公司环境与职业健康安全管理体系内审准备材料资料
公司环境与职业健康安全管理体系内审准备材料精选文档
应急预案演练总结评价
应急演练存在问题的改进计划（必要时）
质量安全部
公司及各部门环境、职业健康安全目标指标完成情况检查统计。
每月或每季度一次
质量安全部
公司职能部门的日常环境、职业健康安全检查（隐患排查）
查日常安全隐患检查记录
质量安全部
职业危害因素监测
出具报告或签订的合同
质量安全部
污染物排放监测
市场部
供应链部
运行管理
安全费用提取和使用情况
财务部
应急预案
综合应急预案
专项应急预案
现场处置方案（或现场处置措施）
质量安全部
应急预案演练
应急预案演练计划（综合或专项每年至少1次；现场处置措施上半年和下半年至少各1次；公司目前可只提供1次综合或专项应急预案演练，只提供1次现场处置措施演练）
应急预案演练方案
出具报告或签订的合同
质量安全部
职业健康体检
出具报告或签订的合同
人事行政部
合规性评价（对法律法规遵守情况的评价）
出具合规性评价报告， 对未遵守的法律法规的情况提出改进措施
质量安全部
请各部门按以上表格准备相关材料，内审时查阅。
新发布的文件：是否经过审批？是否发放到相关部门或岗位？
外来文件：是否识别、发放？
作废文件：作废文件的清理及标识
记录的填写：是否规范、清晰？
记录的归档：可设置归档清单（包括归档的记录名称、归档日期、交资料人、接资料人、保存地点/位置等）。
各部门
内外部因素分析及应对措施。确定哪些内外部因素会影响环境、职业健康安全绩效，如何影响公司的环境和职业健康安全绩效，针对这些问题采取哪些应对措施。
《公司内外部环境因素分析及应对措施》
公司环境与职业健康安全管理体系内审准备材料审批稿
外来文件：是否识别、发放？
作废文件：作废文件的清理及标识
记录的填写：是否规范、清晰？
记录的归档：可设置归档清单（包括归档的记录名称、归档日期、交资料人、接资料人、保存地点/位置等）。
各部门
内外部因素分析及应对措施。确定哪些内外部因素会影响环境、职业健康安全绩效，如何影响公司的环境和职业健康安全绩效，针对这些问题采取哪些应对措施。
环境、职业健康安全教育培训记录及效果评价
新员工的“三级”安全教育（必要时）
转岗/复岗人员的安全教育（必要时）
“四新”培训（必要时）
公司总经理、分管安全的副总经理、公司各级生产安全管理人员培训合格证明
特种作业人员操作证（电工、焊工、起重工等）
人事行政部
信息交流管理
安委会会议纪要
安全工作例会记录或会议纪要
市场部
供应链部
运行管理
安全费用提取和使用情况
财务部
应急预案
综合应急预案
专项应急预案
现场处置方案（或现场处置措施）
质量安全部
应急预案演练
应急预案演练计划（综合或专项每年至少1次；现场处置措施上半年和下半年至少各1次；公司目前可只提供1次综合或专项应急预案演练，只提供1次现场处置措施演练）
应急预案演练方案
每周的例会记录
报给总公司的报表（隐患排查与治理报表、事故报表）
安全环保工作简报
安全环保检查情况通报
政府主管部门的检查情况通报等
质量安全部
运行管理
运行管理
劳动防护用品发放记录
作业现场人员劳动防护用品穿戴情况
危险化学品的安全技术说明书
危险废物产生记录台帐、危险废物内部转移登记台帐、危险废物内部储存台帐
公司环境及职业健康安全管理体系内审准备材料
作业现场人员劳动防护用品穿戴情况
危险化学品的安全技术说明书
危险废物产生记录台帐、危险废物部转移登记台帐、危险废物部储存台帐
危险废物委托处置协议（必要时）
危险废物转移五联单Biblioteka 必要时）特种设备的备案登记
特种设备的日常检查、维护保养
特种设备的定期检验
环保设备设施的日常检查、维护保养
职业健康设备设施的日常检查、维护保养
上下班通勤车租用协议（主要查是否包括交通安全方面的容）
人事行政部
2017.6.15
13
运行管理
安全管理协议（与后处理工序、外部运输车辆等外包方签订的安全管理协议）
市场部
供应链部
2017.6.15
14
运行管理
安全费用提取和使用情况
财务部
2017.6.15
15
应急预案
综合应急预案
专项应急预案
现场处置方案（或现场处置措施）
《公司外部环境因素分析及应对措施》
如：相关方厂房建设不及时，直接影响喷烤漆房建设，含苯系物废气直接排入大气，污染大气。
各部门
2017.6.15
4
相关方识别、相关方需求的识别。有哪些相关方会影响公司环境、职业健康安全绩效；列出清单，清单列出这些相关方对环境、职业健康安全方面的要求。
《
如：国外客户对公司环境、职业健康安全有什么要求？周边企业或居民对公司环境、职业健康安全有什么要求？员工对公司环境、职业健康安全有什么要求？后处理外包单位对公司环境、职业健康安全有什么要求？市区环境主管部门/职业健康安全主管部门、园区管委会对公司环境、职业健康安全有什么要求？机电集团、通用集团对公司环境、职业健康安全有什么要求？
职业健康安全管理体系审核需要准备的材料
职业健康安全管理体系审核需要准备的材料1、《管理手册》《程序文件》可在附件中下载，自己打印。
分发号暂时不写。
2、本单位《重大危险源清单》和《危险源调查评价表》。
附件中有这两个表格。
3、本厂职业健康安全管理体系管理目标（是公司管理目标的分解）、指标管理方案。
可参考《公司职业健康安全管理体系管理目标和指标管理方案》进行制定和分解。
4、本单位安全操作指导书（岗位安全操作规程）和相关的安全管理制度。
5、对本单位的重大危险源进行标示。
并张贴安全警示标志牌。
6、本单位的消防布置平面图。
包括灭火器、消防栓等。
本单位安全管理组织机构图7、公司应急响应预案（安全办准备并下发）、本单位的应急演练记录。
（相关表格附件有）8、本单位应急设施检查记录（安全检查表中有）9、本单位应急设施台账（消防栓、灭火器、消防水带等台账）10、本单位劳保用品发放、领用、使用、更换记录11、本单位受控文件、受控记录清单12、本单位人员健康体检记录（人力资源部组织过）13、本单位特种工种上岗资格证和人员一览表（只记录有证人员）14、本单位人员培训（培训记录、签到表、试卷、成绩等）15、本单位安全检查检查表和记录台账16、本单位危险源、重要风险汇总表（与重大危险源清单区别开）17、本单位使用的法律法规清单和适用法律法规文件。
18、根据《管理手册》中公司的安全方针进行分解，形成本单位的安全方针，并对方针进行培训和宣传（有培训记录）19、对本单位发生的事故、事件、财产损失、职业病（可以写没有）的统计和分析。
20、本单位各种安全会议、安全检查记录和台账。
（包括各类作业票）21、本单位的各月总结和计划，已经隐患整改情况。
（包含环保和安全）22、现场内容：灭火器不能有1211灭火器，发现之后立即处理掉。
凡是被外审老师发现一个，即为严重不合格项。
确保主要通道附近的灭火器均在一年的保修期内。
灭火器要离开地面放置。
要有明显的灭火器存放标志。
各主要危险源要有相关的安全警示标志牌。
职业健康安全管理体系内部审核的准备范本（2篇）
职业健康安全管理体系内部审核的准备范本职业健康安全管理体系是企业保障员工健康与安全的重要手段，而内部审核是确保管理体系有效运行和持续改进的关键环节。
在进行内部审核前，需要做好充分的准备工作，以确保审核的有效性和高效性。
本文将为您提供职业健康安全管理体系内部审核的准备范本。
一、审核计划的确定内部审核前，需要制定详细的审核计划，明确审核的目标、范围、时间和责任人等。
以下是一个审核计划的示例：1. 审核目标：确认职业健康安全管理体系的实施情况，评估其有效性和合规性。
2. 审核范围：涵盖整个职业健康安全管理体系的所有要素，包括政策制定、目标设定、程序制定、资源管理、培训与意识提高、行动计划、监控与测量等。
3. 审核时间：根据管理体系的规模和复杂性，确定审核所需的时间，并合理安排审核日程。
4. 审核责任人：指定负责审核的人员，并明确其权责和职责。
二、审核准备工作的开展1. 收集和整理相关文件在进行内部审核前，需要收集和整理与职业健康安全管理体系相关的文件和记录，包括政策文件、操作程序、监控记录、培训资料等。
2. 制定审核检查清单根据职业健康安全管理体系的要求，制定审核检查清单，用于评估各项要素的合规性和有效性。
检查清单应包括政策和目标、程序和文件、资源管理、培训与教育、整改与改进等方面的内容。
3. 选派审核小组成员根据每个领域的专业知识和经验，选择适当的人员组成审核小组。
小组成员应具备熟悉管理体系标准和要求的能力，并具备审核技巧和经验。
4. 进行前期培训对审核小组成员进行前期培训，使其了解审核程序和技巧，掌握职业健康安全管理体系的标准要求和具体实施情况。
5. 编写审核计划和通知书根据审核计划，编写审核通知书，并发给被审核部门或人员，通知他们审核的时间、地点和内容。
通知书应明确审核的目的和要求，以便被审核方做好准备。
三、内部审核的实施1. 开展初步会议在内部审核开始前，召开一个初步会议，明确审核的目的、要求和流程，并解答被审核方的疑问。
公司环境与职业健康安全管理体系内审准备材料
公司环境与职业健康安全管理体系内审准备材料准备材料的目的是提供有关公司环境和职业健康安全管理体系的信息，以便内审员对其进行评估和审查。
以下是一些常见的准备材料，可以作为参考：1.环境和职业健康安全政策文件：这是公司环境和职业健康安全管理体系的核心文件，其中包括公司的政策、目标、职责、义务等。
这些文件应该明确规定了公司对环境和职业健康安全的承诺和要求。
2.法规、标准和指导文件：公司应收集和整理与环境和职业健康安全相关的法规、标准和指导文件，以便内审员对公司的合规性进行评估。
3.组织结构和职责：公司应提供组织结构图和职责分工，以便内审员了解公司的管理体系和职责划分是否合理。
4.文件控制程序：公司应提供有关文件控制的程序和记录，包括文件的编制、审核、批准、发布、变更和废弃等。
5.风险评估和控制措施：公司应提供风险评估和控制措施的记录和分析，以便内审员评估公司对环境和职业健康安全风险的管理情况。
6.培训记录：公司应提供员工培训记录，包括培训计划、培训内容、培训方式和培训结果等。
7.监测和测量记录：公司应提供环境和职业健康安全的监测和测量记录，包括环境污染物浓度、职业健康安全参数等。
8.内部审核和纠正措施记录：公司应提供内部审核和纠正措施的记录，包括内部审核的计划和报告，纠正措施的提出、实施和验证等。
9.应急预案和应对记录：公司应提供应急预案和应对记录，包括突发事件的处理过程和应急演练等。
10.内审员评估记录：公司应提供内审员对公司环境和职业健康安全管理体系的评估记录和结论。
以上是一些常见的准备材料，公司可以根据实际情况进行调整和补充。
准备材料的关键是要全面、准确和可靠，以便于内审员对公司的环境和职业健康安全管理体系进行评估和审核。
同时，公司也应提前与相关人员进行沟通和培训，确保他们了解内审的目的和要求，并能够配合内审的进行。
质量环境职业健康安全三合一体系内部审核准备资料清单
质量环境职业健康安全三合一体系内部审核准备资料清单1、行政部门：受控文件清单受控文件发放记录文件更改通知单文件归档记录记录清单文件销毁记录法律法规及其他要求一览表（每年审核前进行更新）各类规章制度部门制度内审员证书内审计划内审检查表内审不符合报告内审报告质量/环境/安全有关人员的岗位任职要求年度培训计划(质量/环境/安全）培训记录(质量/环境/安全）人员持证情况部门质量/环境、安全目标分解质量/环境/安全目标和部门质量、环境、安全目标完成情况进行检查废旧墨盒处理方式防火设施检查表目标实施检查记录2、工程部设备清单设备维修计划设备维修保养记录特殊工种证件（电工证、焊工证、油漆工证等）特殊工种人员健康证工地固体废弃物分类控制（噪声、污水、扬尘等控制）防火设施检查表废弃物处理统计表外部质量信息传递3、项目部特殊过程的确认记录设备绝缘电阻测试安全/环境/技术交底施工日志隐蔽工程验收记录分项验收记录施工现场安全检查记录施工现场环境检查记录危险固体废弃物处置方式固体废弃物处置方式污水处理方式噪声处置方式扬尘控制方式4、采购部们采购计划单采购物资清单采购物资验收记录合格供方名单合格供方评价记录合格供方年度评价记录、5、质量技术部门采购物资验收记录环境管理方案职业健康安全管理方案检测设备台账检测设备检定周期表检测设备检定记录（检定证书）环境因素识别表环境因素评价表重大环境因素一览表职业安全健康风险识别表职业安全健康风险评估表环境合规性评价表职业安全健康合规性评价表危险有害物资清应急预案及评审应急与预案演习记录工程竣工报告环境监测报告（工地处于噪声敏感区，则应做噪声监测）产品执行标准工艺文件作业指导书检验规程纠正措施/预防措施不合格品的评审处置证据职业健康安全管理方案环境管理方案6、财务部管理方案费用统计办公区域水、电、气费用统计7、经营部门标书评价记录合同评审记录合同台账顾客满意度调查表满意度分析报告8、管理层管理评审计划管理评审记录管理评审输入管理评审报告改进措施实施情况。
环境和职业健康安全管理体系审核需要准备的材料
环境和职业健康安全管理体系审核需要准备的材料1、环境因素调查评价记录和重要环境因素2、危险源调查评价表和重大危险源清单3、适用法律法规和其他要求清单4、法律法规其他要求符合性评估5、环境目标、指标和管理方案6、职业健康安全目标指标方案7、环境管理方案检查记录8、职业健康管理方案检查记录9、消防设施清单10、消防设施检查记录11、消防应急预案12、本单位的消防布置平面图。
包括灭火器、消防栓等。
本单位安全管理组织机构图、消防安全组织图13、消防演习计划、演习报告、演习照片14、本单位应急响应预、本单位的应急演练记录。
15、供应商环境管理调查表16、供应商环境控制要求书17、废弃物标示（可回收、不可回收一、危险废弃物）18、废弃物产生统计表19、废弃物处置一览表20、废弃物回收一览表21、合格废弃物处理厂商清单22、化学品清单及对应的MSDS(化学品安全资料说明）23、能源使用量统计表24、环境和职业健康安全运行检查表25、本单位安全操作指导书（岗位安全操作规程）和相关的安全管理制度。
26、对本单位的重大危险源进行标示。
并张贴安全警示标志牌。
27、本单位劳保用品发放、领用、使用、更换记录28、本单位受控文件、受控记录清单29、本单位人员健康体检记录（综合管理部组织过）30、本单位特种工种上岗资格证和人员一览表（只记录有证人员）31、本单位人员培训（培训记录、签到表、试卷、成绩等）32、本单位项目现场安全检查检查表和记录台账33、根据《管理手册》中公司的方针、目标进行分解，形成本单位的环境安全方针，并对方针进行培训和宣传（有培训记录）34、对本单位发生的事故、事件、财产损失、职业病（可以写没有）的统计和分析。
35、本单位的各种安全会议、安全检查记录和台账。
36、本单位的各月总结和计划，已经隐患整改情况。
（包含环保和安全）37、现场内容：确保主要通道附近的灭火器均在一年的保修期内。
灭火器要离开地面放置。
要有明显的灭火器存放标志。
质量,环境和职业健康三体系审核各部门准备资料-2023
3 综合计划单的采购合同
4 本部门管理目标统计
5 本部门纠正预防措施记录
6 外部供方财产清单 资源部 7 与外部供方签订环境，安全管理协议
8 外部供方的受控文件发放记录
9 供方环境、职业健康安全年度评审
10 签署安全生产责任书
11 识别本部门风险和机遇
12
识别本部门环境因素和危险源（环境因素要考虑生命周期因素，如采购环保产品 或可分解产品）
53 环境因素清单
54 环境因素识别评价
55 重要环境因素清单及控制措施
56 油漆线验收报告
57 员工花名册
58 内审员证书、理化检验员证书。
59 职业健康员工满意度调查及报告
60 应急演练方案
61 环境突发事件应急演练
62 消防演习计划、演习报告、演习照片
63 配置必要的消防器材，制定消防设备管理台账
8 本部门管理目标统计
9 本部门纠正预防措施记录
10 签署安全生产责任书
11 识别本部门风险和机遇
12
识别本部门环境因素和危险源（环境因素要考虑生命周期因素，要告知 客户报废品的处理方法，如公司回收处理或客户如何处理）
1 合格供应商名单
2 合格供应商的评审记录(包括材料采购、RT外协、计量校准，服务商，承包商等）
75 岗位职责和权限管理制度(岗位说明书)
76 检验员、员工代表、职业健康安全负责人等的任命文件
77 成立安全委员会
78 噪声、粉尘、烟雾、油漆、有害废气等职业危害告知牌
79 无损检验人员、焊接和目视检验员视力检查表
80 焊工档案、无损检验人员档案
81 与外部承包商签订环境，安全管理协议
82 制定安全生产应急预案并且要到应急管理部门备案
环境、职业健康安全管理体系内审资料
6.2.2
OK
查看相关文件与记录
1.有制定目标、指标和方案
2.有具体的目标指标及管理方案有进行量化，并明确了责任人。
过程衡量指标得到建立和监视？
9.1.1
4.5.1
OK
查看相关文件与记录
目标指标完成率100%
1.是否编制了管理评审程序，对管理评审是否进行了策划，实施情况如何？
管理评审的输入是否包含以下内容？
1）环境/安全管理体系审核结果
2）相关方的有关信息交流，包括抱怨。
3）环保方针、目标和指标
4）法律法规及其它要求符合性评价
5）与环境/安全管理体系相关的内外部问题；
6）相关方的需求和期望，包括合规义务；
7）重要环境/安全因素；
8）风险和机遇。
9）环境/安全管理过程的改进建议。
10）资源的充分性
11）环境/安全绩效方面的信息
12）持续改进的机会
9.3.1
OK
查看相关文件
查见管理评审计划，已包含
管理评审的输出是否与以下方面有关的任何决定和措施：环境/安全管理系统及其过程的有效性的改进改进的机会
---资源需求？
9.3.2
OK
查看相关文件
查见管理评审报告
本过程的衡量指标是否得到建立和监视？
9.2.1
4.5.5
OK
查看相关文件与记录
已进行了内部审核，验证了体系有效性
组织是否按已计划的时间间隔进行内部体系审核？是否对审核方案进行计划？
9.2.2
OK
查看相关文件与记录
见《内部审核程序》和内审实施计划
是否定义审核的录
符合要求见《内部审核程序》
质量环境职业健康安全管理审核材料
质量环境职业健康安全管理审核材料一、背景介绍该文档旨在提供质量环境职业健康安全（QEH&S）管理审核的相关材料，以确保组织的经营活动符合相关法规和标准，同时保护员工及环境的安全与健康。
二、审核目标1. 确保质量管理体系的有效运作，以提供高质量的产品和服务。
2. 确保环境管理体系的有效运作，以减少对环境的不良影响。
3. 确保职业健康安全管理体系的有效运作，以保障员工的安全与健康。
三、审核范围本次审核将覆盖以下方面：1. 质量管理体系的规划、执行和监控。
2. 环境管理体系的规划、执行和监控。
3. 职业健康安全管理体系的规划、执行和监控。
四、审核准备为确保审核的顺利进行，需要准备以下材料：1. 组织的质量管理手册和流程文件。
2. 组织的环境管理手册和流程文件。
3. 组织的职业健康安全管理手册和流程文件。
4. 相关的法规、标准和指南文件。
五、审核执行1. 审核将由经验丰富的质量环境职业健康安全专家组成的团队进行。
2. 该团队将根据审核范围，对组织的相关文档、记录和操作进行检查。
3. 该团队将与组织的管理层和相关人员进行面谈，了解系统的实施情况和问题。
4. 审核团队将根据审核结果，提供可行的建议和改进措施。
六、审核报告审核报告将包括以下内容：1. 审核的目的和范围。
2. 审核的过程和方法。
3. 对组织质量环境职业健康安全管理体系的评价。
4. 发现的不符合项和建议的改进措施。
5. 审核结论和建议。
七、改进计划根据审核报告的结论和建议，组织应制定改进计划，并在一定时间内实施。
改进计划应包括具体的行动步骤、责任人和时间进度。
八、审核后续组织应定期对质量环境职业健康安全管理体系进行监控和内审，以确保持续的改进和符合法规和标准要求。
以上为质量环境职业健康安全管理审核材料的主要内容。
请根据实际情况进行补充和修改，并在审核过程中遵守相关法规和标准。
环境、职业健康安全管理体系内审资料
OK
查看相关文件与记录
责任人明确，通过沟通、责任人完成有能力胜任本职工作
是否按策划的时间进行管理评审并保持记录？（查管理评审记录）
9.3
4.6
OK
查看相关文件与记录
已制定管理评审计划
1.是否编制了管理评审程序，对管理评审是否进行了策划，实施情况如何？
OK
查看相关文件
1.编制《管理评审程序》，并对其进行了策划，详见管理评审记录
OK
查看相关文件
文件已经规定，目前未发生内外部重大不符合，内审频率暂时仍然为一年一次，时间间隔不超过12个月。
过程衡量指标是否得到建立和监视？
9.1.1
4.5.1
OK
查看相关文件与记录
内部审核计划完成率100%
发生不符合应采取什么措施？建立了哪些文件来进行？目前的不符合有哪些并采取了哪些措施？
10.1
9.3
4.6
OK
查看相关文件
1.有编制《管理评审控制程序》
，并对其进行了策化，详见管理评审记录
审核组长确认：
日期：
内审检查表
被审核部门
管理者代表
审核员
AAA
审核日期
2019/3/25
被审核部门确认
相关文件
《管理手册》《程序文件》
审核过程
M2内审管理
审核内容、证据及方法
（输入、输出、资源、人员、方法、指标）
管理评审的输入是否包含以下内容？
1）环境/安全管理体系审核结果
2）相关方的有关信息交流，包括抱怨。
3）环保方针、目标和指标
4）法律法规及其它要求符合性评价
5）与环境/安全管理体系相关的内外部问题；
6）相关方的需求和期望，包括合规义务；
公司环境与职业健康安全管理体系内审准备材料
特种设备的备案登记
特种设备的日常检查、维护保养
特种设备的定期检验
环保设备设施的日常检查、维护保养
职业健康设备设施的日常检查、维护保养
危险作业审批、作业时的监管环境影Βιβλιοθήκη 评价报告职业病危害预评价报告
安全设备设施预评价报告
危险化学品采购备案申请（向公安部门申请备案）（必要时）
危险化学品入库登记台帐
出具报告或签订的合同
质量安全部
职业健康体检
出具报告或签订的合同
人事行政部
合规性评价（对法律法规遵守情况的评价）
出具合规性评价报告， 对未遵守的法律法规的情况提出改进措施
质量安全部
请各部门按以上表格准备相关材料，内审时查阅。
公司环境与职业健康安全管理体系内审准备材料
江苏公司环境与职业健康安全管理体系内审准备材料
序号
准备材料
说明
负责部门
完成时间
1
体系管理手册
需含管理规章制度、设备（或岗位）安全操作规程、应急预案，下发正式运行，完成培训。
各部门
文件记录的管理，含体系文件记录清单、记录管理（该记录特指环境与职业健康安全管理体系规章制度涉及的记录）
危险化学品出库领用台帐
防雷防静电装置安全性能测试
手持电动工具的绝缘测试报告
现场安全通道的设置及是否有堵塞
现场安全警示标志的设置及完好情况
现场职业危害告知牌的设置及规范性
危险废物堆存点标志设置及规范性
现场废弃物收集桶/收集箱的设置
现场是否存在未按规定分类收集的情况
原辅材料/设备设施/备品备件/产品的安全堆放
各部门
环境因素识别、风险评价及控制措施策划
公司环境与职业健康安全管理体系内审准备材料Word版
如：相关方厂房建设不及时，直接影响喷烤漆房建设，含苯系物废气直接排入大气，污染大气。
各部门
2017.6.15
4
相关方识别、相关方需求的识别。有哪些相关方会影响公司环境、职业健康安全绩效；列出清单，清单内列出这些相关方对环境、职业健康安全方面的要求。
《
如：国内外客户对公司环境、职业健康安全有什么要求？周边企业或居民对公司环境、职业健康安全有什么要求？员工对公司环境、职业健康安全有什么要求？后处理外包单位对公司环境、职业健康安全有什么要求？市区环境主管部门/职业健康安全主管部门、园区管委会对公司环境、职业健康安全有什么要求？机电集团、重庆通用集团对公司环境、职业健康安全有什么要求？
现场安全通道的设置及是否有堵塞
现场安全警示标志的设置及完好情况
现场职业危害告知牌的设置及规范性
危险废物堆存点标志设置及规范性
现场废弃物收集桶/收集箱的设置
现场是否存在未按规定分类收集的情况
原辅材料/设备设施/备品备件/产品的安全堆放
现场作业人员是否按规章制度、操作规程操作
各部门
12
运行管理
一般固体废弃物转移交接登记台帐（如：食堂的潲水）
2017.6.15
序号
准备材料
说明
负责部门
完成时间
《适用的职业健康安全方面的法律法规、标准规范及其他要求清单》
各部门
8
环境目标、职业健康安全目标
环境目标、职业健康安全目标
实施这些目标的措施（可针对每项目标制定保证措施）
质量安全部
2016.11.15
9
人力资源管理，影响公司环境绩效、职业健康安全绩效和履行合规义务的岗位及人员能力的确定。
公司环境与职业健康安全管理体系内审准备材料
公司环境与职业健康安全管理体系内审准备材料在准备公司环境与职业健康安全管理体系内审时，需要准备以下材料：1.内审准备文件清单：列出所有需要收集的文件和信息，并根据清单逐一整理准备。
2.公司管理体系文件：包括环境与职业健康安全政策、程序文件、工作指导书、工作说明书等，确保这些文件已经完整、最新并符合相关标准要求。
3.公司环境与职业健康安全标准：了解当前适用的环境与职业健康安全标准，准备相关标准的副本和认可文件。
4.公司环境与职业健康安全目标与计划：收集公司当前和过去的环境与职业健康安全目标和计划，包括目标的制定过程、实施方法和达成成果等。
5.公司环境与职业健康安全记录：收集和整理公司环境与职业健康安全管理的各类记录，如事故记录、危险源辨识记录、监测报告、培训记录、安全巡查记录等。
6.公司环境与职业健康安全培训材料：收集公司环境与职业健康安全培训的相关材料，包括培训课程、培训教材和培训记录。
7.公司环境与职业健康安全绩效评估：收集公司环境与职业健康安全绩效评估的相关文件和报告，包括绩效评估的方法、结果和改进措施等。
8.公司环境与职业健康安全改进措施：准备公司环境与职业健康安全改进的相关文件和报告，包括改进项目、责任人、实施情况和效果等。
9.公司环境与职业健康安全计划巡查报告：整理公司环境与职业健康安全计划巡查报告，包括计划的执行情况、巡查结果和整改措施等。
10.公司环境与职业健康安全相关证书和资质文件：准备公司已获得的环境与职业健康安全相关证书和资质文件的副本。
以上是准备公司环境与职业健康安全管理体系内审的一些基本材料，根据公司实际情况还可以适当添加其他的准备材料。
在准备过程中，应注重文件的整理和分类，确保所有材料的准确性和完整性，并根据内审的要求进行相应的前期准备和沟通，以确保内审工作的顺利进行。
(推荐)公司环境与职业健康安全管理体系内审准备材料
2017.6.15
5
环境因素识别、风险评价及控制措施策划
《环境因素评价表》
《重要环境因素及控制措施表》
各部门
2017.6.15
6
危险源辨识、风险评价及控制措施策划
《危险源辨识及风险评价表》
各部门
2017.6.15
7
环境、职业健康安全法律法规识别、获取、应用
《适用的环境保护方面的法律法规、标准规范及其他要求清单》
新发布的文件：是否经过审批？是否发放到相关部门或岗位？
外来文件：是否识别、发放？
作废文件：作废文件的清理及标识
记录的填写：是否规范、清晰？
记录的归档：可设置归档清单（包括归档的记录名称、归档日期、交资料人、接资料人、保存地点/位置等）。
各部门
2017.些内外部因素会影响环境、职业健康安全绩效，如何影响公司的环境和职业健康安全绩效，针对这些问题采取哪些应对措施。
环境、职业健康安全教育培训计划（列出体系运行后的临时培训计划，各部门、分公司自行组织对体系文件进行宣传培训）
环境、职业健康安全教育培训记录及效果评价
新员工的“三级”安全教育（必要时）
转岗/复岗人员的安全教育（必要时）
“四新”培训（必要时）
公司总经理、分管安全的副总经理、公司各级生产安全管理人员培训合格证明
江苏公司环境与职业健康安全管理体系内审准备材料
序号
准备材料
说明
负责部门
完成时间
1
体系管理手册
需含管理规章制度、设备（或岗位）安全操作规程、应急预案，下发正式运行，完成培训。
各部门
2017.6.15
2
文件记录的管理，含体系文件记录清单、记录管理（该记录特指环境与职业健康安全管理体系规章制度涉及的记录）
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职业危害因素监测
出具报告或签订的合同
质量安全部
2017.6.15
20
污染物排放监测
出具报告或签订的合同
质量安全部
2017.6.15
21
职业健康体检
出具报告或签订的合同
人事行政部
2017.6.15
22
合规性评价（对法律法规遵守情况的评价）
出具合规性评价报告， 对未遵守的法律法规的情况提出改进措施
质量安全部
特种作业人员操作证（电工、焊工、起重工等）
人事行政部
2017.6.15
10
信息交流管理
安委会会议纪要
安全工作例会记录或会议纪要
每周的例会记录
报给总公司的报表（隐患排查与治理报表、事故报表）
安全环保工作简报
安全环保检查情况通报
政府主管部门的检查情况通报等
质量安全部
2017.6.15
11
运行管理
运行管理
食堂安全管理（卫生许可证、厨师健康证、食品采购登记表、食品留样登记表、餐具消毒记录）
上下班通勤车租用协议（主要查是否包括交通安全方面的内容）
人事行政部
2017.6.15
13
运行管理
安全管理协议（与后处理工序、外部运输车辆等外包方签订的安全管理协议）
市场部
供应链部
2017.6.15
14
运行管理
安全费用提取和使用情况
《公司内外部环境因素分析及应对措施》
如：相关方厂房建设不及时，直接影响喷烤漆房建设，含苯系物废气直接排入大气，污染大气。
各部门
2017.6.15
4
相关方识别、相关方需求的识别。有哪些相关方会影响公司环境、职业健康安全绩效；列出清单，清单内列出这些相关方对环境、职业健康安全方面的要求。
《
如：国内外客户对公司环境、职业健康安全有什么要求？周边企业或居民对公司环境、职业健康安全有什么要求？员工对公司环境、职业健康安全有什么要求？后处理外包单位对公司环境、职业健康安全有什么要求？市区环境主管部门/职业健康安全主管部门、园区管委会对公司环境、职业健康安全有什么要求？机电集团、重庆通用集团对公司环境、职业健康安全有什么要求？
劳动防护用品发放记录
作业现场人员劳动防护用品穿戴情况
危险化学品的安全技术说明书
危险废物产生记录台帐、危险废物内部转移登记台帐、危险废物内部储存台帐
危险废物委托处置Βιβλιοθήκη 议（必要时）危险废物转移五联单（必要时）
特种设备的备案登记
特种设备的日常检查、维护保养
特种设备的定期检验
环保设备设施的日常检查、维护保养
江苏公司环境与职业健康安全管理体系内审准备材料
序号
准备材料
说明
负责部门
完成时间
1
体系管理手册
需含管理规章制度、设备（或岗位）安全操作规程、应急预案，下发正式运行，完成培训。
各部门
2017.6.15
2
文件记录的管理，含体系文件记录清单、记录管理（该记录特指环境与职业健康安全管理体系规章制度涉及的记录）
2017.6.15
请各部门按以上表格准备相关材料，内审时查阅。
新发布的文件：是否经过审批？是否发放到相关部门或岗位？
外来文件：是否识别、发放？
作废文件：作废文件的清理及标识
记录的填写：是否规范、清晰？
记录的归档：可设置归档清单（包括归档的记录名称、归档日期、交资料人、接资料人、保存地点/位置等）。
各部门
2017.6.15
3
内外部因素分析及应对措施。确定哪些内外部因素会影响环境、职业健康安全绩效，如何影响公司的环境和职业健康安全绩效，针对这些问题采取哪些应对措施。
财务部
2017.6.15
15
应急预案
综合应急预案
专项应急预案
现场处置方案（或现场处置措施）
质量安全部
2017.6.15
16
应急预案演练
应急预案演练计划（综合或专项每年至少1次；现场处置措施上半年和下半年至少各1次；公司目前可只提供1次综合或专项应急预案演练，只提供1次现场处置措施演练）
应急预案演练方案
《适用的职业健康安全方面的法律法规、标准规范及其他要求清单》
各部门
2017.6.15
8
环境目标、职业健康安全目标
环境目标、职业健康安全目标
实施这些目标的措施（可针对每项目标制定保证措施）
质量安全部
2016.11.15
9
人力资源管理，影响公司环境绩效、职业健康安全绩效和履行合规义务的岗位及人员能力的确定。
各部门
2017.6.15
5
环境因素识别、风险评价及控制措施策划
《环境因素评价表》
《重要环境因素及控制措施表》
各部门
2017.6.15
6
危险源辨识、风险评价及控制措施策划
《危险源辨识及风险评价表》
各部门
2017.6.15
7
环境、职业健康安全法律法规识别、获取、应用
《适用的环境保护方面的法律法规、标准规范及其他要求清单》
职业健康设备设施的日常检查、维护保养
危险作业审批、作业时的监管
环境影响评价报告
职业病危害预评价报告
安全设备设施预评价报告
危险化学品采购备案申请（向公安部门申请备案）（必要时）
危险化学品入库登记台帐
危险化学品出库领用台帐
防雷防静电装置安全性能测试
手持电动工具的绝缘测试报告
现场安全通道的设置及是否有堵塞
环境、职业健康安全教育培训计划（列出体系运行后的临时培训计划，各部门、分公司自行组织对体系文件进行宣传培训）
环境、职业健康安全教育培训记录及效果评价
新员工的“三级”安全教育（必要时）
转岗/复岗人员的安全教育（必要时）
“四新”培训（必要时）
公司总经理、分管安全的副总经理、公司各级生产安全管理人员培训合格证明
现场安全警示标志的设置及完好情况
现场职业危害告知牌的设置及规范性
危险废物堆存点标志设置及规范性
现场废弃物收集桶/收集箱的设置
现场是否存在未按规定分类收集的情况
原辅材料/设备设施/备品备件/产品的安全堆放
现场作业人员是否按规章制度、操作规程操作
各部门
各部门
2017.6.15
12
运行管理
一般固体废弃物转移交接登记台帐（如：食堂的潲水）
应急预案演练记录
应急预案演练总结评价
应急演练存在问题的改进计划（必要时）
质量安全部
2017.6.15
17
公司及各部门环境、职业健康安全目标指标完成情况检查统计。
每月或每季度一次
质量安全部
2017.6.15
18
公司职能部门的日常环境、职业健康安全检查（隐患排查）
查日常安全隐患检查记录
质量安全部
2017.6.15