办公用品申购、领用、发放管理制度
办公用品申购、领用、发放管理制度范本
办公用品申购、领用、发放管理制度范本一、总则为规范办公用品的申购、领用、发放流程，提高办公用品的利用率和管理效率，特制定本办公用品申购、领用、发放管理制度。
二、申购流程1.申购人员需在办公用品需求发生前，填写《办公用品申购单》，明确申购品目、数量和预计使用时间。
2.申购单需经申购人员所在部门负责人审核签字。
3.财务部对申购单进行审核，确认相关经费是否可用，并进行预算控制。
4.申购单通过后，由行政部门负责向指定的供应商下达采购指令。
三、供应商管理1.行政部门应定期与供应商进行供需信息的沟通，并建立供应商库，更新供应商的信息。
2.采购部门应按照相关规定制定采购方案，选择符合要求的供应商进行投标，确保采购过程的公正、透明。
四、领用流程1.办公用品领用需填写《办公用品领用单》并注明领用的品目、数量等信息。
2.领用单需经领用人员所在部门负责人审核签字。
3.行政部门负责核对库存，并对领用单进行登记。
4.行政部门按领用单的要求统一发放办公用品。
五、发放管理1.行政部门应定期进行库存盘点，确保库存数据的准确性。
2.对于大型和重要办公用品，行政部门应制定专门的发放方案，并进行保管和管理。
六、使用责任1.办公用品的领用人员必须妥善使用、存放办公用品，不得私自借给他人使用。
2.如发现办公用品损坏或丢失，领用人员应立即向行政部门报告，并按规定进行赔偿。
3.对于长期未使用的办公用品，行政部门有权对其进行回收或者重新分配。
七、绩效考核1.行政部门应按照办公用品的实际使用情况，对各部门进行绩效考核。
2.办公用品使用率和库存管理情况将纳入绩效考核的重要指标。
八、违规处理1.对于违反本制度的行为，行政部门有权给予相应的处罚，轻则口头警告，重则停止办公用品的领用权利，并承担相应的责任。
2.对于故意浪费和挥霍办公用品的行为，行政部门有权追究其经济责任，并将其列入失信人员名单。
九、附则1.本制度由行政部门负责解释和修订。
2.本制度自发布之日起生效，并废止先前的任何类似制度。
办公用品申请购买与领用管理制度范本（3篇）
办公用品申请购买与领用管理制度范本一、目的与范围该制度的目的是为了统一办公用品的申请、购买和领用流程，保证办公用品的合理利用和使用，并加强对办公用品的监管管理。
适用于本单位所有员工在办公场所使用的办公用品。
二、申购申请1. 员工在使用办公用品之前，必须提前填写办公用品申购申请表，明确需要购买的物品的名称、数量和用途，并由上级主管审核签字。
2. 员工提交申购申请后，由行政部门负责办公用品的采购工作，根据申请表上的物品名称和数量进行购买。
三、购买流程1. 行政部门根据申购申请的物品名称和数量进行采购，并及时与供应商联系，核对价格和交货期。
2. 行政部门收到货品后，核对商品的名称和实物数量，并填写入库单据。
3. 若有不符合要求的货物，行政部门应及时与供应商联系，要求退换或补发。
四、领用管理1. 各部门需要使用办公用品时，必须填写领用单，详细说明领用物品的名称、数量和用途，并由部门主管审核签字。
2. 部门主管核对领用单与实物的一致性，并签字确认后，由领用人员签字领取物品，并由签收人员登记。
3. 领用人员必须妥善保管办公用品，不得私自挪用、丢失或乱放。
4. 领用人员在不再使用办公用品时，应归还给行政部门，同时填写归还单，并由上级主管审核签字确认。
5. 如果领用的物品损坏或质量出问题，领用人员应及时向行政部门报告，行政部门负责处理并及时补充。
五、监督与检查1. 行政部门定期对办公用品的库存数量进行盘点，核对库存与账目的一致性。
2. 行政部门负责监督各部门领用办公用品的数量和合理性，及时发现问题并处理。
3. 部门主管有权对领用人员使用办公用品的情况进行检查，对违反规定进行相应的纪律处分。
六、制度的执行与修订1. 本制度由行政部门负责执行，各部门和员工必须严格遵守。
2. 如有需要对本制度进行修订，应经过相关部门确认，并进行公示通知，确保全员了解。
以上为办公用品申请购买与领用管理制度的范文，可根据具体需要进行相应的修改和完善。
办公用品领用管理制度范本(5篇)
办公用品领用管理制度范本第一章总则第一条目的与依据为规范和管理办公用品的领用行为，提高办公用品的使用效率和管理水平，制定本制度。
本制度依据相关法律法规和公司内部规章制度，具有可操作性和可执行性。
第二条适用范围本制度适用于公司所有部门、员工和供应商，包括办公用品的领用、使用和管理等内容。
第三条定义1. 办公用品：指公司为员工正常工作所需的各类文具、办公设备、劳动保护用品等物品。
2. 主管部门：指公司内部负责办公用品管理的部门。
3. 部门负责人：指公司各部门的主管人员。
4. 领用人：指根据工作需要，经批准后有权领取办公用品的人员。
第二章办公用品的领用第四条领用申请1. 部门负责人应根据本部门的实际需求，及时提出办公用品的领用申请。
2. 领用申请应包括办公用品的名称、数量、用途、使用期限等相关信息。
3. 部门负责人应对领用申请进行审核，并提供必要的支持材料。
第五条领用审批1. 主管部门应对领用申请进行审批。
审批流程应明确，确保审批时间不超过两个工作日。
2. 主管部门应根据实际情况，进行审批结果的反馈和意见的提出。
3. 领用审批结果应及时告知申请人和相关部门。
第六条领用方式1. 办公用品的领用方式包括直接发放和按需领取两种。
2. 部门负责人应根据实际情况，选择合适的领用方式。
3. 领用人应按照领用方式，准确填写领用单，并经过主管部门的确认。
第七条领用时间1. 办公用品的领用时间应根据实际需要进行安排，领用人应合理安排领用时间，避免浪费和过度占用资源。
2. 如果因特殊情况需要提前领用或延期领用，领用人应及时向主管部门提出申请并说明理由。
第三章办公用品的使用与管理第八条办公用品的使用1. 领用人应按照用途和期限正确使用办公用品，不得私自挪用、私自调换用途或擅自转让。
2. 领用人应妥善保管办公用品，如遗失或损坏，应立即向主管部门报告并按照相关规定赔偿。
3. 办公用品的使用不得违反相关法律法规和公司内部规章制度，不得用于违法违纪行为。
办公用品申购、领用、发放管理制度模版(三篇)
办公用品申购、领用、发放管理制度模版一、申购管理制度：1. 员工可根据自身需求，向办公室主管提出办公用品申购申请。
2. 申购申请应包括具体的申购物品、数量、规格及用途等信息，并由申请人签字确认。
3. 办公室主管负责审核申购申请，并根据实际需要确定是否批准申购。
4. 若申购申请被批准，办公室主管会将申请内容记录，并安排相关人员进行采购。
二、领用管理制度：1. 已购置的办公用品应有专门仓库进行存放，以确保货物的安全和整齐。
2. 员工需要领用办公用品时，应及时向仓库管理员提交领用申请。
3. 领用申请应包括具体的领用物品、数量、领用人姓名以及日期等信息，并由领用人签字确认。
4. 仓库管理员负责审核领用申请，并将领用物品逐项核对，确保数量准确无误。
5. 领用后的办公用品应由领用人妥善保管，并在需要退还时进行记录。
三、发放管理制度：1. 部门负责人需定期进行用品清点，并向办公室主管提交发放申请。
2. 发放申请应包括具体的发放物品、数量及单位等信息，并由部门负责人签字确认。
3. 办公室主管负责审核发放申请，并将申请内容记录，安排相关人员进行发放。
4. 发放时需进行逐项核对，确保发放物品与申请物品相符。
5. 领用人应签字确认收到发放的办公用品，并在使用完毕后进行归还。
记录应由办公室主管进行统计。
四、注意事项：1. 办公用品的申购、领用、发放等行为必须符合公司规定和相关法律法规。
2. 各部门需合理规划用品的使用，避免浪费。
如存在异常使用情况，应及时向办公室主管报告。
3. 办公用品的领用和发放应及时更新记录，确保信息的准确性和完整性。
4. 办公室主管需定期进行办公用品库存清点，并及时补充不足或报废的物品。
办公用品申购、领用、发放管理制度模版（二）一、总则本制度旨在规范办公用品的申购、领用、发放等管理制度，以提高办公效率，优化资源利用，确保办公用品的合理使用和安全保管。
二、申购管理1.申购流程（1）各部门根据工作需要编制办公用品申购清单。
办公用品领用管理制度范文(五篇)
办公用品领用管理制度范文第一章总则第一条为规范办公用品的领用和管理，确保办公用品的有效使用和合理分配，特制定本制度。
第二条本制度适用于全体本单位在编在岗职工（以下简称职工）的办公用品的领用和管理，涉及到办公用品的申请、领用、发放、保管和报废，以及其他有关事项。
第三条本制度所称办公用品，是指单位为办公工作需要购买和配备的各类办公用品和办公设备，包括但不限于办公用纸、笔记本、签字笔、印章、订书机、电脑、打印机等。
第四条办公用品的领用和管理应严格遵守廉洁自律原则，坚持节约使用、限量分配、统一采购、适量配备的原则，防止浪费。
第五条办公用品的领用和管理应按照“谁用谁负责，用完即还”的原则进行，遵循公平、公正、公开的原则进行。
第六条本制度的解释权归本单位所有。
第二章办公用品的申请和领取第七条职工可以通过书面、电子邮件、口头等形式向办公室申请办公用品领用。
第八条办公室收到职工的办公用品申请后，应及时处理，并核实职工的申请是否合理和真实。
第九条办公室对职工的办公用品申请，应按照办公用品管理制度的有关规定进行审核，并记录审核情况。
第十条办公用品的领取按照先申请先发放的原则进行，确保按照职工的实际需求进行分配。
第十一条职工领取办公用品时，应凭借工作证或身份证进行领取，并在领取记录簿上签字确认。
第十二条如果职工需要领取的办公用品库存不足，办公室应通知职工并说明原因。
第十三条职工领取办公用品后，应自行保管好，并负责使用、保养和返还。
第三章办公用品的保管和返还第十四条职工领取的办公用品，应妥善保管，严禁私自擅用或私自借给他人使用，一经发现，将追究相关人员的责任。
第十五条办公用品的保管应按照办公室的规定进行，保持整齐、清洁，定期检查和清点库存。
第十六条职工在离职、调职、休假等情况下，应归还所领取的办公用品，并经办公室确认后方可离开。
第十七条职工在离职时，如有损坏或遗失所领取的办公用品，应按照有关规定进行赔偿。
第四章办公用品的采购和报废第十八条办公用品的采购应按照本单位的采购制度进行，确保采购的价格合理、品质优良。
办公用品申请购买与领用管理制度范文(5篇)
办公用品申请购买与领用管理制度范文为更好的控制办公消耗成本，规范公司办公用品的申请购买、发放、领用和管理工作，特制定本制度。
一、办公用品申请购买1、各部门于每月____日前，将本部门所需办公用品以《办公用品申购单》的形式上报公司综合办，综合办本着节俭的原则进行审核，统一申购。
2、综合办统一各部门办公用品需求量，根据实际情况进行增减，每月____日前填写《办公用品申购单》上报公司领导批准，于次月1--____日内进行统一采购。
3、办公用品购进后，由综合办人员按要求验收、登记、报帐，做到帐物相符。
二、办公用品的领用(一)、耐用办公用品的领用：1、耐用办公用品。
电话、计算器、订书机、文件夹、剪刀、直尺、长尾夹、起钉器等。
2、耐用办公用品各部门已发放的，原则上不再增补，若破损、残旧需更换的必须以旧换新。
(二)、易耗办公用品的领用：1、易耗办公用品分为两部分。
部门所需用品和个人所需用品。
2、部门所需用品。
传真纸、复(写)印纸、硒鼓、白板笔、文件袋、档案袋、垃圾袋等。
3、个人所需用品。
签字笔(芯)、圆珠笔(芯)、铅笔、笔记本、透明胶、固体胶、钉书针、回形针、大头针、橡皮擦、信笺纸等。
(三)、领用方法：1、领用人到综合办填写《办公用品领用记录表》，由综合____发放办公用品。
2、新进人员到职时由各部门提出向综合办领取办公用品，人员离职时，应将剩余用品一并交与综合办。
三、办公用品的使用原则1、本着节约的原则，可不领用或少领用的应尽量不领用或少领用。
2、部分办公用品【记号笔、签字笔(芯)、圆珠笔(芯)】实行以旧换新原则。
3、打印文件、资料时要认真校对，减少错误，避免浪费纸张。
4、复印、打印内容较多的文件资料时，复印纸可用双面使用。
提倡利用废纸打印内部材料。
5、为节约纸张，提倡网络和无纸化办公。
用无纸化办公可以通过计算机网络，将文件资料传递到员工电脑上，通过网络查看资料。
确需打印的，经修改定稿后打印。
四、办公用品的盘存每季度末，综合办须对公司办公用品领用情况进行一次帐物盘存，做到账物相符。
办公室物品领用管理制度(5篇)
办公室物品领用管理制度为加强我公司办公用品管理，控制费用开支，规范我公司办公用品的采购与使用，保证工作正常进行，提高办公用品及备品利用率，根据我公司实际情况，特制定本制度。
一、办公用品的购买和管理(一)为了统一限量，控制用品规格以及节约经费开支，所有办公用品的购买，由行政部统一负责。
按月统一购买、保管、发放，并控制使用。
(二)行政部设立办公用品台帐进行设账管理。
(三)办公用品采购完毕后由采购人员进行盘点填写《入库单》。
(四)办公设备。
电脑、打印机、传真机、复印机、电话机等均为办公而配备使用的，不得挪为他用，不得转借他人。
公司为员工配置合理办公用品，员工有责任正确使用、维护、保管好办公用品。
若因个人原故造成遗失、损坏及损失，由其按价赔偿。
二、办公用品领取和发放(一)办公用品实行个人领用，本人根据工作需要填写申请单经部门负责人签字后到行政部领取，并在领用台帐上签名.(二)办公用品的添置均按照节约、方便工作的实用原则填写《采购单》，经分管领导批准后统一采购、保管和发放。
(三)办公用品由行政部门统一管理，并指定保管人。
(四)新入职的员工根据其工作需要，在其入职当天给其发放办公用品，并入账登记。
三、办公用品的物资的使用和借用1、纸张的使用：(1)纸张如无重要文件或者合同复印打印，尽量使用双面复印打印。
(2)利用可写字的旧纸起草文稿。
(3)尚未最终定稿的文件应尽量在电脑上修改。
(4)复印的资料应具有保存和使用价值。
(5)不重要的资料应缩小复印或双面复印。
2、笔的使用公司给每位员工配备有办公用笔，笔及笔芯的申领需以旧换新，节约公司资源。
3、公司物资借用(1)凡借用公司办公物资，需填写物资借用单，并由部门主管签字认可。
(2)借用物资超时未还的，办公室有责任督促归还。
(3)借用物资发生损坏或遗失的，视具体情况照价或折价赔偿。
办公室物品领用管理制度（2）第一章总则第一条为了规范办公室物品的使用和管理，确保办公室物品的合理利用和安全保管，制定本制度。
2024年办公室物品领用管理制度(三篇)
2024年办公室物品领用管理制度为加强我公司办公用品管理，控制费用开支，规范我公司办公用品的采购与使用，保证工作正常进行，提高办公用品及备品利用率，根据我公司实际情况，特制定本制度。
一、办公用品的购买和管理(一)为了统一限量，控制用品规格以及节约经费开支，所有办公用品的购买，由行政部统一负责。
按月统一购买、保管、发放，并控制使用。
(二)行政部设立办公用品台帐进行设账管理。
(三)办公用品采购完毕后由采购人员进行盘点填写《入库单》。
(四)办公设备。
电脑、打印机、传真机、复印机、电话机等均为办公而配备使用的，不得挪为他用，不得转借他人。
公司为员工配置合理办公用品，员工有责任正确使用、维护、保管好办公用品。
若因个人原故造成遗失、损坏及损失，由其按价赔偿。
二、办公用品领取和发放(一)办公用品实行个人领用，本人根据工作需要填写申请单经部门负责人签字后到行政部领取，并在领用台帐上签名.(二)办公用品的添置均按照节约、方便工作的实用原则填写《采购单》，经分管领导批准后统一采购、保管和发放。
(三)办公用品由行政部门统一管理，并指定保管人。
(四)新入职的员工根据其工作需要，在其入职当天给其发放办公用品，并入账登记。
三、办公用品的物资的使用和借用1、纸张的使用：(1)纸张如无重要文件或者合同复印打印，尽量使用双面复印打印。
(2)利用可写字的旧纸起草文稿。
(3)尚未最终定稿的文件应尽量在电脑上修改。
(4)复印的资料应具有保存和使用价值。
(5)不重要的资料应缩小复印或双面复印。
2、笔的使用公司给每位员工配备有办公用笔，笔及笔芯的申领需以旧换新，节约公司资源。
3、公司物资借用(1)凡借用公司办公物资，需填写物资借用单，并由部门主管签字认可。
(2)借用物资超时未还的，办公室有责任督促归还。
(3)借用物资发生损坏或遗失的，视具体情况照价或折价赔偿。
2024年办公室物品领用管理制度（二）很抱歉，但我无法在这里提供具体的文件或策略。
办公用品申购、领用、发放管理制度（2篇）
办公用品申购、领用、发放管理制度一、申购管理制度1. 公司内部各部门需按照实际需求进行办公用品的申购。
申购内容应包括具体的物品名称、规格型号、数量、单位、预算费用等相关信息。
2. 申购需填写申购单，并由相关部门负责人审批后提交给采购部门进行采购。
申购单应包括申购人、审批人、申购日期等相关信息。
3. 采购部门应根据申购单的内容、预算额度等信息进行采购，并及时与申购人联系确认具体采购方案。
二、领用管理制度1. 办公用品的领用需经过申购审批程序后方可进行。
申购仅限于符合实际需要的办公用品，不得超出预算范围。
2. 领用人应填写领用单，并经过领导或相关部门负责人审批后方可领用。
领用单应包括领用人、领用日期、物品名称、规格型号、领用数量等相关信息。
3. 领用各部门应根据实际需要进行合理的领用，不得浪费和挤占资源。
领用人应妥善保管办公用品，不得私自转借或挪用。
三、发放管理制度1. 采购部门应按照领用单的内容进行办公用品的发放。
发放时需核对领用单上的物品名称、规格型号、数量等信息，并在物品发放清单上登记。
2. 领用人应凭领用单和发放清单到指定地点领取办公用品。
领用人需在签收单上签字确认收到相应物品。
3. 采购部门应做好办公用品发放记录，包括发放日期、发放物品、领用人等信息，以备日后查验。
四、维护与报废管理1. 领用人应妥善使用和保管领用的办公用品，不得私自出售、转让或私用。
2. 办公用品的报废应经过合规程序，由相关部门负责人审批后方可进行。
报废应填写报废申请单，并注明报废原因、报废物品、报废时间等相关信息。
3. 采购部门应按照报废申请单的内容进行报废处理，并做好报废记录，以备查验。
以上为办公用品申购、领用、发放管理制度的基本内容，可根据实际情况进行相应调整和补充。
办公用品申购、领用、发放管理制度（二）办公用品申购、领用、发放管理制度1.适用范围本管理制度适用于公司所有部门及员工。
2.申购管理（1）员工需向所属部门提出办公用品申购需求，包括具体物品名称、数量、用途等。
公司办公用品申领管理制度(4篇)
公司办公用品申领管理制度1. 申领资格：只有正式员工有资格申领办公用品，包括全职和兼职员工。
2. 申领流程：员工需要在指定的申领表上填写申领物品的名称、数量和用途，并由直属上级审批。
3. 申领周期：员工可以根据实际需要申领办公用品，但每个员工每个月的申领数量应控制在合理范围内。
4. 申领数量限制：根据部门的实际需要和预算限制，公司会对每种办公用品设定一个固定的月度限额。
5. 物品发放：审批通过的申领会在较短时间内配给员工。
发放可以通过物品领取中心或者直接交给申领者。
6. 归还管理：员工需要在使用完毕后及时归还废品或者报废，特殊情况需要保留的需提前申请并得到批准。
7. 损耗和责任：员工在使用办公用品时应妥善保管，如有丢失或损坏需要赔偿或承担相应责任。
8. 库存管理：库管人员负责定期盘点办公用品库存，并提供准确的库存数据，以便及时补充和调配。
9. 预算控制：公司会根据需要设定每个部门的年度花费预算，并对申领数量和花费情况进行监控和控制。
10. 违规处理：对于违反申领管理制度的行为，公司有权采取相应的纪律处分，包括警告、罚款和停止申领权等措施。
公司办公用品申领管理制度（2）是为了规范和管理公司办公用品的申领和使用，确保办公用品的合理分配和有效利用。
下面是一个参考的办公用品申领管理制度：1. 申领范围和数量：- 员工可以根据工作需要申领办公用品，包括但不限于纸张、笔记本、文件夹、文具、打印墨盒等。
- 每位员工每个月的总申领数量有限制，具体数量由公司根据不同岗位和工作需要确定并告知员工。
2. 申领流程：- 员工需要填写办公用品申领单，详细列明需要申领的物品和数量。
- 申领单需要经所在部门领导审核，确认申领的合理性和必要性。
- 部门领导审核通过后，申领单交给行政部门处理，由行政部门进行采购和发放。
3. 申领审批和控制：- 行政部门根据申领单的审批结果进行采购和发放办公用品。
- 行政部门根据申领单的数量限制和库存情况进行统一控制，确保申领数量在合理范围内。
办公用品领用管理制度范本（4篇）
办公用品领用管理制度范本一、目的为了规范和管理公司办公用品的领用行为，提高办公用品的利用率和管理效率，制定此办公用品领用管理制度。
二、适用范围适用于公司所有员工在办公场所领用办公用品的行为。
三、办公用品领用程序1. 员工需要办公用品时，填写办公用品领用申请表，明确所需用品的种类、数量和用途。
2. 填写完毕后，将办公用品领用申请表交给所属部门经理审核。
3. 经过部门经理审核通过后，办公用品领用申请表交给行政部门。
4. 行政部门负责在办公用品库存中核实所需用品的库存情况，如不足，需将办公用品领用申请表退回部门，并告知原因。
5. 如库存充足，行政部门将办公用品发放给员工，并记录在办公用品发放登记表中。
6. 员工领取办公用品后，需在办公用品领用申请表上签字确认。
四、办公用品管理责任1. 部门经理负责审核员工的办公用品领用申请，并确保申请的合理性和真实性。
2. 行政部门负责办公用品库存的管理和发放，并定期检查库存情况。
3. 员工在领用办公用品后，需妥善使用和保管，确保办公用品的正常使用和使用寿命。
五、违规处理1. 如发现员工在申请办公用品时提供虚假信息或超过实际需求的数量，将作出警告或扣除相应的用品费用。
2. 如发现员工私自领用办公用品，将视情节轻重给予相应的处罚，包括扣除用品费用、记过、降级等。
3. 如发现员工滥用办公用品，造成浪费或损坏，将视情节轻重给予相应的处罚，包括扣除用品费用、记过、降级等。
六、附则1. 办公用品领用申请表的格式由行政部门制定，并在办公区域内显眼位置进行公示。
2. 本制度的解释权归公司所有。
这是一份办公用品领用管理制度的范文，具体内容可根据公司实际情况进行适当调整和修改。
办公用品领用管理制度范本（2）一、目的和适用范围本制度的目的是规范公司办公用品的领用和管理，确保办公用品的合理使用和减少浪费。
适用范围包括全体公司员工。
二、领用申请1. 员工在需要办公用品时，应填写办公用品领用申请表，包括申请人姓名、部门、联系方式、申请物品、数量等信息，并经主管审批。
关于办公室用品领用管理制度模板(7篇)
关于办公室用品领用管理制度模板（7篇）办公室用品领用管理制度模板【篇1】第一条为进一步规范办公用品的管理，明确办公用品的申购、审批、采购、验收、报销及领用等规定，减少办公费用开支，特制定以下规定。
第二条办公用品的申购及审批规定：1、常规办公用品的申购：由综合管理部保管员根据每月用量及库存情况，于每月的月底进行统计申购。
2、非常规办公用品的申购：各部门需使用的办公用品如属于非常规用品，首先须报本部门经理审批，然后报分管副总经理和行政副总经理审批后，方可由综合管理部采购，如果价值超过__元以上的，还必须报总经理批准后方可采购。
3、综合管理部采购人员填写申购单时，必须详细注明所申购用品之名称、规格、数量、单价及申购部门等，对于常规的办公用品，应固定一个物美价廉的品牌，不宜随意变更。
第三条办公用品的采购规定：1、采购人员应根据已审批的申购单要求进行采购，有疑问的须即时反馈，否则出现采购错误，由采购人员承担责任。
2、采购人员采购办公用品时，务必把握“货比三家、物美价廉”的原则，确保所购用品质量。
3、在价格和质量基本稳定的情况下，不应随意更换办公用品的品牌，否则综合部保管员有权拒收。
4、所有办公用品由综合管理部统一采购，特殊用品经行政副总批准后可由申请使用部门购买，且均须提供发票（以加盖印章方为有效）和购买处地址及电话，以便市场调研。
第四条办公用品的验收及报销规定：1、综合管理部保管员负责办公用品的验收。
2、保管员验收办公用品时，必须严格依据申购单的有关要求进行验收，确认合格后办理入库手续，有质量问题的，一律作退货处理，对数量或单价有疑问的亦可拒收，并向上反映。
3、所有办公用品必须凭正规发票后附入库单，经综合管理部保管员验收签字，综合部经理审核，分管副总和总经理审核签字后，财务方可报销。
第五条办公用品的领用规定：1、办公用品由综合管理部统一保管、发放，各部门需使用办公用品的可按审批程序到综合管理部处领取，综合管理部保管员原则上按照《办公用品消耗标准》予以发放。
办公用品申购、领用、发放管理制度(4篇)
办公用品申购、领用、发放管理制度一、目的办公用品申购、领用、发放管理制度的制定旨在规范办公用品的申购、领用、发放流程，加强对办公用品的管理，确保办公用品的有效使用和合理配置。
二、适用范围本制度适用于本单位所有员工的办公用品的申购、领用、发放管理。
三、申购程序1. 员工在正常办公用品使用过程中，如有需要申购新的办公用品，应填写《办公用品申购单》，包括申购物品名称、数量、规格、用途等内容。
2. 经申购人确认无误后，将申购单交给所属部门的主管或办公用品管理员。
3. 部门主管或办公用品管理员对申购单进行审批，并将审批结果记录在申购单上。
4. 批准申购的办公用品管理员将申购单交给采购部门进行采购。
四、领用程序1. 采购部门收到办公用品后，将其记录到办公用品库存台账上，并通知申购人办理领用手续。
2. 申购人持批准的申购单及员工证件，到采购部门办公用品库领取所需办公用品。
3. 采购部门办公用品库填写《办公用品领用登记表》，将领用的办公用品进行登记，并由申购人签字确认。
五、发放管理1. 申购人领取办公用品后，应进行妥善保存和使用，不得私自借给他人或擅自调换用途。
2. 申购人对领取的办公用品负有保管责任，如有遗失或损坏应及时向采购部门报备，并进行相应的赔偿。
3. 采购部门定期对库存进行盘点，确保库存准确无误。
六、违纪处分1. 对于违反本办公用品申购、领用、发放管理制度的人员，将依法进行相应的纪律处分。
2. 对于严重违规行为，给予相应的经济处罚。
3. 如构成违法犯罪行为的，将移送司法机关处理。
七、附则1. 本制度自颁布之日起生效，有关修改和解释权归本单位所有。
2. 本制度未尽事宜由本单位有关部门负责解释和补充。
办公用品申购、领用、发放管理制度（2）第一章总则第一条为规范公司办公用品的申购、领用、发放管理，提高办公用品的使用效率，保证企业正常运转，根据公司的实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工在公司内申购、领用、发放各类办公用品。
办公用品申购、领用、发放管理制度
办公用品申购、领用、发放管理制度办公用品是组织机构正常运转所必需的物资，对于一个高效的办公环境来说，必须有一套科学、规范的办公用品申购、领用和发放管理制度。
本文将详细介绍办公用品申购、领用和发放的管理制度，旨在提高组织机构的管理效率和资源利用效益。
一、申购管理制度1. 申购范围：办公用品申购范围包括但不限于办公文具、办公设备、办公家具等。
2. 申购流程：（1）申购需求提出：由相关部门或职员提出申购需求，需明确申购物品的名称、规格、数量等。
（2）需求审批：申购需求经上级部门审批后，方可进行下一步操作。
（3）供应商选择：根据申购需求，从指定的供应商名录中选择合适的供应商，并获取报价。
3. 申购审批流程：（1）申购需求提出部门经过内部审批后，将申购需求提交至负责申购审批的部门。
（2）申购审批部门根据申购需求进行审批，审批内容包括物品的必要性和合理性、采购预算等。
（3）申购审批部门将审批结果及相关信息反馈给申购需求提出部门，并将审批结果报送相关部门。
4. 申购注意事项：（1）申购需求提出时，需填写真实准确的申购信息，确保申购物品的质量和数量准确。
（2）申购需求提出后，及时与供应商进行沟通，明确价格、交付时间等细节。
（3）申购审批时，需充分考虑预算限制，确保申购符合财务预算要求。
（4）申购审批时，需注重物品的使用价值和质量，提高采购效益。
二、领用管理制度1. 领用范围：领用范围包括但不限于办公文具、办公设备、办公家具等。
2. 领用流程：（1）领用需求提出：由相关部门或职员提出领用需求，需明确领用物品的名称、规格、数量等。
（2）需求审批：领用需求经上级部门审批后，方可进行下一步操作。
（3）领用手续办理：领用人员凭借有效证件前往指定的领用地点，办理领用手续。
3. 领用审批流程：（1）领用需求提出部门经过内部审批后，将领用需求提交至负责领用审批的部门。
（2）领用审批部门根据领用需求进行审批，审核内容包括领用物品的必要性和合理性、领用人员身份等。
办公用品申购、领用、发放管理制度范文（4篇）
办公用品申购、领用、发放管理制度范文第一章总则为规范办公用品的申购、领用和发放管理，提高办公用品的利用率和管理效率，增强单位财产管理意识，制定本管理制度。
第二章申购管理1. 申购范围办公用品包括日常办公、会议需要、文化宣传等方面的用品，具体包括但不限于以下项目：纸张、墨盒、文件夹、笔、笔记本、白板、投影仪等。
2. 申购程序（1）申购单填写：使用单位员工在需要申购办公用品时，填写申购单，详细描述所需申购的办公用品名称、数量、规格、用途等，并注明用途和申购理由。
（2）部门审核：申购单由所属部门负责人审核，确认申购信息是否合理，符合单位实际需求。
（3）上级审核：部门负责人审核通过后，将申购单上报给上级负责人审核，并由上级负责人决定是否批准申购。
（4）采购：经上级负责人批准后，申购单上的信息交由采购部门进行采购，并与供货商进行谈判和购买。
（5）入库：采购部门将采购的办公用品送至仓库，并在电子系统中录入新进办公用品的信息。
3. 申购限制为了合理控制单位的办公用品开支，避免浪费和滥用，单位设置一定的申购限制：（1）申购数量限制：每个员工每次申购办公用品数量不得超过规定的限额。
（2）申购周期限制：同一办公用品在规定周期内只能申购一次。
（3）申购权限限制：部门负责人有权审批、审核和控制员工的申购行为。
第三章领用管理1. 领用范围办公用品领用适用于本单位在岗员工，使用单位员工可以根据实际需要领取办公用品。
2. 领用程序（1）领用单填写：使用单位员工在需要领取办公用品时，填写领用单，详细描述所需领取的办公用品名称、数量、规格、用途等，并注明用途和领用理由。
（2）部门审核：领用单由所属部门负责人审核，确认领用信息是否合理，符合单位实际需求。
（3）仓库发放：经部门负责人审核通过后，领用单送至仓库，仓库负责人根据领用单上的信息核对发放数量，并将办公用品发放给领用人。
（4）登记记录：仓库负责人在电子系统中登记发放记录，包括领用的办公用品名称、数量、规格、领用人、领用时间等。
办公用品申购、领用、发放管理制度范本(三篇)
办公用品申购、领用、发放管理制度范本第一章总则第一条为规范办公用品的申购、领用和发放工作，提高办公用品的利用效率和管理水平，制定本管理制度。
第二条办公用品是指各种办公必需品，包括但不限于办公纸张、文具、耗材、劳动保护用品等。
第三条办公室是主管办公用品的部门，负责办公用品的申购、领用和发放工作。
第四条办公用品管理委员会是由办公室负责召集，成员由各部门的负责人和相关人员组成的专门机构，负责协调办公用品的申购、领用和发放工作。
第二章办公用品的申购第五条办公用品的申购分为常规申购和特殊申购。
常规申购是指按照预算计划和日常需求申购的，特殊申购是指因特殊情况或紧急需求而申购的。
第六条办公用品的申购应当由各部门根据实际需求提出申请，并向办公室提交申购计划。
第七条办公室接收各部门的申购计划后，应当及时组织评审，根据实际需求和经费预算进行审核，并出具审核意见。
第八条办公用品的申购采用公开招标、询价和协议供货等方式进行。
办公室应当根据招标规定或者采购协议选择供应商，并与供应商签订采购合同。
第九条办公室应当将申购计划报相关领导审批，并及时通知各部门申购结果。
第三章办公用品的领用和发放第十条领用是指员工根据工作需要向办公室申请办公用品的行为。
第十一条办公用品的领用应当通过领用单进行登记，并由部门负责人签字确认。
第十二条领用单应当包括领用人员、领用数量、领用日期等基本信息。
第十三条领用的办公用品应当符合实际需求，不得超过领用限额。
第十四条部门领用办公用品时，应当认真核对库存，并在领用单上填写剩余数量。
第十五条办公室应当根据领用情况及时补充库存，保证员工的正常工作需要。
第十六条重要办公用品应当由办公室进行定期盘点，发现问题及时报告并采取相应措施。
第十七条办公用品不得私自领用、挪用、倒卖或者擅自转借给他人，发现违规行为将依法追究责任。
第四章办公用品的管理第十八条办公用品的管理应当建立健全相应的制度和流程，明确职责和权限。
第十九条办公室应当对办公用品的采购、领用、发放等情况进行记录，并建立相应档案。
办公用品申购、领用、发放管理制度
办公用品申购、领用、发放管理制度一、目的及适用范围为规范本单位办公用品的申购、领用、发放管理，保障办公用品的合理利用和消耗，提高办公用品的使用效率和经济效益，制定本管理制度。
本管理制度适用于本单位内各部门、各人员在办公用品的申请、领用、发放和其他使用方面的管理。
二、申购管理（一）申购审批凡本单位需要申购的办公用品，必须经过部门负责人审批，并报经办公室主管审批。
（二）申购渠道申购办公用品的渠道主要有：经办人员通过网上采购、经办人员拨打电话订购、经办人员前往专卖店购买。
其中，网上采购优先。
（三）申购数量本单位办公用品的申购，应实行“合理、节约”的原则，根据单位实际需要，按照“按需采购、分类申购、定量购买”的原则进行。
（四）资金支出办公用品采购资金由财务部门统一核算，采购经费须按照相关规定审批，由财务部门及时支付，报销时需项目经理确认。
三、领用管理（一）领用资格本单位所有工作人员均有领用办公用品的资格。
（二）领用手续有领用资格的人员应当凭借领用人员根据部门安排填写的“领用单”到经办部门领取办公用品，并在“领用单”上签字。
（三）领用数量上述领用单的数量由使用部门部长按月安排，领用数量需控制在实际需要的范围内，以免浪费。
四、发放管理（一）发放资格领用基本单位下的中层及以上领导、主管、高级管理人员均有发放办公用品的资格。
（二）发放手续发放办公用品前应准备正确的发放记录单，领用人员应在确认无误后签字。
经过领导或主管审批后统一发放。
并在规定期限内让领用人员登记领取时间及数量，逾期未登记者，按未领取处理。
（三）发放数量根据实际需要，按照数量、“公共设施优先”的原则定量发放。
五、使用与维护管理本单位办公用品的使用应实行“严格管理、精心维护、廉洁用品”的原则，保证办公用品合理利用和消耗，提高办公用品使用率和经济效益。
六、监督与检查（一）监督本单位各部门应当加强对办公用品的使用、领用、发放管理的日常监督。
并应建立日常检查与年度审核相结合的制度。
办公用品申购领用发放管理制度范本
办公用品申购领用发放管理制度范本一、目的与依据1.目的：为规范公司办公用品的申购、领用和发放，合理利用资源，提高办公效率，确保办公用品的合理使用。
二、适用范围本制度适用于公司的所有部门及员工。
三、申购规定1.员工如需申购办公用品，应填写《办公用品申购表》，明确申购的物品名称、规格、数量和用途等相关信息。
2.已有现有库存的办公用品，员工在申购前应先查询库存情况，并优先使用现有库存。
3.员工填写完毕后，由部门主管审核并签字确认，然后提交给行政部门。
4.行政部门负责收集并审核各部门的申购需求，根据公司的采购规定，确定是否进行统一采购。
5.如涉及大额资金或重要办公设备的采购，需报经公司领导批准后，再进行采购。
四、领用规定1.办公用品的领用应经过申请，并由上级主管批准。
2.在领用前，员工应填写《办公用品领用申请表》，明确领用的物品名称、规格和数量。
3.行政部门负责审核《办公用品领用申请表》是否合规，并加盖领用章。
5.领用的办公用品应妥善保管，并按规定进行使用和归还。
五、发放规定1.办公用品的发放应经过申请，并由上级主管批准。
2.在发放前，员工应填写《办公用品发放申请表》，明确发放的物品名称、规格和数量。
3.行政部门负责审核《办公用品发放申请表》是否合规，并加盖发放章。
5.部门主管应确保发放的办公用品按照实际需要合理分配给员工，并监督员工正确使用办公用品。
六、库存管理1.行政部门负责对公司的办公用品库存进行管理，包括进货、报废和统计等工作。
2.行政部门应及时做好库存的进货计划，并根据领用和发放情况进行库存的补充，确保库存充足。
3.如发现库存中有过期或损坏的办公用品，行政部门应及时报废并清理。
4.行政部门应定期对库存进行盘点，确保库存数据准确无误。
七、违规处理对于未经批准或超过申请数量进行领用、发放办公用品的员工，将依据公司相关规定进行相应的纪律处分。
八、制度的解释与变更对于本制度的解释和变更，由公司负责人及行政部门共同商议决定，并及时通知所有相关人员。
办公用品申请购买与领用管理制度范文
办公用品申请购买与领用管理制度范文一、目的与范围该制度的目的是为了统一办公用品的申请、购买和领用流程，保证办公用品的合理利用和使用，并加强对办公用品的监管管理。
适用于本单位所有员工在办公场所使用的办公用品。
二、申购申请1. 员工在使用办公用品之前，必须提前填写办公用品申购申请表，明确需要购买的物品的名称、数量和用途，并由上级主管审核签字。
2. 员工提交申购申请后，由行政部门负责办公用品的采购工作，根据申请表上的物品名称和数量进行购买。
三、购买流程1. 行政部门根据申购申请的物品名称和数量进行采购，并及时与供应商联系，核对价格和交货期。
2. 行政部门收到货品后，核对商品的名称和实物数量，并填写入库单据。
3. 若有不符合要求的货物，行政部门应及时与供应商联系，要求退换或补发。
四、领用管理1. 各部门需要使用办公用品时，必须填写领用单，详细说明领用物品的名称、数量和用途，并由部门主管审核签字。
2. 部门主管核对领用单与实物的一致性，并签字确认后，由领用人员签字领取物品，并由签收人员登记。
3. 领用人员必须妥善保管办公用品，不得私自挪用、丢失或乱放。
4. 领用人员在不再使用办公用品时，应归还给行政部门，同时填写归还单，并由上级主管审核签字确认。
5. 如果领用的物品损坏或质量出问题，领用人员应及时向行政部门报告，行政部门负责处理并及时补充。
五、监督与检查1. 行政部门定期对办公用品的库存数量进行盘点，核对库存与账目的一致性。
2. 行政部门负责监督各部门领用办公用品的数量和合理性，及时发现问题并处理。
3. 部门主管有权对领用人员使用办公用品的情况进行检查，对违反规定进行相应的纪律处分。
六、制度的执行与修订1. 本制度由行政部门负责执行，各部门和员工必须严格遵守。
2. 如有需要对本制度进行修订，应经过相关部门确认，并进行公示通知，确保全员了解。
以上为办公用品申请购买与领用管理制度的范文，可根据具体需要进行相应的修改和完善。
办公用品申购、领用、发放管理制度(五篇)
办公用品申购、领用、发放管理制度总则为加强公司办公用品申购、领用、发放管理，本着“节约成本，提高效率，规范流程，明确责任”的原则，倡导“健康优质、绿色环保、勤俭节约”的现代办公方式，特制定本办法。
一、适用范围本手册适用于____捷科众志汽车贸易有限公司涵盖下的各分公司和分支机构全体员工(包括正式员工、试用期员工、见习徒工、实习学员)。
每部门设立《办公用品领用记录表》，由办公室发放、公司办公用品保管员统一管理，于领用时登记，严格控制办公用品领用。
各部门另设专人负责领用及保管部门公用品。
二、办公用品分类1、固定资产类办公用品。
办公电脑(笔记本)、传真机、复印机、打印机、碎纸机、扫描仪、投影仪等。
2、高值非消耗类办公用品。
办公家具、验钞机、电话机、打孔机、装订机、u盘、移动硬盘、衣架、白板、书报架、电风扇、电脑包等。
3、高值消耗类办公用品。
墨盒、硒鼓、色带、碳粉、网线、电话线等。
4、低值消耗类办公用品：Ø笔类：签字笔(芯)、铅笔、白板笔、记号笔、荧光笔、激光笔等；Ø册类：文件夹(盒/筐)、拉杆夹、按扣夹、单夹、板夹、拉边袋、档案盒(袋)、名片夹(盒/册)、支票夹等；Ø纸本类：账本、笔记本、彩条纸、n次贴、便签纸等；Ø刀器类：计算器、订书器、推钉器、起钉器、剪刀、裁纸刀、转笔刀、刀片等；Ø夹钉类：装订条(圈)、推钉夹、燕尾夹、订书钉、别针、曲别针、大头针等；Ø耗材类：打印/复印纸、传真纸、复写纸、鼠标、键盘等；Ø其他类：刻录盘、胶水(棒)、胶带、双面胶、涂改液(带)、笔筒、尺子、橡皮、印台(油)、电池、插线板、塑封皮、公司印刷品、纸杯、咖啡、瓶装矿泉水等；三、办公用品的申购、发放、领用1、办公用品申请需填写《办公用品申购单》，办公用品的申请人为部门办公用品管理负责人。
2、各部门办公用品须于每月____日前，根据各部门的办公用品需求填写《办公用品申购单》，且注明申请领用人姓名及领用项目明细，交由所属部门领导审批后，将《办公用品申购单》提交行政部统一采购。
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办公用品申购、领用、发放
管理制度
-标准化文件发布号：（9556-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII
办公用品申购、发放、领用管理办法
总则
为加强公司办公用品申购、领用、发放管理，本着“节约成本，提高效率，规范流程，明确责任”的原则，倡导“健康优质、绿色环保、勤俭节约”的现代办公方式，特制定本办法。
一、适用范围
本手册适用于“乐易思教育”涵盖下的总公司和分支机构全体员工（包括正式员工、试用期员工、见习徒工、实习学员）。
设立《办公用品领用记录表》，由办公室发放、公司办公用品保管员统一管理，于领用时登记，严格控制办公用品领用。
各部门另设专人负责领用及保管部门公用品。
二、办公用品分类
1、固定资产类办公用品：办公电脑（笔记本）、传真机、复印机、打印机、碎纸机、扫描
仪、投影仪等。
2、高值非消耗类办公用品：办公家具、验钞机、电话机、打孔机、装订机、U盘、移动硬
盘、衣架、白板、书报架、电风扇、电脑包等。
3、高值消耗类办公用品：墨盒、硒鼓、色带、碳粉、网线、电话线等。
4、低值消耗类办公用品：
笔类：签字笔（芯）、圆珠笔（芯）、铅笔、白板笔、记号笔、荧光笔、激光笔等；
册类：文件夹（盒/筐）、拉杆夹、按扣夹、单夹、板夹、拉边袋、档案盒（袋）、名
片夹（盒/册）、支票夹等；
纸本类：账本、笔记本、彩条纸、N次贴、便签纸等；
刀器类：计算器、订书器、推钉器、起钉器、剪刀、裁纸刀、转笔刀、刀片等；
夹钉类：装订条（圈）、推钉夹、燕尾夹、订书钉、别针、曲别针、大头针等；
耗材类：打印/复印纸、传真纸、复写纸、鼠标、键盘等；
其他类：刻录盘、胶水（棒）、胶带、双面胶、涂改液（带）、笔筒、尺子、橡皮、印
台（油）、电池、插线板、塑封皮、公司印刷品、纸杯、咖啡、瓶装矿泉水等；
5、高值消耗类办公礼品：茶叶礼盒、海参礼盒、购物卡、海鲜礼盒等。
三、办公用品的申购、发放、领用
1、办公用品申请需填写《办公用品申请购置计划单》，办公用品的申请人为部门办公用品管理
负责人。
2、各部门办公用品须于每月20日前，根据各部门的办公用品需求填写《办公用品申请购置计划
单》，且注明申请领用人姓名及领用项目明细（高值非消耗类办公用品单位价值超过100
元，需填写呈批单），交由所属部门领导及办公室主任审批后，将《办公用品申请购置计划单》提交行政部统一采购。
3、未在本办法规定日期内提出购买申请的部门，则视为当月无购买需求。
4、行政部于申请当月月底采购完毕，于每月一号统一发放至各部门，由各部门负责人发放至具
体使用人，原则上行政部不对个人发放。
5、行政部将根据日常办公需要，对常用办公用品进行批量购买，在保证正常办公需求的前提
下，保持定量库存。
临时急需用品，可根据情况进行采购。
6、各部门常用消耗类办公用品月用量标准根据各部门三个月加权平均数为依据。
此标准为暂定
数，可依据每月平均用量进行合理调整。
7、对于高档耐用、但不常用的办公用品，各部门间应尽量协调相互借用，原则上不重复购
置。
办公设备出现故障，由行政部负责协调和联系退换、保修、维修、配件事宜。
造成设备损坏的，按公司相关管理规定处理。
8、办公耗材，电脑配件的领用必须以旧换新。
9、各部门要控制和合理使用办公用品，杜绝浪费现象。
部分办公用品：签字笔（芯）、圆珠笔
（芯）、线圈本（换芯）、记号笔、瓶装胶水（可灌装）、涂改液、计算器、鼠标、键盘、打印纸（正反面使用）等，鼓励大家以旧换新，低碳、经济使用。
9、离职员工在办理离职或交接手续时，应将所领用的办公用品(消耗类办
公用品除外)如数归还。
有缺失的应照价赔偿，否则不予办理相关手续。
四、办公用品费用分摊
1、各部门申购的办公用品费用，计入其日常费用中。
行政部于每月30日前，对领用的办公用品
费用进行核帐，经各部门领导审核签字确认后，上报财务部门入账。
2、《办公用品申请购置计划单》审批人（各部门领导）为办公用品费用控制的责任人，应按标
准严格控制费用，把好申购关。
五、固定资产类办公用品的入库、领用及维修
1、设备送达后由行政部物资保管员、网络部网管员共同验收办理入库手续。
2、网络部打印设备标签，贴在设备合适处，设备标签须包括以下内容：①设备名称、②设备配
置、③使用部门、④使用人。
3、各申请部门领用电脑时，应填写物资领料单，并注明物资的名称、规格型号、数量，并由部
门领导审批，同时提供审批过的采购申请单复印件，一并提交给行政部物资保管员。
行政部物资保管员核对后方能发货同时通知网管员安装调试，设备管理部门登记电脑设备档案。
4、对电脑设备、办公设备的发外维修必须填写设备维修申请单，并经办公室、行政部网管员
（电脑设备）审批后由行政部采购员安排发外维修。
5、行政部采购员应根据审批后的申请单通知供应商上门取货或送货，必要时要求到现场维修。
6、维修单位对故障设备检测后应提供设备维修内容确认单，行政部网管员进行更换零部件型号
审核。
采购部进行价格审核或询价、定价后报审核办备案，维修单位根据审核后的维修确认单进行维修。
7、对维修设备验收入库时，行政部物资保管员根据维修供应商提供的发外维修申请单、更换旧
件、设备维修内容确认单上物资明细与实物核对是否相符，通知行政部部网管员验收，由行政部网管员填写验收单，按验收入库流程办理入库手续。
六、附则
1、本管理办法自下发之日起执行。
2、本管理办法根据公司实际管理变化需要，由行政部做出修改。
3、本管理办法最终解释权归乐易思教育所有。
乐易思教育行政部 2015年1月xx日
附表
表1 《各部门办公用品管理员名单》（人事结构精简，暂时不适用）
表2 《办公用品申请购置计划单》
表3 《部门办公用品申领单》（人事结构精简，暂时不适用）
表4 《个人办公用品领取登记表》
表1：
各部门办公用品管理员名单
表2：
办公用品申请购置计划单
日期：年月日
注：人事行政部编制购买清单→部门经理审核签字→常务副总签批→后勤中心采购。
表3：
部门办公用品申领单
申请部门：经办人：年月日
注：办公用品管理员填写→部门经理签批→人事部经理签批→人事部如实发放→管理员签字确认
表4：
个人办公用品领取登记表
注：此表由人事行政部负责登记、建档。