两化融合评估与诊断控制程序
两化融合评估与诊断控制程序教学内容
两化融合程序文件评估与诊断控制程序文件名称管理单位文件编号文件版本A/00版文件管理员分管领导文件签发人制/修订情况制/修订次数制/修订主要内容制/修日期实施日期A/00 首次建立1 目的对两化融合发展现状进行全面评估、分析与诊断，以满足两化融合管理体系要求，为明确持续改进的重点和方向，特制定并执行本程序。
2 范围本程序规定了两化融合评估与诊断过程，定义了评估方法、评估实施，适用于本管理体系内所有部门与单位。
3 术语两化融合发展阶段定义：a)起步建设阶段：企业已经开始建设两化融合基础设施和具备一定条件，但其单项应用尚未开展或刚刚起步；b)单项覆盖阶段：企业具备了一定的两化融合基础设施和条件，单项应用对企业业务覆盖和渗透逐渐加强，发挥了一定作用，但其综合集成尚未有效实现。
c)集成提升阶段：企业基础建设水平进一步提高，单项应用基本成熟，综合集成有效实现，但其协同与创新尚未有效开展。
d)创新突破阶段：企业基础建设趋于完备，单项应用和综合集成趋于成熟，且协同与创新得到有效实现。
4 职责4.1信息化领导委员会4.1.1负责评审《两化融合评估指标体系》。
4.2信息化管理中心4.2.1负责编写《两化融合评估指标体系》。
4.2.2负责审核、汇总各部门上报的《两化融合评估指标体系》数据采集内容。
4.2.3负责组织编写、上报《两化融合现状评估报告》。
4.3各部门4.3.1负责填写本部门《两化融合评估指标体系》。
5 流程图主责部门 流 程 图形成文件/记录 信息化管理中心《两化融合评估指标体系》信息化管理委员会信息化管理中心各部门《两化融合现状评估报告》信息化领导委员会《两化融合现状评估报告》6 程序内容6.1建立评估体系6.1.1信息化管理中心应每年至少一次对公司两化融合现状进行评估。
6.1.2信息化管理中心负责按照GB/T23020-2013要求，制定公司《两化融合评估指标体系》，从基础建设、单项应用、综合集成、协同与创新等方面建立评估指标，报信息化领导委员会相关成员批准后开展评估工作。
两化融合评估、测量与考核管理程序(总8页)
两化融合评估、测量与考核管理程序(总8页)-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1-CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除XYXY/XG 2014-2015版本号：A/0两化融合评估、测量与考核管理程序编制：审核：批准：2015-09-01发布2015-09-06实施发布1 目的为评估和诊断公司两化融合发展现状和水平，监视两化融合管理体系实施运行有效性和体系持续改进的能力、考核评价两化融合的绩效，特制定本程序。
2 范围适用于本公司两化融合管理的评估与诊断、监视与测量、考核过程。
3 规范性引用文件《两化融合不符合、纠正与预防措施管理程序》4 管理职责4.1 两化融合管理委员会4.1.1 负责评估与诊断、监视与测量、考核的组织和总体策划；4.1.2 负责日常监督、检查和反馈工作；4.1.3 负责分析评估与诊断、监视与测量、考核结果。
4.2 管理者代表4.2.1 负责批准评估与诊断、监视与测量、考核的实施活动；4.2.2 负责确定评估与诊断、监视与测量、考核的执行范围。
4.3 内审组4.3.1 负责制订评估与诊断、监视与测量、考核实施计划；4.3.2 负责组织实施评估与诊断、监视与测量、考核；4.3.3 负责对评估与诊断、监视与测量、考核的执行情况给出评价意见。
5 管理程序5.1 评测策划为了评价两化融合整体绩效、所形成的信息化环境下的新型能力以及所获取的可持续竞争优势，确保两化融合管理体系的符合性，两化融合管理委员会负责两化融合管理体系的评测进行总体策划。
评测包括对公司两化融合水平的评估与诊断、对影响两化融合绩效的关键指标的监视与测量、对业务流程、部门、岗位的两化融合绩效进行考核。
公司每年年初策划两化融合的评测工作，编制《年度两化融合评测工作计划》。
管理者代表负责对策划结果进行审批。
5.1.1 评测的时机和频次：a)在两化融合管理体系建立策划前和两化融合实施过程策划前，开展两化融合整体性评估与诊断。
两化融合管理评审控制程序 模板
两化融合管理评审控制程序2021年4月16日发布 2021年5月4日实施柳州有为电子有限公司发布文件修改确认页两化融合管理评审控制程序1 目的按策划的时间间隔评审两化融合管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。
2 适用范围适用于对公司两化融合管理体系的评审。
3 引用文件《信息化与工业化融合管理系统要求（试行）》《两化融合管理手册》4 术语和定义本程序采用《信息化与工业化融合管理系统要求（试行）》标准中的术语和定义。
5 职责最高管理者：主持管理评审活动。
管理者代表：负责向总经理报告两化融合管理体系运行情况，提出改进建议。
管理财务部资讯室：负责评审计划的制定，收集并提供管理评审所需的资料，编写评审报告，负责对评审后的纠正和预防措施进行跟踪和验证。
各单位：负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需资料，并负责实施管理评审中提出的相关的纠正和预防措施。
6、管理评审业务流程见附件。
7、工作程序7.1 管理评审计划7.1.1 每年（时间间隔不超过12个月）进行一次定期管理评审，也可根据需要安排临时管理评审。
7.1.2 管理财务部资讯室编制管理评审计划报管理者代表审核，最高管理者批准。
计划主要内容包括但不限于以下内容：a) 评审时间b) 评审目的c) 评审范围及评审重点d) 参加评审部门（人员）e) 评审内容2021年4月16日发布2021年5月4日实施7.1.3 当出现下列情况之一时可进行临时管理评审：a) 公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；b) 当法律、法规、标准及其他要求有重大变化时；c) 需求发生重大变化，用户要求涉及须采取重大技术改进和管理措施时；d) 即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核时；7.2 管理评审输入管理评审输入应至少包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会：a) 所形成的信息化环境下的新型能力对于获取可持续竞争优势的符合性；b) 评估与诊断结果；c) 监视与测量结果；d) 审核结果（包括内部审核、外部审核）；e) 考核结果；f) 相关方反馈；g) 可能影响两化融合管理体系的内外部环境变化；h) 以往管理评审的后续措施；i) 纠正措施、预防措施的实施情况；j) 改进建议。
(完整word版)18两化融合监视与测量控制程序
两化融合监视与测量控制程序一目的规范本公司两化融合监视与测量控制工作。
二范围本控制程序适用于公司两化融合监视与测量管理。
监视与测量的关键指标应涵盖与两化融合目标和实施框架相关的职能和层次，以及技术、业务流程、组织结构和数据开发利用互动发展的相关方面。
三职责3.1管理者代表负责明确监视与测量的要求，召集品质部，信息部和其他部门的相关人员，分析运行关键指标的趋势和异常，决定是否需要采取改进措施。
3.2公司各部门根据两化融合评测与改进的要求，负责提出相关顶层指标监视与测量的要求。
3.3品质部3.3.1负责根据公司各部门提出的监视与测量的要求，在相关信息系统中实现监视与测量的功能。
3.3.2负责日常对顶层指标及其分解指标的监视与测量，对数据指标异常进行分析，并协调相关部门提出改进措施。
四内容4.1术语和定义监视与测量：为评价关键指标是否符合预期要求，而获取两化融合评测与改进积累可信必要的原始数据的过程。
4.2总体要求4.2.1目的本控制程序规定了公司两化融合监视与测量管理的过程、方法、内容，旨在为两化融合评测与改进积累可信必要的原始数据，并依据测量结果，评价关键指标是否符合预期要求。
4.2.2相关要求两化融合管理体系监视与测量工作每年开展一次，如遇特殊情况适当增加监测和测量的次数。
a)监测和测量的实施应确保审核过程的客观性和公正性；b)监视与测量数据真实和准确地反映公司两化融合开展情况；c)监视与测量工作由公司内部人员或聘请外部人员来进行。
4.3业务描述4.3.1监视与测量的需求策划管理者代表召集品质部，信息部及相关部门，根据两化融合的方针、能力、目标及实施框架，确定需要进行监视与测量的顶层指标，并对顶层指标进行分解。
同时确定指标测量周期和测量方法。
4.3.2监视与测量的技术实现信息部根据确定的需要监视与测量的指标体系，设计技术实现方案。
原则上应充分利用传感器、控制与信息系统、网络等信息技术手段，尽可能从源头自动采集数据，提升监视与测量数据的及时性、准确性与完整性。
两化融合管理评审控制程序两化融合管理评审控制程序
两化融合考核控制程序一目的规范本公司两化融合管理体系绩效考核管理工作。
二范围本控制程序规定了公司两化融合管理体系绩效考核的职责、管理活动内容与方法、检查与考核、报告与记录等要求。
适用于公司两化融合管理体系绩效考核管理工作。
三职责3.1XXX部XXX部负责组建公司绩效管理委员会，执行《绩效管理规定》等管理制度，并对部门（即部门主要负责人）绩效进行考核。
3.2公司各部门3.2.1XXX部负责公司两化融合考核的归口管理，并对本部门员工进行考核。
3.2.2其他部门负责对本部门员工进行考核。
四内容4.1术语和定义绩效考核：指企业在既定的战略目标下，运用特定的标准和指标，对员工的工作行为及取得的工作业绩进行评估，并运用评估的结果对员工将来的工作行为和工作业绩产生正面引导的过程和方法。
4.2总体要求4.2.1目的本管理程序规定了公司两化融合考核的过程方法、内容，旨在将两化融合评测与改进相关工作落到具体的部门和员工，确保两化融合管理闭环。
4.2.2相关要求公司以业务流程为导向制定考核指标，分解至相关的部门和岗位，加强考核工作的规范化和制度化，建立覆盖两化融合相关职能和层次的科学考核指标体系，明确考核对象、考核流程和考核结果的作用，公司应公开和反馈考核结果，因此应满足以下要求：a)考核内容符合相关制度规定，科学合理，并由总经办审定；b)考核指标体系覆盖到各业务流程、各环节；c)考核指标体系覆盖两化融合相关的职能及层级；d)考核对象明确，考核流程及考核内容清晰明了；e)考核内容符合相关制度规定，并且科学、合理，切实可行；考核统一标准备，考核结果公开、透明。
XXX部对发布的两化融合管理绩效考核指标进行宣贯和培训，确保各层级员工及时了解体系文件中各项条款要求和规定。
4.3业务描述各项条款要求和规定。
4.3.1年度绩效合约签订4.3.1.2确定年度绩效考核目标每年12月31日前，各部门根据两化融合工作领导小组与公司所签订的企业负责人年度业绩考核责任书和公司确定的年度重点工作任务，在本部门绩效指标库中选择关键业绩指标选考项目并提出年度考核目标建议值（建议值定值原则）。
两化融合项目控制程序
XXX机电股份有限公司两化融合项目控制程序文件编号：1 目的为了加强对两化融合项目的有效控制，更好地对实施过程进行管理与评价，保证两化融合项目的质量与进度，特制定本程序，并在公司内部全面执行。
2 适用范围本制度适用于本公司开展的所有两化融合项目。
3 职责3.1 两化融合项目由两化融合领导组、两化融合项目组、信息部三层组织架构进行全面管理。
3.2 两化融合领导组由最高管理者（公司总经理）担任组长，组长负责团队的具体人员构成。
领导组的主要职责为：⑴根据企业发展战略，确定公司两化融合的总体目标与阶段性目标；⑵对两化融合项目进行审批；⑶为两化融合项目提供必要的资源保障和跨部门协调；⑷对两化融合项目的成效进行评审；3.3 两化融合项目组项目经理由两化融合领导组指定，由项目经理确定项目组成员。
项目组的主要职责包括：⑴依据两化融合目标，分解数据指标，同时制订可行的业务流程与组织结构优化方案，以及经济可靠的技术实现路径；⑵按照两化融合管理体系要求，对两化融合项目实施全过程的管理，包括质量、进度与成本的受控；⑶对两化融合目标进行全方位的评测与优化；3.4 信息部作为两化融合常规运营机构，主要职责包括：⑴在项目策划阶段提供技术解决方案；⑵在项目实施阶段，保证基础硬件，进行主数据和权限管理；⑶在试运行阶段及系统上线后，提供后台系统运维及前台用户支持服务；⑷日常保障信息系统的正常运行及数据安全；4 工作程序两化融合项目的过程包括：项目启动、项目计划与推进方案、需求分析、系统设计、系统构建与配置、系统测试、试运行与上线、项目验收与关闭，其间包括项目过程监控管理、可能的项目变更管理。
4.1项目启动4.1.1 项目立项项目立项阶段，两化融合项目组依据两化融合目标，制订两化融合项目立项报告，报两化融合领导组审批。
立项报告内容包括：⑴项目来由⑵解决方案概要⑶所需信息化环境⑷投资预算⑸建设周期⑹预期成效（需要量化）⑺项目风险4.1.2 启动会⑴项目在正式启动之前，必须召开启动会；⑵启动会的主要目的在于构建项目团队，内部统一目标，达成共识，获得组织承诺。
两化融合管理评审控制程序
两化融合管理评审控制程序1 目的对公司各管理体系进行评审，确保体系持续的适宜性、充分性和有效性。
2 范围适用于公司质量、环境、知识产权管理、两化融合管理体系的评审工作，包括方针和目标（指标）的评审。
3 职责3.1总经理主持管理评审活动，主持管理评审会议，批准管理评审计划和报告。
3.2管理者代表负责向总经理报告质量、环境、知识产权、两化融合管理体系进行情况，提出改进建议，编制管理评审报告。
3.3 技术质量中心协同生产部、信息中心，负责各体系管理评审计划的编制和组织工作，收集并提供管理评审所需的资料，并负责纠正和预防措施的实施情况的跟踪验证工作。
3.4各部门负责准备并提供本部门主管的各过程进行情况报告，制订并实施直接与本部门有关的各项纠正和预防措施。
4 程序4.1管理评审的计划4.1.1年度《管理评审计划》。
4.1.1.1一般情况下，管理评审每年进行一次。
4.1.1.2技术质量中心于每次管理评审二周前编制年度管理评审计划，经管理者代表审核后，提交总经理批准后下发参加管理评审的有关人员。
4.1.1.3年度管理评审计划的内容应包括a.评审目的b.评审内容c.评审时间安排d.评审的准备工作要求4.1.2实施《管理评审计划》4.1.2.1在下列情况下，由总经理提出，适时制定计划适时进行相应的管理评审。
a.公司的组织机构，产品结构、资源发生变化时b.公司发生重大质量、环境事故或相关方连续投诉时c.当法律、法规、标准及其他要求发生变更时d.当总经理认为有必要时，如认证、监审前的管理评审4.1.2.2适时管理评审计划编制、审核、批准同4.1.1.2，但评审内容一般针对其中某一具体事项。
4.2管理评审的内容管理评审的输入一般包括以下内容：a.内、外审核的结果报告；b.方针、目标（指标、方案）及其实施情况；c.所形成的信息化环境下的新型能力对于获取可持续竞争优势的符合性；d.评估与诊断结果；e.监视与测量结果；f.重大事故的处理；g.相关方关注的问题的处理及反馈的重要信息（包括顾客满意度、建议与顾客沟通结果）h.各部门体系运行情况总结；i.纠正和预防措施实施情况；j.上期管理评审后采取措施的跟踪情况和有效性；k.过程、产品及环境质量趋势；l.管理体系各项活动、配备的资源是否适宜；m.体系的要素及相应文件是否有修正的需求；n.改进的建议。
GBT23001：2017两化融合程序文件-评估与诊断控制程序
按照GB/T 23020-2013的要求，公司对两化融合发展现状和问题进行全面评估、分析与诊断，并登陆两化融合咨询服务平台，了解本公司总体及关键指标与行业标杆和平均水平的对比情况，明确公司持续改进的重点和方向。
5.3评估内容
企业依据自身特点和需求制定自评估体系，应保持GB/T 23020-2013所要求的评估框架的完整性。评估应覆盖与两该融合目标相关的所有职能和层次。
5工作程序
5.1评估范围
水平与能力评估包括基础建设、单项应用、综合集成、协同与创新等四个主要评估方面，提出各方面与不同水平与能力级别相关的评估关键要素，并给出各要素的评估要点。效能与效益评估包括竞争力、经济和社会效益等两个主要评估方面，提出各方面与不同效能与效益提升结果相关的评估要素，并给出各要素的评估要点。企业竞争力、经济和社会效益水平可各分为四个层次：初级水平、行业平均、国内先进、国际先进。
各相关部门负责本部门评ຫໍສະໝຸດ 数据的收集和分析工作，保证本部门数据源的全面性、及时性、准确性。信息中心组织相关部门每年对两化融合相关基础设施建设的水平情况进行评估；信息中心组织相关部门每年对资金投入、组织和规划、设备设施配备、信息资源和信息安全进行评估。
5.4自评估报告及分析
信息中心负责登陆两化融合咨询服务平台填报评估数据并生成网站自评估报告，根据内审情况及评估数据编撰《两化融合评估诊断分析报告》并报管理者代表审阅。
1目的
制定两化融合自评估体系，对两化融合开展整体性评估和诊断，确保满足规定的要求。
2适用范围
适用于公司范围内两化融合管理体系及实施过程的效果进行评估与诊断。
3术语及定义
3.1基础建设
两化融合相关的资金投入、组织和规划、设备设施、信息资源和信息安全等基础设施和基本条件建设。评估两化融合技术设施和条件建设情况，衡量两化融合基本资源保障的水平与能力。
两化融合管理评审程序
1)负责收集汇总管理评审所需资料。
2)负责管理评审实施计划和会议议程的制定、落实及组织协调工作。
3)负责评审会议记录和管理评审报告、决议的编写。
4)负责措施实施的跟踪检查及汇报工作。
4.4公司各部门
1)负责准备和提供与本部门工作有关的评审所需资料。
2)负责落实评审中提出的纠正和预防措施的实施工作。
a) 两化融合管理体系及其过程有效性的改进；
b) 两化融合方针的变化；
c) 可持续竞争优势需求的调整；
d) 新型能力及其目标的变化；
e) 支持条件和资源分配的调整。
管理评审报告经管理者代表审核，最高管理者批准后，由品质部以电子邮件等方式下发至公司有关领导和相关部门。
有关部门采取相应措施，填写《纠正与预防措施报告单》，认真贯彻管理评审中提出的决议和要求，管理者代表负责督促实施，品质部对实施结果组织检查、验证。
2) 市场竞争需求发生重大变化时；
3）公司两化融合管理体系结构发生重大变化时；
4）发生公司利益相关方的重大申诉时；
5）公司最高管理者认为必要时。
5.2管理评审输入包括：
a) 评估与诊断结果；
b) 监视与测量结果；
c) 审核结果；
d) 考核结果；
e) 相关方反馈；
f) 可能影响两化融合管理体系的内外部环境变化；
5.7管理评审资料存档
管理评审有关资料和记录由品质部保存。
6.相关文件
6.1《两化融合记录控制程序》
7.表单附件
7.1《管理评审计划》
7.2《管理评审报告》
7.3《纠正与预防措施报告单》
g) 以往管理评审的后续措施；
h) 纠正措施、预防措施的实施情况；
15两化融合评估、测量与考核管理程序
FYFY/QP 2015-2017 版本号：A/0两化融合评估、测量与考核管理程序编制：审核：批准：2017-08-01发布2017-08-01实施广东XXXX股份有限公司发布版本号：A/01 目的为评估和诊断公司两化融合发展现状和水平，监视两化融合管理体系实施运行有效性和体系持续改进的能力、考核评价两化融合的绩效，特制定本程序。
2 范围适用于本公司两化融合管理的评估与诊断、监视与测量、考核过程。
3 规范性引用文件《两化融合不符合、纠正与预防措施管理程序》4 管理职责4.1 两化融合管理委员会4.1.1 负责评估与诊断、监视与测量、考核的组织和总体策划；4.1.2 负责日常监督、检查和反馈工作；4.1.3 负责分析评估与诊断、监视与测量、考核结果。
4.2 管理者代表4.2.1 负责批准评估与诊断、监视与测量、考核的实施活动；4.2.2 负责确定评估与诊断、监视与测量、考核的执行范围。
4.3 内审组4.3.1 负责制订评估与诊断、监视与测量、考核实施计划；4.3.2 负责组织实施评估与诊断、监视与测量、考核；4.3.3 负责对评估与诊断、监视与测量、考核的执行情况给出评价意见。
5 管理程序5.1 评测策划为了评价两化融合整体绩效、所形成的信息化环境下的新型能力以及所获取的可持续竞争优势，确保两化融合管理体系的符合性，两化融合管理委员会负责两化融合管理体系的评测进行总体策划。
评测包括对公司两化融合水平的评估与诊断、对影响两化融合绩效的关键指标的监视与测量、对业务流程、部门、岗位的两化融合绩效进行考核。
公司每年年初策划两化融合的评测工作，编制《年度两化融合评测工作计划》。
管理者代表负责对策划结果进行审批。
5.1.1 评测的时机和频次：a)在两化融合管理体系建立策划前和两化融合实施过程策划前，开展两化融合整体性评估与诊版本号：A/0断。
b)在两化融合管理体系运行和两化融合实施过程中，开展实时或定期的监视与测量。
两化融合程序文件
****有限公司
文件编号
CXWJ-Ⅱ-01
文件控制程序
版本号/修改状态
D/0
4.7.1文件发放前由质安中心组织有关部门对文件进行评审，不适用进行修改。
4.8文件的更改与更新
4.8.1更改权限
4.8.2修改方式
a.文件的修改应由该文件原制订部门或相关部门人员提出。由原制定部门填写《文件更改申请表》，并说明更改的原因和内容。
4.9.2有保存价值的作废文件或因出于法律、法规保留信息的文件和资料应加盖“作废”印章后方可留存。
4.9.3体系文件持有者因工作调动或其他原因离开原工作岗位，应交回持有的文件。
4.10文件的复制：文件不得擅自复印，如各部门工作确实需要可向质安中心提出增补发放的申请，经主管领导同意，增补发放，按本程序“4.5”规定办理发放签收手续。
4.3.2当公司的活动、检测、过程和服务方式变化时，检测所应及时更新或调整环境职业健康安全目标、指标及管理方案。正常情况下在年度管理评审会上对职业健康安全目标、指标评审一次，并下发评审报告。
5相关文件
5.1《监视与测量管理程序》
5.2《纠正与预防措施控制程序》
6记录
6.1《**目标、指标及管理方案》
4.3文件的编号
4.3.1手册的编号方法：QEHSI/M-×
A C B
A——相关管理体系的代号；
B——文件层、用罗马数字Ⅰ表示；C——手册代号。
4.3.2程序文件的编号方法：CXWJ-×-××
A B C
A——程序文件的拼间缩写；
B——文件层、用罗马数字Ⅱ表示；
****有限公司
文件编号
CXWJ-Ⅱ-01
****有限公司
两化融合评估诊断与改进控制程序
3 術語 無
4 職責 管理財務部資訊室：負責組織開展自評估工作；組織對自評估中暴露的問題，討論和制定整 改方案；跟蹤改進結果。 相關部門：根據自評估與診斷結果，做好自身改進提升；負責自評估基礎數據收集。
5 工作內容 5.1 評估與診斷方式
管理財務部資訊室借助中國兩化融合諮詢服務平臺，開展評估與診斷工作。 5.2 評估與診斷週期
電子有限公司
程序文件
兩化融合評估診斷與改進控制程序
文件編號﹕____________ 修 訂﹕____________ 審 核﹕____________ 批 准﹕____________
版 本﹕___________ 日 期﹕___________ 日 期﹕___________ 日 期﹕___________
程
序
文
件 版本/次 A0
文件編號
两化融合评估诊断与改进控制程序
5.6 評估與診斷跟蹤 管理財務部資訊室負責定期督促和檢查整改效果。
6 活動程序 無。
7 記錄 兩化融合自評報告。
8 相關文件 《工業企業信息化和工業化融合評估規範》。
9 附件 無。
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第2頁 共2頁
管理財務部資訊室明確自評估時間，報請管理者代表審批通過後，開展自評估與診斷工作。 5.3 評估與診斷準備
a) 管理財務部資訊室參考諮詢服務平臺通用評估指標體系，收集自評估各項關鍵指標相關 數據；
b) 管理財務部資訊室明確相關單位資料收集、錄入、校對職責； c) 確立有關各項關鍵指標，與行業水平進行對比。 5.4 評估與診斷實施 管理財務部資訊室組織相關部門開展自評估，填寫自評估記錄表，最終形成自評估報告，提 交最高管理者和管理者代表審批通過後，相關部門和單位遵照執行。 對於自評估過程中暴露的問題，無法統一意見時，報請管理者代表裁決。 5.5 評估與診斷改進 管理財務部資訊室組織相關單位，對自評估報告中涉及不符合要求的新型能力、不符合可持 續競爭優勢獲取的要求的問題，逐一討論落實改進措施和制定整改方案。
(完整word版)21两化融合管理评审控制程序
两化融合管理评审控制程序一目的规范本公司两化融合管理体系管理评审工作。
二范围本控制程序规定了公司两化融合管理体系管理评审的职责、管理活动的内容和方法、检查与考核、报告与记录等要求。
适用于公司两化融合管理体系管理评审活动。
三职责3.1管理者代表/副管理者代表3.1.1主持管理评审活动，批准评审计划和评审报告。
3.1.2负责编制管理评审计划，汇集评审所需资料；3.1.3负责报告两化融合管理体系状况；3.1.4负责起草管理评审报告，评价改进措施的效果；3.1.5负责报告管理体系运行情况，组织实施管理评审计划及评审后改进措施效果的跟踪检查。
3.2公司各部门负责提供评审所需资料，并实施本单位改进措施。
四内容4.1术语和定义管理评审：为了确定管理事项达到规定目标的适宜性、充分性和有效性所进行的活动。
4.2总体要求4.2.1目的通过对两化融合管理体系进行定期评审，确保其适宜性、充分性及有效性，并评估两化融合管理体系调整的必要性。
4.2.2相关要求4.2.2.1管理评审基于两化融合管理评估与诊断结果、监视与测量结果、前期管理评审结果及改进措施执行情况，结合公司控制程序及相关标准要求开展，应充分考虑到可能影响两化融合管理体系的内外部环境变化。
4.2.2.2管理评审时要考虑是否需要对两化融合管理方针和目标进行修正。
4.2.2.3管理评审要关注两化融合管理体系的过程绩效。
4.2.2.4管理评审要关注纠正措施、预防措施的实施情况。
4.3业务描述4.3.1评审准备4.3.1.1评审计划根据两化融合联合工作组的指示，XXX部在管理评审实施前两周拟定“管理评审计划”（见附录A），经XXX部领导审核后，报两化融合工作领小组批准。
管理评审计划主要包括以下内容：a)评审时间、地点和方法；b)评审范围、内容和重点要求；c)评审所需的资料目录和提交部门；d)出席人员。
包括两化融合工作领导小组、XXX部、各部门负责人。
必要时，可扩大参会人员范围。
两化融合评测与考核管理程序
两化融合评测与考核管理程序00-2-11-0XX 页次1 Purpose目的:Standardize the process management of informatization and industrialization integration, valuation and improvement. Including evaluation and diagnosis, monitoring and measurement, internal audit, assessment and management review. As well as the process of correction and prevention of nonconformities in the management system, this management method is formulated.The main purpose of evaluation and improvement is to evaluate the overall performance of the two integration. Ensure the consistency of the two integration management system, and continuously improve the effectiveness of the two integrated management system.为规范公司两化融合评测与改进的过程管理，具体包括评估与诊断、监视与测量、内部审核、考核、管理评审,以及两化融合管理体系发生不符合项的纠正与预防等过程，特制定本管理办法。
两化融合评测与改进主要目的为评价本公司两化融合整体绩效、所形成的信息化环境下的新型能力以及所获取的可持续竞争优势，确保两化融合管理体系的符合性，持续改进两化融合管理体系的有效性。
两化融合绩效监视和测量控制程序
XXX机电股份有限公司绩效监视和测量控制程序受控编号1目的对环境、职业健康安全、两化融合绩效进行监视和测量，以实现对环境、职业健康安全、两化融合管理体系的有效控制。
2适用范围本程序规定了环境、职业健康安全表现、两化融合运行控制、目标和指标完成情况、法律法规遵循情况等的监视和测量。
3职责3.1总经办负责对有关环境/职业健康安全运行控制、目标和指标完成情况、法律、法规遵循情况等进行监督检查；负责联系法定的检测部门，对公司安全生产条件、污染物排放进行定期监测；负责组织对员工的体检。
3.2信息部负责制定《两化融合体系监视和测量计划》，对有关两化融合运行控制、两化融合目标完成情况、打造新型能力的实施方案执行情况等进行监督检查。
并记录在《两化融合体系监视和测量记录》表内。
3.3生产中心负责对能源使用情况进行统计。
3.4设备安技部3.4.1负责组织对废弃物的处理并统计其排放量。
3.4.2负责对资源使用情况进行统计。
3.5各部门负责对相应的环境、职业安全表现、两化融合数据的监测。
4管理内容与方法4.1环境、职业健康安全、两化融合绩效的监视和测量4.1.1两化融合绩效的监视和测量4.1.1.1信息部负责制定《两化融合体系监视和测量计划》，计划应包括监测和测量的项目、方法、频次、责任人、相关记录等，报管理者代表批准。
4.1.1.2信息部应充分应用控制与信息系统、网络等信息技术手段，提升监视与测量数据的及时性、准确性和完整性。
适宜时，应从源头自动采集数据。
4.1.1.3信息部按计划对影响两化融合绩效的关键指标进行测量和监视，包括但不局限于以下：——两化融合目标的实现程度；——打造新型能力的实施方案执行情况；——技术、业务流程、组织机构、数据分析利用等方面的同步改进和提升情况。
4.1.2员工健康情况的检查4.1.2.1检查频率a特种作业人员：两年一次。
b接触有毒有害物质或从事有职业危害岗位工作的作业人员：一年一次。
c从事一般性工作，不属于以上范围的人员：两到三年一次。
两化融合管理评审控制程序
XXX机电股份有限公司管理评审控制程序受控编号：1 目的对公司质量/环境/职业健康安全/两化融合管理体系（以下简称管理体系）的适宜性、充分性和有效性进行管理评审，识别管理体系改进的机会及其改进的必要性，促进公司的管理体系不断改进和完善。
2 适用范围适用于对公司每年定期举行的和必要时追加的管理体系评审过程的控制。
3 职责3.1总经理——负责管理体系管理评审的归口管理。
负责主持管理体系评审，作出管理体系运行结论，就管理评审的有关重大事项作出改进决策。
3.2管理者代表——负责监督管理评审实施计划落实的组织协调工作，负责向总经理报告管理体系运行情况及其改进的建议。
3.3总经办——是管理评审的协助机构，负责发放管理评审会议通知，收集、汇总管理评审输入所需的资料，编制管理评审计划和报告，组织制订管理评审提出的改进措施并跟踪验证。
3.4各相关部门——负责按管理评审计划提供与本部门有关的管理评审所需的输入资料，参加评审会议，制订并实施评审中提出的改进措施。
4.工作程序《管理评审控制流程》详见附件14.1管理评审计划4.1.1结合管理体系审核（包括第一方审核、第二方审核、第三方审核）的结果，总经理主持至少每年一次的管理评审活动，评审间隔不超过12个月。
4.1.2总经办在管理评审前编制管理体系《管理评审计划》，报管理者代表审核、总经理批准后下发。
计划应包括以下主要部分：⑴评审时间⑵评审目的⑶评审范围⑷参加评审人员的组成⑸评审依据⑹评审输入内容4.1.3当出现下列情况时，总经理认为有必要，可适时增加管理评审：⑴本公司的组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；⑵出现重大质量、环境、员工伤害事故或发生顾客的严重投诉直接影响公司的经营发展时；⑶外部环境、市场需求发生重大变化或涉及法律法规、标准等重大问题时；⑷审核（包括第一方审核、第二方审核及第三方审核）中发现严重不符合时。
4.1.4管理评审计划在评审前10天通知到各职能部门,各相关部门准备评审输入资料。
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两化融合程序文件
评估与诊断控制程序
1 目的
对两化融合发展现状进行全面评估、分析与诊断，以满足两化融合管理体系要求，为明确持续改进的重点和方向，特制定并执行本程序。
2 范围
本程序规定了两化融合评估与诊断过程，定义了评估方法、评估实施，适用于本管理体系内所有部门与单位。
3 术语
两化融合发展阶段定义：
a)起步建设阶段：企业已经开始建设两化融合基础设施和具备一定条件，但其单项应用尚未开展或刚刚起步；
b)单项覆盖阶段：企业具备了一定的两化融合基础设施和条件，单项应用对企业业务覆盖和渗透逐渐加强，发挥了一定作用，但其综合集成尚未有效实现。
c)集成提升阶段：企业基础建设水平进一步提高，单项应用基本成熟，综合
集成有效实现，但其协同与创新尚未有效开展。
d)创新突破阶段：企业基础建设趋于完备，单项应用和综合集成趋于成熟，且协同与创新得到有效实现。
4 职责
4.1信息化领导委员会
4.1.1负责评审《两化融合评估指标体系》。
4.2信息化管理中心
4.2.1负责编写《两化融合评估指标体系》。
4.2.2负责审核、汇总各部门上报的《两化融合评估指标体系》数据采集内容。
4.2.3负责组织编写、上报《两化融合现状评估报告》。
4.3各部门
4.3.1负责填写本部门《两化融合评估指标体系》。
5 流程图
6 程序内容
6.1建立评估体系
6.1.1信息化管理中心应每年至少一次对公司两化融合现状进行评估。
6.1.2信息化管理中心负责按照GB/T23020-2013要求，制定公司《两化融合评估指标体系》，从基础建设、单项应用、综合集成、协同与创新等方面建立评估指标，报信息化领导委员会相关成员批准后开展评估工作。
6.1.3两化融合评估指标体系应由一级指标、二级指标、三级指标以及数据采集项组成。
一级指标应包含基础建设、单项应用、综合集成、协同与创新，依据公司业务现状、两化融合现状分别制定相对应二级、三级指标。
6.1.4两化融合评估指标体系的建立应遵守系统性、可操作性、目的性的体系建立原则。
6.1.5《两化融合评估指标体系》文件内容应包含（但不限于此）：
a)评估体系设计原则；
c)评估指标项；
d)数据采集项；
e)填报对象；
f)填报说明。
6.2评估实施
6.2.1开展评估
6.2.2信息化管理中心将批准后的《两化融合评估指标体系》分发给各个业务部门，应明确各部门数据反馈时间。
6.2.3各部门认真填写《两化融合评估指标体系》，经部门主管审核后报至信息化管理中心。
6.2.4各部门所填报数据应确保准确性、完整性，严格按照《两化融合评估指标体系》文件的数据填报说明进行填写。
6.2.5信息化管理中心汇总、审查各部门上报两化融合现状评估数据，按照《两化融合评估指标体系》文件的评估方法开展具体评估工作，对每项一级指标、二级指标得出评估结论。
6.2.6信息化管理中心依据各项指标的评估结论，结合评估方法，评估公司两化融合所处发展阶段。
6.2.7信息化管理中心依据整体性评估结果，采用适宜的方法对以下问题进行分析、诊断，并确保找出原因：两化融合实施过程没有形成预期的信息化环境下的新型能力；所形成的信息化环境下的新型能力不符合可持续竞争优势获取的要求。
针对问题和原因，按PDCA的方法进行检查和整改。
6.2.8信息化管理中心依据评估与诊断结果，组织编写《两化融合现状评估报告》。
6.2.9《两化融合现状评估报告》文件内容应包含：
a)评估背景；
b)评估范围；
c)评估目的；
e)评估结果；
f)评估分析；
g)改进措施。
6.2.10信息化管理中心上报《两化融合现状评估报告》至信息化领导委员会相关成员批准，评估报告批准后分发至有关领导和部门。
7．相关文件
7.1《记录控制程序》
8．记录
8.1《两化融合评估指标体系》
8.2《两化融合评估报告》
8.3《会议记录》。