发票会签流程
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XXXX-QP-44
发票会签管理流程
共3页 第1页
第A版
第1次发行
5.工作流程及内容
序号
流程
工作说明
责任部门
使用表单
5.1
5.1.1开票前需要由对账员整理好对账单，经过财务审核单价，采购部经理批准后通知开票。
5.1.2原辅料及工装设备由发票会签员发起；
5.1.3外协及物流由外协对账员发起；
5.1.4发起时填写发票回签单，附明细汇总表、发票、采购单、入库单；设备工装附设备验收单。
采购部
《发票回签单》
《设备会签单》
5.2
5.2.1采购员/外协账务员核对采购单价、数量以及票据的正确性。
5.2.2采购部经理审核
5.3.3外协负责人确认车辆、质量退货等数据。
采购部
5.3
5.3.1确认物品质量是否符合要求，外协确认退货及索赔账目。
质量部
5.4
5.4.1确认使用情况。
生产部
5.5
5.5.1确认入库数据及单据的正确性。
持有者
发放编号
发Байду номын сангаас日期
XXXX有限公司
编号XXXX-QP-44
名称发票会签管理流程
版号A/0
修订记录
页次
新发行
修订次数
1
制订
审核
批准
XXXX
程序文件
XXXX-QP-44
发票会签管理流程
共3页 第1页
第A版
第1次发行
1.目的
规范本公司的发票会签过程，以确保账务符合规定要求。
2.适用范围
适用于本公司生产所用原材料、外购件、外协件及设备和办公用品的发票会签。
仓库
5.6
5.6.1核定采购单价与合同。
5.6.2核定往来账务。
财务部
5. 7
5.7.审核。
总经办
5. 8
5.8批准。
总经办
3.术语
3.1外协件：根据公司提供的技术要求，由供应商外包制造的零部件。
3.2外购件：市场通用规格或一般规格、技术要求的。
3.3外加工：零件在加工工艺过程中，某一道或几道工序由供应商完成的零件。
4.职责
4.1采购部属发票会签发起人。
4.2使用部门确认数量及质量。
4.3财务核定价格与合同。
XXXX
程序文件
发票会签管理流程
共3页 第1页
第A版
第1次发行
5.工作流程及内容
序号
流程
工作说明
责任部门
使用表单
5.1
5.1.1开票前需要由对账员整理好对账单，经过财务审核单价，采购部经理批准后通知开票。
5.1.2原辅料及工装设备由发票会签员发起；
5.1.3外协及物流由外协对账员发起；
5.1.4发起时填写发票回签单，附明细汇总表、发票、采购单、入库单；设备工装附设备验收单。
采购部
《发票回签单》
《设备会签单》
5.2
5.2.1采购员/外协账务员核对采购单价、数量以及票据的正确性。
5.2.2采购部经理审核
5.3.3外协负责人确认车辆、质量退货等数据。
采购部
5.3
5.3.1确认物品质量是否符合要求，外协确认退货及索赔账目。
质量部
5.4
5.4.1确认使用情况。
生产部
5.5
5.5.1确认入库数据及单据的正确性。
持有者
发放编号
发Байду номын сангаас日期
XXXX有限公司
编号XXXX-QP-44
名称发票会签管理流程
版号A/0
修订记录
页次
新发行
修订次数
1
制订
审核
批准
XXXX
程序文件
XXXX-QP-44
发票会签管理流程
共3页 第1页
第A版
第1次发行
1.目的
规范本公司的发票会签过程，以确保账务符合规定要求。
2.适用范围
适用于本公司生产所用原材料、外购件、外协件及设备和办公用品的发票会签。
仓库
5.6
5.6.1核定采购单价与合同。
5.6.2核定往来账务。
财务部
5. 7
5.7.审核。
总经办
5. 8
5.8批准。
总经办
3.术语
3.1外协件：根据公司提供的技术要求，由供应商外包制造的零部件。
3.2外购件：市场通用规格或一般规格、技术要求的。
3.3外加工：零件在加工工艺过程中，某一道或几道工序由供应商完成的零件。
4.职责
4.1采购部属发票会签发起人。
4.2使用部门确认数量及质量。
4.3财务核定价格与合同。
XXXX
程序文件