免检物料管理规范(含表格)
企业进料免检管理制度模板
第一章总则第一条为确保企业产品质量和安全生产，规范进料免检管理，特制定本制度。
第二条本制度适用于企业内部所有涉及进料免检的生产、采购、检验等部门。
第三条进料免检是指在企业内部生产过程中，对某些特定物料或产品，在满足一定条件的前提下，经授权后可免于常规检验，直接投入生产或使用。
第二章免检条件与范围第四条免检条件：1. 物料或产品必须符合国家相关标准和法规要求；2. 具有稳定的质量保证体系，包括但不限于供应商评估、质量管理体系认证等；3. 具有完善的追溯体系，能够对物料或产品的来源、使用情况进行有效追踪；4. 具有稳定的供应商，供应商具备良好的信誉和业绩；5. 经授权部门审核批准。
第五条免检范围：1. 符合免检条件的原材料、辅料、包装材料等；2. 经过认证的产品，如ISO9001质量管理体系认证产品；3. 经检验部门认定，质量稳定，性能可靠的产品；4. 特殊情况下的物料或产品，经授权部门批准。
第三章免检程序第六条提出免检申请：1. 生产、采购等部门在确认物料或产品符合免检条件后，向检验部门提出免检申请；2. 检验部门对申请进行审核，确认是否符合免检条件。
第七条审批与授权：1. 检验部门将审核意见报送给授权部门；2. 授权部门对免检申请进行审批，并授权检验部门实施免检。
第八条免检实施：1. 检验部门根据授权，对免检物料或产品进行抽样检查；2. 检验部门对检查结果进行记录，并定期向授权部门汇报。
第四章监督与检查第九条检验部门对免检物料或产品进行定期和不定期的检查，确保其质量符合要求。
第十条发现免检物料或产品存在质量问题，检验部门应立即停止免检，并通知相关部门。
第十一条对违反本制度规定，擅自实施免检的行为，将依法追究相关责任。
第五章附则第十二条本制度由企业质量管理部门负责解释。
第十三条本制度自发布之日起实施。
第十四条本制度如有未尽事宜，由企业质量管理部门根据实际情况予以补充和修订。
20免检物料管理规范
1、目的：
规范免检物料识别方法，保证公司产品质量，特制定本规范。
2、范围： 本标准适用于免检物料的管理。 3、定义/引用文件： 无。 4、职责： 4.1 品质科负责依据本规范识别免检物料，并维护免检物料清单。 4.2 品质科负责对免检物料清单中规定的物料实施免检及入库。 5、规则描述 5.1 免检物料必须符合以下条件。 1）连续10批次正常检验合格。 2）制造商通过ISO9001:2015或IATF16949 质量管理体系认证。 3）在过去一年里没有发生过品质异常或退货现象。 4）检验过程会破坏其包装，可能会影响产品性能。 5）判定供应商已经完成了主要功能100% 检验。 6）办公用品，非直接用于生产相关的物品。
7、附件 《免检物料清单》
编号：WY-QP-39来自5.2 品质科负责依据本规范识别免检物料，并将免检物料信息登记在《免检物料清单》中。
5.3 品质科负责对《免检物料清单》中的物料实施免检。
5.4 免检取消：
免检物料在我司生产线、顾客端出现品质异常，立即取消其免检资格，并立即取消其免检资格，并要求 其进行改善，品质科负责更新《免检物料清单》。 6、流程图 无
免检作业规范
1.目的
为确保公司所采购原物料的质量、完善采购原材料验收程序, 特制定本规范。
2.范围
适用所有采购的原物料。
3.内容
3.1当采用正常检验时,若下述条件全部满足,则可以申请免检：
3.1.1 连续10批抽样方式采用正常检验,经检验员检验皆判合格。
3.1.2六个月内生产线未出现物料异常；
3.1.3六个月内未因物料异常而导致客户退货。
3.1.4产品之主要原料，若品管部现有检验仪器及能力无法检验，则由供应商提供相关材料证明，检验员在检验时核对《请检入库单》上相关信息（如供货商名称、产品名称、规格/ 型号、数量等），在《请检入库单》检验结果一栏填写“免检”或“合格”，同时登记进货检验台帐，通知采购员将原材料（油漆、塑料粒子、色粉、标准件、模架、模仁等）入库。
4.相关表格
4.1《请检入库单》。
物料免检规定
物料免检规定
1. 目的：
为了更好对物料品质进行管制、提高工作效率，特制订本规定。
2. 适用范围：
本规定适用DXC所有免检物料
3. 权责：略
4. 用语定义：
免检物料：因我方无法进行性能检测的特殊物料及长期供应品质特别稳定的物料。
5. 规定：
5.1物料免检认定：
5.1.1根据我方现有检测的仪器设备无法进行性能检测而认定其免检。
5.1.2 对于生产辅助性物料，可直接认定其为免检。
5.1.3 连续一个月品质稳定且长期供应的物料，可认定其为免检。
5.1.4 所有免检物料均由品保部经理承认后，方可实施；并做成“免检物料明细表”
（DXC-QDFM-92）联络给相关联部门。
5.1.5 IQC 部门应每月定期确认“免检物料明细表”。
5.2免检物料作业内容：
5.2.1 IQC对免检物料只进行数量抽查，同时抽取1PCS进行有效期、型号/规格确
认（如超出有效期则为致命缺陷），必要时对供应商的出货检验报告或国际权
威认证机构检定报告索取、保存。
5.2.2 所有免检物料，IQC应在物品现品票状态栏盖上免检标识，仓库入库
5.3 免检物料明细表:（见附表）
6. 相关表单(见附件)
6.1“免检物料明细表”（DXC-QDFM-92）
附件：免检物料明细表(暂定)
序号物料类别物料编号物料名称/规格供应商备注
1 激光头
2 锡线
3 润滑油
4 助焊剂
5 抹机水
6 洗板水
7 胶水
8 IPA
9 生产辅助材料
3600机架。
GD-ZJ-09物料免检管理办法
XX有限公司
物料免检管理办法文件编号：XAME-GD-ZJ-09 版本：[A/0]
起草：质技部
审批：
日期：
1.目的
为了使本公司无法检测的物料在进料时有章可循。
2.适用范围
适用于本公司的所有免检物料。
3.职责
3.1质技部依据本公司的检测能力对免检物料进行规定。
3.2库房负责对物料的保管和出入库的管理
4.工作内容
4.1免检:供方提供的产品，由于验证的技术指标已超出本公司的检验、测量和试验设备的技术指示，无法对其实用性进行检验，核对供应商名称、品名、规格、数量等，对其进行免检放行。
4.2本公司特别管控的免检材料有纸箱/标准样等。
4.3用于生产过程，由生产部使用，若有问题，按《不合格品管理程序》处理。
4.4免检物品若在生产、加工、包装、产品销售以及使用过程中出现质量问题，将问题点反馈质技部，由质技部负责同供应商联系，作相应的处理。
4.5免检物品应由质技部建立"免检物料管制表" (见附件- -)交总经理批准后执行，免检物料需在物料卡上标名“免检"。
附：免检物料管控表。
免检物料控制程序(含表格)
免检物料控制程序Free From Inspection Material Control Procedure（ISO9001-2015）1、定义1.1免检：对来料不用作检验，直接入库；1.2 免检物料：指不用检验，直接入库的物料。
1.3免检标识：指免检物料的标识状态，在免检物料标签上加盖免检章。
2、职责2.1品质部：负责编制及修订《免检物料清单》与追踪及相关验证，召开物料免检会议；2.2总经理：负责批准《免检物料清单》；2.3技术部：负责协助品质部对免检物料验证和评估；2.4采购部：负责协调品质部对供应商免检物料的确定及相关质量协议的签订，并协助对免检物料出现质量异常后的追踪处理，以及主导与供方相关资料的提供；2.5生产部：使用免检物料过程中的验证与质量反馈；2.6仓库：负责所属区域内免检物料分区摆放,相关标识的维护及将品质部判定为不良免检物料的转移到不良品仓库管理；2.7品质部总监：负责对免检物料的最终裁决。
3、作业流程过程流程内容描述采用表单技术部 品质部生产部 采购部 仓 库相关单位1.1对于我方购进无法检验的物料（如化学物品、包装材料）由品质部组织技术部、生产部、采购部、仓库及相关单位进行评估，评估确认的物料列入《免检物料清单》，并由总经理批准后实施免检。
免检物料清单 2、物料的免检资格条件( 符合以下任一条件 ) 2.1对我方供应的化学物料厂商提供出厂检测报告或合格证、RHOS 、体系证书等，有跟我公司签订质量、环保协议者。
2.2连续5批及以上批量检验合格且供货商没有变更，或连续为我司提供无品质异常主材，以及不直接影响产品性能及环保、安全指数的原材料，符合规定要求可列入免检物料清单。
2.3对化学物料供应商按批次提供化验检测报告(化验单位须为CNS 批准认可的专业机构）。
免检物料清单 3.1对于免检物料属于生产辅料、包装材料的采购，必须按《采购控制程序》、《供方评审控制程序》是跟经过审核合格并是签我司有质量、环保协议，能提ROHS 报告的合格供应商优先订购。
企业进料免检管理制度模板
一、总则第一条为加强企业进料质量管理，提高生产效率，降低检验成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于企业所有进料免检的管理工作。
第三条本制度遵循科学、合理、高效、经济的原则。
二、适用范围第四条本制度适用于以下情况：1. 经权威机构认证，符合国家或行业标准的原材料、辅料、零部件等；2. 进料供应商提供的产品质量保证书或相关证明文件；3. 企业内部对进料质量有充分信心，且生产过程能够有效控制质量；4. 经过实验验证，确认该进料在生产过程中不会对产品质量产生负面影响。
三、免检程序第五条免检申请1. 采购部门在采购计划中提出免检申请，并提供相关证明材料；2. 质量管理部门对免检申请进行审核，确认符合免检条件后，予以批准。
第六条免检审批1. 质量管理部门根据审核结果，向企业领导层提交免检审批报告；2. 企业领导层对免检审批报告进行审批，批准后实施免检。
第七条免检实施1. 采购部门按照批准的免检程序，安排进料；2. 生产部门在确认免检进料符合生产要求后，进行生产。
四、质量控制第八条质量管理部门负责对免检进料进行定期抽检，确保其质量符合生产要求。
第九条生产部门在免检进料生产过程中，严格执行生产工艺，加强过程控制，确保产品质量。
第十条质量管理部门对免检进料的生产过程进行监督，发现问题及时上报，并采取措施予以解决。
五、责任与处罚第十一条采购部门负责免检进料的采购工作，对免检进料的质量负责。
第十二条质量管理部门负责免检进料的审核、监督和抽检工作，对免检进料的质量负责。
第十三条生产部门负责免检进料的生产工作，对免检进料的质量负责。
第十四条对违反本制度，导致产品质量问题的部门或个人，将按照企业相关规定进行处罚。
六、附则第十五条本制度由企业质量管理部门负责解释。
第十六条本制度自发布之日起实施。
注：本模板仅供参考，具体内容可根据企业实际情况进行调整。
免检物料来料检验规范
1.0 目的
规范进料检查标准，确保所有进料都经过检验或检证。
2.0 范围
本公司无能力(无设备)检验或与制造产品质量无直接关系的物料。
3.0 职责与权限
品保课：负责对免检的物料进行验证。
仓库：负责对免检物料的进料验收及异常的退库处理。
4.0 作业内容
4.1 公司无能力(无设备)检验的物料均列为免检料，如：各种油墨及其附属品、模具用
的材料、酒精、海棉、清洁剂、无尘布等。
4.1.1 由仓库开出《进料验收单》通知品保课IQC检验员。
4.1.2 IQC检验员根据物料使用要求情况，对其进行验证，如其数量、型号(规格)、包装
情况及有效使用期限等。
4.1.3 验证过的物料：合格由IQC检验员在相应物料的标签上贴上PASS标签或加盖
PASS章，不合格在相应物料的标签上贴上NG标签；并在《进料验收单》写上验证日期及判定结果；后将检验结果记录于《来料检验报表》上。
4.1.4 当相关使用单位作进一步加工使用时，若有发现物料质量异常，则通知品保课连同
该使用单位作进一步确认后由使用单位开《退料单》退仓库；由资材课与供应商交涉作进一步处理.
4.2 与制造产品质量无直接关系的物质也均列为免检物料，如：包装用普通胶袋、胶
布、胶纸等。
4.2.1 重复4.1.1后由IQC检验员对其数量、型号(规格)等进行验证，其结果记录于《来料检验
报表》上。
5.0 相关文件、附件及表单
《不合格品控制程序》《进料验收单》
《来料检验规范》《来料检验报表》《退料单》。
物料免检管理制度
物料免检管理制度一、总则为了规范物料免检管理工作，提高物料免检管理水平，保证产品质量，减少不合格产品进入下道工序或成品库，提高企业经济效益，制订本制度。
二、适用范围本制度适用于物料免检管理工作。
三、免检物料的确定1. 免检物料的确定需由相关部门经过评审和批准。
评审需要考虑以下几个方面：物料种类和特性、物料供应商资质、物料生产工艺和工厂生产环境等。
2. 免检物料是指在进入生产过程前，不再进行收货检验、进货检验和过程检验的物料。
3. 免检物料的品种和数量应事先确定，并有相应的记录和备案。
免检物料的种类和数量应该根据生产实际需求不断调整和确定。
四、管理程序1. 申请工艺工程部门根据生产需要提出免检物料的申请，并说明免检物料的种类、数量和使用范围。
2. 评审质量部门、供应商管理部门和生产部门共同对免检物料的申请进行评审，根据物料的质量特性、供应商质量管理水平、使用范围进行评估，并形成评审意见。
3. 批准总经理办公会根据评审意见进行批准，明确免检物料的种类、数量和使用范围，并签订批准文件。
4. 实施供应商管理部门负责与供应商签订免检物料使用协议，明确供应商的质量责任和承诺。
生产部门负责在实际生产中按照批准文件的要求进行免检物料的使用，并做好相应的记录和备案工作。
5. 监控质量部门对免检物料进行定期的抽样检验，确认免检物料的质量稳定性。
生产部门负责对免检物料使用情况进行监控，及时发现问题并作出相应处理。
五、责任1. 工艺工程部门负责免检物料申请的提交和申请文件的准备工作。
2. 质量部门负责对免检物料的评审工作，并及时提交评审意见。
3. 供应商管理部门负责与供应商签订免检物料使用协议，加强对供应商的质量管理和监督。
4. 生产部门负责按照批准文件的要求进行免检物料的使用，并做好相应的记录和备案工作。
六、记录和备案1. 各部门应做好免检物料申请、评审、批准和使用等过程的记录和备案工作，包括免检物料申请表、评审意见、批准文件、免检物料使用记录等。
供方产品免检管理规范(含表格)
供方产品免检管理规范（ISO9001-2015）1.0目的通过对满足规定条件的产品实施免检，促使供应商不断改进和提升产品质量水平，以满足公司对配套件实物质量的要求，既提高了公司检验效率又能逐步实现公司免去进货检验的长期目标。
2.0适用范围批量正常进货产品。
3.0定义3.1免检：本规定所指免检为符合免检条件的外购、外协产品，在免检有效期内入库或直接上线前免去检验。
3.2甲级免检产品：产品免检期满后,免检期内无任何质量问题或仅出现1次轻微不合格。
3.3乙级免检产品：免检期内，出现1次一般质量问题或累计2次轻微不合格。
4.0工作流程4.1免检条件4.1.1关键重要零部件产品，同时满足以下条件且通过公司质量保证部审核确认。
4.1.1.1按照ISO9001等质量认证标准建立质量管理体系，并通过第三方质量体系认证，且运行有效。
4.1.1.2 产品检验和试验设备、手段及标准等齐全有效，且有该行业国家权威检验/实验机构的产品检验/实验报告。
4.1.1.3上年度未出现产品质量问题或出现因包装等原因造成的轻微不合格2次以下或产品一次交检合格率达到99.6％以上。
4.1.2非关键零部件，同时满足下面条件且通过公司质量保证部审核确认。
4.1.2.1按照ISO9001等质量认证标准建立质量管理体系，且运行有效。
4.1.2.2 产品检验和试验设备、手段及标准齐全有效。
4.1.2.3上年度未出现产品质量问题或产品一次交检合格率达到99.6％以上。
4.2确定免检产品4.2.1免检产品确认每年进行一次，在每年年底之前完成对下年度供应商免检产品的确认。
4.2.2质量保证部负责，根据供应商产品供货历史质量记录及产品入库检验状况，书面提出《免检产品初选清单》，并注明是否为关重零部件产品物料（质量特性为A/B类）。
4.2.3质量保证部组织采购等相关部门人员对《免检产品初选清单》进行预评审，确认并形成《产品免检清单》，经质量、采购部门主管领导审核后报质量总监进行批准。
GM11免检物料管理规定
1目的1.1针对质量稳定的供应商给予进料免检优惠，降低公司质量成本。
1.2订定因特殊原因无法实施进料检验而给予免检之规定。
2范围适用于本公司内部的所有来料免检物料。
3定义免检：在进入本公司时不作相应的来料检验的物料，在免检有效期内免去检验直接入库或生产使用。
4职责4.1品管部负责《免检物料清单》编制和修定。
4.2采购部参与《免检物料清单》审核。
4.3生产总监负责《免检物料清单》批准。
4.4生管部仓库按《免检物料清单》收货及标识。
5控制程序5.1物料免检条件（符合以下任一条件）：5.1.1根据我方现有检测的仪器设备无法进行性能检测而认定其免检。
5.1.2物品总价在1000元以下，且不影响产品使用性能的外购标准件、通用件、五金件。
5.1.3对于生产辅助性物料，可直接认定其为免检。
5.1.4 满足以下条件，经品管部/采购部讨论，生产总监批准后列入《免检物料清单》符合公司整体利益者。
5.1.4.a按照ISO9001等质量认证标准建立质量管理体系，且运行有效。
5.1.4.b产品检验和试验设备、手段及标准齐全有效，交付每批产品的提供自检报告或合格证。
5.1.4.c上年度未出现产品质量问题或产品一次交检合格率达到99％以上。
5.2免检物料的来料验收5.2.1 对入符合5.1.4要求，经评审后列入《免检物料清单》的零部件，品管部来料检验员在确认供应商提供该批次产品质量检验报告或合格证明后，实施免检。
5.2.2对于列入《免检物料清单》且备注为“直接入库”的原材料、零部件、生产辅料由仓库人员，查核材料名称、型号、数量及目视可见的缺点，核对其代理商及产地后，可直接入库。
针对化学物料之验收，仓管人员点收须核对化学包装上标识的成份厂商的出货检验报告是否吻合，以及有效截止日是否已过期。
5.2.3对于办公文具、日常防护用品、等不直接用于产品的物品，由行政人事部进行核对，确认物料品名、规格、型号、数量等无误后由行政人事部保存分发。
SMP-10020-00物料免检管理规程
1 目的本规程免检物料的管理。
2 适用范围适用于公司免检物料的审批和放行审核。
3 职责3.1QC检验员：负责免检物料的申请；3.2QC主任管：负责对免检物料的申请进行初步审核；3.3生产技术部经理：负责对申请成为免检物料的合理性进行确认；3.4QA主管：负责对免检物料的申请进行评估；负责填写、发放免检物料评估结果通知单，并负责免检物料的批放行；3.5质量部经理：负责对免检物料的批准；3.6物料管理员：负责严格按照本规程对免检物料进行管理。
4 内容4.1.前提与原则4.1.1.免检物料一般为工艺助剂、对人体有伤害的物料、剧毒的物料、转移至公司控制范围内的其它部门的物料、特殊物料（比如需要非常特殊的测试仪器或方法的物料）、其它申请免检的物料，并经过评估和批准。
4.1.2.申请成为免检物料的前提是该物料是我公司通过合法的供应商审计程序审计合格的供应商所提供的，并提供制造商的分析报告，证明这些物料符合规定的规格标准。
物料进入公司应经过严格的审核和评估。
4.2.免检物料的分类4.2.1.工艺助剂：工艺助剂包括工艺过程中用的催化剂（如钯炭）、干燥过程中用于吸收水分的辅助用品（如五氧化二磷）。
4.2.2.对人体有伤害或剧毒的物料：如溴甲烷、溴化氰等强挥发性并且对人体伤害较大、致死吸入量较小、剧毒的物料。
4.2.3.转移至公司控制范围内的其它部门的物料。
4.2.4.消毒液（如甲酚皂、苯扎溴铵溶液）。
4.2.5.需要非常特殊的测试仪器或方法的特殊物料（如氢气）。
4.2.6.其它申请成为免检物料的物料。
4.3.操作程序4.3.1.免检物料的申请4.3.1.1.QC检验人员填写《物料免检审批记录》，内容包括物料的品名、规格、执行标准、供应商名称、供应商地址、用途并写明申请成为免检物料的理由等相关内容，交QC主管、生产技术部经理、QA主管进行审核。
4.3.2.免检物料的审核4.3.2.1.QC主管对物料免检的申请进行核实，确认其是否符合免检物料申请的条件。
进料免检作业规范
核准﹕
審核﹕
制作﹕
日期﹕
文件編號
作業規范書 進料免檢作業規范7. 使用表單﹕ 7.1 內部聯絡單﹕ 不合格時才會填寫到﹔ 7.2 免檢物料記錄表﹕ 每批進料檢驗均需填寫此報告表﹔
8. 參考資料﹕ <<供應商交貨作業規范>> <<免檢物料核定表>>
版本/次
頁碼 第 2 頁共 3 頁
核准﹕
審核﹕
制作﹕
否相符 → 檢驗員依據收貨單的數量及型號﹑料號或<<免檢物料核定表>>確認→合格后標識/記錄入
庫 →如不合格→IQC 將以內部聯絡單會知資材需求急不急用 →如資材需求不急用則做退貨處理→
如資材需求急用則資材需開出<MRB 申請書>→(依序)由資材﹑工程﹑品保﹑生產單位進行 MRB 會簽
或會議 → 最終結果由廠管理者代表核准。
倉庫
入庫
退回供應 商
注﹕流程圖中<MRB>依《特采作業規范》作業。
核准﹕
審核﹕
制作﹕
日期﹕
等) 。
4.1.2 對公司產品品質無直接影響之輔助材料為免檢(如﹕膠帶﹑膠瓶等)。
4.2 免檢物料經確認后﹐由 IQC 將其歸類到《免檢物料核定表》上﹐并按免檢類別
以標示。
4.3 工程研發階段請購之材料，可設為免檢。
5. 免檢流程﹕
供應商來料 → 倉庫點收並以收貨單通知 IQC → IQC 檢驗員依據收貨單核對實物與來料是
日期﹕
文件編號
責任者
檢驗作業規範書
進料免檢作業規范
流
程
圖
供應商來料
版本/次 頁碼
第 3 頁共 3 頁 相關表單
物料免检管理制度3
1目的为鼓励供应商建立有保证品质体系，提升公司质量管理水平和供应链管理水平，同时也为提高来料检验的工作效率，降低公司质量成本，特制订本制度，以确定免检物料的纳入、退出评价标准，规范免检物料的操作流程。
2范围适用于杭州XXXXX有限公司所有的原材料。
3定义3.1检验：为确定产品或服务的各特性是否合格，测量、检查、测试或量测产品或服务的一种或多种特性，并且与规定要求进行比较的活动。
3.2 样本：取自一个批并且能提供该批信息的一个或一组产品。
3.3正常检验：当过程平均优于接收质量限时，所使用的一种能保证批以高概率接收的抽样方案的检验。
3.4 加严检验：使用比相应正常检验抽样方案接收准则更严厉的接收准则的一种抽样方案的检验。
3.5 放宽检验：使用样本量比相应正常检验抽样方案的样本量小，接收准备和正常检验抽样方案的接收准则相差不大的一种抽样方案的检验。
3.6 免检：对符合规定条件的产品免于产品外观性能检验的质量检查的活动。
3.7转移得分：正常检验情况下，用于确定当前的检验结果是否以允许转移到放宽检验的指示数。
4职责与权限4.1品质部：4.1.1 负责确定免检物料，形成《免检物料清单》，并定期组织评审更新；4.1.2 负责发出《物料免检资格取消申请》，以取消供应商的物料免检资格。
4.2 采购部：4.2.1 负责提出免检申请4.2.2 负责组织相关部门对供应商进行评审。
4.3 研发中心：4.3.1 负责参与免检物料的评审。
4.4 生产部4.4.1 负责提供生产中物料不良状况数据，并参与免检物料的评审。
4.5生产副总：4.5.1 负责对《物料免检纳入/取消申请》和《免检物料清单》的批准。
5实施细则5.1 我司来料检验形式分为正常检验、加严检验、暂停检验、放宽检验、免检五种检验方式5.2 来料检验转换方式供应商开始批量供货后，物料抽样检验正常检验，根据抽样结果抽样方式可以转换为加严检验、放宽检验、暂停检验和免检，其转移规则如下表1所示：表1 检验方式转移规则5.3 各检验方式抽样方法5.3.1 正常检验、加严检验和放宽检验的抽样方式按检验指导书中规定的抽样方案执行。
免检物料管理制度
免检物料管理制度
文件编号：
版本：A/0
生效日期：2019-3-25
页次：1 OF 1
1、目的
为更好的加强质量管理，确保检验工作顺利进行；
2、适用范围
本制度适用于品质部检验工作；
3、部门职责
PMC部：仓管负责进料的数量核对与点收；
品质部：IQC负责免检物料的核准与标示、记录；
4、参考标准
ISO9001：2015《质量管理体系要求》
ISO14001：2015《环境管理体系要求》
5、操作内容：
5.1凡属下图来料，均可视为免检物料：
5.2对单一料号来料由我司IQC在供货商连续三个月质量月评定为A级并放宽检验状况下连续50批
不发生质量问题的物料,由品质主管提出,经公司经理核准后，此物料可做免检处理；
5.3免检物料如果发生质量问题,则视问题严重性进行处理,处理方式为抽样检查和取消免检资格,抽样检验工作由IQC负责施.6.免检产品的标识
免检物料,IQC在进料验收单上注明”免检”字样；
编制
审核
批准
物料免检管理制度3
物料免检管理制度3一、总则为规范物料免检管理工作，保障产品质量，节约企业成本，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于所有需要免检的物料，包括但不限于原材料、半成品、成品等。
三、免检物料划分1. 核心物料：具备稳定性、重要性和关键属性的物料。
2. 常规物料：通用的无重要性属性、稳定性和重要性属性的物料。
4. 免检物料：符合规定检验标准和质量控制标准、不需要再次检验的物料。
四、物料免检申请1. 物料免检申请应由相关部门填写《物料免检申请表》，并注明免检理由。
2. 免检理由包括但不限于：供应商稳定性好、产品检测率高、前期检验合格率高等。
3. 免检物料的申请应包括相关检验记录、供应商合格证明、质量控制记录等。
五、物料免检审核1. 免检申请应提交至质检部门进行审核，并根据物料的性质和用途进行分类。
2. 经过审核合格的物料，应在《免检物料清单》中进行备案，方便日后查阅。
六、免检物料管理1. 发放机构：在使用免检物料时，应在领料单上注明“免检物料”字样，并由责任人签字确认。
2. 日常管理：对免检物料应进行定期巡检，确保其质量稳定。
3. 储存要求：免检物料应单独存放，防止混淆。
七、免检物料定期评估1. 每年对免检物料进行一次综合评定，检查其使用状况和质量稳定性。
2. 如发现质量问题，应及时停止使用，并重新申请检验或调整免检物料清单。
八、免检物料管理责任1. 质检部门负责免检物料的审核和备案。
2. 生产部门负责免检物料的使用和管理。
3. 相关部门负责对免检物料的跟踪和评估。
九、免检物料管理的效益1. 有效节约了企业的成本和时间，提高了生产效率。
2. 保障了产品质量和生产安全，增强了企业的竞争力。
十、拟定本制度的目的制定本制度的目的是为了规范物料免检管理工作，保障产品质量，节约企业成本，增强企业竞争力。
希望全体员工严格遵守本制度的规定，确保物料免检管理工作的顺利进行。
原材料免检管理规范(含表格)
原材料免检管理规范（ISO9001-2015）1.0目的1.1针对品质稳定之材料供应商给予进料免检之优惠，相对降低公司之检验成本。
1.2提高供应商品质系统与制程管制，全面贯彻其品质保证责任，提高产品品质。
1.3配合减少JIT物料在我司的储存时间及周转时间，实现真正的JIT。
2.0范围2.1 被本公司列入合格供应商名录中之材料供应商2.2 经审核通过列于免检原材料及耗材之材料2.3 客户提供之材料或客户指定协力厂商提供之材料，可申请列入免检。
3.0定义STS：(Ship To Stock). 直接出货到仓库。
是指将公司 IQC的检验方式复制或移转到供应商处。
通过对供应商品质体系的培训，辅导，考核，和对供应商检验员的培训，考核合格后指定检验员按公司的检验方式对物料进行检验。
而通过供应商的检验后的物料直接出货至公司后不再检验的过程。
JIT（Just in Time）物料：钣金，散热器，电感，包材，变压器等适合做及时入料的物料。
4.0职责4.1 采购部：采购部负责协助推进免检工作，配合品质部对供应商的甄选，管理和稽核。
以及针对JIT（）物料需求的提出。
4.2 品质部：4.2.1品质部负责此程序的制订，修改与执行，SQE工程师负责依据供应商来料品质状况对供应商免验资格的取消及恢复提出申请。
4.2.2品质部主导免检工作的推行/管理/监控，追踪免检材料上线之品质状况。
4.2.3品质部协助供应商建立健全的品质系统，并协助其持续推展推行。
4.2.4主导处理材料异常品质状况，并追踪至供应商改善OK。
4.2.5 材料免检申请、材料免检取消及恢复申请需由品质部最高负责人批准，方可生效。
4.2.6 品质部负责提供免检物料清单给K3系统维护员对K3系统进行维护。
4. 3 仓库：4.3.1对于免检物料，仓库在收料时直接办理收料，入库、发料及退货作业，而无需再经IQC检验。
4.3.2仓库负责原材料之收发，并确认外箱之相应标示。
免检物料管理制度
免检物料管理制度第一章总则第一条为规范免检物料管理工作，依据《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国产品质量法实施条例》等相关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有免检物料的管理工作。
第三条免检物料是指在生产过程中，经过特殊工艺、特殊材料或者特殊设计所制造的物料，其质量特性明确、稳定，符合公司要求，不需要进行常规质量检验的物料。
第四条公司免检物料的管理应当遵循“科学、规范、严格、公正”的原则，提高免检物料管理的效率和质量。
第五条公司应当建立健全免检物料管理的相关流程和制度，明确管理的责任和权限，并严格执行。
第六条公司应当不断完善免检物料管理工作，保证免检物料的质量和安全。
第二章免检物料的确认第七条公司应当建立免检物料的确认程序，明确免检物料的审批流程和标准。
第八条公司应当明确免检物料的申请条件和审批程序，包括但不限于：免检物料的来源、生产过程、质量特性等。
第九条公司应当建立免检物料的确认档案，包括免检物料的名称、规格、用途、生产商等信息。
第十条公司应当定期对免检物料进行复审，确保免检物料的质量和安全。
第三章免检物料的存储和保管第十一条公司应当建立免检物料的存储和保管制度，确保免检物料的质量和安全。
第十二条公司应当对免检物料进行分类存放，确保免检物料的正常使用。
第十三条公司应当建立免检物料的定期检查制度，对免检物料进行定期检查，确保免检物料的质量和安全。
第四章免检物料的使用第十四条公司应当建立免检物料的使用管理制度，确保免检物料的正确使用。
第十五条公司应当对免检物料的使用进行监控，及时发现并纠正使用不当的行为。
第十六条公司应当建立免检物料的使用记录，对免检物料的使用进行跟踪和记录，确保免检物料的质量和安全。
第五章免检物料的追溯和回收第十七条公司应当建立免检物料的追溯和回收制度，确保免检物料的质量和安全。
第十八条公司应当对免检物料的追溯和回收进行规范操作，使免检物料的流通和使用可追溯。
免检物料控制程式
免檢物料控制程式
1. 制訂目的
為更好的加強品質管制,確保檢驗工作而順利進行.
2. 適用範圍
適用于品管部的檢驗工作.
3. 部門職責
3.1資材:負責進料數量核對及點收.
3.2品管:負責免檢物料的核准及記錄標示.
4. 名詞定義
無
5. 參考標準
ISO9001:2008《品質管制體系要求》
ISO14001:2004《環境管理體系要求及使用指南》
6. 操作內容
6.1凡屬下列產品均可視為免檢產品.
6.1.1生產用之輔助材料:周轉箱,打包帶,膠紙等.
6.1.2電工設備:電筆,螺絲刀,板手等.
6.1.3辦公用品:辦公桌,文件夾,筆等.
6.1.4化工輔材:白電油,海棠粉等.
6.2對單一料號來料由我司IQC在供應商連續二個月品質月評定為A級並放寬
檢驗狀況下連續50批不發生品質問題的產品,由品管經理提出,經公司副總經理核准後此產品可做免驗處理.
6.3來料極少,沒有規定免檢的,又須檢驗或檢驗有限的產品,可由品管經理決定是否免檢.
6.4對免檢之產品如果在本公司發生品質問題,則視問題嚴重性進行處理,處理方式為抽樣批數檢查和取消免檢資格,抽樣批數檢驗工作由IQC負責實施. 6.5免檢產品的標識.
6.5.1對免檢產品,IQC在進料驗收單上注明”免檢”字樣.
7.相關檔詳見免檢物料控制流程
7.1免檢物料一覽表
免檢物料一覽表。
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免检物料管理规范
（ISO9001-2015）
1.目的:
1.1为加快物料回厂周转速度，更好地配合生产进度。
1.2针对品质稳定之材料供应商给予进料免检优惠，相对降低公司之品质成本。
1.3订定因特殊原因无法实施进料检验而给予免检之规定。
2.范围:
2.1 适用于合格供应商提供的已往来过的且质量较稳定的物料，具体物料见附页清单。
2.2 适用于一些辅料且不会影响货品质量，具体物料见附页清单。
3.职责：
3.1品管部负责“免检物料清单”的制定与追踪及相关验证。
3.2工程部负责“免检物料清单”的确认。
3.3资材部负责主导与供方相关资料的提供。
3.4相关部门负责对免检物料在使用过程中的验证与质量反馈。
3.5品管部主管负责对免检物料的最终裁决。
4.作业内容：
4.1物料的免检资格条件(符合以下任一条件)：
4.1.1材料经年度交货验收品质考核评定为甲等者。
4.1.2连续10批以上批量合格的辅料及连续半年为我司提供物料无品质异常的主材料，符合规定要求可列入免检清单。
4.1.3经品质部/采购部讨论，技术总监审核，总经理批准后列入免验清单符合公司整体利益者。
4.1.4对于我方购进无法检验的物料（如化学物品材料）可根据提供的供需双方签订的品质协议，作为免检物料列入免检清单（必要时供方根据要求须提供相关产品说明书或检测报告）。
●为化学物料且附有厂商出货检验报告或合格证并进行原材料定期确认检验
合格者。
参考文件：《原材料定期确认检验规定》
●为化学物料且经生产试用合格者。
●为化学物料且经定期抽样送外化验合格者(化验单位须为国家机构或已取得
国际认可的专业机构如ISO证书)。
4.2免检物料的进料验收：
4.2.1依正常进料的点收程序，由仓库人员核对是否符合免验清单内容，查核材料名称、型号、数量、标签、有效期及目视可见的缺点，核对其代理商及产地后，可直接入库。
并在标签上注明其为免检物料。
4.2.2针对化学物料之验收，仓管人员点收须核对化学品包装上标识的成份或厂商的出货检验报告是否吻合，以及有效截止日是否已过期。
品检人员需对免检的关键物料相关进料情况登记于《进料检验记录表》。
4.3免检物料的确认：
4.3.1提出时机：
4.3.1.1定期：每年第一季由品质部将去年年度交货品质考核列为甲等的厂商及物料名称，填入[免检物料清单]（附件一）提出审核。
4.3.1.2不定期：由需求单位依据实际状况填表提出（含因被取消免检资格重新申请）。
4.4免检资格的取消：
4.4.1发生重大品质问题者。
4.4.2使用中发生品质问题，经纠正未予配合者。
4.4.3合格的供应商提供的免检物料出现质量问题后，第二次要交原检验部门检验，原检验部门连续三次检验OK后才能重新进行免检，否则取消免检资格。
4.5免检的提出与资格取消的审核:由品质部和采购部召集有关人讨论，其执行细则参照[不合格品控制程序]。
4.6[免检物料清单]的建立与更新：
4.6.1权责单位：品质部和采购部。
4.6.2发行：管理部发行。
4.6.3更新时机：有变更立即更新。
4.6.4发行文件：由品质部和采购部建立/维护[免检物料清单]。
5.参考文件
5.1进料检验程序
5.2原材料定期确认检验规定
5.3不合格品控制程序
6.记录表格
6.1免检物料清单
免检物料清单.doc免检材料清单.xls。