核准权限表正文
业务文件会签审批制度附件《核决权限表》
一天至三天 （含）
请假人
三天以上
请假人
行政人力资 请假人所在部 源管理部经 门负责人 理
行政总监
总裁
核决权限表
项目 项目内容 金额或上限、 限制 提报 审核1 审核2 流程中涉及事务 签批1 签批2 会签1 会签2 审阅 最高核准 被奖惩人所 在部门分管 总监或分管 事业部总经 理 备注 跨部门提报奖 惩的一律由提 报部门会同行 政人力资源管 理部办理，并 会签至被奖惩 人部门主管， 呈总裁核准。
总裁
总裁室审计部 可根据公司需 求制定审计办 法或进行不定 期稽核
各类贷款核定 资金管理 贷款动用
财务部
财务总监
总裁
用款部门会同 财务部提报
财务部经理
用款部门分 管总监或分 管事业部总 经理
财务总监
总裁
出纳库存现金额度 核定
财务部
财务部经理
财务总监
总裁
备注： 1、本表未列明事项，作为特殊事项，按照各有关制度、管理办法或规范办理； 2、本核决权限表于 年 月 日生效执行，解释权及修订权归公司核决权限及工作流程优化工作组。
执行部门
部门负责人
执行部门分 管总监或事 业部总经理
行政总监
财务总监
总裁
固定年度计划内的 生产成本
执行部门
部门负责人
执行部门分 管总监或事 业部总经理
财务总监
总裁
核决权限表
项目 项目内容 金额或上限、 限制 提报 审核1 审核2 流程中涉及事务 签批1 签批2 会签1 会签2 审阅 最高核准 备注
行政人力资源 行政人力资源 管理部 管理部经理
行政总监
总裁
涉及采购、固 定资产、用车 等物资类管理 的需会办财务 总监
某公司管理系统完整版审批权限表
山东某某各级人员管理权限划分规定编制审核批准2017年08月01日颁布权限表特别说明目的：为使公司组织架构、人员编制、各项费用及经营业务的核决、报销等处理有章可循，建立职务授权制度，以利于管理运作，提高管理效率，特制定本权限表。
原则：依据高效、分工合作的原则。
备注：1.“★”表示最终审批，指最终决策批准岗位；“▲”表示审核，指审核出具意见，并根据审批结果具体落实实施岗位；“○”表示审查，根据提报内容进行初步审核；“△”表示主报，指事项发起并组织落实岗位；“*”表示报备；2.如果现岗位人员空缺，则权限上移一级或由总经理指定该岗位职务代理人执行；3.审批流程原则：发起部门→相关部门→分管领导→总经理→董事长，各相关部门或单位根据自己的实际情况，结合权限表，按照以上原则进行审批；如：行政部费用审批流程为：发起人（行政专员）→部门负责人（行政人力部经理）→财务（财务部经理）→分管领导（企管总监／财务总监）→总经理→董事长；（依据权限表，按以上原则进行审批）4.在集团公司注册成立之前，各公司暂时以部门为单位执行权限表。
5.涉及各公司特殊岗位的权限，由董事长、总经理单独授权，财务备案。
6.在“财务管理类”权限表中，其他费用支出所涵盖的范围是某某重工集团《费用管理及报销制度》里规定的所有类型费用。
7.有关财务审批流程中，超过一定额度的需财务总监把关。
8.所有审批流程均以“谁发起，谁主责，部门负责人推动”为基本原则；9.所有审批活动均以“完成任务”为主要目标，有任何推动不了的环节可直接找企管总监汇报沟通，企管总监解决不了的由企管总监直接找总经理沟通。
10.现阶段为此权限表的试用期，有意见可反馈到企管部，在新的标准出来之前，一律按此表执行。
一、人力权限划分说明：1、符号说明：△：经办、提出○：审查▲：审核★：批准 *：报备2、分管副总经理/总经理助理仅限对所分管的部门有审核权、批准权。
3、当职位空缺或责任人不在岗时，在审核、批准时自动上延一级执行二、假期审批权限划分说明：1、符号说明：△：经办、提出○：审查▲：审核★：批准 *备案2、分管领导的权限仅对分管的部门有审核权、批准权；3、该权限表的经办、提出人均为当事人；4、当职位空缺或责任人不在岗时，在审核、批准时自动上延一级执行。
审核权限一览表
审核权限一览表审核权限一览表（公共部分）以下是审批项目、过程和相应的审核权限：审批项目：人员招聘需求过程：招聘费用预算、招聘、五职等及以下录用、六职等及以上录用审核权限：提出人、部门主管、审核、部门负责人、批准、人行部、总经办稽核、财务审查总经理审批项目：年度培训计划过程：入职培训、培训、岗位培训、计划外外部培训审核权限：提出人、部门主管、审核、部门负责人、批准、人行部、总经办稽核、财务审查总经理审批项目：加班申请过程：职等调整、生产员工定薪表、薪酬与奖惩定（调）薪与晋升（五职等及以下）、定（调）薪与晋升（六职等及以上）、小功及以下行政奖励审核权限：提出人、部门主管、审核、部门负责人、批准、人行部、总经办稽核、财务审查总经理审批项目：小过及以下行政处罚、XXX及以上行政奖励、中过及以上行政处罚过程：七职等及以下岗位（五天内）、七职等及以下岗位＜10天、请假全员请假≥10天、八职等及以上岗位审核权限：提出人、部门主管、审核、部门负责人、批准、人行部、总经办稽核、财务审查总经理审批项目：考勤签卡、公务外出七职等以下、公务外出与出差、公务外出八职等及以上、出差七职等以下、出差八职等及以上过程：六职等及以下岗位、离职、七职等及以上岗位审核权限：提出人、部门主管、审核、部门负责人、批准、人行部、总经办稽核、财务审查总经理审批项目：办公用品申请/领用/采购过程：费用审核权限：提出人、部门主管、审核、部门负责人、批准、人行部、总经办稽核、财务审查总经理经理批准权责清单下面是公司内部各部门的审批权限清单，包括采购、费用报销、文件编写、公章盖印、停餐、派车等方面。
当某个岗位空缺时，其部门二级管理者代理审核权。
1.采购零星日常采购或支出＜5000元；零星日常采购或支出≥5000元；生产性物料/辅助设施＜5000元；生产性物料/辅助设施≥5000元；资讯IT用品采购＜5000元；资讯IT用品采购≥5000元。
2.费用报销部门活动经费使用；文件编写/受控与发行；涉及资金/费用类文件；文件控制重要资料/保存与借阅；对外公章盖印；部门公告/印章使用；停餐/工作餐申请；后勤服务；外出公务派车。
xx有限公司经济业务审批权限一览表
xx有限公司经济业务审批权限一览表
***有限公司经济业务审批权限一览表--前言
1 审批权限定义：
1.1 审核：指发生业务部门及分管副总对该项开支的合理性提出初步意见。
1.2 复核：指财务部及集团财务中心经参考“审核”的意见及财务相关规定后进行复核及备案，并从财务角度提出意见。
1.3 批准：指管理层综合各种因素，参考“审核”、“复核”意见进行批准，个别重大事项，还需经董事会讨论通过。
2 审批顺序：
2.1 先下级，后上级；先定性审批，后定量核准；先业务线、行政线有关部门，后报财务线（按表中所标号顺序即可）。
若遇有关核准人员出差在外，可短信或邮件申请，事后第一时间补签。
2.2 申请、审核为同一人时，以申请人身份签字；审核、复核为同一人时，以审核人身份签字；依次类推，不相容权限分离。
即：经办人系领导干部（如部门负责人），则审批环节相应减少，但仍遵守“逐级呈报”原则。
3 审批权限原则：
3.1 原则上各类权限的签认顺序为：经办、审核、复核、批准。
3.2 原则上分类金额未特别指明的均指单笔业务金额。
3.3 收款、付款、费用报销时不按合同条款或签报（呈批）或申请额度外的，需以签报（呈批）形式重新审批。
3.4 相关签报（呈批）、合同审批表、合同由经办部门、行政部门自行备案，本表中不再另行标示。
3.5 有批准权人（不含董事长、董事总裁）为经办人的任何资金活动，须经上一级领导批准。
企业内部核准权限一览表
企业内部核准权限一览表引言本文档旨在提供一份企业内部核准权限一览表，以便明确各个部门和岗位在企业内部核准方面的职责和权限，确保企业内部决策的透明和合规。
该权限一览表将列出各个部门和岗位在不同方面的核准权限，并简要描述相关的流程和要求。
一、财务部门核准权限1.1 支付和报销核准- 涉及金额低于500元的支付和报销申请，由部门经理核准。
- 涉及金额在500元至1,000元之间的支付和报销申请，由财务主管核准。
- 涉及金额高于1,000元的支付和报销申请，由财务部门负责人核准。
1.2 预算核准- 部门预算核准由财务主管和部门经理共同决定。
- 公司整体预算核准由财务部门负责人和总经理共同决定。
二、人力资源部门核准权限2.1 招聘核准- 部门内部招聘由部门经理核准。
- 公司整体招聘由人力资源部门负责人和总经理共同决定。
2.2 薪资调整核准- 员工级别以下的薪资调整由部门经理核准。
- 员工级别及以上的薪资调整由人力资源部门负责人和总经理共同决定。
三、生产部门核准权限3.1 生产订单核准- 生产订单数量低于100个，由生产主管核准。
- 生产订单数量在100个至500个之间，由生产部门负责人核准。
- 生产订单数量高于500个，由生产部门负责人和总经理共同决定。
3.2 物料采购核准- 物料采购金额低于10,000元，由采购员核准。
- 物料采购金额在10,000元至50,000元之间，由生产部门负责人核准。
- 物料采购金额高于50,000元，由生产部门负责人和财务部门负责人共同决定。
四、销售部门核准权限4.1 优惠价格核准- 优惠价格低于10,000元，由销售主管核准。
- 优惠价格在10,000元至50,000元之间，由销售部门负责人核准。
- 优惠价格高于50,000元，由销售部门负责人和总经理共同决定。
4.2 合同签署核准- 合同金额低于10,000元，由销售主管核准。
- 合同金额在10,000元至50,000元之间，由销售部门负责人核准。
核决权限表
1.关于工厂清洁事项
1.清洁计划
核决权限表
△：立案 －：承认 ◎：决定 ○：报告 P5
分掌事项
副课长
部室
副总经理
总经理
董事长
备 注
经（副）理
项目
内 容
八、工务类
1.关于电气通信设备的保全管理事项
1.电气通信设备的保全管理
⑴电气及照明设备检查
⑵变电设备火灾通知设备检查
⑶电话传送警报及电子时钟等设备检查
1.进退货制度制订
⑴进退货查验
2.供应商货车管制
2.关于配送事项
1.配送计划
2.配送系统制订
3.配送费用决定
4.配送商品指定
5.配送时间决定
6.地方配送退回处理
六、保安类
1.关于防犯店内外保安事项
1.保安防犯计划
2.通行出入口管理
2.关于防灾活动
1.防灾计划
2.防灾设备管理
3.消防教育及防火指导
4.自卫消防队组成
⑤100,001元以上
2.购置物品
①20,000元以上
②20,001～100,000
③50,001～100,000
④100,001～500,000
⑤500,000元以上
3.关于什器备品处份事项
①100,000元以内
②100,001～500,000
③500,000元以上
4.印信使用
①董事长名义
②总经理名义
⑷电气及照明设备管理统制
2.电气费用之计算
3.用电契约的缔结
九、电脑类
1.电脑业务政策之制订
2.电脑管理系统计划之呈核
3.电脑管理系统设备之购置及更换
公司审批权限表
1）、薪资核定权限1）、人事招聘权限表
途径专员组长
经理
行政总监
员工
笔试/初
人员笔试/初
试权
专业考核权
面试权文件审批权限表
项目职位
招
聘
人
事
部门总经理董事长/
车间主管
/授权人授权人
员工建议权建议权同意权审核权核准权
人力需求申请组长级管理
人员
文员、专员、
主管级人员
建议权同意权审核权核准权知会权
申请权审核权核准权知会权
经理级、工
程师
审核权建议权核准权大门建议权核准权
介绍所建议权核准权
网络建议权核准权
招募
报纸建议权同意权核准权知会权
招聘会建议权同意权核准权知会权
特殊
地区
建议权同意权审核权核准权
甄选
组长级管理专业复核试权
复试权
权
职位申请审核复核审批
行政人员、车间管理、计时员
工
部门申请行政总监总经理董事长计件员工部门申请行政总监总经理董事长备注：所有审批通过的薪资核定统一由人事专员备案并交至财务。
企业组织核决权限标准表
借
款
类
1.结汇款、偿还外币借款本金及利息、关税、签证费
10000元以下
10001元以上
经理
总经理
1.先Байду номын сангаас后审
2.付款支票需抬头划线
2.业务费、海空运费、水费、电费、电话费、电报费、劳保费、营业税、货物税、房屋税、地价税、燃料税、牌照税、关税
l0000元以下
1000l元以上
经理
总经理
1.先审后付
2.适用缴款当天无法收回收据报销者
500l～20000元
20001元以上
厂长
经理
总经理
费
用
类
及
付
款
凭
证
1.水电费、劳保费、营业税、货物税、房屋税、地价税、燃料
税、牌照税、关税
不论金额大小
经理
2.借款利息、结汇手续费、进口业务费、退税业务费、汇费、签证费、电话费、电报费
500O元以下
5001元以上
经理
总经理
3.丈具印刷、车辆费用、书报杂志、交际费、招募、公告登报、误餐费、教育培训费、员工贺奠仪、医疗给付
3.出国旅费
不论金额大小
总经理
4.除上列各项外的费用借款
10000元以下
10001元以上
经理
总经理
5.暂借款报销
依各项性质的核决权限办理
代
工
外协(受托)的申请、价格、签约
50000元以下
50001元以上
经理
总经理
1000元以下
1001～3000元
3001元以上
厂长
经理
总经理
4.国内出差旅费
l000元以下
2020年最新公司事项及费用核决权限表
各部门
决 审呈 决 审呈
决 审呈
RMB50,001元以上
RMB100,000(含)以下 RMB100,000(含)以上
决审呈 决 审呈
决 审呈 决审呈
RMB5,000元(含)以下 RMB5,000~10,000元
RMB10,001元以上
决 审呈 决 审呈 决审呈
经/副理级所批借款累计总额不能超过RMB20,000/年； 总经理所批借款累计总额不能超过RMB40,000/年
六
生
6.1.5 一手料之请购
6.1.6 外发加工申请
6.2 更换原物料厂商、价格上调 6.3 验收单/收料入库单 6.3.1 原物料入库、验收
6.3.2 原物料、半成品、消耗品出厂
6.3.3 原物料特采单（不合格材料的使用） 6.3.4 固定资产验收 6.4 呆料处理 6.5 废料处理
7.放行作业
7.1 个人物品放行条
申请部门 业务部
董事 长
总/副 总经理
经/副 理
课长
组长
班长 /职 员
决 审呈
备註
RMB10,001元以上
决
RMB50,000元(含)以下 RMB50,001元(含)以上
业务部
业务部、生产 部
业务部
决
审呈 决 审呈
决审 呈 决 审呈 审呈
业务限价 90%(含)以下 业务限价 90%以上
业务限价 110%(含)以上
4.5 固定资产报废
5.财务
5.1 付款申请
5.1.1 预付国內/外购料款及设备
计划/订单
内
外
V
V
V V
V V
V V
V V V
V V
企业核决权限表
◎
○
企业核决权限表
△：立案－：承认◎：决定○：报告P2
分掌事项
副课长
部室
副总经理
总经理
董事长
备注
经（副）理
项目
内容
5.关于文书事项
1.重要文书作成
△
◎
○
2.公司规章制度的管理及统制
△
－
◎
○
3.文书整理保管及统制
△
－
◎
○
4.关于邮递处理
△
◎
○
5.一般公司内部文书送达处理
△
－
◎
6.关于电话管理及交换事项
1.公司内部电话设置
△
◎
○
2.电话费支付及回收
△
－
◎
○
7.员工餐厅、员工宿舍等设施事项
1.关于员工餐厅营运事项
⑴各种规则制度制定
△
－
◎Hale Waihona Puke ○⑵和外包业者交易契约缔结
△
－
◎
○
⑶员工餐厅营运管理
△
◎
○
8.关于损害保险事项
1.产物保险及制度
△
－
◎
○
2.保险契约缔结
△
－
◎
○
⑴新物件
△
－
◎
○
⑵绩保
△
－
◎
○
3.保险事故调查及保险请求
△
组织核准权限表格
组织核准权限表格
组织信息
组织名称：[在此处输入组织名称]
日期：[在此处输入日期]
核准权限级别
以下是不同核准权限级别及其对应的描述：
1. 高级核准权限：具有最高级别的核准权限，可以批准重要决策的人员。
2. 中级核准权限：能够核准一般性决策的人员。
3. 低级核准权限：拥有较低级别的核准权限，仅能核准某些特殊事务或具有限制性的决策的人员。
4. 无核准权限：没有核准权限的员工或非管理人员。
核准权限表格
说明
- 高级核准权限：CEO和CFO拥有最高级别的核准权限，可以核准任何决策。
- 中级核准权限：部门经理和财务主管可以核准一般的决策，但需要高级核准权限的人员参与。
- 无核准权限：员工没有核准权限，需向上级管理人员寻求核准。
请注意：此表格仅为示例，实际的核准权限表格需要根据组织的特定需求进行调整和完善。
以上是一个组织核准权限表格的示例，您可以根据自己的组织需求进行修改和适应。
通过正确管理核准权限，可以确保组织在决策过程中合规且高效。
核决权限表
核决权限准则一、目的为使公司组织内各单位主管之权责明确划分，执行业务有所依据，特订定本准则。
二、范围2.1本准则适用于全公司。
2.2授权核准处理业务，除公司章程另有规定外，依本准则规定；本准则未有规定者，从其它有关规章之规定。
三、权责定义3.1『立』：代表经办、主办或提出指该一事项应由该层级人员负责办理或由其发动提出。
3.2『审』：代表复核或核转指该一事项应由该层级人员负责复核或核转上一阶层。
3.3『会』：代表签注意见指该一事项应由该层级人员负责签注意见或建议。
3.4『决』：代表核准指该一事项应由该层级人员做最后决定，而付诸实施。
四、内容4.1董事长、总经理、各级单位主管之权责划分依本准则及「核决权限表」(如附件)之规定。
4.2权限之行使，原则上应由负责人员自己行使，如因出差、请假、或其它理由无法行使权限时，得经直属主管同意，指定代理人员代行之。
4.3各级主管得将业务权限之一部份经直属主管同意后授权下级人员决行，但仍应付行政上之责任。
4.4单位内如无相关职级，由上一职级主管行使。
4.5部级主管得于「核决权限表」授权范围内，调整各该部门各职级之权限，但调整范围不得逾越「核决权限表」之范围。
4.6权责有冲突抵触情形，双方负责人员无法相互协议时，由隶属之同一上级主管裁决为准。
4.7「核决权限表」内所列事项，若与现行规章抵触者，概以「核决权限表」为准。
五、附则4.1本准则经呈董事长核准后颁布实施，修正时亦同。
4.2本准则沿革：年月日制定注（一）：费用报支时，凡经❶事前签准在案或者❷契约规定之经常性支出，其报支单据由承办单位之经理∕厂长签核即可，但每月须提出总结报告，若有异常情形应解释原因。
企业管理核决权限表 模板
類別：資材管理類 1 of 18單位﹕人民幣核決權限表版次：A0
類別：資材管理類 2 of 18單位﹕人民幣核決權限表版次：A0
核決權限表版次：A0 單位﹕人民幣
單位﹕人民幣核決權限表版次：A0
單位﹕人民幣核決權限表版次：A0
單位﹕人民幣核決權限表版次：A0
位﹕人民幣核決權限表版次：A0
單位﹕人民幣核決權限表版次：A0
單位﹕人民幣核決權限表版次：A0
單位﹕人民幣核決權限表版次：A0
單位﹕人民幣核決權限表版次：A0
單位﹕人民幣核決權限表版次：A0
類別：人事、訓練類13 of 18單位﹕人民幣版次：A0
類別：人事、訓練類14 of 18單位﹕人民幣核決權限表版次：A0
類別：人事、訓練類15 of 18
版次：A0
單位﹕人民幣
類別：經營管理類16 of 18單位﹕人民幣核決權限表版次：A0
類別：營業管理類17 of 18單位﹕人民幣核決權限表版次：A0
類別：總務類18 of 18單位﹕人民幣核決權限表版次：A0。
公司审批权限表三篇
公司审批权限表三篇篇一：某公司完整版审批权限表20XX年X月X日颁布权限表特别说明目的：为使公司组织架构、人员编制、各项费用及经营业务的核决、报销等处理有章可循，建立职务授权制度，以利于管理运作，提高管理效率，特制定本权限表。
原则：依据高效、分工合作的原则。
备注：1.“★”表示最终审批，指最终决策批准岗位；“▲”表示审核，指审核出具意见，并根据审批结果具体落实实施岗位；“○”表示审查，根据提报内容进行初步审核；“△”表示主报，指事项发起并组织落实岗位；“*”表示报备；2.如果现岗位人员空缺，则权限上移一级或由总经理指定该岗位职务代理人执行；3.审批流程原则：发起部门→相关部门→分管领导→总经理→董事长，各相关部门或单位根据自己的实际情况，结合权限表，按照以上原则进行审批；如：行政部费用审批流程为：发起人（行政专员）→部门负责人（行政人力部经理）→财务（财务部经理）→分管领导（企管总监／财务总监）→总经理→董事长；（依据权限表，按以上原则进行审批）4.在集团公司注册成立之前，各公司暂时以部门为单位执行权限表。
5.涉及各公司特殊岗位的权限，由董事长、总经理单独授权，财务备案。
6.在“财务管理类”权限表中，其他费用支出所涵盖的范围是某某重工集团《费用管理及报销制度》里规定的所有类型费用。
7.有关财务审批流程中，超过一定额度的需财务总监把关。
8.所有审批流程均以“谁发起，谁主责，部门负责人推动”为基本原则；9.所有审批活动均以“完成任务”为主要目标，有任何推动不了的环节可直接找企管总监汇报沟通，企管总监解决不了的由企管总监直接找总经理沟通。
10.现阶段为此权限表的试用期，有意见可反馈到企管部，在新的标准出来之前，一律按此表执行。
一、人力权限划分说明：1、符号说明：△：经办、提出○：审查▲：审核★：批准 *：报备2、分管副总经理/总经理助理仅限对所分管的部门有审核权、批准权。
3、当职位空缺或责任人不在岗时，在审核、批准时自动上延一级执行二、假期审批权限划分1、符号说明：△：经办、提出○：审查▲：审核★：批准 *备案2、分管领导的权限仅对分管的部门有审核权、批准权；3、该权限表的经办、提出人均为当事人；4、当职位空缺或责任人不在岗时，在审核、批准时自动上延一级执行。
文件审批权限表两篇
文件审批权限表两篇篇一：文件审批权限表1）、薪资核定权限职位申请审核复核审批行政人员、车间管理、计时员工部门申请行政总监总经理董事长计件员工部门申请行政总监总经理董事长备注：所有审批通过的薪资核定统一由人事专员备案并交至财务1）、人事招聘权限表项目职位招聘人事组长车间主管部门行政总监总经理董事长/ 途径专员经理/授权人授权人人力需求申请员工建议权建议权同意权审核权核准权组长级管理人员建议权同意权审核权核准权知会权文员、专员、主管级人员申请权审核权核准权知会权经理级、工审核权建议权核准权程师招募大门建议权核准权介绍所建议权核准权网络建议权核准权报纸建议权同意权核准权知会权招聘会建议权同意权核准权知会权特殊建议权同意权审核权核准权地区甄选员工笔试/初试权组长级管理人员笔试/初试权专业考核权专业复核权面试权复试权文员、专员、主管级人员笔试/初试权专业考核权面试权复试权知会权经理级、工笔试/初专业复复试权程师试权核权录用员工核准权组长级管理人员建议权建议权同意权核准权文员、专员、主管级人员建议权同意权核准权知会权经理级、工程师建议权同意权核准权4）人事异动权限表员工异动职务车间主管部门经理行政总监总经理/授权人董事长/授权人员工、组长、文员同意批准审核核准知会专员、技术员、主管级人员同意审核批准知会经理级、工程师审核同意批准5）、物品申请及审批权限采购申请及审批类别物品名称申请部门审批权限购买部门发放单位非固定资产生产辅料、劳保用品车间 采购经理 采购部 分管仓库 办公用品、耗材类 行政办采购经理采购部行政办固定资产文件柜、电话、电脑、复印机、打印机 总经理采购部行政办生产设备、仪器等 车间 总经理 采购部 分管仓库其它研究开发类的仪器、设备、工具、辅助材料等 技术部总经理 采购部 分管仓库生产常用原材料、零配件采购部采购经理 采购部 分管仓库备注：以上所有物品申请采购，非总经理批准的，必要时采购部门须向总经理报备4.请假、公出、公出差旅报销 1）、请假核准权限 职等请假期限 核准 备注员工1天（含）以内主管 行政人事部按规定审查假别、资料等是否符合要求 3天（含）以内部门经理 3天以上总经理或其授权人组长、文员、车间主管等 2天（含）以内部门经理 2天以上 总经理或其授权人 部门经理、工程师类1天（含）以内总经理或其授权人 1天以上总经理或其授权人备注：若部门为独立课无部门经理，则由总经理核准。
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○
◎
会计
7）当涨价5%↑
采购课
▲
○
○
◎
会计
8）降价
采购课
▲
◎
3、采购类：
（1）、生产机械设备：
1)购物申请单（3万元↓）
采购课
▲
○
◎↓
生技、会计
2)购物申请单（3万元↑）
采购课
▲
○
○
◎↑
生技、会计
（2）、杂项采购：
1)购物申请单（3千元↓）
采购课
▲
◎↓
2)购物申请单（3千元↑）
采购课
▲
○
◎↓
3)购物申请单（1万元↓）
2、生产计划类
生管课
▲
◎
1）每周出货顺序（S9）表
生管课
▲
◎
2）S10-1下周预计出货明细
生管课
▲
◎
3）S10-2上周实际出货明细
生管课
▲
◎
4）S10（预计总表）
生管课
▲
◎
5）出货明细表
生管课
▲
◎
6）出货时间通知书
生管课
▲
◎
7）恒杰五金制品厂制令表
生管课
▲
◎
8）超过30天未出货ITEM明细表
生管课
▲
呈核案件
经办单位
签核顺序（符号：▲经办○核转◎核决↑以上（含）↓以下（不含）
会签单位/
备注
课 长
部门经理
副总经理
总经理
董事长
1、供货商管理类：
1）供货商现场评估报告
采购课
▲
◎
品保/生技/设计
2）供货商基本数据
采购课
▲
◎
品保、生技
3）供货商评估统计表
采购课
▲
◎
品保/生技
4）合格供货商名册
采购课
▲
○
◎
品保
1）购物申请单（3万元↓）
采购课
▲
○
◎↓
2)购物申请单（3万元↑）
采购课
▲
○
○
◎↑
（8）模具钢材：
1)购物申请单（3千元↓）
采购课
▲
◎↓
2)购物申请单（3千元↑）
采购课
▲
○
◎↓
3)购物申请单（1万元↑）
采购课
▲
○
○
◎↑
（9）、打样零星购料：
1)购物申请单（3千元↓）
采购课
▲
◎↓
2)购物申请单（3千元↑）
采购课
▲
○
○
◎↑
（6）、信息设备
1)购物申请单（3千元↓）
采购课
▲
◎↓
2)购物申请单（千元↑）
采购课
▲
○
◎↓
3)购物申请单（1万元↑）
采购课
▲
○
○
◎↑
1、2类别：采购类(二)
呈核案件
经办单位
签核顺序（符号：▲经办○核转◎核决↑以上（含）↓以下（不含）
会签单位/
备注
课 长
部门经理
副总经理
总经理
董事长
（7）、交通运输工具：
1、1类别：研发(设计开发)类（一）
呈核案件
经办单位
签核顺序（符号：▲经办○核转◎核决↑以上（含）↓以下（不含）
会签单位/
备注
课 长
部门经理
副总经理
总经理
董事长
1、产品开发类
1).产品设计计划表
设计组员
▲
○
◎
2).产品结构BOM表
BOM组员
▲
◎
3).工程变更通知单(ECN)
BOM组员
▲
◎
设计主办
4).成本分析规格表
5）供货商改进通知表
采购课
▲
◎
品保
6）产品质量回馈表
采购课
▲
◎）成本窗体状况表
采购课
▲
◎
2、价格管理类：
1）成本窗体状况表
采购课
▲
◎
信息
2）委外加工联络单
采购课
▲
◎
3）生产采购单
采购课
▲
◎
4）委外制令
采购课
▲
◎
5）部门资金计划需求表
采购课
▲
◎
会计
6）当涨价3%↑
采购课
BOM组员
▲
◎
设计主办
5).安规申请单
安规组员
▲
○
◎
业务主办
设计协助
6).寄样确认单
BOM组员
▲
◎
设计主办
7).试产通知单
设计人员
▲
◎
设计主办，十专单位协办
2、技术文件数据管理
1).技术数据移交明细表
设计人员
▲
◎
2).新增零件编码表
BOM组员
▲
◎
3).文件图纸签收登记表
文员
▲
◎
4).文件图纸登记表
文员
▲
◎
5).文件图纸发放状况表
文员
▲
◎
3、安规检测申请表（※）
安规组员
1)美金在1万↓
安规组员
▲
○
◎
2)美金在1万↑
安规组员
▲
○
○
◎
4、模具需求申请单（※）
（模具需求评估）
设计组员
1)金额在3万元↓
设计组员
▲
○
◎
2)金额在3万元↑
设计组员
▲
○
○
◎
5、模具资产外购
所需人员
1)金额在3万元↓
所需人员
▲
○
◎
采购课
▲
○
○
◎↑
（3）、原材料：
1）购物申请单（9元↓）
采购课
▲
◎
2)购物申请单（9元↑/价格上涨时）
采购课
▲
○
◎
（4）、检测仪器设备：
1）购物申请单（3万元↓）
采购课
▲
○
◎↓
2)购物申请单（3万元↑）
采购课
▲
○
○
◎↑
（5）、模具资产（外购）：
1）购物申请单（3万元↓）
采购课
▲
○
◎↓
2)购物申请单（3万元↑）
◎
9）AQL检测通知书
生管课
▲
◎
10）物料卡
生管课
▲
◎
11）台北零件数量清单表
生管课
▲
◎
12）台北进柜数量实收清单
生管课
▲
◎
13）恒杰仓库月份呆滞品统计表
生管课
▲
○
◎
14）恒杰五金制品厂生产线缺料联络单
生管课
▲
◎
15）各部门呆滞品造成/消化一览表
生管课
▲
◎
1、3类别：生产制造类(二)
呈核案件
经办单位
会签单位/
备注
单位主管
部门经理
副总经理
总经理
董事长
1、生产管理类
1）生产一/二/三课生产日报表
制造部
○
◎
生管、采购课
2）废单
制造部
○
◎
生技、机工
3）计工单
制造部
○
◎
人事、会计
4）超领申请单
制造部
○
◎
5）五金件首件检查记录
生一课
◎
6）五金件制程检查记录
生一课
◎
7）生产一课计划制令表
生一课
◎
8）生产一课每日边角料统计表
采购课
▲
○
◎↓
3)购物申请单（1万元↑）
采购课
▲
○
○
◎↑
（10）、产品（展览）目录/展架
1)购物申请单（3千元↓）
采购课
▲
◎↓
2)购物申请单（3千元↑）
采购课
▲
○
◎↓
3)购物申请单（1万元↑）
采购课
▲
○
○
◎↑
1、3类别：生产制造类(一)
呈核案件
经办单位
签核顺序（符号：▲经办○核转◎核决↑以上（含）↓以下（不含）
打样员
1)金额在3千元↓
打样员
○
◎
2)金额在3千元↑
打样员
▲
○
◎
3)金额在1万元↑
打样员
▲
○
○
◎
8、产品展架（※）
设计课
1)金额在3千元↓
设计课
○
◎
2)金额在3千元↑
设计课
▲
○
◎
3)金额在1万元↑
设计课
▲
○
○
◎
说明：凡有标识“※”的项目一定要在年度计划表内，如不在规划内则需另行开审查会议。
1、2类别：采购类(一)
生一课
○
◎
9）生产一课…月不良(报废)统计表
生一课
○
◎
10）模、治具借用单
生一课
◎
11）模具领用归还表
生一课
○
◎
12）模具履历表
生一课
◎
13）生产三课洗板人员登记表
生三课
○
◎
人事
14）鼎新
报废单
200元↓
制造部
◎
1千元↓
○
◎
1千元↑
○
○
◎
15）鼎新窗体
制令单
制造部
◎
零星领/退料单
制造部