
以“电缆管沟”为例，填写内容详见附件一；
●提出日期：即该工作提出方布置工作的日期；
●计划日期：提出方或是管理公司要求完成的日期；对于需要提交阶段性成果的工作
应写明该阶段性工作的计划完成日期；
●完成日期：该工作实际完成的日期，对于需要提交阶段性成果的工作应以最后完成
日期为准；
●完成描述：对工作描述的跟踪落实记录，应写明落实的时间、内容以及向提出方的
汇报状态；以“电缆管沟”为例，填写内容详见附件一；
●完成状态：表示该工作是否已经全部完成，如只完成部分工作，则需在对应工作编
号标记“已完成”或“未完成”状态；
●责任人：填写该工作主要落实和负责人。
2、《现场问题记录表》
现场问题记录表包含区域、问题内容、提出方、提出时间、处理意见、整改时间、执行情况、问题记录格式、整改前、整改后等10项内容。
具体填写要求如下：
●区域：描写问题出现的区域，要求写明问题发生的部位（楼层、轴线），如T4区域
北侧地下室；
●问题内容：详细描述问题出现的部位、节点以及违反的设计、合同、规范、方案等
支持性依据。
如“地下室北侧外墙与穿墙管连接部位防水卷材未按照施工方案要求全部封闭敷设”；
●提出方：问题的提出人，包括建设单位、管理公司、设计咨询单位、施工单位等，
要求写明提出人的单位简称。
如建设单位布置的工作应在提出方填入“亿高置业”；
●提出日期：即该问题提出的日期；
●处理意见：问题发现后，提出方对问题整改的要求；如“要求按施工方案执行，先
施工出墙管部位的细部防水卷材”；
●整改时间：该问题整改并经复检合格的时间；
●执行情况：描述该问题是否已经全部整改到位；
●问题记录格式：须填写该问题记录的载体，如邮件通报、监理通知单、安全检查通
报等各类纸质、电子文档载体，并写明问题通报的时间；
●整改前及整改后：附问题整改前后的照片，照片原则上应带时间水印，并原位拍照
比对。
4欢迎下载
附件一
《日常工作清单》。
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附件 2
《现场问题记录表》
附件3
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