上海市浦东新区建设和交通委员会

上海市浦东新区建设和交通委员会2017年度部门决算目录第一部分部门概况第二部分 2017年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分 2017年度部门决算情况说明第四部分名词解释第一部分部门概况一、主要职能（一）贯彻执行有关城乡建设、交通、住房保障、房屋管理、民防（人防）及地下空间综合管理的法律、法规、规章和方针、政策；研究起草有关本区城乡建设、交通、住房保障、房屋管理、民防（人防）及地下空间综合管理的规范性文件和政策，并组织实施。

（二）根据本区国民经济和社会发展总体规划，研究拟订本区城乡建设、交通、住房保障、房屋管理、民防（人防）及地下空间综合管理的中长期发展规划、专业规划、年度计划和专项计划，并组织实施。

（三）组织、指导、协调本区城乡建设、交通、住房保障、房屋管理、民防（人防）及地下空间综合管理的综合性、系统性、长远性重大问题的研究和处理。

（四）负责本区市政工程建设的行业管理；指导、组织、协调、督促本区城乡重大工程、市政工程建设的实施；组织本区重大工程项目、市政工程项目的前期论证和项目技术储备。

（五）负责本区建筑建材业的行业管理；负责建设工程质量安全监管；负责建设工程招标投标及承发包监管；负责建设工程企业资质监管；负责建设工程设计文件监管；负责建筑节能推进和监管；负责建设工程抗震设防管理。

（六）负责本区交通运输、港口和航运的行业管理；负责交通枢纽、公交停车场、公交信息化和相关设施的建设推进工作；负责交通运输行业经营资质、新增运力、线路资源配置、停车场（库）的审核、审批等相关工作；负责交通运输行业服务质量监管；承担交通行业经营秩序、危险品运输、安全生产的监管责任；组织国防交通战备工作。

（七）负责本区住房发展、住房保障的行业管理；推进国家、上海市住宅产业技术标准和行业规范的实施；推进住宅产业现代化及节能省地型住宅产业发展；负责建立和完善住房保障体系；负责配套商品房、经济适用房基地以及大型居住社区的建设推进；负责新建住宅交付使用管理；指导、推进新市镇建设。

（八）负责本区房屋管理的行业管理；负责房屋测绘、权属、交易和租赁管理，对房产开发、估价、经纪等相关市场行为进行监管；负责物业管理的行业管理，指导、监督业主委员会的运作及住宅专项维修资金的管理；负责居住类房屋修缮、改造的行政管理，推进旧区改造，会同有关部门加强优秀历史建筑的保护管理；负责房屋征收与拆迁管理。

（九）负责本区人民防空建设；牵头负责本区地下空间开发和综合管理；负责本区民众防护的服务保障工作；监督检查城市和重要经济目标的人民防空防护工作；组织民防（人防）应急救援队伍参与救援工作；负责民防（人防）工程建设和管理；组织建设民防（人防）通信警报网络；拟制并组织实施地震应急处置方案和工作。

（十）承担有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

二、部门决算单位构成从预算单位构成看，上海市浦东新区建设和交通委员会部门决算包括：浦东新区建设和交通委员会部门本级决算、下属事业单位决算等。

纳入浦东新区建设和交通委员会部门2017年部门决算编制单位名单见下表：第二部分 2017年度部门决算表2017年度收入支出决算总表单位：万元2017年度收入决算表单位：万元8910112017年度支出决算表单位：万元121314152017年度财政拨款收入支出决算总表16172017年度一般公共预算财政拨款支出决算表2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表222017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分上海市浦东新区建设和交通委员会2017年度部门决算情况说明一、关于2017年度收入支出总体情况说明本部门2017年度收入总计为396,113.88万元、支出总计为396,113.88万元。

与2016年度相比，收入、支出总计各增加66,338.97万元。

主要原因：浦东新区在公交专项补贴、旧住房综合改造、老旧电梯改造等民生项目上加大了投入力度。

二、关于2017年度收入决算情况说明本部门2016年度收入合计352,086.60万元，其中：财政拨款收入347,112.50万元，占98.59%；上级补助收入365.78万元，占0.10%；经营收入1,418.10万元，占0.40%；其他收入3,190.22万元，占0.91%。

三、关于2017年度支出决算情况说明本部门2017年度支出合计338,536.66万元，其中：基本支出20,709.52万元，占6.12%；项目支出317,082.48万元，占93.66%；经营支出744.66万元，占0.22%。

四、关于2017年度财政拨款收入支出总体情况说明本部门2017年度财政拨款收支总决算377,488.72万元。

与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加72,709.24万元，增长23.86%。

主要原因：浦东新区在公交专项补贴、旧住房综合改造、老旧电梯改造等民生项目上加大了投入力度。

五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出279,751.23万元，占本年支出合计的82.64%。

与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加87,625.67万元，增长45.61%。

主要原因：浦东新区在公交专项补贴、旧住房综合改造、老旧电梯改造等民生项目上加大了投入力度。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出279,751.23万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出2,697.88万元，占0.96%；医疗卫生与计划生育支出835.12万元，占0.30%；节能环保指出82.10万元，占0.03%；城乡社区支出59,462.60万元，占21.26%；交通运输支出195,510.23万元，占69.89%；资源勘探信息等支出2,213.01万元，占0.79%；住房保障支出18,950.29万元，占6.77%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为189,254.75万元，支出决算为279,751.23万元，完成年初预算的147.82%。

决算数大于预算数的主要原因：公交专项补贴、旧住房综合改造等民生项目上预算调整增加。

其中：1、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）125.11万元，主要用于本部门机关离退休人员经费。

年初预算为121.79万元，支出决算为125.11万元，完成年初预算的102.73%。

决算数大于预算数的主要原因：退休人员数调整。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）248.98万元，主要用于本部门事业单位离退休人员经费。

年初预算为265.26万元，支出决算为248.98万元，完成年初预算的97.16%。

决算数小于预算数的主要原因：退休人员数调整，同时按八项规定的要求压缩了部分活动支出。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）1,715.79万元，主要用于本部门工作人员基本养老保险支出。

年初预算为1,647.42万元，支出决算为1,715.79万元，完成年初预算的104.15%。

决算数大于预算数的主要原因：人员调整及缴费基数变动。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）608万元，主要用于本部门工作人员职业年金缴费支出。

年初预算为578.66万元，支出决算为608万元，完成年初预算的105.07%。

决算数大于预算数的主要原因：人员调整及缴费基数变动。

4、医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）102.87万元，主要用于本部门行政单位医疗卫生支出。

年初预算为125.54万元，支出决算为102.87万元，完成年初预算的81.94%。

决算数小于预算数的主要原因：机关工作人员变动和缴费基数变动。

5、医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）713.33万元，主要用于本部门事业单位医疗卫生支出。

年初预算为698.19万元，支出决算为713.33万元，完成年初预算的102.17%。

决算数大于预算数的主要原因：事业单位工作人员变动和缴费基数变动。

6、医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）18.92万元，主要用于本部门机关公务员医疗卫生补助支出。

年初预算为25.11万元，支出决算为18.92万元，完成年初预算的75.35%。

决算数小于预算数的主要原因：机关工作人员变动和缴费基数变动。

7、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）82.10万元，主要用于建筑节能降耗支出。

年初预算为0万元，支出决算为82.10万元。

决算数大于预算数的主要原因：按照浦东新区节能降耗资金管理的要求，年中追加预算。

8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）886.96万元，主要用于本部门相关单位的人员支出和日常公用支出等基本支出。

年初预算为832.12万元，支出决算为886.96万元，完成年初预算的106.59%。

决算数大于预算数的主要原因：人员变动及绩效工资调整，预算相应调整追加。

9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）366.69万元。

主要用于：本部门事业单位人员支出和日常公用支出等基本支出。

年初预算为365.91万元，支出决算为366.69万元，完成年初预算的100.21%。

决算数大于预算数的主要原因：人员变动及绩效工资调整，预算相应调整追加。

10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）4,563.41万元，主要用于本部门事业单位工作人员的人员支出和日常公用支出等基本支出和监督执法经费、审查业务及专家评估费、建设工程设计法律法规培训资料、监督执法检查专项检查等项目支出。

年初预算为4,103.90万元，支出决算为4,563.41万元，完成年初预算的111.20%。

决算数大于预算数的主要原因：人员变动及绩效工资调整，预算相应调整追加。

11、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）16,033.15万元。

主要用于：本部门事业单位工作人员的人员支出和日常公用支出等基本支出、廉租住房等租金补贴资金等项目支出。

年初预算为16,308.50万元，支出决算为16,033.15万元，完成年初预算的98.31%。