运输外包过程控制程序
外部提供过程、产品和服务控制程序(含表格)
外部提供过程、产品和服务控制程序（ISO9001-2015）1.0目的本程序旨在规范外部供方的选择和资格认可过程，并对外部供方的供应绩效进行有效管理。
旨在为公司运作和生产过程提供适时、适价、适质、适量的过程、产品和服务。
2.0范围本程序适用于选择、评估和管理外部供方；外部提供过程、产品和服务外部供方、协力厂商和分包商，以满足公司的产品质量要求和客户要求。
客户指定的供方同样适用本程序，并应评估报告客户。
适用于公司所有过程、产品和服务的提供过程的管理。
3.0职责3.1总经理负责审批《月份物料需求计划》、《物料采购申请单（P/R）》和请示书、审批《采购单（P/O）》（采购合同）和确认供方的物料报价单及外部供方的提供的过程、产品和服务的价格审议与签署。
3.2采购3.2.1负责获取、分析及市场有关的信息和调查潜在的外部供方有关的基本信息；3.2.2负责组织和协调相关部门对外部供方进行评估和选择的过程；3.2.3负责编制和更新《合格外部供方一览表》；3.2.4负责组织对外部供方的供应绩效进行定期的评估、分析、管理；3.2.5负责统计生产物料和流程物料月度生产耗用量和监控需求物料的库存数量；3.2.6负责根据上月耗用量、库存数量和安全库存量预评估下月生产用量，编制《月份物料需求计划》；3.2.7负责根据生产所需的及时物料和特殊规格物料的及时需求，提出采购申请（P/R）；3.2.8负责跟进外部供方交付状况。
3.3品质部3.3.1负责协助外部供方的评估和选择，进行必要的监视与测量并反馈测试结果，3.3.2负责确定并组织对外部供方的质量管理系统和外部供方现场进行审核；3.3.3负责监控和管理外部供方的供应质量绩效。
3.4采购3.4.1负责获取、分析外部供方市场有关的信息和调查潜在外部供方有关的基本信息；3.4.2负责组织和协调相关部门对外部供方进行评估和选择的过程；3.4.3负责编制和更新《合格外部供方一览表》；3.4.4负责组织对外部供方的供应绩效进行定期的评估、分析、管理；3.4.5负责各部门需求采购和采购过程的管理，确保外部供方准时提供符合的产品、过程及服务。
1外包过程控制程序
Q/JSYQM410B－2010外包过程控制程序1目的为确保外包过程有效运行，使外包过程的结果满足组织的要求。
2范围适用于质量管理体系产品实现外包过程。
3职责3.1生产计划部负责外包过程的组织、实施和协调；3.2技术开发部负责外包过程的要求；3.3供应保障部负责选择外包方和外包过程结果的保管；3.4品质管理部负责外包过程的验证和监督。
4程序4.1 外包过程的识别组织的质量管理体系外包过程，应加识别并在质量管理体系文件(质量手册)中予以明确阐述。
4.2 外包过程的分类外包过程分两类：A类外包：直接影响产品质量的外包过程B类外包：其它外包过程4.3 外包过程的控制4.3.1 外包方的选择要确保外包过程的结果满足规定的要求，必须选择合格的外包方。
可根据外包过程的技术要求和特点，选择合格的外包方。
4.3.2 外包方的评定由供应保障部、生产计划部、技术开发部、检验计量部、品质管理部组成评定组对外包方进行评定。
并填写《外包方评定报告》。
4.3.3 评定依据-1-Q/JSYQM410B－2010a) 外包产品质量、价格、交货情况、后续服务、安装、保障能力、相关经验和历史业绩；b) 外包方的质量保证能力。
遵守法律法规的情况；c) 外包方提供同类产品方面的顾客满意程度；d) 与履行能力有关的财务状况。
对于承担重要过程的外包方，如：产品的设计过程，产品的生产制造过程等，组织应到外包方的现场去考察，以确认外包方的能力。
对于外包的特殊过程，如：产品表面涂覆过程等，组织应确认外包方的特殊过程能力是否满足要求。
对于承担体系其他过程的外包方，如：仪器的校准计量过程，产品的运输过程，产品的试验过程等，组织应确认外包方的资质以及完成这些过程的能力。
4.3.4 评定方式a) 供方实地考查；b) 信函评定。
4.3.5 外包方的选择、评定和确认应通知顾客代表，并征得其同意。
合格外包方应列入合格外包方名录，厂长批准后生效。
4.3.6 供应保障部应根据外包方实际提供的产品质量保证能力情况，及时评价外包方，对不合格的外包方，由供应保障部提出，经顾客代表确认、厂长批准后予以删除。
外包过程的控制程序
外包过程的控制程序编号：QC/BB.Z202.2009 一．目的为了有效控制委托外加工部件的质量，特制定本控制程序。
二．范围本公司所有的外加工件，外加工件（即外包）现包括：电缆交接箱、电缆桥架、电缆分线盒、光缆交接箱、光缆终端盒等金属箱体的喷塑外加工；部分运输服务；测量设备的校准与检定；以及以后公司需要外加工完成的工序工件。
三．控制程序1、本公司的外加工件按A类物资采购过程控制。
2、对外加工过程进行质量保证能力调查，抽调技术人员、质检人员、生产部人员与供应人员组成考评小组，有考评组到外包供方现场考察其服务能力及质量保证能力。
3、到外包供方现场考评后，有技术部、供应部、生产部、质检部在合格供方考评表上签署部门意见报请管理者代表批准。
4、对外包供方送来的产品按公司相应的采购规范严格检验，检验中若发现有10%以上量不合格时除退货外还必须要求对方整改，整改后由本公司进行验证，验证有效后才能让对方继续供货。
5、每年1月供应部对合格外包供方进行跟踪复评，填写《供方年度业绩评定表》，评价时按百分制，质量分占60%，及时交货分占20%，服务（响应、维修、价格等）占20%，评定总分低于80或质量评分低于50分，应取消其合格外包方资格，如因特殊原因需留用，写明合理的理由报管理者代表批准，但应加强对其供应加工件的的进货验证。
四．记录与考核每年有管理者代表检查供应部、质检部的合格供方评价及依据，外加工件的检验记录与统计报表。
《合格供方评价表》、《年度供方业绩评定表》相关的检验记录单。
NNN有限公司编制：方批准：华日期：2009年2月1日。
运输管理制度及操作流程
运输管理工作流程及管理制度一、运输管理目的及适用范围为规范公司物流运输作业程序，节省运费成本，提升管理水平，加强运输外包过程控制，针对公司外包运输作业，特制定本流程。
本制度适用于公司所有设备运输外包作业。
二、职责与权限1运输管理员负责确定合格的运输企业，此运输企业必须有相关运输资质，并定期对其进行评价，对运输过程实施监控。
2通过市场价格的比较，制定公司运输费用的价格方案，上报公司领导进行批准。
3协调公司与运输企业之间的矛盾纠纷，协商处理运输过程中的理赔、违约、处罚等事宜。
4运输管道员根据工程部确认需要到货时间，提前做好车辆安排，并具体安排车辆装车。
5合理计划所需车辆的吨位及长度，节约运输成本。
6负责运输企业运输合同的签订及运费结算工作。
三、运输企业的选择1运输管理员根据公司产品运输特点，选择合适的运输企业，货比三家，择优选用，将初选方案上报采购部部长审核。
2运输管道员负责对外包方的资质进行审查。
3运输管道员根据审查结果，向采购部部长提交审查报告。
采购部部长最终确定合格外包方。
4外包方的选择原则，应选择公司化运作、具备一定实力的运输公司或配载公司，有自己的营运车辆，杜绝个人承包行为，以提升运输保障能力和抗风险能力。
5运输管道员负责《运输合同》的起草，采购部部长负责审核，最终报董事长核准。
四、货物运输作业程序1发货审批。
运输管道员根据工程部发货通知，通知仓库管理员及生产部进行设备的准备工作。
2调度车辆。
运输管道员汇总设备发货清单后，根据工程部要求到货时间安排，提前1天通知运输准备准备适型车辆，按时到公司仓库准备装货。
3仓库发货。
仓库故那里员根据审批手续齐全的出库单发货，运输管理员应当协助仓库保管员清点所发设备的数量、规格，保证零差错。
4装运发车。
运输管理员根据仓库管理员所提供的设备发货清单，并标明规格、数量、到达地点和收货人，交运输人员。
5货物发出。
运输管理员根据仓库管理员所开出的车辆放行条递交行政部对设备种类及数量核实后放行。
《外包过程控制程序》
《外包过程控制程序》1 目的建立外包过程控制程序来指导对公司的外包方进行评价、选择与管理控制、确保外包过程受控且具有满足本公司规定要求的能力。
2 范围适用于需要按本公司质量管理体系相关要求的外包过程进行控制；目前本公司质量管理体系所涉及的主要外包过程指生产外包。
3 术语与定义外包过程：为了质量管理体系的需要，由组织选择，并由外部方实施的过程。
4责任4.1 质量部：参与外包方的选择，主导外包方的品质保证体系评价；参与外包合同评审；外包产品质量的检验与验证，相关体系的审核。
根据产品检验及体系审核结果发出整改通知，要求外包方整改，提出停止、恢复、减少采购申请。
4.2 技术部：主导外包方的技术能力与设备的评价，参加与外包方的选择与合同评审。
必要时，提供技术支持给予外包方；不仅仅包括：产品技术标准，外包方工艺的导入。
4.3 供应链部：负责生产外包方生产、出货计划的编制，发布，追踪与确认；实际产能的统计；制定辅件物料需求计划，对仓储、物流进行管理。
4.4 采购部：收集、搜寻、提供潜在的合格外包方信息，主导外包方的评价与选择；负责与生产外包方签订合同，和外包合同的保管；辅件的采购、招标；实施停止、恢复、减少采购申请。
4.5 总经理：负责对外包方的批准。
5作业内容5.1 外包方的评价和选择5.1.1采购部优先在《合格供方名录》中选择适宜的外包方，确认其是具有相应资质的供方，如需选择新的外包方，应按《采购控制程序》相关规定进行评价和选择；5.1.2采购部应在选择外包方的过程中，将质量和其他管理体系的要求通报给外包方，这可以通过签订外包合同或协议实现；促使他们在为公司提供产品和服务过程中关注法律法规要求，关注环境保护，减少污染，职业卫生和安全，防止安全事故发生，技术保密。
这种要求至少应（但不局限于）包括：●外包方需遵守国家和地方环境和职业健康安全的各种法律法规；●外包方生产中必须用到危险化学品应得到良好管理，焊接要有良好的通风设备进行排放，特种作业设备/人员（如有）管理符合国家规定，使用材料符合有害有毒物质限量要求，消防设施合理配置和点检等。
外包过程控制程序
外包过程控制程序1.目的为规范外包过程的质量控制，特制定本程序。
2.适用范围本程序适用于公司现有的产品外包过程。
包括试验外包、测量设备的校准和产品加工外包（以下简称产品外协）和其它服务性外包活动。
其它服务性外包包括委外运输、某些人员培训、技术服务（分析、计算、论证、咨询）、某些设备的维护和工艺装备的委外设计、生产等。
3.术语外包：组织在产品实现过程中、某些过程无法靠自身能力实现或实现成本很高的情况时，委托其他机构实施的过程。
4.职责4.1 副总经理负责外包项目的批准。
4.2 采购部负责本程序的归口管理及合同的监察。
4.3 采购部长的职责4.3.1负责产品外协过程的实施，包括外协计划的编制与审核；4.3.2负责产品外协供应商的选择、资质评价、风险分析、实地考察组织和策划、项目实施、业绩评价的具体实施和外协任务的日常监督管理工作。
4.4质量部的职责4.4.1负责检测外包、试验外包供应商的选择、资质评价、风险分析、业绩评价的具体实施和外包任务的管控。
4.4.2负责产品外协的质量检查和控制。
4.5 技术部的职责4.5.1负责技术服务供应商的选择、资质评价、风险分析、项目实施、业绩评价的具体实施和外协任务的日常监督管理工作。
4.5.2负责产品外协中产品重要度分类、验证要求及外包产品的技术标准（接收标准）。
4.6其它方面的外包，按照“职能相近”的原则，由公司内部与外包内容相近的业务负责。
5 工作流程及内容5.1公司的外包过程分类产品外包的所有过程：技术开发外包，生产外包、检测外包和其它服务类外包。
技术开发类外包：包括分析、计算、论证等。
生产外包：即产品或零（组）件的生产外包，工艺装备的委外设计、生产可参照执行。
检测外包：检测工序外包、试验外包、和测量设备的校准和周期检定外包。
其它服务类外包：委外运输、某些人员的培训、设备维护外包。
5.2典型外包流程详见附件1：外包过程流程图5.3 产品外协过程5.3.1 产品外协分类产品外协按其对产品后续加工质量及最终产品质量的影响分为三类：a) Ⅰ类产品外协：定制成件、关重件、特殊工艺件、组件；b) Ⅱ类产品外协：除上述Ⅰ类产品定义以外的外协件。
外包控制程序
外包控制程序1．目的对外包商进行评价，选择合格的分包商，保证满足合同要求。
2.范围适用于公司所有工程项目外包商的选择和管理。
3.职责3.1 物流部对负责外包（外委）商的登记、评审、确定合格分包商3.2 生产部负责合格分包商在施工过程中的管理。
4.工作程序4.1 分包商名册的建立及分包商的选择。
4.1.1 选择分包商由生产部根据项目需要提出要求，并要附加能证明分包商和能力的资料。
4.1.2 物流部组织对分包商的资质、社会信誉及施工能力进行评审，以确定是否符合录用条件。
4.1.3 在符合录用条件的分包商填写的《工程外委报批表》上签发意见，报公司总经理审批。
4.1.4 物流部分别将审批合格的分包商编入《合格分包商名册》。
4.2 顾客指定的分包商必须符合本控制程序的要求，按规定进行评审和注册。
4.3 分包商施工过程中的管理4.3.1 生产部、品管部依据公司质量体系相关的程序文件在施工过程中对分包商进行管理、监督。
4.3.2 分包商主要负责人必须参加有关工程的生产例会，在生产例会上，项目经理和项目工程技术人员对分包商承建的工程提出具体要求。
4.4分包商施工效果评定物流部年底对分包商进行评议，上报公司厂长，作为分包商名册更新的依据。
4.5分包商名册的更新公司物流部依据《工程外委报批表》的评定结果对分包商名册进行整理，对经评定确认不合格的分包商予以除名，重新制定《合格分包商名册》。
4.6分包商的培训根据工程分包的技术要求，由生产部确定对分包商应否进行必要的质量体系方面的培训，如需要时，制定培训计划并实施培训。
4.7分包工程合同的评审参照《采购控制程序》执行。
5.相关文件《采购控制程序》6.质量记录6.1 外包合同、技术协议、由档案室归档，保存期限为5年。
6.2合格分包商名册6.3供方评定记录。
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1 目的：为确保外协加工厂商供应的产品质量符合本公司的需要,保证外协加工产品的加工进度、按时交货，特制定本制度。
2 适用范围：a)用于本公司人员、设备不足，生产能力负荷已达饱和时。
b)特殊产品无法购得现货，也无法自制时。
C)协作厂商有专门性的技术，利用外协质量较佳且价格较低。
3 职责：a)质保部负责外协加工业务的技术、质量控制。
b）采购部为外协加工业务的归口管理部门,负责本程序的正确执行,保证加工进度，按时交货。
4 内容和方法：4。
1 审查方式：书面审查及实地调查(见附表)。
4。
1。
1 根据外协加工量的大小及外协加工单位的生产能力，选择三家以上厂商的资料，填具厂商资料调查表。
4.1.2 实地调查时，由质保、生产、技术等部门派员组成调查小组，但每一次不一定所有人员都要参加，要视加工或产品制造的重要性而定，将调查结果填入厂商资料调查表中。
4。
2 审查标准及流程按《采购程序》“4 方法和步骤”执行。
4。
3 外协4。
3。
1 负责单位：由采购部依据合同评审情况负责外协加工或外协制造的对外联络事务.4。
3。
2 外协资料：外协加工或外协制造时要为协作厂商提供以下资料：—技术图纸或样品—检查标准—检验标准4.3。
4 外协核价a）签订外协加工合同前须由采购部与财务部进行详细预算价格，报总经理批准后方可签订合同,并报财务存档。
b)原辅材料耗用量必须要经技术核算，负责的生产管理人员签证。
9外包过程质量控制程序
9外包过程质量控制程序外包过程质量控制程序一、概述外包过程质量控制程序旨在确保外包项目的质量符合预期标准，并确保外包过程中的质量风险得到有效管理和控制。
本程序适用于所有外包项目，旨在建立一套系统化的质量控制流程，以确保外包过程中的质量问题得到及时解决，提高外包项目的交付质量和客户满意度。
二、程序内容1. 外包过程质量管理计划在外包项目启动阶段，制定外包过程质量管理计划，明确质量目标、质量策略、质量控制措施等。
该计划应包括以下内容：- 外包项目的质量目标和要求；- 外包过程中质量控制的具体措施和方法；- 外包过程中的质量风险识别和管理措施；- 外包项目质量评估和监控的指标和频率；- 外包项目质量报告和沟通机制。
2. 外包供应商选择与评估在外包过程中，确保选择合适的外包供应商是关键。
制定供应商选择与评估的标准和流程，包括但不限于以下内容：- 供应商的资质和经验；- 供应商的质量管理体系和能力；- 供应商的技术能力和资源；- 供应商的合作态度和沟通能力。
3. 外包合同管理建立完善的外包合同管理流程，确保合同中包含明确的质量要求和标准，并明确双方的责任和义务。
合同管理流程包括以下内容：- 合同的签订和审批流程；- 合同中质量要求的明确和确认；- 合同履行过程中的质量检查和验收；- 合同变更和索赔管理。
4. 外包过程质量控制外包过程中，进行全面的质量控制，确保外包项目按照预期质量标准进行。
质量控制流程包括以下内容：- 外包项目的质量计划和质量标准制定；- 外包过程中的质量检查和测试；- 外包过程中的质量问题识别和解决；- 外包项目的质量记录和文档管理。
5. 外包过程质量评估与改进对外包过程中的质量进行评估和改进，以提高外包项目的质量和效率。
评估与改进流程包括以下内容：- 外包项目的质量评估方法和指标的确定；- 外包过程中的质量问题分析和改进措施的制定；- 外包过程中的质量经验总结和分享。
三、程序执行1. 程序责任人明确外包过程质量控制程序的责任人，并确保其具备相关的质量管理知识和经验。
公司外包运输管理制度
公司外包运输管理制度第一章总则第一条为了规范公司外包运输管理行为，优化物流供应链，提高物流运输效率，保障货物运输安全，促进公司物流运营的持续发展，特制定本制度。
第二条公司外包运输管理制度适用于公司委托第三方进行货物运输、配送，委托方式包括但不限于货物运输、车辆调度、仓储配送等。
第三条公司委托第三方进行货物运输必须符合国家法律法规并经相关部门批准，确保货物运输符合安全、高效、快捷、环保的要求。
第四条公司外包运输管理制度的制定、执行、监督和改进由物流管理部负责，将相关事宜报公司董事会批准后生效。
第二章委托外包运输程序第五条公司委托第三方进行货物运输前，应根据实际情况明确需求，包括货物种类、运输量、运输路线、运输方式、交付时间等要求。
第六条在确定委托外包运输需求后，物流管理部应组织编制《外包运输合同》，明确委托方式、合同期限、服务内容、违约责任等条款，经董事会批准后签订。
第七条物流管理部应对委托第三方进行货物运输的经营主体进行资质审查，确保其具备合法经营资质和运输能力。
第八条委托外包运输前，公司应向第三方提供相关货物信息及运输路线，签订《货物运输计划》并报物流管理部备案。
第九条委托外包运输后，物流管理部应定期对第三方运输情况进行监督检查，及时发现问题并提出整改意见。
第十条委托外包运输过程中，如出现严重违约情况，公司有权提前终止合同，并追究第三方法律责任。
第三章外包运输安全管理第十一条公司委托第三方进行货物运输应重视运输安全问题，确保货物运输过程中不造成人身伤亡和财产损失。
第十二条第三方在运输货物过程中，应遵守国家法律法规和公司规定，加强对驾驶员的培训和考核，保证驾驶员驾驶行为合法合规。
第十三条第三方应定期对运输车辆进行维护保养和技术检查，确保车辆运行安全。
第十四条物流管理部应建立货物保险制度，确保委托外包运输期间货物的安全保险工作。
第十五条物流管理部应定期组织对委托外包运输的第三方进行安全培训，提高其安全意识和应急处置能力。
外包过程控制程序
1目的对影响产品符合性的外包生产过程和服务进行控制，以保证外包工序质量和外包服务满足产品要求。
2范围适用于为本企业提供与产品质量直接相关的外包生产过程和服务的供方的质量控制。
外包生产和服务包括：1）表面处理企业（电镀等）2）第三方校准/检定3）第三方检测4）物流5）设备维修（包括特种设备周期检验和维修）3 定义外包：安排外部组织承担组织的部分职能或过程。
4职责4.1 质量部、技术部、制造部、物流部、设备部负责组织对外包方的考察和日常管理。
4.2 技术部负责制定外包工序质量验收技术要求，并会同质量部、制造部对外包方进行考察。
4.3 质量部负责对第三方校准/检定和第三方检测外包方进行评价和管理，并负责组织对外包工序产品的进货检验及质量考核。
4.4 物流部负责对物流外包方进行评价和管理。
4.5 设备部负责对设备维修（包括特种设备周期检验和维修）外包方的评价和管理。
4.6 管理者代表负责组织对外包过程的识别以及对外包方评价结果的审核；4.7 总经理负责合格外包方的批准。
5 程序5.1 合格生产外包方的选择和评价5.1.1 合格的生产外包方应具有满足外协工序质量要求的能力（包括质量管理体系要求和特定质量保证要求）。
由技术部、质量部、制造部按照《供方评审程序》的要求对外包方进行考察、选择和评定。
5.2 合格服务外包方的选择和评价5.2.1对于已识别的外包服务，各分管部门负责服务外包方的开发，调查和评价，5.2.2 服务外包方的评价准则：5.2.2.1除国家法定机构外，其他外包方必须是合法组织，取得市场监管部门颁发的营业执照（或）经营许可证。
5.2.2.2有法律法规规定的资质要求的外包活动，外包方应取得具有相关的许可证或资质认证证书，并在有效期内，具体如下；a) 计量检定/校准外包方，应有国家法定计量机构证书，或通过ISO/IEC 17025标准认可的第三方计量实验室，且被认可的范围具有相关计量器具检定/校准的项目；b) RoHS检测外包方，应为ISO/IEC 17025标准认可的第三方检测实验室，且具有RoHS检测项目资格；c) 物流运输外包方，应取得“道路交通运输许可证”；d) 特种设备周期检验外包方，应为当地的特种设备监督检验机构；e) 特种设备维修外包方，应取得“特种设备安装，改造，维修许可证”。
外包过程控制工作程序与流程
工作行为规范系列外包过程控制工作程序（标准、完整、实用、可修改）编号：FS-QG-75102外包过程控制工作程序Outsourced process control work procedures说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。
外包过程控制程序1.目的对公司的外包方进行选择，评价与管理控制，确保外包过程具有满足本公司规定要求的能力。
2.适用范围适用于公司所有外包过程。
3.职责3.1采购部:收集，搜寻，提供潜在的合格外包方信息，主导外包商的评价与审核过程。
3.2质检科:参与外包商的审核，主导外包商的品质保障评价，外包产品质量的检验与验证。
3.3技术部:参与外包商的审核，主导外包商的技术能力与设备的评价。
必要时，提供技术支持给外包商。
3.4生产部:参与外包商的审核，主导外包商的生产能力评价，包括物料管理，生产管理评定等。
3.5管理者代表:协调与策划外包商的评价，汇总评价结果，汇报至总经理。
4.术语与定义候选外包方:欲向本公司提供服务，本企业尚未使用的供方。
合格外包方:经本公司调查、评价和选择，具有向本企业提供满意服务能力的外包方。
5.程序5.1外包方的评价和选择5.1.1外包方的选择原则(a)具有使用满意的历史业绩。
充足的生产能力与工艺要求。
(b)良好的企业信用等级。
包括质量管理能力、服务、资源配备，或相关的体系认证等。
(c)对比类似服务的历史情况或对比其他使用者的使用经历。
5.1.2现有外包商定期评价和确认(a)原则上，每年应进行至少一次对现有外包商的整体评价。
(b)采购部负责对外包商的服务业绩及配合度进行评价，并根据其到料准时，价格因素等方面填写【供方业绩评定表】。
(c)质检部根据外包商的质量业绩及市场反馈，整改回复进行评价。
(d)对于存在问题超过3次者，警告该外包商，并提出整改要求。
整改无效者，停止与该外包商合作。
(e)评价完成后，将【供方业绩评定表】传至采购部或管理者代表提出审批意见。
外部提供的过程产品和服务控制程序
对外部提供的过程、生产和服务及供方进行控制，确保所采购的物资符合规定的要求。
2范围适用于本公司物资采购、外包过程及相应供方的选择评定和控制。
3职责3.1是采购过程的归口管理部门，负责组织采购、合同签订及过程的控制。
3.2是外包过程的归口管理部门，负责组织外包产品的申请、合同签订及过程控制。
3.3、负责对采购物资、外包产品的检验或验证。
负责建立、发布和动态管理《合格供方名录》及各种选用目录，对供方的供货业绩进行评估。
3.4总经理负责审批采购、外包过程的《合格供方名录》。
4工作程序4.1 合格供方评定合格供方确认流程分四个方面：考察、评价、确定合格供方、归档。
4.1.1 在下列情况下，公司对外部供方提供的过程、产品和服务进行控制：1）外部供方的产品和服务构成公司自身的产品和服务的一部分；2）外部供方代表公司直接将产品和服务提供给顾客；3）公司决定由外部供方提供过程或部分过程。
4.1.2 考察供方信息来源：推荐、自荐、原有。
选用推荐的供方不代表免除管理部门的责任。
所有潜在合格供方需在“电子采购平台”注册。
公司供方保证能力审核由各需求部门负责组织，包括两种形式：函审、现场1）函审供方需提供如下文本的复印件：a）营业执照（三证合一后，含组织机构代码证、税务登记等）；b）通过天眼查查询目标供方是否存在重大诉讼或者大额担保；c）必要时须取得GJB/GB/ISO等管理体系认证，或者取得相应资质证明；d）必要时须取得装备承制单位资格证书/相应等级保密资格认证证书/“军用软件研制能力评价”相关资质。
e）不具备相关要求的单位，必须具有从事同类产品研制生产经历、有良好声誉，并且经过公司组织相关专家进行质量保证能力审核，并经批准后方可作为合格供方。
2）现场审核需求部门邀请相关专家进行现场质量保证能力审核。
4.1.3评价供方考核评价方式分为：考察评价（初评）、年度考核评价两种，由需求部门组织。
1）考察评价（初评）是对初引进拟作为供方调查评价，需求部门分别填写对应的《供方概况》（供方提供并加盖公章）、《供方资格评价表》。
外包过程控制程序
外包过程控制程序外包过程控制程序是一种用于管理和监督外包项目的程序，旨在确保外包项目按照预定的计划和目标进行，并满足客户的需求和要求。
下面是一个大致的外包过程控制程序的概述，包括项目规划、供应商选择、合同管理、进度控制、质量控制和风险管理。
1.项目规划在项目规划阶段，首先明确项目的目标和需求，确定外包的范围和时间表，制定项目计划和里程碑，并制定相应的预算。
在此阶段，还需明确外包项目的关键业务流程和关键要素，以便后续的供应商选择和合同管理。
2.供应商选择在供应商选择阶段，根据预先制定的标准和指标，评估和筛选潜在的供应商。
考虑供应商的经验、能力、质量控制和风险管理能力等因素，并针对外包项目的要求进行评分和排序。
最终选择与最佳供应商签订合同。
3.合同管理在合同管理阶段，确保合同条款的准确性和一致性，并跟踪和管理与供应商的合同执行。
合同管理过程包括合同签订、变更管理、成本控制、合同履行和付款管理等。
同时，还需建立合格的管理和沟通机制，以保证顺利的项目执行。
4.进度控制在进度控制阶段，通过制定详细的项目工作计划和进度表，跟踪和监控项目的进展。
定期检查和报告项目的进度和里程碑的完成情况，并及时采取措施处理任何延误或风险。
同时，确保供应商按照预定的时间表进行工作，并与其进行有效的沟通和协调。
5.质量控制在质量控制阶段，建立质量管理计划和标准，并监督供应商的工作质量。
评估和审查供应商的质量保证体系和过程，以确保项目交付的产品和服务符合质量要求。
同时，与供应商合作制定缺陷管理和纠正措施，并记录和报告所有的问题和改进措施。
6.风险管理在风险管理阶段，识别和评估外包项目的潜在风险，并制定相应的应对策略和计划。
在整个项目过程中，建立风险管理机制和沟通渠道，及时发现和解决问题，并采取措施减少风险和影响。
同时，与供应商分享风险信息和解决方案，以共同应对潜在风险。
总结：外包过程控制程序是一个全面管理和监督外包项目的程序，涉及项目规划、供应商选择、合同管理、进度控制、质量控制和风险管理等多个方面。
外包过程控制程序
外包过程控制程序随着全球化和信息技术的迅猛发展，外包已成为许多企业实现成本优化和业务扩张的重要手段。
外包可以使企业将非核心业务交给专业的服务提供商，从而专注于自身的核心竞争力。
然而，外包也面临许多风险和挑战，如质量控制、交付时间延误和信息安全等问题。
因此，建立一个有效的外包过程控制程序是至关重要的。
1.评估需求：在开始外包过程之前，企业应该明确目标和需求。
这包括确定外包项目的目标、预期结果和期望标准。
通过评估需求，企业可以更好地选择合适的外包服务提供商，并确保双方对项目的理解一致。
2.选取合适的外包服务提供商：选择合适的外包服务提供商是外包过程控制的关键一步。
企业应该评估潜在供应商的能力、经验和信誉，并与其进行面对面的沟通和商谈。
同时，签订合适的合同和协议也是保证外包项目成功的重要因素。
3. 确定关键绩效指标：在外包过程中，企业需要明确监控和评估外包服务提供商的绩效。
通过确定关键绩效指标（Key Performance Indicators, KPIs），企业可以量化和评估供应商的工作质量、交付能力和服务水平。
这包括产品质量、交付时间、客户满意度等指标。
4.建立有效的沟通机制：外包过程中的沟通是确保项目顺利进行的重要因素。
企业应该建立起定期的沟通机制，例如会议、报告和工作进展更新等。
通过沟通，企业可以及时了解项目的进展情况，并与供应商一起解决问题和调整计划。
5.管理风险：外包过程中存在着各种风险，如供应商的倒闭、数据泄露和服务质量下降等。
为了管理这些风险，企业应该制定风险管理策略，并与供应商进行有效的风险共担。
同时，企业应该建立备份和灾备措施，以应对意外情况的发生。
6.监督和评估：外包项目完成后，企业应该对项目进行监督和评估。
通过与预期结果进行比较，企业可以评估外包项目的成功程度，并为未来的外包决策提供参考。
这包括运营成本、效率改进和客户反馈等方面。
7.持续改进：外包过程控制程序应是一个持续不断的改进过程。
外包过程控制工作程序
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件下进行。 5.3 外协加工验证 5.3.1 由检验员根据《进货检验规定》、对比相应检验标准对外
协加工产品进行检验或对产品的附证时，须选购合同中对验证
活动〔标准和方法〕明确；但顾客验证不免除本企业向顾客提供合格产 品的责任。
满意服务能力的外包方。 5.程序 5.1 外包方的评价和选择 5.1.1 外包方的选择原则 (a)具有使用满意的历史业绩。充分的生产能力与工艺要求。 (b)良好的企业信誉等级。包括质量管理能力、服务、资源配备，
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或相关的体系认证等。 (c)对比类似服务的历史状况或对比其他使用者的使用经受。 5.1.2 现有外包商定期评价和确认 (a)原则上,每年应进行至少一次对现有外包商的整体评价。 (b)选购部负责对外包商的服务业绩及协作度进行评价,并依据
外包商作概略性的了解，完成【供方评定记录表】或【供应商现场考 察表】。
(b)质检部对候选外包商首次加工进行样件确认,以确保产品质 量符合公司要求。
(C)必要时,与其签订质量保证协议，协议一般可以包括以下内 容：
(1)对外包商质量体系提出要求。 (2)对外包商加工产品质量和检验标准提出要求。 (3)质量信息交换处理和争端处理方法 5.2 外协加工掌握 5.2.1 技术部制订外包加工所需的技术文件，如产品标准、技 术要求等 5.2.2 外包商应能提供符合质量保证体系要求的证据，必要时 不定期至外包工厂现场进行检查，以确认外包过程是在协议规定的条
其到料准时,价格因素等方面填写【供方业绩评定表】。 (c)质检部依据外包商的质量业绩及市场反馈,整改回复进行评
外包控制程序
***************** 有限公司程序文件**-MP-Q01外包控制程序编制/日期：_______________________ 审核/日期：_______________________ 批准/日期：_______________________为加强公司外包产品和外包过程的质量控制，规范外包过程的管理，确保外包产品符合规定要求。
2. 范围适用于公司的所有外包产品和外包过程，即委外工序协作。
本公司的外包过程为产品的电镀、工装模具制造、监视测量设备的的外校过程和试验及产品运输过程。
3. 职责3.1生产工艺部3.1.1生产工艺部全面负责外包过程（电镀过程、工装模具制造）的管理和产品外协工作的开展。
3.1.2生产工艺部主管工艺工程师对外包工序适当程度的可行性研究、风险分析、策划、顾客沟通和产品首件鉴定。
由工艺组长审批，总工程师批准后实施。
3.1.3生产工艺部工艺工程师负责制定外包产品技术协议。
工艺组长负责审核，总工程师负责批准并与供方签订外包产品的技术协议。
3.1.4生产部部长负责对外协员实施过程的监督和管理。
3.2技术开发部3.2.1负责从技术、工艺方面协同工艺小组工程师对外包产品的可行性及风险性进行合理审核。
3.2.2参与对首件产品的质量技术鉴定和供方的现场评审工作。
3.3质保部3.3.1参与供方现场评审和业绩评价，负责有关外包质量控制和体系管理方面的审核；3.3.2负责外包产品首件鉴定、外包产品的检验；对外包供方的质量监督和质量保证指导。
3.3.3负责对外包供应商生产的质量信息的内外部沟通。
3.3.4负责对监视测量设备的外校过程和外包试验进行管理。
3.4市场部负责运输供应商的外包管理。
5.相关文件《外协外包供应商清单》。
外包过程控制程序(1)
4.3.3属本公司产品上的零配件，但仅是短期内发出外加工，例如本厂生产时突然设备损坏一时无法
修复，其他设备无法替代解决，或生产任务过重无法保证工期，只能申请外协加工的，由生产部门提出申报。
4.3.4本公司的设备无法满足加工要求的情况（如表面处理、热处理等），由生产部门申报。
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外包控制程序
ห้องสมุดไป่ตู้ZHJ—QP—001A
）
2013
依据GJB 9001B－2009标准编制
编 制：
审 核：
批 准：
受控状态：
2013-03-10发布2013-04-10实施
深圳振华亚普精密机械有限公司发 布
01文件修改页
修订日期
修订内容摘要
修订人
审批人
生效日期
外包控制程序
1目的
根据GJB 9001B－2009标准中条款的要求，公司建立本程序——外包控制程序。
施有效控制如下：
a)质量部对承制单位的质量管理体系进行考核。将拟制的合同中质量保证要求条款与承制单位进
行协商或谈判；
b)质量部对外包过程对工厂提供满足要求的产品的能力的潜在影响、质量管理体系运行情况、人
员素质进行确认。
c)技术研发部对重大工程项目外包方的技术水平、工艺能力进行确认，生产的技术状态确认；
以及其它外协件等。
4.2外包方的选择和评价
参照《采购控制程序》和《合格供方评价准则》中对合格供方的评价对外包方进行选择和评价。
4.3外包工程项目的确定
4.3.1公司确定外包项目进批准后，由采购部编制《外包项目清单》（见附录A）.
4.3.2属零星加工，如个别维修配件、新产品试制中个别零配件等，数量少且又是一次性的外协件，
外包过程控制程序
外包过程控制程序1 目的及适用范围为了使外包过程得到有效控制，确保外包的产品或服务满足顾客和公司的要求，特制定本程序。
本程序适用于本公司将整体项目进行外包及阶段性整体项目外包的过程控制，其他情况按照采购管理程序进行控制。
适用于采购过程以外的项目整体转包、产成品部分转包、特殊工序转包等过程。
2 术语和定义转移：在合同执行过程中，发生的过程或工序、组部件转移，转包也按照此程序执行。
外包：转移活动中涉及到公司以外组织的活动，如：由内转外、由外转内、由一个供应商转到另一个供应商。
外包分制造过程外包，如:①有加工能力但没时间，②没有加工能力③非制造过程外包，如：运输外包等。
3 规范性引用文件3.1《国际铁路行业标准》3.2《IRIS管理手册》3.3《首件鉴定控制程序》3.4《采购管理程序》3.5《不合格品控制程序》4 职责4.1总经理4.1.1负责外包合同的批准。
4.2副总经理4.2.1负责外包、内部转移申请的批准。
4.2.2负责外包、内部转移可行性评估、过程风险控制要求的批准。
4.3.物资管理部4.3.1负责组织项目经理、质保部、技术中心对转移进行可行性评估、转移过程风险控制要求分析；转移过程质量要求。
4.3.2负责根据外包过程质量要求、外包过程风险控制要求，补充完成外包申请单，编制采购计划；负责与分供方确定首件鉴定/检验的日期及沟通协调工作。
4.3.3负责与外包方签订外包合同并组织实施，办理相关费用预算和结算手续。
4.3.4负责与外包方办理相关物料、产品的交接。
4.4质保部4.4.1必要时，负责与外包方签订《产品质量协议》并组织实施。
4.4.2负责按外包风险控制要求对产品组件/零部件实施检验。
4.4.3配合物资管理部对产品组件/零部件生产外包进行可行性评估，制定该外包过程的质量要求、风险控制要求。
4.4.4负责首件鉴定，并编制FAI报告。
4.5技术中心4.5.1配合物资管理部对外包加工申请单的外包进行可行性评估、外包过程质量要求、外包过程风险控制要求分析。
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