采购和外包过程控制程序
采购和外包过程控制程序解析
采购和外包过程控制程序1目的对采购过程、外包(外协加工过程进行控制,确保产品质量符合规定要求。
2 范围本程序适用于公司所需采购产品的采购过程及外包(外协加工过程的控制。
3 职责3.1供应营销部(供应负责采购和外包(外协加工过程的归口管理;负责外包过程的具体实施和管理;3.2技术部负责编制采购文件,编制采购物资技术标准及及采购产品的验收准则;3.3 质检部负责对采购进厂的物资进行验证;4工作程序4.1 采购过程4.1.1 采购产品的分类和控制根据采购物资对最终产品的影响程度,公司的采购产品分为A、B、C三类:a“A”类产品:构成产品的主要部分或关键部分,直接影响最终产品使用或安全性,可能导致顾客投诉的物资及认证产品的关键元器件、材料;b “B”类产品:构成最终产品非关键部位的批量物资,一般不影响最终产品的质量或即使略有影响,但可以采取措施予以纠正的物资;c “C”类产品:非直接用于产品本身的起辅助作用的物资,如一般包装材料。
4.1.2供方应具有的能力a 供方产品功能、性能满足规定的质量要求,实施认证的产品应获得认证证书;b 建有符ISO9001标准的质量管理体系,并遵守国家的法律法规;c 商业信誉好,能保证提供需要的数量和按规定的时间交付,价格合理、公道好;d 具有一定的财务实力及服务和支持能力,能提供优良服务。
4.1.3对供方的评价a供方提供样品及报价,提供样品和技术参数,质检部进行验证。
a对选择第一次供货供方,除提供充分的书面证明材料外,还需经样品测试和小批量试用,样品检验和试用合格的供方为候选供方,样品验证或试用不合格,则取销其供货资格;c供应营销部(供应对候选供方进行调查,要求其填写《供方调查表》并加盖公章(若被调查的供方以通过质量管理体系认证、产品已通过质量认证,应附证书复印件作为公司对其评价的依据;d生产制造部进行采购产品试用,得出合格与否的结论;d供应营销部(供应根据候选供方产品的质量,价格、试用和调查情况,汇同技术部、质检部、生产制造部分析讨论后,填写《供方评价表》,根据评价结果编制《合格供方名录》,经总经理/管理者代表批准后作为选择供方和采购的依据;f军品,对顾客要求控制的采购产品,应在采购文件中予以明确,并邀请顾客参加对供方的评价和选择。
外部提供过程、产品和服务的控制程序
外部提供过程、产品和服务的控制程序
1.目的
对采购的过程及供方\外包方进行控制，确保外部提供的过程、产品和服务符合规定要求。
2.范围
适用于产品生产所需要材料采购及外包加工过程和供方提供服务的控制，对外部供方进行选择、评价和控制。
3.职责
4.1采购部
3.1.1采购部负责按公司要求组织对供方评价，编制合格《供应商一览表》，并对供方的供货业
绩进行评价，建立供方档案；
3.1.2负责编制《采购订单》，执行采购作业；
1.1.3负责提供采购资料和参与年度供方产品使用性能方面的评价；
3.2生产技术部
负责编制规定采购物料的技术和质量要求文件，鉴定供方供货质量的有关技术方面的符合程度；
3.3品管部
制定采购物料的检验规程，并按规程检验供方的提供物料的质量，参与供方的选择与评价。
4.采购过程
4.2对供方的评价和选择流程图
采购员筛选几家厂商，会同各相关单位对其价格、品质、配合度、服务进行终合评估，合格者列为合格供应商，每年持续作好年度再评估工作；对于服务性供方与国家授权计量技术部门可不作评估。
流程如下：
4.3 采购的执行和实施流程图
5.相关文件
（无）
6.质量记录
6.1《采购订单》
6.2《合格供方一览表》
6.3《供方评审表》
6.4《纠正和预防措施报告》
6.5《进料检验日报表》
6.6《供方送货单》
6.7《入库单》。
ISO9001-2015采购与外包过程控制程序A0
采购与外包过程控制程序（ISO9001：2015）1、目的为建立采购与外包作业程序, 规范供应商管理流程及要求，明确请购、订购、收货、验收等作业规定, 确保所有采购物品的质量、交期、价格、数量、规格等皆能符合公司的要求，并对供应商进行监督管理。
2、范围适用于本公司生产物料、生产性耗材、设备与工具的采购管制，外包过程的控制，及生产加工所用物料的供应商开发、监督管理。
3、定义3.1供应商分类原则3.1.1根据供应商所供物料的重要程度分为A、B、C三类。
关键件供应商：A类；指所供物料关系人身安全并直接影响产品主要性能的供方。
重要件供应商：B类；指所供物料直接影响产品主要性能的供方。
其他件供应商：C类；指所供物料不直接影响产品主要性能的供方。
3.1.2根据供应商类别分为生产商、代理商/贸易商，经销商。
3.1.3根据风险评估结果，将供应商分为高风险、中风险、低风险供应商。
3.1.4根据年度评价结果，将供应商分为Ⅰ级优秀，Ⅱ级良好，Ⅲ级一般，Ⅳ级不及格。
3.2供应商评审小组成员：采购部、技术部、品质部，由品质主管任评审小组组长。
4、权责4.1 主责部门采购部（以下简称“采购”）：依据采购申请单负责采购生产物料、生产性耗材、设备工具。
负责开发新供应商，进行供应商评估作业，并按要求执行采购活动、供应商考评。
4.2 关联部门供应部-PMC（以下简称“PMC”）：依物控所提供之物料需求计划，确认库存现况，提出BOM材料之请购，并且负责管控物料供货商之进料排程。
品质部：负责配合采购完成供应商导入及监督管理，参与合格供应商名录的建立和维护。
技术部：负责供应商样品承认并参与供应商评估作业。
供应商评审小组：负责供应商的资格评审。
5、内容5.1选择合格供货商。
5.1.1新供应商导入（流程见：附件一）5.1.1.1 新增供应商应根据公司产能、品质、成本、制程等需求进行寻找及选择。
5.1.1.2 所有单位均可以提出新增供应商需求，需求单位提出《新增供应商需求申请表》。
GJB9001外包过程控制程序
GJB9001外包过程控制程序1 范围通过对外包过程的有效控制，是外包产品的质量、进度、价格、服务等方面得到保障，有效规避风险，特制定本程序。
适用于公司所有外包过程和活动。
本公司所有“军”级以上的产品零件，不适宜外协加工。
对生产能力不足的环节，可以单工序外包加工。
2 引用文件GB/T19000-2008 质量管理体系基础和术语GB/T19001-2008 质量管理体系要求GJB9001B-2009 质量管理体系要求GJB1405A-2006 装备质量管理术语3 职责3.1主管供应的副总经理负责合格外包方资格的审批，监督对外包方的管理。
3.2计划生产部负责生产过程中外包计划的下达与考核。
3.3质量部负责检测/试验计划的制定与执行。
3.4物资供应部负责生产外包计划的执行。
负责市场调查与合格外包方的评定与管理工作，并保持与外包方的沟通沟通，协助处理质量问题。
3.5质量部负责产品的验证，以及指定检验作业指导书。
3.6设计所负责审批外包过程的技术文件。
3.7技术部负责提供外包所需的技术文件和标准。
4 控制要求4.1流程外包方评定→编制外包计划→计划执行→检验/试验→入库4.2外包方管理4.2.1外包方认定，按《推荐供方考评细则》执行，考评时应控制风险，签订《质量保证协议》。
4.2.2合格外包方管理，按《供方考评细则》执行，每年至少考评一次。
4.3外包计划管理4.3.1生产部、质量部根据需要下达外包计划，计划应清楚说明对产品的要求，（对过程有要求时需说明）。
4.3.2各业务执行部门每月将计划完成情况编报，上报主管经理和计划主管部门。
4.4外包计划的执行4.4.1计划员根据计划要求，依据《合格供方名录》，及时合理安排，经部门主管领导批准执行。
执行计划应选定最佳外包厂家。
4.4.2及时与外包方签订合同，按《合同管理细则》执行，并归档。
4.4.3计划员做好执行过程中的跟踪工作。
4.4.4合同价格采取财务定价、比质比价采购、协议价格的方式定价，最终价格由财务核定。
外部提供的过程、产品和服务的控制程序
外部提供的过程、产品和服务的控制程序1.目的对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。
2.适用范围适用于对生产所需的原材料采购、外包加工及供方提供服务的控制；对供方进行选择、评价和控制。
3.职责3.1营销部（1）负责按公司的要求组织对供方进行评价，编制《合格供方名录》，建立供方档案，并定期组织对供方的供货业绩评价；（2）负责制定采购计划，执行采购作业。
3.2生产部负责制定外协加工计划；参与供方审核和供货业绩评价。
3.3技术部负责制定采购物资技术标准；参与供方审核和供货业绩评价。
3.4质检部负责对采购物资及外协加工件的进货验证；参与供方审核和供货业绩评价。
3.5总经理负责《合格供方名录》的审批。
4.程序4.1采购物资分类技术部负责制定采购物资技术标准及《采购物资分类明细表》，根据其对随后的产品实现及最终产品的影响，决定对供方及采购产品控制的类型和程度。
采购物资分为三类：（1）A类物资：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资，如钢材、有色金属、电器元件、气动元件、轴承、电机、导轨、滑轨、丝杆等。
（2）B类物资：构成最终产品非关键部位的批量物资，它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资，如焊接材料、电线电缆、绝缘材料、零部件表面处理、工装、模具等。
（3）C类物资：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如包装材料、标准件、设备配件、清洗剂、劳保用品、办公用品、零星采购用品等。
4.2供方的选择与评价4.2.2营销部根据采购物资技术标准、图纸和生产需要，通过行业和市场渠道等信息，依据供方选择的原则，初步联系并选择数家（一般不少有2家，特殊的可独家）生产厂商或代理经销商作为候选供方。
4.2.2营销部对候选供方发出《供应商调查表》，对供方基本情况进行调查，并向其索取所需的有关资料。
4.2.3根据候选供方回复的《供应商调查表》，营销部进行初步评估筛选，符合以下条件者优先考虑：（1）供应商在提供类似产品或服务方面有多年以上经验；（2）供应商获得体系认证和必要的产品认证；（3）具有市场知名度，或在同行、友厂中反应评价优良者；（4）顾客指定或推荐的。
外包过程控制程序
外包过程控制程序1.目的为规范外包过程的质量控制，特制定本程序。
2.适用范围本程序适用于公司现有的产品外包过程。
包括试验外包、测量设备的校准和产品加工外包（以下简称产品外协）和其它服务性外包活动。
其它服务性外包包括委外运输、某些人员培训、技术服务（分析、计算、论证、咨询）、某些设备的维护和工艺装备的委外设计、生产等。
3.术语外包：组织在产品实现过程中、某些过程无法靠自身能力实现或实现成本很高的情况时，委托其他机构实施的过程。
4.职责4.1 副总经理负责外包项目的批准。
4.2 采购部负责本程序的归口管理及合同的监察。
4.3 采购部长的职责4.3.1负责产品外协过程的实施，包括外协计划的编制与审核；4.3.2负责产品外协供应商的选择、资质评价、风险分析、实地考察组织和策划、项目实施、业绩评价的具体实施和外协任务的日常监督管理工作。
4.4质量部的职责4.4.1负责检测外包、试验外包供应商的选择、资质评价、风险分析、业绩评价的具体实施和外包任务的管控。
4.4.2负责产品外协的质量检查和控制。
4.5 技术部的职责4.5.1负责技术服务供应商的选择、资质评价、风险分析、项目实施、业绩评价的具体实施和外协任务的日常监督管理工作。
4.5.2负责产品外协中产品重要度分类、验证要求及外包产品的技术标准（接收标准）。
4.6其它方面的外包，按照“职能相近”的原则，由公司内部与外包内容相近的业务负责。
5 工作流程及内容5.1公司的外包过程分类产品外包的所有过程：技术开发外包，生产外包、检测外包和其它服务类外包。
技术开发类外包：包括分析、计算、论证等。
生产外包：即产品或零（组）件的生产外包，工艺装备的委外设计、生产可参照执行。
检测外包：检测工序外包、试验外包、和测量设备的校准和周期检定外包。
其它服务类外包：委外运输、某些人员的培训、设备维护外包。
5.2典型外包流程详见附件1：外包过程流程图5.3 产品外协过程5.3.1 产品外协分类产品外协按其对产品后续加工质量及最终产品质量的影响分为三类：a) Ⅰ类产品外协：定制成件、关重件、特殊工艺件、组件；b) Ⅱ类产品外协：除上述Ⅰ类产品定义以外的外协件。
外包产品的质量控制程序
外包产品的质量控制程序
外包产品的质量控制程序通常包括以下步骤：
1. 确定产品要求：与外包方明确产品的规格、功能、设计要求等，确保外包方了解并能满足这些要求。
2. 选择外包方：选择具备相关经验和能力的外包方，可以通过
评估其历史记录、技术能力、生产能力等来进行选择。
3. 编制合同和协议：与外包方签订合同和协议，明确双方的责
任和义务，包括产品质量标准、交付时间、报告要求等。
4. 原材料选择与采购：确保外包方使用符合质量标准的原材料，进行原材料的选择和采购，并确保供应商提供的产品符合规定的质
量标准。
5. 过程控制：外包方在生产过程中需要进行严格的质量控制，
包括设定合理的工艺参数、采取适当的质量检验方法、进行过程监
控等，以确保产品符合要求。
6. 检验与测试：对外包产品进行检验和测试，包括原材料的质量检验、在制品过程检验和成品检验，以保证产品符合规定的质量标准。
7. 错误纠正和改进：如果发现质量问题，及时采取纠正措施，分析问题的原因，确定改进措施，确保类似问题不再重复出现。
8. 最终验收：在外包产品交付前，按照合同的要求进行最终验收，确保产品符合规定的质量标准。
9. 监督与评估：建立监督机制，对外包方的产品质量进行定期监督与评估，确保外包方能持续提供符合要求的产品。
以上步骤是外包产品质量控制的基本程序，可以根据具体情况进行调整和补充。
在实施过程中，还需要与外包方建立良好的沟通和协作机制，以确保外包产品的质量得到有效的控制。
采购控制程序
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执行人员
工作流程
相关文件/记录
品管部/工程部
NG
OK
营业PO 采购验证
记录保存
协议签定及价格确认
采购/外发进度跟进
采购申请提出
采购/外发下单
供应商选择
《采购订单》
采购部
各部门
《采购请购单》
PMC
采购部/工程部
采购部/工程部/生技
部
采购部
页码
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8.2外发加工流程图:
部门
流程 提出表单
PMC
《外发通知单》
总经理
PMC
《外发订单》
供方
《外发订单》回签
仓库/工程 《送货单》
品管部
仓库
供方选择
生产计划
外发申请
批准
外发订单
备料
相关资料
供方
产品交付
来料检查
入库
NG
OK
NG
OK。
采购及外包过程控制程序
采购及外包过程控制程序1目的对采购及外包过程进行控制，保证所采购及外包加工的产品满足生产及交付的需要。
2范围适用于本公司生产主物料/辅助材料的采购、产品的托外加工过程的控制及运输服务采购。
3权责4 定义生产材料：由顾客给定一个生产件编号，且直接装运给顾客的材料。
特准采购：①由于供应商为数极少或在较偏远的地区，无法对供应商进行评估，而又必须向供应商进行采购的。
②本公司所要采购的物料较急或单个的外协件。
5作业内容：5.1采购物料及加工服务的分类A类：直接形成产品的原料及配件，如：铁料、粉体、塑胶配件、铆钉等；B类：对产品质量影响较大的包装材料，如：彩盒、纸卡、真空罩等；C类：所有的产品外包加工，如：电镀、电著加工等；D类：其他对产品的最终质量影响不大的辅料及非生产材料，如包装袋、胶贴、化学药水等。
5.2采购/外包的申请5.2.1生管课生管员根据“受订单”（见附件一）展开生产需求分析，并核对物料库存后，对需外购的物料以及按计划性采购的物料编制“生产物料需求计划表”（见附件二），对于需托外加工的产品编制“制令单”（见附件三）经部门主管审核后发给采购课实施。
5.2.2生管主管负责对“生产物料需求计划表”、“制令单”进行审核，如需修改，则退回申请人重新编制。
5.2.3如涉及新物料种类的采购，由开发课进行物料编码。
5.3供应商的选择5.3.1采购课应对供应商进行选择、评估，在合格供应商中采购。
5.3.2有关供应商的选择参见《供应商选择与管理程序》。
5.3.3如客户有要求采用其供应商名单时，则应从该名单的供应商采购有关材料、产品或服务，其它供应商只有经客户批准并列入名单后方可选用。
5.3.4采用客户指定的供应商不能免除本公司确保供应商的产品、材料和服务质量的责任。
5.3.5特准采购，需经总经理批准，并在“采购单”或“托工单”上加盖“特准采购”印章标识。
5.4物料价格选择5.4.1采购员在采购物料时应货比三家，选择质优价廉的供应商采购。
外包过程控制工作程序与流程
工作行为规范系列外包过程控制工作程序（标准、完整、实用、可修改）编号：FS-QG-75102外包过程控制工作程序Outsourced process control work procedures说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。
外包过程控制程序1.目的对公司的外包方进行选择，评价与管理控制，确保外包过程具有满足本公司规定要求的能力。
2.适用范围适用于公司所有外包过程。
3.职责3.1采购部:收集，搜寻，提供潜在的合格外包方信息，主导外包商的评价与审核过程。
3.2质检科:参与外包商的审核，主导外包商的品质保障评价，外包产品质量的检验与验证。
3.3技术部:参与外包商的审核，主导外包商的技术能力与设备的评价。
必要时，提供技术支持给外包商。
3.4生产部:参与外包商的审核，主导外包商的生产能力评价，包括物料管理，生产管理评定等。
3.5管理者代表:协调与策划外包商的评价，汇总评价结果，汇报至总经理。
4.术语与定义候选外包方:欲向本公司提供服务，本企业尚未使用的供方。
合格外包方:经本公司调查、评价和选择，具有向本企业提供满意服务能力的外包方。
5.程序5.1外包方的评价和选择5.1.1外包方的选择原则(a)具有使用满意的历史业绩。
充足的生产能力与工艺要求。
(b)良好的企业信用等级。
包括质量管理能力、服务、资源配备，或相关的体系认证等。
(c)对比类似服务的历史情况或对比其他使用者的使用经历。
5.1.2现有外包商定期评价和确认(a)原则上，每年应进行至少一次对现有外包商的整体评价。
(b)采购部负责对外包商的服务业绩及配合度进行评价，并根据其到料准时，价格因素等方面填写【供方业绩评定表】。
(c)质检部根据外包商的质量业绩及市场反馈，整改回复进行评价。
(d)对于存在问题超过3次者，警告该外包商，并提出整改要求。
整改无效者，停止与该外包商合作。
(e)评价完成后，将【供方业绩评定表】传至采购部或管理者代表提出审批意见。
采购及外包控制程序
采购及外包控制程序一、背景和简介采购和外包是企业中非常常见的业务活动，对于企业来说，如何控制采购和外包过程，达到提高效率降低成本的目标至关重要。
因此，开发一套采购及外包控制程序可以帮助企业更好地完成采购和外包任务，实现良好的经济效益。
二、主要功能1.采购订单管理•新建、编辑、删除采购订单•查看已存在采购订单详情•采购订单审核流程管理2.采购合同管理•新建、编辑、删除采购合同•查看已存在采购合同详情3.供应商管理•新建、编辑、删除供应商信息•查看已存在供应商信息详情4.采购计划管理•新建、编辑、删除采购计划•查看已存在采购计划详情5.外包订单管理•新建、编辑、删除外包订单•查看已存在外包订单详情•外包订单审核流程管理6.外包合同管理•新建、编辑、删除外包合同•查看已存在外包合同详情7.外包商管理•新建、编辑、删除外包商信息•查看已存在外包商信息详情三、具体流程1. 采购订单管理大致流程：新建采购订单→ 经理审批→ 采购员采购→ 收货→ 财务付款1.1 新建采购订单 - 采购员填写采购订单基本信息（采购名称、采购类型、供应商信息、采购数量、预算金额、审核人员等） - 采购订单进入“待审核”状态1.2 经理审批 - 采购订单进入审批流程，经理审核采购订单，包括核对采购订单基本信息以及预算金额是否符合实际情况 - 如果经理审核通过，则采购订单进入“待采购”状态 - 如果经理审核不通过，则采购订单被驳回，需要采购员修改后重新提交1.3 采购员采购 - 采购员根据采购订单中的信息进行采购- 采购完成后，更新采购订单的状态为“待收货”1.4 收货 - 采购员通知仓库收货人员进行收货操作 - 收货人员进行收货操作，检查收到的物品是否与采购订单相符 - 如果收货正常，则更新采购订单状态为“待付款”1.5 财务付款 - 财务审核采购订单付款信息 - 如果核对无误，则进行付款操作2. 采购合同管理大致流程：新建采购合同→ 经理审批→ 签订合同2.1 新建采购合同 - 采购员填写采购合同基本信息（采购名称、采购类型、供应商信息、采购数量、采购金额、签约日期、审核人员等） - 采购合同进入“待审核”状态2.2 经理审批 - 采购合同进入审批流程，经理审核采购合同，包括核对采购合同基本信息以及合同金额是否符合实际情况 - 如果经理审核通过，则采购合同进入“待签约”状态 - 如果经理审核不通过，则采购合同被驳回，需要采购员修改后重新提交2.3 签订合同 - 采购员与供应商协商确定采购合同详情并双方签字确认3. 供应商管理大致流程：新建供应商→ 编辑供应商→ 删除供应商3.1 新建供应商 - 采购员填写供应商基本信息（供应商名称、联系人、联系方式、地址等） - 新建的供应商信息状态为“正常”3.2 编辑供应商 - 采购员可对已存在的供应商信息进行编辑操作3.3 删除供应商 - 采购员根据实际需求对供应商信息进行删除操作，删除后的供应商信息状态为“删除”4. 采购计划管理大致流程：新建采购计划→经理审批→ 计划执行4.1 新建采购计划 - 采购员填写采购计划基本信息（采购名称、采购类型、采购数量、采购金额、审核人员等） - 采购计划进入“待审核”状态4.2 经理审批 - 采购计划进入审批流程，经理审核采购计划，包括核对采购计划基本信息以及预算金额是否符合实际情况 - 如果经理审核通过，则采购计划进入“待执行”状态 - 如果经理审核不通过，则采购计划被驳回，需要采购员修改后重新提交4.3 计划执行 - 采购员根据采购计划购买物料和服务5. 外包订单管理大致流程：新建外包订单→ 经理审批→ 外包商执行→ 收货→ 财务付款5.1 新建外包订单 - 采购员填写外包订单基本信息（外包名称、外包类型、外包商信息、外包金额、外包时间等） - 外包订单进入“待审核”状态5.2 经理审批 - 外包订单进入审批流程，经理审核外包订单，包括核对外包订单基本信息以及预算金额是否符合实际情况 - 如果经理审核通过，则外包订单进入“待执行”状态 - 如果经理审核不通过，则外包订单被驳回，需要采购员修改后重新提交5.3 外包商执行 - 外包商根据外包订单中的信息进行服务5.4 收货 - 采购员通知仓库收货人员进行收货操作 - 收货人员进行收货操作，检查收到的物品是否与外包订单相符 - 如果收货正常，则更新外包订单状态为“待付款”5.5 财务付款 - 财务审核外包订单付款信息 - 如果核对无误，则进行付款操作6. 外包合同管理大致流程：新建外包合同→ 经理审批→ 签订合同6.1 新建外包合同 - 采购员填写外包合同基本信息（外包名称、外包类型、外包商信息、外包金额、签约日期、审核人员等） - 外包合同进入“待审核”状态6.2 经理审批 - 外包合同进入审批流程，经理审核外包合同，包括核对外包合同基本信息以及合同金额是否符合实际情况 - 如果经理审核通过，则外包合同进入“待签约”状态 - 如果经理审核不通过，则外包合同被驳回，需要采购员修改后重新提交6.3 签订合同 - 采购员与外包商协商确定外包合同详情并双方签字确认7. 外包商管理大致流程：新建外包商→ 编辑外包商→ 删除外包商7.1 新建外包商 - 采购员填写外包商基本信息（外包商名称、联系人、联系方式、地址等） - 新建的外包商信息状态为“正常”7.2 编辑外包商 - 采购员可对已存在的外包商信息进行编辑操作7.3 删除外包商 - 采购员根据实际需求对外包商信息进行删除操作，删除后的外包商信息状态为“删除”四、总结采购和外包作为企业的核心业务，其管理需求直接影响企业的运营效率和经济效益。
外部提供产品、过程及服务控制程序(含流程图)
外部提供产品、过程及服务控制程序1目的为保证本公司产品质量相关的采购的产品（原材料、外协件、外购件）、外包过程及服务符合规定的质量/环境、职业健康安全要求，使采购活动在受控状态下有序地进行，确保选定的供方具有满足公司要求的能力。
2适用范围适用于本公司内一切对质量/环境、职业健康安全有影响的采购产品、过程及服务的控制及供方选定、评价。
3职责3.1采购部负责组织供方选择、评审，对供方提供产品的价格、环保、安全负责。
3.2生产部对所采购的物资提出技术、环保、安全要求，编制《采购产品分类明细表》并提供技术文件，同时参与对供方选择的评价。
3.3采购部负责编制原辅料采购比例，并在合格供方处实施采购。
3.4车间原辅料仓库对检验合格的原辅料进行管理。
3.5质检部负责对采购的产品按要求进行验证，参与对供方选择的评价。
3.6质检部负责在供方考察时对供方体系建立进行评价。
3.7相关部门涉及与产品质量相关的服务也需要执行本程序。
3.7总经理负责审批“合格供方名单”。
4工作程序4.1供方的调查、评价和控制。
4.1.1供方的调查、评价a.采购部编制《供方的选择、评价和重新评价准则》规定供方的质量环保安全等要求，同时组织生产部、质检部、生产部对供方进行评价，并将评价结果填写在“供方调查、评审表”后上报总经理审批。
批准后采购部建立“合格供方名单”档案。
b.总经理根据采购部提交的评审结果批准合格供方。
c.若采购的物资属特殊范畴的，供方的产品应通过特殊评审后方可推荐为合格供方。
d.采购部负责建立“合格供方名单”，同一种采购产品可以有二个经批准的合格供方。
并将“合格供方名单”分发给生产部、质检部、财务部等。
4.2供方控制a.质检部对供方提供的产品质量、环保、安全状况填写《供方质量状况月统计表》，经部门经理审核后作为评价供方依据并装入供方档案。
b.当供方连续三批产品出现不合格或出现严重质量、环保、安全问题时，质检部将信息反馈采购部，采购部以信息反馈单的形式将信息反馈给供方，要求供方改进，并要求供方提供改进方案到质检部进行跟踪检查，如改进无效时经批准取消其合格供方资格，采购部组织生产部、质检部、重新评审后报总经理。
外部提供的过程产品和服务控制程序
对外部提供的过程、生产和服务及供方进行控制，确保所采购的物资符合规定的要求。
2范围适用于本公司物资采购、外包过程及相应供方的选择评定和控制。
3职责3.1是采购过程的归口管理部门，负责组织采购、合同签订及过程的控制。
3.2是外包过程的归口管理部门，负责组织外包产品的申请、合同签订及过程控制。
3.3、负责对采购物资、外包产品的检验或验证。
负责建立、发布和动态管理《合格供方名录》及各种选用目录，对供方的供货业绩进行评估。
3.4总经理负责审批采购、外包过程的《合格供方名录》。
4工作程序4.1 合格供方评定合格供方确认流程分四个方面：考察、评价、确定合格供方、归档。
4.1.1 在下列情况下，公司对外部供方提供的过程、产品和服务进行控制：1）外部供方的产品和服务构成公司自身的产品和服务的一部分；2）外部供方代表公司直接将产品和服务提供给顾客；3）公司决定由外部供方提供过程或部分过程。
4.1.2 考察供方信息来源：推荐、自荐、原有。
选用推荐的供方不代表免除管理部门的责任。
所有潜在合格供方需在“电子采购平台”注册。
公司供方保证能力审核由各需求部门负责组织，包括两种形式：函审、现场1）函审供方需提供如下文本的复印件：a）营业执照（三证合一后，含组织机构代码证、税务登记等）；b）通过天眼查查询目标供方是否存在重大诉讼或者大额担保；c）必要时须取得GJB/GB/ISO等管理体系认证，或者取得相应资质证明；d）必要时须取得装备承制单位资格证书/相应等级保密资格认证证书/“军用软件研制能力评价”相关资质。
e）不具备相关要求的单位，必须具有从事同类产品研制生产经历、有良好声誉，并且经过公司组织相关专家进行质量保证能力审核，并经批准后方可作为合格供方。
2）现场审核需求部门邀请相关专家进行现场质量保证能力审核。
4.1.3评价供方考核评价方式分为：考察评价（初评）、年度考核评价两种，由需求部门组织。
1）考察评价（初评）是对初引进拟作为供方调查评价，需求部门分别填写对应的《供方概况》（供方提供并加盖公章）、《供方资格评价表》。
采购(外包)控制程序
采购（外包）控制程序1 目的对采购（外包）过程及供方进行控制，确保所采购（外包）的产品符合规定要求。
2 范围适用于对生产所需的原材料、元器件、标准件的采购，外包、外协加工及提供服务的供方进行选择、评价和实施过程的控制。
3 职责3.1 供应部a) 负责按要求组织对供方进行选择和评价，编制《合格供方名录》，并组织对供方的供货绩效定期进行评价，建立供方档案；b) 负责制定采购（外包）计划，执行采购（外包）作业。
3.2 技术部负责确定采购物资技术标准及编制《采购物资分类明细表》。
3.3 质管部负责对采购（外包）物资的进货验证及对供方质量绩效的定期评价。
3.4 公司主管供应领导批准《供方评定记录表》。
3.5 总经理批准《月采购（外包）计划》。
4 程序4.1 采购（外包）过程4.1.1 采购（外包）产品的分类基于采购（外包）产品对产品实现的特殊性和重要性，考虑其技术难度、制造生产复杂程度及价值因素，将其分为I类采购（外包）产品和II类采购（外包）产品。
I类采购（外包）产品：是指技术标准要求高、生产加工工艺复杂、质量进度保证困难且价值较高的采购（外包）产品，即构成产品本身的主辅材料、外购件等物资。
Ⅱ类采购（外包）产品：是指具有一般物资特性且无特殊技术要求的采购（外包）产品，即为产品实现所需的辅助物资。
4.1.2 供方的选择和评价a）根据采购（外包）的要求，对供方提供采购（外包）产品的能力进行选择和评价供方，主要考虑以下方面的条件：——执有国家工商注册的营业执照，具有相应的经营范围；——具有稳定的质量保证能力，即有相当的设施或设备、技术能力、加工或经营能力、管理水平及检测手段；——具有良好的资信度并能提供优良的售后服务和该类产品的顾客满意程度；——产品质量、价格、交货情况、支持能力、相关经验和历史绩效及遵守法律法规的情况等；b）供应部门组织技术、生产、质管部门依据上述要求对初选的供方进行评价，填写“供方评定记录表”，依据评定结果编制“合格供方名录”；c）选择、评价供方时，应确保有效地识别并控制风险；d）对顾客要求控制的采购产品，应邀请顾客参加对供方的评价和选择；e）质管部门建立并保存采购（外包）产品入厂验收及使用过程中的质量记录；f）对合格的供方每年评价一次，填写“年度供方绩效评定表”，当供方提供采购（外包）产品的能力及质量发生变化时，可增加评价频次；根据评价结果，适时修订“合格供方名录”；g）供应部门保存评价结果及由评价产生的任何针对采购（外包）产品和供方的必要措施的记录，包括与供方沟通和供方的供货绩效的记录，建立合格供方绩效档案。
采购与外包过程控制程序
采购与外包过程控制程序1、目的为建立采购与外包作业程序, 规范供应商管理流程及要求，明确请购、订购、收货、验收等作业规定, 确保所有采购物品的质量、交期、价格、数量、规格等皆能符合公司的要求，并对供应商进行监督管理。
2、范围适用于本公司生产物料、生产性耗材、设备与工具的采购管制，外包过程的控制，及生产加工所用物料的供应商开发、监督管理。
3、定义3.1供应商分类原则3.1.1根据供应商所供物料的重要程度分为A、B、C三类。
关键件供应商：A类；指所供物料关系人身安全并直接影响产品主要性能的供方。
重要件供应商：B类；指所供物料直接影响产品主要性能的供方。
其他件供应商：C类；指所供物料不直接影响产品主要性能的供方。
3.1.2根据供应商类别分为生产商、代理商/贸易商，经销商。
3.1.3根据风险评估结果，将供应商分为高风险、中风险、低风险供应商。
3.1.4根据年度评价结果，将供应商分为Ⅰ级优秀，Ⅱ级良好，Ⅲ级一般，Ⅳ级不及格。
3.2供应商评审小组成员：采购部、技术部、品质部，由品质主管任评审小组组长。
4、权责4.1 主责部门采购部（以下简称“采购”）：依据采购申请单负责采购生产物料、生产性耗材、设备工具。
负责开发新供应商，进行供应商评估作业，并按要求执行采购活动、供应商考评。
4.2 关联部门供应部-PMC（以下简称“PMC”）：依物控所提供之物料需求计划，确认库存现况，提出BOM材料之请购，并且负责管控物料供货商之进料排程。
品质部：负责配合采购完成供应商导入及监督管理，参与合格供应商名录的建立和维护。
技术部：负责供应商样品承认并参与供应商评估作业。
供应商评审小组：负责供应商的资格评审。
5、内容5.1选择合格供货商。
5.1.1新供应商导入（流程见：附件一）5.1.1.1 新增供应商应根据公司产能、品质、成本、制程等需求进行寻找及选择。
5.1.1.2 所有单位均可以提出新增供应商需求，需求单位提出《新增供应商需求申请表》。
外包过程控制程序
外包过程控制程序随着全球化和信息技术的迅猛发展，外包已成为许多企业实现成本优化和业务扩张的重要手段。
外包可以使企业将非核心业务交给专业的服务提供商，从而专注于自身的核心竞争力。
然而，外包也面临许多风险和挑战，如质量控制、交付时间延误和信息安全等问题。
因此，建立一个有效的外包过程控制程序是至关重要的。
1.评估需求：在开始外包过程之前，企业应该明确目标和需求。
这包括确定外包项目的目标、预期结果和期望标准。
通过评估需求，企业可以更好地选择合适的外包服务提供商，并确保双方对项目的理解一致。
2.选取合适的外包服务提供商：选择合适的外包服务提供商是外包过程控制的关键一步。
企业应该评估潜在供应商的能力、经验和信誉，并与其进行面对面的沟通和商谈。
同时，签订合适的合同和协议也是保证外包项目成功的重要因素。
3. 确定关键绩效指标：在外包过程中，企业需要明确监控和评估外包服务提供商的绩效。
通过确定关键绩效指标（Key Performance Indicators, KPIs），企业可以量化和评估供应商的工作质量、交付能力和服务水平。
这包括产品质量、交付时间、客户满意度等指标。
4.建立有效的沟通机制：外包过程中的沟通是确保项目顺利进行的重要因素。
企业应该建立起定期的沟通机制，例如会议、报告和工作进展更新等。
通过沟通，企业可以及时了解项目的进展情况，并与供应商一起解决问题和调整计划。
5.管理风险：外包过程中存在着各种风险，如供应商的倒闭、数据泄露和服务质量下降等。
为了管理这些风险，企业应该制定风险管理策略，并与供应商进行有效的风险共担。
同时，企业应该建立备份和灾备措施，以应对意外情况的发生。
6.监督和评估：外包项目完成后，企业应该对项目进行监督和评估。
通过与预期结果进行比较，企业可以评估外包项目的成功程度，并为未来的外包决策提供参考。
这包括运营成本、效率改进和客户反馈等方面。
7.持续改进：外包过程控制程序应是一个持续不断的改进过程。
采购产品及外包项目供应商管理程序供应商管理作业流程
5.1供应商管理作业流程:6、流程说明：6.1供应商的寻找.6.1.1采购人员应开展市场调查、开发新的材料供应商，收集新供应商的相关资料。
6.2供应商资料建立：6.2.1由采购人员记录新供应商名称、物料品名、规格、供应商电话、地址、联系人等相关基本资料。
6.3供应商送样：6.3.1供应商依据我公司提供之技术规格图纸制作样品，自行检验，并附检验报告及规格书送我司采购人员，若为环保材料供应必须附RoHS测试报告，若为安规器件供应商须附相关安规证明，化工材料附物质安全资料表MS党史。
6.4样品审查与确认：6.4.1采购人员接收到供应商提供的样品、物料承认书、RoHS测试报告、安规证明、检验报告，填写《样品评估报告》等送交技术部（电芯使用的五金、化工等材料、电池包装材料、电路板材料交技术部）。
技术部将样品检验后的评估结果记录于《样品评估报告》中，具体操作请参照《供应商送样评审办法》6.5供应商报价：6.5.1样品经我公司确认合格后,PMC部应知会供应商并要求供应商对此物料报价。
6.6价格确认：6.6.1PMC部经询价、比价、议价后，将最后与供应商商定价格呈PMC经理确认，报呈副总经理以上人员批准，PMC部将最终确认之价格知会供应商,若供应商认可，我公司将组织相关人员对其进行评估；若供应商不认可,则取消此供应商评估资格。
6.7新开发供应商评估：6.7.1在样品及产品价格符合本公司要求后，由品质部SQM 组织PMC部、技术部等部门组成评估小组对供应商生产能力、制程控制能力及质量管理体系进行实地考查与评估，按《供应商评审报告》评分，签署各自评估意见，由副总以上人员决定是否登录为合格供应商。
6.7.2若供应商的物料对我公司产品的性能、安全性等影响较小，则可不进行实地评估，由供应商填写并递交《供应商评审报告》给我司采购部，必要时附供应商相关文件。
6.7.3若第一次评估不合格，***给出具体的评估结果报告，通知供应商限期改善，改善后再向我司申请第二次评估，采购部在接到供应商第二次评估申请后，立即准备第一次评估记录和供应商相关改善资料，由品质部、技术部及采购部评审是否进行第二次评估，如确认需第二次评估，则依6.7.1进行。
外包过程控制程序
外包过程控制程序1 目的及适用范围为了使外包过程得到有效控制，确保外包的产品或服务满足顾客和公司的要求，特制定本程序。
本程序适用于本公司将整体项目进行外包及阶段性整体项目外包的过程控制，其他情况按照采购管理程序进行控制。
适用于采购过程以外的项目整体转包、产成品部分转包、特殊工序转包等过程。
2 术语和定义转移：在合同执行过程中，发生的过程或工序、组部件转移，转包也按照此程序执行。
外包：转移活动中涉及到公司以外组织的活动，如：由内转外、由外转内、由一个供应商转到另一个供应商。
外包分制造过程外包，如:①有加工能力但没时间，②没有加工能力③非制造过程外包，如：运输外包等。
3 规范性引用文件3.1《国际铁路行业标准》3.2《IRIS管理手册》3.3《首件鉴定控制程序》3.4《采购管理程序》3.5《不合格品控制程序》4 职责4.1总经理4.1.1负责外包合同的批准。
4.2副总经理4.2.1负责外包、内部转移申请的批准。
4.2.2负责外包、内部转移可行性评估、过程风险控制要求的批准。
4.3.物资管理部4.3.1负责组织项目经理、质保部、技术中心对转移进行可行性评估、转移过程风险控制要求分析；转移过程质量要求。
4.3.2负责根据外包过程质量要求、外包过程风险控制要求，补充完成外包申请单，编制采购计划；负责与分供方确定首件鉴定/检验的日期及沟通协调工作。
4.3.3负责与外包方签订外包合同并组织实施，办理相关费用预算和结算手续。
4.3.4负责与外包方办理相关物料、产品的交接。
4.4质保部4.4.1必要时，负责与外包方签订《产品质量协议》并组织实施。
4.4.2负责按外包风险控制要求对产品组件/零部件实施检验。
4.4.3配合物资管理部对产品组件/零部件生产外包进行可行性评估，制定该外包过程的质量要求、风险控制要求。
4.4.4负责首件鉴定，并编制FAI报告。
4.5技术中心4.5.1配合物资管理部对外包加工申请单的外包进行可行性评估、外包过程质量要求、外包过程风险控制要求分析。
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文件名称文件编号文件修订履历版次修订内容及原因修订页次修订日期A0 初版发行为建立采购与外包作业程序, 规范供应商管理流程及要求，明确请购、订购、收货、验收等作业规定, 确保所有采购物品的质量、交期、价格、数量、规格等皆能符合公司的要求，并对供应商进行监督管理。
2、范围适用于本公司生产物料、生产性耗材、设备与工具的采购管制，外包过程的控制，及生产加工所用物料的供应商开发、监督管理。
3、定义3.1供应商分类原则3.1.1根据供应商所供物料的重要程度分为A、B、C三类。
关键件供应商：A类；指所供物料关系人身安全并直接影响产品主要性能的供方。
重要件供应商：B类；指所供物料直接影响产品主要性能的供方。
其他件供应商：C类；指所供物料不直接影响产品主要性能的供方。
3.1.2根据供应商类别分为生产商、代理商/贸易商，经销商。
3.1.3根据风险评估结果，将供应商分为高风险、中风险、低风险供应商。
3.1.4根据年度评价结果，将供应商分为Ⅰ级优秀，Ⅱ级良好，Ⅲ级一般，Ⅳ级不及格。
3.2供应商评审小组成员：采购部、技术部、品质部，由品质主管任评审小组组长。
4、权责4.1 主责部门采购部（以下简称“采购”）：依据采购申请单负责采购生产物料、生产性耗材、设备工具。
负责开发新供应商，进行供应商评估作业，并按要求执行采购活动、供应商考评。
4.2 关联部门供应部-PMC（以下简称“PMC”）：依物控所提供之物料需求计划，确认库存现况，提出BOM材料之请购，并且负责管控物料供货商之进料排程。
品质部：负责配合采购完成供应商导入及监督管理，参与合格供应商名录的建立和维护。
技术部：负责供应商样品承认并参与供应商评估作业。
供应商评审小组：负责供应商的资格评审。
5、内容5.1选择合格供货商。
5.1.1新供应商导入（流程见：附件一）5.1.1.1 新增供应商应根据公司产能、品质、成本、制程等需求进行寻找及选择。
5.1.1.2 所有单位均可以提出新增供应商需求，需求单位提出《新增供应商需求申请表》。
5.1.1.3 采购部负责收集新供应商资料，发出调查表或组织进行供方现场调查。
a)生产商（直接材料供应商、委托加工厂商）应填写《供应商调查表》，调查供方基本信息、人员状况、产品及设备、研发能力、质量及产品有关资质、售后服务制度、过程控制能力、检测能力等。
b)代理商/贸易商填写《代理商调查表》，调查供方基本信息、人员状况、售后服务承诺等。
在此基础上，必须提供有效期内的代理证明，贸易商原则上须提供二级代理证明，如无法提供，须签署质量保证承诺书。
c)品质部可根据供应商供货类别，与采购及技术部共同决定是否需要进行现场评估，由采购与供应商协商安排现场评估时间。
（无法在原厂购买且是知名品牌的可以接受代理，可不去现场评估）, 由品质部及技术部协助采购完成对新供应商的现场评估，完成《供应商现场评审报告》d)对于顾客要求控制的采购产品，在选择供方时需邀请顾客一起参与对供方的评价与选择。
客户指定供应商，也应收集供应商资料，同时备注说明情况，可直接纳入合格供应商资格。
5.1.1.4 完成供应商调查后，采购部须要求供应商提供样品及样品材料承认书(如供应商不能提供免费样品，我司可小批量采购)，由技术部同品质部共同完成样品验证工作，依照《物料承认管理程序》的要求进行物料承认。
5.1.1.5 样品承认OK后，采购提交《供应商评估报告》提交品质部及技术部审核。
如样品承认不通过，采购可提出与此供应商中止合作关系，或要求其重新提交样品再送承认和试料。
如连续三次均不合格则视情况可中止同此供应商的合作关系。
a)根据风险评估要求，确定每个供应商的评价频次，将供应商分为高风险、中风险和低风险供应商。
i.得分≥85为低风险ii.70≤得分<85为中风险iii.得分<70 为高风险b)高风险（不合格）则不得纳入合格供方名录，中风险供应商每年评价二次，低风险供应商每年评价一次。
5.1.1.7 评估合格采购将新供应商纳入《合格供应商名册》，并交DCC受控下发给各部门。
采购和品质部对合格供应商名册实施动态管理。
5.1.1.8 合格供应商名册内的供应商应确定供货范围。
合格供方如提供供货范围外的物料时，须重新进行物料承认，承认OK后可对合格供方名册内的该供应商供货范围进行修改。
5.1.1.9同一料号的物料在未发生功能性变更前只需承认一次，在发生功能性变更时需再一次承认，对已完成物料承认的物料（同一料号），因其他原因变更采购渠道，由新供应商实施采购时，可依据并认可原有的物料承认书。
5.1.2 供应商绩效管理5.1.2.1 供应商绩效管理范畴：关键件和重要件供应商至少按半年为一个周期执行，其他件供应商按每年为一个周期执行。
5.1.2.2供应商来料异常，由品质部开出《供应商纠正措施报告》，并追踪供应商长期对策的制定、实施和效果确认，该表作为供应商绩效考核依据之一。
5.1.2.3 对供应商的绩效管理与评定由采购主导，品质部，技术部，供应商评审小组审核。
绩效管理包括品质、成本、交期、服务等方面。
具体依照《合格供应商考核表》5.1.2.4 根据供应商质量评审情况，评审小组对供应商进行评分，共分四级：Ⅰ级优秀：（90~100分）Ⅱ级良好：（80~89分）Ⅲ级一般：（60~79分）Ⅳ级不及格：（60分以下）5.1.2.5 评比III级供应商需要由采购、质量管理及产品工程中心进行辅导。
5.1.3质量记录保存供应商改善记录、绩效数据均由质量管理部通过书面方式发出，且进行记录保存，年限参考《质量记录控制程序》。
5.1.4供应商资格之取消5.1.4.1供应商资格取消对象a. 交期严重延误造成公司重大损失者。
b. 供应商绩效评审为IV级者，且整改仍不能满足要求。
5.1.4.2 供应商资格暂停或取消，申请人提出申请，由品质部保存相关记录于《供方物料资格暂停/取消表》。
5.1.4.3 被取消资格的供应商，待其改善完成后，需重新认证合格之后方可恢复供货，在此之前不得向此供应商下单采购5.1.5 合格供应商名册维护5.1.5.1 根据供应商考核结果，采购需相应更新合格供应商名册，并由DCC进行系统维护。
5.1.5.2 试产机种转量产时，所有零件必须是承认状态，且所有供应商必须为合格供应商。
采购根据此结果相应更新合格供应商名册，并由DCC进行系统维护。
5.2.1 外包供应商管理：参照上述关键件和重要件供应商管理办法执行。
5.2.2 对顾客要求控制的采购产品，供应商评审小组应邀请顾客参加对供应商的评价和选择。
包括供应商的选择、考核，以及供应商过程的控制。
5.2 请/采购作业5.2.1生产物料5.2.1.1由物控根据生产、任务需求、策略备料需求，开出采购申请单，经核准后交采购，以作为采购的依据。
5.2.1.2 采购依据采购申请单，拟定采购合同及采购审批单，并经核决权限核准后交采购合同给财务盖章, 传真或扫描合同后以e-mail方式提供给供货商安排生产及发货（合同要求供应商盖章回传），若顾客或其他方面原因有要求在供货商处验货者，采购应在订购单上备注拟采用的验货安排并注明产品放行方法。
采购合同应严格执行国家的《合同法》；合同上采购物资的名称、型号、规格、价格、数量、交货期、技术质量要求、验收标准及方法和违约协定等必须清楚无误。
对有RoHS指令要求材料的供应商需与其签订环境物质管理协议。
5.2.1.3采购应在供货周期内不定期地向供方沟通，了解物资供应的进度情况，以督促供方能按期保质保量供货。
采购合同修改或取消等变更后，需重新审核、签核，并经厂商确认后生效。
5.2.1.4进料入库作业:5.2.1.4.1 仓库签收厂商送货单后，根据厂商送货单开立原材料送检单送检IQC；5.2.1.4.2 IQC 依《进料检验控制程序》对材料进行检验，检验合格后正常入库；如材料异常，IQC则开出不合格品评审单。
5.2.1.4.3 通过IQC检查之物料，由仓管根据IQC判定结果（合格后）进行物料点收后入库。
5.2.1.5采购核对采购申请单、采购合同、入库单、发票是否相符，如相符则填具付款申请单依特定付款日进行请款。
5.2.2设备与工具采购5.2.2.1申请单位：使用单位申请, 开立物品请购单。
5.2.2.2请/订购作业流程说明:5.2.2.2.1 需求单位开立物品请购单，依核决权限签核。
5.2.2.2.2采购接到采购申请单，判定其品名规格描述是否准确，是否按核决权限核签，(1)符合则进行询价比价议价工作。
(2)不符合则退请购单位。
(3)当物品请购单的数量和规格修正或重大变更时需由请购单位重新进行签核才生效。
5.2.2.2.3 采购于询价完成后决定在价格/质量/服务等方面最具优势之厂商,进行交易，拟定采购合同及采购审批单。
5.2.2.2.4采购审批单依核决权限签核后，将采购合同交财务部盖章，传真或扫描后以e-mail方式提供给对应厂商，并要求厂商签章回传。
物品请购单的修改或发生变更时，需由采购单变更系统签核，并由厂商确认后生效。
5.2.2.2.5请购验收指定人进行设备验收，必要时需要相关技术部门工程师协助进行验收，合格则开立验收报告，如验收不合格，则拒收。
5.2.2.2.6采购核对物品请购单、采购合同、验收报告、发票是否相符，如相符则填具付款申请单依特定付款日进行请款。
5.3 外包过程为确保外包过程能有效运行，使外包过程的结果满足组织的要求，应对外包过程实施控制，外包过程可从以下几方面进行控制。
5.3.1 产品工程中心在产品实现的策划输出时，需确定外包过程及控制要求，发放《外包过程的确认及控制要求》到采购及品质部。
5.3.2 采购评价选择外包方，按照5.1要求，进行相关的评估，并对其关键过程调查，如供应商有任何的变更，须通知到我司。
5.3.3 与外包方签订合同或协议为了明确外包过程双方的职责，在合同或协议中，应明确对外包方的要求。
如：外包过程的结果所要达到的要求，如工艺要求、品质要求等。
必要时，还应包括对外包方的过程、程序、设备和人员的要求；有关法律法规的要求等。
外包产品的特殊过程、关键过程的设备和工艺需经过提交公司备案。
5.3.4 验证外包过程的结果采购可采取下厂监督等方式，对外包供方的开发、生产过程进行监控。
验收应按合同或协议的规定，验证外包过程的结果是否满足规定的要求。
验证可以在厂内进行，也可以在外包方处进行。
验证的要求及方法应在合同或协议中做出规定。
5.3.5 供应商记录的控制要求外包件入厂检验时，需要供应商提供对应批次的出厂检验报告，详细内容可参考进料检验规范中的要求执行。
6、参考文件6.1《进料检验控制程序》文件编号： 6.2《物料承认管理程序》文件编号： 6.3《质量记录控制程序》文件编号：7、表单记录7.1《新增供应商需求申请表》表单编号：7.2《供应商调查表》表单编号：7.3《供应商现场评审报告》表单编号： 7.4《供应商评估报告》表单编号： 7.5《合格供应商名册》表单编号： 7.6《供应商纠正措施报告》表单编号： 7.7《合格供应商考核表》表单编号： 7.8《供方物料资格暂停取消表》表单编号： 7.9《采购合同》表单编号：7.10《采购审批单》表单编号：附件一：。