ISM现场审核检查表使用须知061008
现场审核检查表
7.1.2
计量确认 间隔
有否制定计量确认间隔管理程序;确认间 隔有否经评审;有否对测量设备在科学、经济、 量值准确的前提下进行分类管理（如ABC分 类）；确定的确认间隔是否科学、经济。
查阅文件、评审记录以及确定 的确认间隔。
按《制造、修理计量器具许可 证监督管理办法》、《定量包装商品 计量监督管理办法》、《零售商品称 重计量监督规定》有效版本，检查 实施情况。
二技术能 力要求
二、1总则
体系的计量检测能力和检测水平应满足 顾客、组织和法律法规对计量的要求。
二、2
检测能力
测量设备配置能否满足质量管理、产品测 量、环境管理、职业健康、安全管理监视和测 量的要求；经营管理（如原材料验收）、安全 生产管理有否具备满足要求的检测能力；能源 管理有否配置满足GB17167-2005要求的计量 器具。
7.3.2溯源性
所有的测量结果能否都能溯源到SI单 位。当SI单位不存在时，使用的测量标准 是否经双方同意，溯源是否通过有资质的实 验室（如符合JJF1069或GB/ T15481/ ISO/ IEC19017025要求的实验室）实现，作为参 考标准的标准物质是否有证，抽查测量结果 量值溯源图及检定/校准证书。量值溯源图 能否反映其溯源性。
8.2.2
顾客满意
有否监视有关顾客满意的信息，有否规定 获得信息和使用这些信息的方法，对于获得的 信息有否采取相应的措施。
查相关文件，满意度调查记录 及其他途径获得的信息，查对这些 信息进行分析及所采取措施的记 录。
8.2.3
测量管理 体系审核
有否制定审核的程序或文件，有否按规定 的频次实施审核，审核前有否制定审核计划及 编制检查表，审核是否覆盖体系涉及的所有标 准条款与部门，审核能否发现需改进的方面， 不符合报告有否有效关闭，审核结果有否报告 给组织的管理层中受影响的部分。审核记录是 否完整。
管理体系现场审核记录表要求
管理体系现场审核记录表要求管理体系现场审核记录表是一种用于记录管理体系现场审核过程和结果的工具。
根据不同的标准和要求，这个记录表可能会有一些差异，但通常包括以下要求：1. 基本信息，记录表应包含基本信息，例如审核日期、审核地点、审核人员等。
这些信息有助于追溯和确认审核的准确性和有效性。
2. 审核范围和目的，记录表应明确指出审核的范围和目的。
这有助于确保审核的重点和目标明确，并且可以与相关的管理体系标准相对应。
3. 审核准备，记录表可以包括审核前的准备工作，例如审核计划、审核文件的准备等。
这些准备工作有助于确保审核的顺利进行。
4. 审核过程，记录表应详细记录审核过程中的各个环节和步骤。
例如，对文件的审查、现场观察、员工访谈等。
这些记录有助于审核人员和被审核方了解审核的细节和结果。
5. 发现和问题，记录表应记录在审核过程中发现的问题、不符合项或改进机会。
这些记录有助于后续的纠正和改进工作。
6. 结果和结论，记录表应包含审核结果和结论，例如审核通过、审核不通过或需要改进等。
这些结果和结论应基于对审核准则和标准的评估和判断。
7. 签名和日期，记录表应包含审核人员的签名和日期，以确保审核的真实性和可追溯性。
8. 补充说明和附件，记录表可以包括补充说明和附件，以进一步解释和支持审核结果和结论。
综上所述，管理体系现场审核记录表是一种重要的工具，用于记录和跟踪管理体系现场审核的过程和结果。
它的要求包括基本信息、审核范围和目的、审核准备、审核过程、发现和问题、结果和结论、签名和日期，以及补充说明和附件。
这些要求有助于确保审核的准确性、可靠性和有效性。
现场审核检查表(管理者代表)
查：10月份生产日报的统计分析
1-31日共生产各种拉线7920件
累计：合格7916件，合格率99.95%
查：2004年12月份生产的日报统计分析
1-31日共生产9933件
累计：合格9933件，合格率100%
查：10～12月共生产25931件，
累计：合格25923件，合格率99.97%
描述了质量管理体系的覆盖范围，删减了7.3条款，删减符合标准的要求
明确了质量管理体系的过程，形成了14个程序文件和25个作业文件
程序中包括了6个强制性产品程序文件，对各过程的相互关系、接口进行了规定
对质量管理体系进行了策划，明确了总目标，并展开到各部门/车间
对部门的管理职责及权限做了明确规定，对质量管理体系过程的要求，都做了相应的规定，管理者代表负责质量管理体系的运行监控，生产供应部负责生产系统的监控，技质部负责产品质量监控。通过日常的监控和定期审核方式确保质量管理体系运行的有效性，通过管理评审，采取纠正和预防措施，日常监控和定期审核的方式达到改进的效果
办化验室：黄小容
验证：内审员陈听飞对该不合格进行了关闭
查：不符合报告
生产供应部：未对慈溪市××××厂进行合格供方评定，未列入合格供方
原因：对7.4.1条款理解不准确，未进行评定
措施：重新择慈溪市××××厂进行评定，对相关人员进行培训
验证：内审员陈听飞对不符合纠正措施的效果进行了验证
不合格事实：包装箱太软，易散，引起顾客的反馈意见
原因分析：包装箱进货检验不严
纠正措施：1、对库存产品进行重新检验，对以后包装箱进货严格进行检验
2、对相关人员进行培训
责任部门：潘泽宗
04.12.16
实施：1、12月工资16日对有关人员的培训
ISMS内审管理程序(含表格)
ISMS内审管理程序（ISO27001-2013）一、目的范围通过验证信息安全管理体系是否符合标准和策划安排的要求，是否得到有效的保持、实施，确保管理体系的方针目标实现并持续改进。
二、职责1、管理者代表负责批准内审计划、内审报告，并负责组织审核工作，任命审核组长。
2、内审组长编制内审计划，并负责审核的具体实施以及报告内审结果。
3、各单位负责配合内部审核的实施，并对审核不符合情况进行整改。
三、工作程序1、内审策划1）根据公司信息安全的实际运行状况，并根据审核对象重要程度、结合以往审核的结果，整体策划管理体系内部审核的方案。
2）根据需要，审核可覆盖体系全部要求和单位，也可以专门针对某几项要求或单位进行重点审核，各单位也可根据各自的实际情况，分别组织审核。
3）公司每年至少组织一次内审，每年的审核必须覆盖管理体系的全部单位和全部要求至少一次。
4）出现以下情况时由管理者代表决定是否增加审核次数：●组织机构、管理体系发生重大变化。
●出现重大信息安全事故。
●法律、法规及其他外部要求的变更。
●其他认为必要时。
2、审核前的准备1）管理者代表负责组成审核组、任命内审组长。
内审组长负责具体策划审核安排，并编制《审核计划》，报管理者代表批准。
实施计划应明确：●审核目的、范围、时间、依据。
●审核组成员及分工安排，审核员应与受审部门无直接责任关系。
●受审核部门及审核要点，预定时间安排。
●审核中的注意事项。
2）组长应组织审核组编写《内审检查表》，明确审核的内容、方法。
3）《审核计划》应于内审开始前发放至受审部门，受审部门对内审安排如有异议，应及时通知内审组长。
4）内部审核员应经专业机构培训合格，经管理者代表批准资格。
3、内审的实施1）内审开始，应由内审组长主持召开首次会议，领导层、内审组成员及各受审核单位负责人参加并签到。
2）内审组应按照《审核计划》的安排实施内审。
审核员应根据《内审检查表》的要求，对受审单位、区域和工作的状况及绩效进行调查取证，以评价受审核部门和区域的体系运行的符合性、充分性和有效性。
ISMS内审检查表-综合管理部
A.16.1.1
A.16.1.2
A.16.1.3
A.16.1.4
A.16.1.5
A.16.1.6
A.16.1.7
职责和规程
报告信息安全事态
报告信息安全弱点
评估和确定信息安全事态
信息安全事件响应
对信息安全事件的总结
证据的收集
安全事情、事故一经发生，事情、事故发现者、责任者应立即向网管报告，网管应及时对事情、事故进行反应处理。所有员工有报告安全事故、事情的义务。
√
A.15.2.1
A.15.2.2
供应商服务的监视和评审
供应商服务的变更管理
——提供第三方评审记录表。
——查《采购合同书》，规定了对于服务方所提供服务的要求细则重要事项条款：规定了对于服务方违约的处理办法 符合。第三方服务的更改，包括更改和加强网络，使用新技术，更改服务设施的物理位置，更改供应商。
——目前没有第三方服务的变更。
内审检查表
被审核部门
综合管理部
审核成员：
陪同人员：
审核日期
2023年3月10日
审核主题
6.1、7.2、7.3、7.4、7.5、8.1、8.2、8.3、9.1、9.2、A.6.1.1、A.6.1.2、A.7、A.8、A.9、A.11、A.12、A.13、A.15.A.16、A.17、A.18
核查
要素/条款
用户注册及注销
用户访问开通
特殊访问权限管理
用户秘密鉴别信息管理
用户访问权限的复查
撤销或调整访问权限
对于任何权限的改变(包括权限的创建、变更以及注销)，须由管理员操作。
提供金蝶K3系统用户列表1份。
特权分配仅以它们的功能角色的最低要求为据，有些特权在完成特定的任务后应被收回，确保特权拥有者的特权是工作需要的且不存在富裕的特权。
现场评审检查表
g)设备接收/启用日期和验收记录；
h)设备使用和维护记录（适当时）；
i)设备的任何损坏、故障、改装或修理记录。
5.4.6
所有仪器设备（包括标准物质）都应有明显的标识来表明其状态。
5.4.7
若设备脱离了实验室的直接控制，实验室应确保该设备返回后，在使用前对其功能和校准状态进行检查并能显示满意结果。
4.1.8
实验室最高管理者、技术管理者、质量主管及各部门主管应有任命文件，独立法人实验室最高管理者应由其上级单位任命；
最高管理者和技术管理者的变更需报发证机关或其授权的部门确认。
4.1.9
实验室应规定对检测和/或校准质量有影响的所有管理、操作和核查人员的职责、权力和相互关系。必要时,指定关键管理人员的代理人。
记录应包括参与抽样、样品准备、检测和/校准人员的标识。
所有记录、证书和报告都应安全储存、妥善保管并为客户保密。
4.10内部审核
4.10
实验室应定期地对其质量活动进行内部审核，以验证其运作持续符合管理体系和本准则的要求。
每年度的内部审核活动应覆盖管理体系的全部要素和所有活动。
审核人员应经过培训并确认其资格，只要资源允许，审核人员应独立于被审核的工作。
5.4设备和标准物质
5.4.1
实验室应配备正确进行检测和/或校准（包括抽样、样品制备、数据处理与分析）所需的抽样、测量和检测设备（包括软件）及标准物质.
对所有仪器设备进行正常维护。
5.4.2
如果仪器设备有过载或错误操作、或显示的结果可疑、或通过其他方式表明有缺陷时，应立即停止使用，并加以明显标识，如可能应将其储存在规定的地方直至修复；
5技术要求
5.1人员
条款
信息安全管理体系审核检查表
信息安全管理体系审核检查表一、引言本审核检查表用于评估组织的信息安全管理体系（ISMS）是否符合国际标准ISO/IEC :2013的要求。
通过对该体系的审核，旨在确保组织的信息资源得到合理的保护，从而降低信息安全风险。
本检查表包括了ISO/IEC :2013标准的要求，并指导审核员进行系统的审核，并向组织提供改进和提升建议。
二、审核准备在审核开始之前，审核员应完成以下准备工作：1. 确定审核的范围和目标；2. 审核员应熟悉ISO/IEC :2013标准的要求；3. 准备适当的审核检查表和相关文档。
三、检查表请按照以下要求，对组织的信息安全管理体系进行审核，并记录相关的问题和发现：1. 上级管理对信息安全的承诺- 信息安全政策是否存在，并得到组织上级管理的正式批准和支持？- 是否有明确的信息安全目标和指标？- 上级管理是否对信息安全管理体系提供持续的支持和资源？2. 风险管理- 是否有完善的风险管理过程和程序？- 是否对关键信息资产进行分析和评估风险？- 是否定期进行风险评估和风险处理？- 是否建立了应对突发事件和灾难恢复计划？3. 资产管理- 是否对信息资产进行了明确的分类和归档？- 是否进行了明确的信息资产所有权和责任分配？- 是否制定了信息资产的安全控制措施？- 是否对信息资产进行了定期的核查和授权？4. 安全策略和控制措施- 是否制定了明确的安全策略和控制措施，并得到相关人员的理解和遵守？- 是否有效地实施了访问控制和身份认证机制？- 是否建立了网络安全防护和监控机制？- 是否制定了合理的安全事件响应和处理流程？5. 组织与人员- 是否对员工和相关人员进行了信息安全培训和教育？- 是否建立了合适的人员管理措施和安全意识提升机制？- 是否分配了适当的信息安全责任和权限？- 是否进行了合理的人员背景调查和授权管理？6. 合同与供应商管理- 是否与供应商建立了合适的信息安全协议或合同？- 是否对供应商进行了信息安全审核和评估？- 是否对供应商提供的产品和服务进行了管理和监控？四、总结和改进建议根据以上审核结果，结合ISO/IEC :2013标准的要求，审核员应向组织提供有关信息安全管理体系的总结和改进建议，包括发现的问题、不足和风险，以及相关的纠正和预防措施。
EMS审核检查表及记录要求
EMS审核检查表及记录要求b）现场查看环保设施运行控制；c）现场查看生产辅助设施运行控制，查：特种设备安全检定合格证据；d）现场查看危险化学品管理情况；现场询问：有关危化品仓管员发生紧急情况如何应急？e）现场查看生活辅助设施（如食堂、员工宿舍）所涉及的重要环境因素运行控制情况；f）节能降耗情况（自然资源的使用；源削减、消耗、减量化、资源回收）；g）相关方通报情况；3 •是否有新、扩、改建项目（企业现场走访时应关注），确认新项目是否执行了“环评”手续（适用时）。
（关注所收集的证据能否实施追溯？）CNAS-CC121 : 2003 要求6.1向大气的排放向大气的排放是由诸如下列活动所产生的：物理的、化学的或生物的过程；产生或使用能量的过程；需要使用化石燃料的车辆提供服务的过程。
这些排放可能包括气体和颗粒物，并通过物理、化学或自然的方法加以控制，以将其减少至可接受的水平而避免污染。
6.1.1气体和颗粒物具有各种类型的向大气排放（逃逸型排放、点源排放、面源排放）的气体、烟尘或颗粒物的相关知识【例如：挥发性有机物（VOCs ）、恶臭、酸性气体、碱性气体以及温室气体】。
6.1.2运行控制具有用于控制大气排放的技术知识，例如：过滤技术、除尘技术、催化氧化技术等。
6.1.3监视与测量具有废气排放监视技术的相关知识，例如：观测排气筒的排放、在线监测和人工采样监测、空气采样和分析以及物料衡算。
6.2向土地的排放向土地排放固体或液体的情况，可能来自于物理的、化学的或生物的过程；产品的生产或处置过程；提供服务的过程；或者来自于自然灾害或意外情况。
这些排放通常通过物理法（如淤泥收集器、压力水管）、自然法（如堆肥）或化学处理法（一级、二级或三级）以及生物修复（植物的、厌氧的）等方法予以控制。
6.2.1液体或固体的排放具有向土地排放的知识，包括但不限于：重金属、多环芳烃（PAH ）、石油产品、卤代烃、杀虫剂、除草剂以及动物废弃物。
ISO9001-2008文件审核及现场审核通用检查表
General Checklist – ISO 9001:2008 for Document Assessment and Site Audit通用检查表—— ISO 9001:2008文件审核及现场审核Company公司:Current Address现地址: ...............................................Post Code邮区编号: ... T el电话: .............Fax传真: .................Current Contacts现联络人: ............................................Current Employees现员工总数: ...............Assessment Scope审核范围: Washing and cleaning the Anti-static clothes and cleaned clothes. ..................................................... Exclusions删减: 7。
3 ..................................... Documents Submitted已提交之文件:质量手册程序文件..................Doc Assess Date文件审核日期: 2007-08-28.............................. Prog Date计划日期: Sep,12-13,2007 .......Site Assess Date现场审核日期: Sep,12-13,2007 ..........................Lead Auditor主任审核员: ........ Team Members(s)小组成员: .......... Comments备注: ........................................................This document or attached notes shall be completed in sufficient detail to provide evidence of the depth and content of the audit.文件及所附记录应充分且详尽地提供审核深度和内容的证据(E) = enhancement/clarification澄清 Compared to ISO 9001:1994(N) = new requirement新要求These notes are for guidance only and reference should be made to the specific terms of the ISO 9001:2000 standard.本检查表仅提供指南，应参考ISO9001:2008标准的条款用心、精心、决心、匠心呕心沥血整理word21。
ISM现场审核检查表使用须知061008
“ISM现场审核检查表”使用须知Instruction of Check List for ISM Audit目录1.目的2.适用范围3. 定义和缩写4. 参照文件5. 注意事项6. 归档7. 附录1.目的本须知规定了审核员使用"ISM现场审核检查表"的要求及注意事项,旨在正确使用ISM现场审核检查表。
2.适用范围本须知适用于本社ISM现场审核。
3.定义和缩写本社《质量手册》和《船舶安全管理体系认证规范》的定义和缩写适用于本须知。
4.参照文件4.1.本社《质量手册》4.2.本社《船舶安全管理体系认证规范》4.3.本社《安全管理体系审核操作指南》4.4.IACS Rec. No. 41 Guidance for IACS Auditors to the ISM Code5.注意事项5.1.对船公司进行安全管理体系审核时,应使用“公司安全管理体系现场审核检查表”，对平台公司进行审核时使用“钻井平台ISM审核检查表”，如果公司申请利比里亚/马绍尔/塞浦路斯旗DOC审核，除使用上述检查表外，还应分别使用船旗国附加要求检查表（塞浦路斯旗参照船舶附加要求检查表）。
5.2.船舶安全管理体系现场审核检查表包括：船长、甲板部、轮机部、客运部检查表、特殊船型（散货船、客船、油船、气体运输船、化学品船、高速船）附加要求检查表、船旗国（利比里亚/马绍尔、塞浦路斯）附加要求检查表以及临时审核检查表，部门检查表分别适用于各个部门审核，如果是特殊船型，除使用部门检查表外，还需使用特殊船型附加要求检查表。
如果船舶悬挂利比里亚/马绍尔、或塞浦路斯旗，除上述检查表外还需使用船旗国特殊要求检查表。
移动平台审核使用“移动平台ISM审核检查表”。
5.3.抽查检查表以外的内容时，审核员应用空白检查表予以记录。
6.归档6.1.审核完成后,审核组应将已记录审核情况的"ISM现场审核检查表"作为审核报告附件与有关资料一并归档,保管期限为长期。
现场审核检查表
失效期限的管理（报警、冻结）
包装信息（供应商、生产日期、数量……）清晰易读
包装、搬运方式是否会导致质量下降（油污、碰撞、损坏）
防火、防水、防雨措施
适宜的照明、湿度、温度、现场清洁度，是否与产品类型相适应
被审核过程：
审核编号：
日期：
产品：
被审核工序：
页码：
被审核项目：检验与试验
审核员：
被审核过程：
审核编号：
日期：
产品：
被审核工序：
页码：
被审核项目：原材料验收
审核员：
检查内容
检查记录（符合打勾，不符合详记）
原材料验收规范（厂家、牌号、规格、颜色……）是否确定
验收手段、测量频次是否确定
原材料是否封存了外观标准样品
测量频次是否与质量保证状况相适应
以质量保证模式接受产品时是否定期进行了产品审核
现场审核检查表
被审核过程：
审核编号：
日期：
产品：
被审核工序：
页码：
被审核项目：包装
审核员：
检查内容
检查记录（符合打勾，不符合详记）
是否有包装工艺，包装工艺是否被正确使用
对包装箱的规格、包装数量、包装箱上的标识是否作出了规定
包装内容与容器之间是否建立跟踪的关系链
现场审核检查表
被审核过程：
审核编号：
日期：
不合格品处理方式是否满足要求
不合格品隔离、做标识，标识的易读性、可靠性
被审核过程：
审核编号：
日期：
产品：
被审核工序：
页码：
被审核项目：库存管理
审核员：
检查内容
检查记录（符合打勾，不符合详记）
ISO9001-2008文件审核及现场审核通用检查表
General Checklist – ISO 9001：2008 for Document Assessment and Site Audit通用检查表—— ISO 9001：2008文件审核及现场审核Company公司:Current Address现地址: ................................................................................................................................... Post Code邮区编号： ................ T el电话: ..................................... Fax传真: ................................................ Current Contacts现联络人: ........ .................................................... ................................................................ Current Employees现员工总数:Assessment Scope审核范围: Washing and cleaning the Anti-static clothes and cleaned clothes. ............. Exclusions删减: 7。
3 ........................................................................................................................... Documents Submitted已提交之文件:质量手册程序文件........................................................................... ........................................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................................Doc Assess Date文件审核日期: 2007-08—28 ............. P rog Date计划日期: Sep,12-13，2007................. Site Assess Date现场审核日期： Sep,12-13，2007.Lead Auditor主任审核员： ................................ Team Members(s)小组成员：........................................Comments备注： ............................................................................................................................................. ........................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................................This document or attached notes shall be completed in sufficient detail to provide evidence of the depth and content of the audit.文件及所附记录应充分且详尽地提供审核深度和内容的证据（E) = enhancement/clarification澄清 Compared to ISO 9001：1994(N） = new requirement新要求These notes are for guidance only and reference should be made to the specific terms of the ISO 9001:2000 standard。
对船舶实施ISM检查时需要注意的几个问题
对船舶实施ISM检查时需要注意的几个问题河口杨军一、ISM规则概述1、ISM规则简介ISM规则是国际海事组织第18界大会于1993年11月4日通过的A.741(18)号决议的附件，全称为《国际船舶安全运营和防止污染管理规则》（the International Management Code for the Safe Operation of Ships and for Pollution Prevention），简称《国际安全管理规则》（International Safety Management）。
该规则于1994年6月由《1974年国际海上人命安全公约》新增第IX章规定为强制行规则，于1998年7月1日起适用于客船、高速船，500总吨及以上油船、化学品船、气体运输船、散货船和高速货船；于2002年7月1日其适用于移动式近海钻井装置和500总吨及以上其他货船。
上述船舶及其公司应分别在上述日期前取得“安全管理证书”和“符合证明”（SMC和DOC）。
在上述日期后，有关当局将对船舶持有的“安全管理证书”和“符合证明”（副本）进行监督检查。
2、ISM规则的基本要求ISM规则由14个部分组成，包括前言和13个章节。
13个章节分别为：总则，安全和环境保护方针，公司的责任和权利，指定人员，船长的责任和权利，资源和人员，船上操作方案的制定，应急准备，不符合规定的情况、事故、险情的报告和分析，船舶和设备维护，文件，公司审核、评价和复查，发证、审核和监督。
该规则的基本要求是：由负责船舶运营的公司建立并在岸上和船上实施经船旗国主管机关认可的安全管理体系（SMS），从而使公司能够具有船舶营运的安全做法和安全工作环境，针对已认定的所有风险制定防范措施并不断提高岸上及船上人员的安全管理技能，做到安全管理符合强制性规定及规则并对国际海事组织、主管机关、船级社和海运行业组织所建议的适用的规则、指南和标准予以考虑，最终实现保证海上安全、防止人员伤亡、避免对环境特别是对海洋环境造成危害以及对财产造成损失的目标。
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“ISM现场审核检查表”使用须知Instruction of Check List for ISM Audit
目录
1.目的
2.适用范围
3. 定义和缩写
4. 参照文件
5. 注意事项
6. 归档
7. 附录
1.目的
本须知规定了审核员使用"ISM现场审核检查表"的要求及注意事项,旨在正确使用ISM现场审核检查表。
2.适用范围
本须知适用于本社ISM现场审核。
3.定义和缩写
本社《质量手册》和《船舶安全管理体系认证规范》的定义和缩写适用
于本须知。
4.参照文件
4.1.本社《质量手册》
4.2.本社《船舶安全管理体系认证规范》
4.3.本社《安全管理体系审核操作指南》
4.4.IACS Rec. No. 41 Guidance for IACS Auditors to the ISM Code
5.注意事项
5.1.对船公司进行安全管理体系审核时,应使用“公司安全管理体系现场审核检查
表”，对平台公司进行审核时使用“钻井平台ISM审核检查表”，如果公司申请利比里亚/马绍尔/塞浦路斯旗DOC审核，除使用上述检查表外，还应分别使用
船旗国附加要求检查表（塞浦路斯旗参照船舶附加要求检查表）。
5.2.船舶安全管理体系现场审核检查表包括：船长、甲板部、轮机部、客运部检查
表、特殊船型（散货船、客船、油船、气体运输船、化学品船、高速船）附加要求检查表、船旗国（利比里亚/马绍尔、塞浦路斯）附加要求检查表以及临时审核检查表，部门检查表分别适用于各个部门审核，如果是特殊船型，除使用部门检查表外，还需使用特殊船型附加要求检查表。
如果船舶悬挂利比里亚/马绍尔、或塞浦路斯旗，除上述检查表外还需使用船旗国特殊要求检查表。
移动平台审核使用“移动平台ISM审核检查表”。
5.3.抽查检查表以外的内容时，审核员应用空白检查表予以记录。
6.归档
6.1.审核完成后,审核组应将已记录审核情况的"ISM现场审核检查表"作为审核报告
附件与有关资料一并归档,保管期限为长期。
7.附录
船公司安全管理体系现场审核检查表
船公司安全管理体系现场审核检查表（利比里亚/马绍尔旗附加要求）
平台公司安全管理体系现场审核检查表
船舶安全管理体系现场审核检查表（船长）
船舶安全管理体系现场审核检查表（甲板部）
船舶安全管理体系现场审核检查表（轮机部）
船舶安全管理体系现场审核检查表（客运部）
船舶安全管理体系现场审核检查表（散货船附加要求）
船舶安全管理体系现场审核检查表（客船附加要求）
船舶安全管理体系现场审核检查表（油船附加要求）
船舶安全管理体系现场审核检查表（气体运输船船附加要求）
船舶安全管理体系现场审核检查表（化学品船附加要求）
船舶安全管理体系现场审核检查表（高速船附加要求）
船舶安全管理体系现场审核检查表（利比里亚/马绍尔旗附加要求）船舶安全管理体系现场审核检查表（塞浦路斯旗附加要求）
移动平台安全管理体系现场审核检查表
安全管理体系现场审核检查表（空白检查表）
船舶安全管理体系临时审核检查表
精品
可编辑
可编辑
可编辑
可编辑
可编辑
可编辑
利比里亚/马绍尔旗附加要求）。