01-2015年度ISO9001和有毒有害物质管理体系内部审核计划(环境)

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ISO14001：2015内部审核查检表(环境)S,M,C

5、人力、设备、财力、环境等资源；
6、岗位职责
1.、主要过程识别；
2、环境过程清单；
3、职能分配与过程关系表；
4、绩效评价；
5、岗位职责；
6、绩效指标；
7、运行策划和控制；
过程改进确认：每年一次
环境管理方案程序
相关方控制程序
1.过程风险已识别，详见《风险和机遇识别评估分析表》
2控制措施已制定，详见《组织规划管理规范》
8、监测结果是否通报相关人员？
9、是否对监测结果实施分析？
10、是否确定目标、指标的改进和更新措施？
11、过程绩效指标的完成情况及统计测算依据。
内部审核查检表（环境体系）
1)过程名称
S2应急准备和响应过程（8.2应急准备和响应）
2)过程特性
是
否
是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？
是
否
是否已确定过程的所有人？
外部审核每年一次
/
1.过程风险已识别，详见《风险和机遇识别评估分析表》
2控制措施已制定，详见《组织规划管理规范》
4.1.2
5.2.2
5.3
6.2
6.3
7.1.1
公司领导和各职能部门在环境管理体系中承担的职责如何分派？
2、如何确保环境方针与组织环境和战略方向一致？是否作出满足要求和持续改进的承诺？是否为环境目标提供框架？
使用什么方式做？（设备/材料）
是否已对过程加以定义？
什么人做？（技能/培训）
过程是否已文件化？
用哪些指标衡量？（测量/评价）
是否已对过程的接口加以定义？
如何做？（方法/程序）
过程是否监控？
记录是否保存？
审核员：接待人员：审核日期：

质量环境(ISO9001-ISO14001-2015版)内审全套资料

XXXXXX有限公司
内审材料
(QMS/EMS)
201X年X月
质量和环境管理体系
内部审核通知
各部门：
为了检查公司质量和环境管理体系运行以来的效果，确保公司方针、目标的实现，按照标准的要求以及公司贯标工作计划，经公司研究决定，成立审核组并进行公司201X年度第一次质量、环境管理体系内部审核，请做好准备工作。

一、审核组成员：
组长：XXX
组员/（第1组）：XXX XXX
（第2组）：XXX XXX
（第3组）：XXX XXX
二、审核时间：
201X年X月X日
特此通知
XXXXXX有限公司
201X年X月X日
附：内部审核实施计划
XXXXXX科技有限公司质量和环境管理体系
2 / 25
3 / 25
201X X X 4 / 25
XXXXXX有限公司内审员名单
会议记录
会议记录
XXXXXX有限公司内审首/末次会议签到表
审核检查表（首页）
审核检查表（附页）
审核检查表（附页）
审核检查表（首页）
审核检查表（首页）
审核检查表（首页）
审核检查表（附页）
审核检查表（附页）
审核检查表（首页）
审核检查表（附页）
审核检查表（附页）
审核检查表（首页）
审核检查表（附页）
DCC-FM-04 A0 No：02
审核检查表（首页）
XXXXXX有限公司不符合项报告
XXXXXX有限公司不符合项报告
XXXXXX有限公司 QMS/EMS内部审核报告
DCC-FM-07-A0 编制：XXX 审核： XX。

ISO内部审核2023

限公司
有限公司
GBT 19001-2016/ISO 9001:2015 内部审核资料
编制：
审核：
批准：
编制日期： 2023/6/12
内部审核实施计划
表单编号：QR- XZ -09一、审核目的：
检查本公司质量管理体系是否有效运行，为认证机构正式监督审核作准备。

二、审核依据：
1、ISO 9001:2015标准。

2、相关法律法规及标准。

3、本公司管理手册、程序文件、三级文件等。

三、审核范围：
与本公司ISO 9001:2015标准所要求的相关活动及所涉及的相关部门。

四、审核方法及频次：
本年度的内部审核作一次集中式审核。

五、审核组长：
审核组员：
六、审核日程安排：
编制：审核：批准：时间：2023/6/12
内审首次会议签到表
时间：2023/6/21 表单编号：QR- XZ -09
内审检查表
表单编号：QR- XZ -09
表单编号：QR- XZ -09
表单编号：QR- XZ -09
表单编号：QR- XZ -09
表单编号：QR- XZ -09
表单编号：QR- XZ -09
内审检查表
表单编号：QR- XZ -09
内审检查表
表单编号：QR- XZ -09
内审检查表
表单编号：QR- XZ -09
表单编号：QR- XZ -09
内审末次会议签到表
时间：2023/6/21表单编号：QR- XZ -09。

内部审核管理程序(ISO9001-ISO14001-2015版)

会议签到表
不符合项报告不符合项纠正追踪表
不符合项报告不符合项纠正追踪表
不符合项报告不符合项纠正追踪表
内审总结报告
或顾客投诉增加时，应适当增加审核频率。 5.1.2 体系部于每年一月份制定《年度审核计划表》交管理者代表或总经理批准后，分发到各部
门。
5.2 组建审核小组
5.2.1 管理者代表负责选定合格的内审员组成审核小组。
a)熟悉质量/环境/医疗器械质量标准并经内部培训合格的内审人员。
类别程序文件
*有限公司
类别程序文件
*有限公司
内部审核管理程序
文件编号版本生效日期页次
HH-QEP-04 A1
2021-03-02 Page 1 of 5
内部审核管理程序
制定部门体系部
制定/日期
审核 / 日期
MC 部 □工程部 □设计&开发部 □固态成型部 □液态成型部 □注塑部 □加工部 □喷涂部 □AP 中心 □品管部 □物管部 □工模部 □人力资源部 □信息资讯部 □市场部 □体系部 □管理者代表 □总经办 □总裁办 □财务部 □其他：
制定审核检查
Y
召开审核首次会议
实施审核
N
审核组长/管代判定
末次会议不符合项认可
Y
Y
不符合项报告
不符合项分析和改善
审核报告
验证
N
Y
关闭结案
体系部内部审核员
年度审核计划表内部审核检查表
体系部
体体系系部部内部审核员
会议签到表内部审核检查表
内部审核检查表
管理者代表体系部
体系部各相关部门
体系部体系部
文件编号版本生效日期页次

2015年环境体系内审计划

30ehs42环境方针431环境因素432法律法规及其他要求433目标指标和方案441资源作用职责权限442能力培训和意识443信息交流445文件控制446运行控制447应急准备和响应451监测和测量452合规性评价453不符合纠正措施和预防措施454记录控制455内部审核46管理评审10
纳图兹家具（中国）有限公司
13:30-14:30
PP
4.3.1环境因素4.3.3目标、指标和方案
4.4.2能力、培训和意识
4.4.6运行控制4.4.7应急准备和响应
4.5.3不符合、纠正和预防措施4.5.4记录控制
14:30-15:30
Template
裁剪部
4.3.1环境因素4.3.3目标、指标和方案
4.4.2能力、培训和意识
4.3.2法律法规及其他要求4.3.3目标、指标和方案
4.4.1资源、作用、职责、权限4.4.2能力、培训和意识
4.4.3信息交流4.4.5文件控制
4.4.6运行控制4.4.7应急准备和响应
4.5.1监测和测量4.5.2合规性评价
4.5.3不符合、纠正措施和预防措施4.5.4记录控制4.5.0-10:00
Sewing
缝工
4.3.1环境因素4.3.3目标、指标和方案
4.4.2能力、培训和意识
4.4.6运行控制4.4.7应急准备和响应
4.5.3不符合、纠正和预防措施4.5.4记录控制
10:00-11:00
Packing&
Loading
包装&装箱
4.3.1环境因素4.3.3目标、指标和方案
12:00-12:30
午餐
12:30-13:30
Supplier chain

ISO9001-2015内部审核实施计划

8.1、8.5.6
冯晓玲
15:00-16:30
管理课
7.1.2、7.1.6、7.2、7.3、7.4、7.5
曾领峰
17:00-17:30
末次会议
编制/日期：李加彦 2019-07-01
吴明飞
10:00-11:30
PMC课
8.2、8.4、8.5.3、8.5.5、9.1.2
张欣
10:30-12:00
制造课
7.1.3、7.1.4、8.5.1、8.5.2、8.5.4
周坤
13:30-15:30
品质课
7.1.5、8.6、8.7、9.1.3、10.2、10.3
廖海峰
14:00-16:00
工程课
审核目的：确保质量管理体系运行符合计划的安排，确保质量管理体系文件得到有效的实施，确保质量管理体系达到预期的目标，检查本工厂运行情况是否符合ISO9001：2015标准的要求。
审核范围：质量管理体系有关的所有部门，岗位人员、设备和设施等
审核依据：ISO9001：2015、工厂质量管理体系文件要求、相关法律法规
审核组组长：李加彦
审核员：吴明飞、张欣、周坤、廖海峰、冯晓玲、曾领峰
日ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ安排
审查时间
2019年07月08日
受审核部门
（注明该部门的主责过程和相关过程-条款）
审核员
07
月
08
日
8:00-9:00
首次会议
9:00-11:00
管理层
4.1、4.2、4.3、4.4、5.1、5.2、5.3、6.1、6.2、6.3、7.1.1、9.1.1、9.2、9.3、10.1

ISO9001-2015 内部质量审核计划

内部质量审核计划
文件编号:*** /JL/XZ-02-01 1 审核目的
1）质量管理体系的实施是否符合 GB/T19001-2000：ISO9001-2015标准的要求。

2）审核质量手册、程序文件的有效性，查明其是否与规定的质量方针、质量目标相符合。

3）通过内部质量审核发现缺陷、低效或潜在的不合格因素并采取相应的纠正措施。

改进质量管理和文件，满足顾客对质量的更高要求。

2 审核范围及受审核部门：
审核范围：公司质量管理体系所属的部门、过程、产品与服务；
受审核部门：公司领导、管理者代表、行政人事部、采购部、市场营销部以及财务部。

3 审核依据：
1）GB/T19001-2000: ISO9001:2015质量管理体系-要求；
2）公司质量管理体系文件；
3）相关的法律、法规的要求。

4 审核时间安排：
审核时间：
首次会议时间：
审核过程时间安排：见内审详细时间安排
末次会议时间（不合格报告）：
5 审核组成员及分工
审核组组长：
审核组成员：
6 内审时间安排
注： 1、请被审核部门在审核时间在岗，并根据审核条款准备资料；
2、请所有项目负责人准备好在手项目的所有质量记录；
3、请院领导、被审核部门领导、内审组成员参加首末次会议；
4、被审核部门如对时间有异议，请及时与相应的内审分组组长联系。

编制人：审核：批准人：日期：。

ISO9001 2015 年度内审计划

4、审核组人员：
组长：
5、审核日期/时间安排如下：201×年×月×日共1天
日期/时间受审核部门
ISO9001:2015标准依据
内审员
负责人
行政人事部
4.4 5.3 6.1 7.1.2 7.1.3 7.1.4 7.1.6 7.2 7.3 7.4 7.5 8.1 8.2.2 8.2.4 8.5.4 9.1.3
采购部
4.2 5.3 6.1 7.1.2 7.1.3 7.1.4 7.1.6 7.3 7.4 7.5 8.1 8.2.2 8.2.4 8.4.1 8.4.2 8.4.3 8.5.4 9.1.3
特记事项： 1、内审首次会议时间2016年06月23日上午09：00分至9：30分。 2、内审末次会议时间2016年06月23日下午16：30分至17：30分。 3、首/末次会议参加者：高层管理者/管理者代表、各课负责人和此次内审员。 4、审核时间可根据实际情况进行调整，审核对应条款在审核时由审核员确定现场增减。
生产部/技术部
4.4 5.3 6.1 7.1.2 7.1.3 7.1.4 7.1.6 7.3 7.4 7.5 8.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4 8.5.1 8.5.2 8.5.3 8.5.4 .8.5.5 8.5.6 9.1.3
最高管理层管理代表/业务部
4.1、4.2 4.3 5.1.1 5.1.2 5.2.1 5.2.2 5.3 6.1 6.2 6.3 7.1.1 7.1.2 7.1.3 7.1.4 7.1.6 7.3 7.4 7.4 8.1 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4 8.5.4 8.5.5 9.1.1 9.1.2 9.1.3 9.3 10.1 10.3
注：
1、请各部门负责人准时参加者首、末次会议，会议由管理者代表主持。 2、内审时，受内审部门负责人必须在现配合，若遇紧急事故，应派相关人员代理，不得无故缺席。 3、内审时，受内审部门应将相应文件记录整理齐全，以备内审时抽样查阅。 4、内审完成后，请受审部门负责人和责任人与内审员，作10-20分钟之沟通与检讨确认。 5、本计划可能根据现场情况调整。

ISO140012015环境管理体系的环境内部审核计划

XXXX有限公司
内部审核计划
编号：
1、审核目的：为了检查本公司ISO14001:2015管理体系的运行是否充分、适宜有效运行，是否持续满足体系之要求。

2、审核组长：
3、审核小组长：
4、审核日期：2019年XX月XX日
审核小
组组长审核员被审核部门审核日期时段安排审核涉及要素
被审核部门
负责人
管理层：
生产/设备部：
营业部：
总经理/
管理者代表
B组品质部：
管理中心：
釆购部:
备注
1、各部门接到通知后，做好接受审核的准备。

2、首次会议定于2019年XX月XX日AM 9:00 召开。

4、其它：文件记录审核可在任何部门进行。

3、末次会议定于2019年XX月XX日PM 16:00 召开。

编制：审核：核准：编制时间： 2019-1-3。

完整版ISO14001-2015环境管理体系内审全套资料

内审依据
SO14001:2015标准、公司的环境管理手册、程序文件及相应的运行文件。国家有关环境法律法规的要求和相关方要求。
审核组长：AAA
审核组员:BBB、CCC DDD
内审时间
2018/5/24
首次会议时间
8:30〜9:00参会对象各部门主管及参加内审的
所有成员
审核时间
过程名称
对应ISO14001:2015条款
1.有制定目标、指标和方案
2.有具体的环境、目标指标及管理方案有进行量化，并明确了责任人。
过程衡量指标得到建立和监视？
9.1.1监视、测量、
分析和评价
OK
查看相关文件与记录。
环境目标指标完成率100%
1.是否编制了管理评审程序，对管理评审
是否进行了策划，实施情况如何？
9.3管理评审
OK
查看相关文件。
9.2内部审核；
9.2.1总则；
9.2.2内部审核方案
管理者代表
M3管理审查
9.3管理评审；
9.3.1输入；
9.3.2输出
总经理
M4纠正及持续改进
10改进；
10.1总则；
10.2不符合和纠正措施；
10.3持续改进
综合管理部
10:00〜
12:00
C1环境运行过程
/（针织、缝纫裁剪、定型烘干、包装入库）
关方期望和需求清单？
4.2理解相关方的
需求和期望
OK
查看相关文件。
已识别，并已形成相关方需求清单
1.是否对公司环境管理体系的范围进行定义？
4.3确定环境管理
体系的范围
OK
查看相关文件。
环境管理手册中有对其进行定义

ISO9001-2015内部审核方案

内部审核方案（ISO 9001:2015）一、审核目的贯彻ISO 9001-2015标准；对公司质量管理体系的符合性及实施的有效性进行检查，使公司质量管理体系符合规范要求，并获得ISO 9001认证证书。

二、审核范围公司质量管理体系所覆盖的所有部门、产品及过程。

三、审核准则1、ISO 9001:2015《质量管理体系要求》2、国家及行业相关法律法规、标准3、公司质量方针及质量目标4、公司质量管理体系文件5、客户要求四、资源配置1、总经理一负责提供审核所需资源。

2、管理者代表一内部审核方案的制定，实施、监视与改进审核方案。

一任命审核组长。

一评审审核报告。

3、审核组长一主持审核会议，制定内部审核计划，准备资料并向审核人员布置工作。

一对现场审核实施控制，使审核按计划执行。

一确认审核员审核结果，审核不合格项报告。

一编制审核报告及整理内审文件资料，并向受审核部门提出建议和改进要求。

一按有关要求做好归档工作。

4、审核员一根据审核要求，编制《内部审核检测表》。

一按审核计划，完成审核任务。

一整理审核结果并填写《内部审核不合格项报告表》。

一开展不符合项整改跟踪审核，做好验证工作。

5、受审核部门一将审核目的、范围通知全部有关人员，指派专人接受审核。

一提供、保证审核过程有效运行所需的资源，配合审核员工作。

一负责实施审核发现的不合格项的纠正与预防措施。

五、审核流程制定年度内部审核方案→确定审核组长，建立审核小组→编制内部审核计划→准备审核文件，编制检查表→现场审核实施→编制内审报告→不合格项整改与跟踪验证。

六、审核实施1、首次会议：由审核组长主持，审核组全体人员和被审核部门负责人及有关人员参加，与会人员均应有签到记录。

2、现场审核：一现场审核与收集信息的方法包括：面谈、对活动的观察、文件评审、记录与数据或其他方面的相关信息的收集。

一现场所有审核活动按审核计划和检查表要求进行，必要时延伸和调整审核，须经审核组长同意。

一审核员必须是与受审部门无直接责任的人员，以保证审核活动的独立与公正性。

iso9001-2015内部审核计划

●
△
●
△
●
△
●
△
●
△
●
△
●
△
●
△
●
△
●
组织的作用职责和权限
▲△△△△△
△△ △
●
风险和机遇的应对措施
▲△△△△△
△△ △
●
质量目标及其实施的策划
▲△△△△△
△△ △
●
变更的策划
▲△△△△△
△△ △
●
资源
▲△△△△△
△△ △
●
总则
▲△△△△△
△△ △
●
人员
△△△△△△
△△ ▲
●
基础设施
△△△▲△△
△△ △
△△
总则
▲△△△△△
△△
过程方法
▲△△△△△
△△
领导作用和承诺
▲△△△△△
△△
针对质量管理体系的领导作用和承诺
▲
△
△
△
△
△
△△
针对顾客需求和期望的领导作用和承诺
▲
△
△
△
△
△
△△
质量方针
▲△△△△△
△△
管理
2016年
课 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
△
8.1 8.2 8.2.1 8.2.2
8.2.3
ISO9001:2015质量管理体系要求
总经理
管理代表
业务课
生产课
工程课
品管课
资材课
采购课
4.1理解组织及其背景环境总要 ▲ △ △ △ △ △ △ △

ISO9001-2015-ISO14001-OHSAS18001质量、环境、职业健康三体系内审检查表

注1：文件查阅含记录的查阅。

注2：“检查结果记录”栏:符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

注1：文件查阅含记录的查阅。

注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认）。

注1：文件查阅含记录的查阅。

注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×(有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

注1：文件查阅含记录的查阅。

注2：“检查结果记录"栏：符合○,轻微不符合△,严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认)。

注1：文件查阅含记录的查阅。

注2:“检查结果记录"栏：符合○，轻微不符合△,严重不符合×（有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认）.注1：文件查阅含记录的查阅。

注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

注1：文件查阅含记录的查阅。

注2：“检查结果记录"栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

注1:文件查阅含记录的查阅。

注2:“检查结果记录"栏：符合○,轻微不符合△,严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

注1:文件查阅含记录的查阅。

注2:“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认）。

注1：文件查阅含记录的查阅。

注2：“检查结果记录”栏：符合○,轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认)。

ISO14001-2015环境管理体系内部审核资料

ISO14001-2015环境管理体系内部审核资料20xx年xx月目录1.ISO14001-2015环境管理体系内审计划表2.ISO14001-2015环境管理体系各过程内审检查表3.不符合项报告4.ISO14001-2015环境管理体系内部审核报告ISO14001-2015环境管理体系内审计划表内审目的通过过程方法对公司环境管理体系ISO14001：2015标准及管理预定的安排和要的符合性和有效性进行审核；确保新版本的环境管理体系是符合要求的确保其有效性。

内审范围按ISO14001：2015环境管理体系的环境手册和程序文件、支持性文件公司所涉及的所有活动与各相关部门。

内审依据ISO14001：2015标准、公司的环境管理手册、程序文件及相应的运行文件。

国家有关环境法律法规的要求和相关方要求。

审核组长:AAA审核组员:BBB、CCC、DDD内审时间20xx/xx/xx首次会议时间8:30～9:00参会对象各部门主管及参加内审的所有成员审核时间过程名称对应ISO14001:2015条款被审核部门审核员配合人员9:00～10:00M1经营策划4.1理解组织及其所处的环境；4.2理解相关方的需求和期望；4.3确定环境管理体系范围；4.4管理管理体系5.1领导作用与承诺；5.2环境方针；5.3组织角色、职责和权限；6.2.1环境目标；6.2.1实现环境目标的措施的策划总经理xxx xxx M2内审管理9.2内部审核；9.2.1总则；9.2.2内部审核方案管理者代表xxx xxxM3管理审查9.3管理评审；9.3.1输入；9.3.2输出总经理xxx xxxM4纠正及持续改进10改进；10.1总则；10.2不符合和纠正措施；10.3持续改进综合管理部xxx xxx10:00～12:00C1环境运行过程/（针织、缝纫裁剪、定型烘干、包装入库)8.运行；9.8.1运行策划和控制；10.8.2应急准备和响应；11.6.1.2环境因素；12.6.1.4措施的策划生产部业务部综合管理部质检部xxx xxxC2信息交流过程7.4信息效流；7.4.1总则；7.4.2内部信息交流；7.4.3外部信息交流综合管理部xxx xxxC3相关方管理过程4.2理解相关方的需求和期望；6.1.3合规义务；6.1.4措施策划综合管理部xxx xxx13:00-16:00S1文件管理过程7.5文件化信息；7.5.1总则；7.5.2创建和更新；7.5.3文件化信息的控制体系xxx xxxS2人力资源管理过程7.1资源；7.2能力；7.3意识人事xxx xxxS3合规性评价过程4.2理解相关方的需求和期望；6.1应对风险和机遇的措施；6.1.3合规义务；9.1.2合规性评价体系xxx xxxS4绩效监测过程9.1监视、测量、分析和评价；9.1.1总则；9.1.2合规性评价；9.2内部审核；9.3管理评审体系xxx xxx16:00～16:30审核结束审核组内部沟通会议16:30～17：00末次会议（管理者代表、各部门主管及内审员参加）注：标准的公共条款，如6.1.2环境因素/6.1.3合规性义务/8.1运行控制/10.2不符合与纠正措施等将贯穿于整个审核过程。

ISO14001-2015内部审核资料汇编

ISO14001-2015内部审核资料汇编目录1.年度审核计划2.内审通知书3.内部审核计划表4.环境健康管理体系内部审核报告5.会议记录6.内部审核记录（各部门）7.内部审核不合格项分布8.内部审核不合格报告9.培训记录年度审核计划注:带★为审核日期编制: 批准:内审通知书各部门：本公司自去年内审以来以近一年。

为检查验证环境健康管理体系的符合性程度及实施后的有效性、适宜性，同时配合第三方的审核.决定于2018.03.14日，由王传刚任内审组长，组织并领导内审人员，实施本公司换运行版后第一次内部环境审核。

（详见审核计划）审核范围：环境健康手册、标准条款所覆盖、涉及的各部门。

审核依据：ISO14001：2015标准、GB/T28001：2007标准、环境健康手册、程序文件和其它有关文件。

要求：1、各部门应事先作好充分准备迎接内审。

2、会议必须准时出席，不得迟到、早退。

3、内审中发现的不符合项应认真记录，积极整改。

特此通知XX公司2018.03.10内部审核计划表编制：审核：批准：环境健康管理体系内部审核报告会议记录会议记录环境健康管理体系内部审核报告内部审核记录被审核部门：管理层审核员:XXX 日期:内部审核记录被审核部门：管理层审核员:XXX 日期:内部审核记录被审核部门：人力资源部审核员:XXX 日期:内部审核记录被审核部门：市场部审核员:XXX 日期:内部审核不合格项分布内部审核不合格报告培训记录。

ISO9001-2015全套内部审核及管理评审资料25页

ISO9001:2015
全套内部审核及管理评审资料
目录
1.内部质量管理体系审核方案
2.内部质量审核计划
3.首末次会议记录
4.内部审核检查表
5.内部审核记录表（现场）
6.内部审核不符合项报告
7.内部审核报告
8.管理评审计划
09.管理评审记录
10.管理评审报告
原创为word文档，其他格式都是盗版
年度内部质量管理体系审核方案
编号：
1、审核目的：审核质量管理体系是否符合规定的要求，评价质量管理体系运行效果是否符合
ISO9001:2015标准要求，通过审核借以完善和改进质量管理体系。

2、审核范围：ISO9001:2015所要求的相关活动及有关职能部门
3、审核准则：ISO9001:2015标准、质量手册、程序文件及其他有关文件、记录表格。

4、审核计划：
图例说明：
计划审核已进行纠正措施已制定纠正措施已验证
编制：审核：批准：
日期：日期：日期：
表格编号：Q3-HR-005 B/0
内部质量审核计划
内审首次/末次会议签到表
ISO9001:2015版内部审核检查表
表格编号：Q3-HR-008 B/0 ISO9001：2015内部审核记录表（现场）
表格编号：Q3-HR-009 B/0 内部审核不符合项报告
表格编号：Q3-HR-010 B/0 内部质量审核报告
表格编号：Q3-HR-011 B/0 管理评审计划
管理评审会议记录
管理评审报告
共 3 页第 2 页。

2015年度ISO9001和有毒有害物质管理体系内部审核计划(环境)

審核依據:
A.ISO9001:2008标准的要求B.公司现有的质量管理体系文件和有毒有害物质管理体系文件
C.相关的法律，法规和行业标准D.客户的特殊要求及产品的有毒有害物质管理要求
受審核部門
審核项目
時間排程
審核人
陪同審核
首次會議
8：30
审核部门
标准条文
相关程序
时间排程
审核人
總經理、管理者代表
4.1/4.2.1/4.2.2/5.1/5.2/5.3/5.4/5.5.1/5.5/5.6/8.1/8.2.2/8.5.1/8.5.2/8.5.3.3/5.6
10：30-12：00
任.5.1/7.4.1/7.4.2/7.4../7.5.3/7.5.4/ 7.5.5
质量手册/质量记录管制程序/采购管理程序/供应商管理程序质量手册/质量记录管制程序/物料管理程序/进料检验管制程序/矫正及预防措施管制程序
13：30-15：30
3824838485质量手册文件资料控制程序质量记录管制程序进料检验管制程序检验机仪器校正程序质量稽核程序制程检验管制程序成品检验管制程序不合格品管制程序矫正及预防措施管制程序13
承認
檢印
製作
任志勇
东莞即辉塑胶电子有限公司
DONGGUAN JIHUI ELECTRONICS&PLASTICS PRODUCTS CO.,LTD
13：30-15：30
杨晓林
审核小组内部会议
16：00
末次會議
16：30-17：30
GM17 A
质量手册/管理审查程序/信息沟通管理程序质量手册/质量稽核程序/管理审查程序
8：30-10：30
任志勇
行政部
4.2.4/5.3/5.4/5.5.1/6.2/6.3/6.4

ISO90012015和140012015两体系内审计划、检查表、审核报告-全套案例

ＱＥ1.公司是否有企业简介，并能充分反应公司内情况，如背景、经营范围、规模及设施、技术优势等（内因素）及涉及法律法规、主要合作伙伴、信息渠道（外部因素）。ＱＥ2.是否对公司内外部进行了质量环境要素识别。
1.有中文及日文公司简介.2.对公司内外部质ＯＫ量环境要素进行了识别(公司内外部质量环境
ISO9001:2015/14001：2015 审核员：
审核要点
判定
审核记录
9.1.2 合规性评价
Ｅ1.是否根据程序规定定期评价法律法规的符合情况。Ｅ2.是否定期对本公司环境风险进行符合性评估。
ＯＫ 2021.12.12评估记录
9.2 9.2 内审核
ＱＥ1.是否有按文件规定进行内审核。ＱＥ2.内审核前，是否有制定审核表。ＱＥ3.内审核有无规定审核范围，审核范围是否有遗漏。ＱＥ4.对不符合项有无开出《纠正措施单》，是否有及时关闭。
确定质量管理体系 \环境管理体系，并形成文件的信息（手册、程序文件、规范、
4.3 4.3 的范围/确定环境表单等）。
ＯＫ以2015版为标准建立的管理文书
管理体系的范围ＱＥ2.有无界定管理体系的范围,是否有删减（比如：设计、外
包等）。
4.4
质量管理体系及其Ｑ1.公司是否确定质量管理体系的整个过程，包括：是否确定
ＱＥ6.文件、表单的版本版次及编号是否与《记录管理总览表
有确认全科进行了更新,版本保持一致.
》一致。
受审
核科依据
文
9001 条款
体系管理部
程序文件
14001 条款
审核项目/内容
内审核检查表
审核区域：
二楼会议室
版本/次:A/3 文件编号:txgl-002