发票管理表格
发票管理制度公示牌
发票管理制度公示牌为加强企业发票管理，规范发票开具和使用流程，防范发票风险，维护企业及个人利益，现将我公司发票管理制度公示如下：一、目的和范围为加强发票管理，有效防范发票风险，明确发票开具程序和责任，在全公司范围内实施发票管理制度。
二、发票种类和使用范围我公司主要使用的发票种类为增值税普通发票、增值税专用发票和收据。
根据不同情况，合理选择发票种类，并确保使用正确、合法。
三、发票领用和保管1. 发票领用：员工需提前向财务部门申请领取发票，并填写《发票领用登记表》，领用后需及时登记。
2. 发票保管：发票由财务部门统一保管，严格控制发票的数量和使用情况，避免丢失或错用。
四、发票开具和登记1. 发票开具：员工开具发票时，需按照发票使用规范，如填写明确、清晰、准确，不得擅自涂改或造假。
2. 发票登记：每一张发票开具完成后，需填写《发票开具登记表》，登记相关信息，确保记录真实可靠。
五、发票使用限制1. 发票用途：发票仅限用于报销、付款及其他正规商务活动，不得私自挪用或转让。
2. 发票数量：员工需按照实际需要合理使用发票，不得超出授权范围或乱开乱用。
六、发票审查和监督1. 发票审核：财务部门对发票开具情况进行审查和核对，确保开具程序合规，准确无误。
2. 发票监督：公司领导对发票管理工作进行定期检查和监督，对违规行为及时处理并纠正。
七、违规处理和责任追究对于发票管理中存在的违规行为，将根据公司管理规定进行处理，严肃问责，确保发票管理工作规范有序。
八、其他相关事宜其他未尽事宜，按照公司相关规定执行，确保发票管理工作的顺利进行。
九、制度公告期限本发票管理制度自发布之日起生效，长期有效，如有修改，将提前公告并及时执行。
十、监督电话如有任何违规行为或疑问，可拨打公司监督电话XXXX-XXXX，进行举报或咨询。
十一、备案编号本发票管理制度已经公司相关部门备案，备案编号为XXXX。
以上为我公司发票管理制度公示，希望全体员工共同遵守和执行，确保发票管理工作的规范和有效实施。
全电发票每月汇总表
全电发票每月汇总表摘要：一、全电发票概述二、全电发票每月汇总表的作用三、如何编制全电发票每月汇总表四、全电发票每月汇总表的注意事项五、总结正文：全电发票，即全面电子化发票，是我国近年来推广的电子发票改革的重要内容。
它将传统纸质发票的领购、开具、接收、入账等环节全面电子化，提高了税收征管效率，降低了企业成本，同时也有利于环境保护。
而全电发票每月汇总表，是对企业每月的全电发票进行汇总整理的表格，对于企业进行财务管理和税务申报具有重要意义。
全电发票每月汇总表的作用主要体现在以下几个方面：1.便于企业进行财务核算：全电发票每月汇总表记录了企业每月的进项和销项发票信息，有助于企业进行财务核算，确保财务数据的准确性。
2.方便企业进行税务申报：通过全电发票每月汇总表，企业可以清晰地了解每月应缴纳的增值税、企业所得税等税种及金额，有利于企业按时、准确地进行税务申报。
3.有助于税务部门监管：全电发票每月汇总表是税务部门对企业进行税收征管的重要依据，通过分析汇总表，税务部门可以及时发现企业的税收风险，提高税收征管的针对性和有效性。
在编制全电发票每月汇总表时，企业需要注意以下几点：1.确保数据准确无误：企业在录入全电发票信息时，应确保发票代码、发票号码、开票日期、金额等关键数据准确无误，避免因数据错误导致汇总表失真。
2.及时更新汇总表：企业应在全电发票开具后及时更新汇总表，以免影响财务核算和税务申报的准确性。
3.注意汇总表的格式要求：全电发票每月汇总表应按照税务部门的规定格式进行编制，以便于税务部门进行数据采集和分析。
总之，全电发票每月汇总表是企业财务管理的重要工具，对于提高财务核算效率、准确进行税务申报具有重要作用。
普通发票汇总表格模板及明细表格模板模板
普通发票汇总表
制表日期：xxxx年xx月xx日
所属期间：1月第1期~~~1月
普通发票统计表 1-01
普通增值税发票汇总表（xxxx年1月）
纳税人登记号：XXXXXXXXXXXXXXX
企业名称：XXXXXXXXXXXXXXX
地址电话：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
★发票领用存情况★
期初库存份数 0 正数发票份数 0 负数发票份数 0 购进发票份数 0 正数废票份数 0 负数废票份数 0
企业名称：XXXXXXXXXXXXXXXX
地址电话：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
填表人：抽样员：录入员：复核员：审核员：第1页共1页
普通发票明细表
制表日期：XXXX年XX月XX日
普通发票统计表 1-03
负数发票清单（XXXX年X月）本期数据
纳税人登记号：XXXXXXXXXXXXXXXX
企业名称：XXXXXXXXXXXXXXXX
地址电话：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
填表人：抽样员：录入员：复核员：审核员：第1页共1页
普通发票明细表
制表日期：XXXX年XX月XX日
普通发票统计表 1-04
正数发票废票清单（XXXX年X月）本期数据
纳税人登记号：XXXXXXXXXXXXXXX
企业名称：XXXXXXXXXXXXXXX
地址电话：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
填表人：抽样员：录入员：复核员：审核员：第1页共1页。
增值税发票表格模板
增值税发票表格模板
1. 发票抬头，包括纳税人识别号、名称、地址、电话等信息。
2. 发票编号，每张发票都有一个唯一的编号，用于识别和跟踪
发票。
3. 日期，标明开具发票的日期。
4. 购买方信息，包括购买方的名称、纳税人识别号、地址等信息。
5. 商品或服务信息，包括商品或服务的名称、规格型号、数量、单价、金额等。
6. 税率和税额，标明适用的税率和计算出的税额。
7. 合计金额，包括含税金额和不含税金额。
8. 开票人、收款人等其他相关信息。
增值税发票表格模板的设计需要符合税务部门的规定，确保信息的准确性和完整性。
一般来说，纳税人可以根据税务部门提供的标准格式进行设计，也可以通过税务部门提供的电子发票系统生成标准格式的增值税发票。
在使用增值税发票表格模板时，纳税人需要注意填写准确的信息，确保发票的合法性和真实性。
同时，还需要保存好发票的原始凭证，以备税务部门的查验和核对。
希望以上信息能够帮助到你。
发票管理制度表格
发票管理制度表格(总4页)
--本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可--
--内页可以根据需求调整合适字体及大小--
一
式
两
联
部门负责人：财务经理采购员：财务：
22
湖南金海钢结构股份有限公司
开票申请单
申请日期：年月日单位：元
主管领导审核：申请部门负
责人：
财务负责人：经办人：
销售发票签收单开票单位：湖南金海钢结构股份有限公司
收票单位：
送票人：收票人
营销人员发票签收单开票单位：湖南金海钢结构股份有限公司
收票单位：
开票人：收票人
发票领取登记台帐
55。
发票登记管理表格
发票登记管理表格
发票登记管理表格是用于记录和管理发票信息的工具，通常包括发票号码、金额、开票日期等相关信息。
以下是一个简单的发票登记管理表格范本，你可以根据实际需求进行修改和定制：
字段说明：
•发票号码：发票的唯一标识号码。
•金额（元）：发票的总金额。
•开票日期：发票的开票日期。
•供应商名称：提供商品或服务的供应商名称。
•商品/服务描述：发票涉及的商品或服务的描述。
•备注：其他需要记录的备注信息。
使用注意事项：
1.及时更新：确保及时更新表格，记录新的发票信息。
2.核对准确性：在记录发票信息时，务必核对发票号码、金额等
信息的准确性。
3.备份存档：对于纸质发票，建议保留备份存档；对于电子发票，
要妥善保存电子文件。
这个表格是一个简单的例子，你可以根据实际需要添加或删除字段，或者使用专业的财务软件来更全面地管理发票信息。
excel发票冲销表
excel发票冲销表摘要：1.EXCEL 发票冲销表的概述2.EXCEL 发票冲销表的操作流程3.EXCEL 发票冲销表的优点4.EXCEL 发票冲销表在企业中的应用5.总结正文：一、EXCEL 发票冲销表的概述EXCEL 发票冲销表是一种利用Excel 表格制作的财务工具，主要用于记录和管理企业的财务发票。
它可以帮助企业对财务发票进行冲销、核销和统计，从而简化财务工作流程，提高工作效率。
二、EXCEL 发票冲销表的操作流程1.创建表格：首先，在Excel 中创建一个新的工作表，并设置好表格的标题、表头和列名。
2.录入数据：将企业的财务发票信息录入到表格中，包括发票代码、发票号码、开票日期、发票金额、税额、发票类型等。
3.冲销发票：当需要对某张发票进行冲销时，可以在表格中找到对应的发票记录，并在“冲销”列中输入冲销原因和冲销日期。
4.核销发票：当需要对某张发票进行核销时，可以在表格中找到对应的发票记录，并在“核销”列中输入核销日期和核销人。
5.统计报表：通过Excel 的数据分析功能，可以生成各种统计报表，如发票汇总报表、发票明细报表等。
三、EXCEL 发票冲销表的优点1.便于操作：Excel 发票冲销表的操作简单易懂，只需通过录入、查找、修改等基本操作即可完成财务发票的管理。
2.提高效率：利用Excel 表格的自动计算和数据排序功能，可以大大提高财务发票管理的工作效率。
3.便于查询：通过Excel 表格的筛选和查找功能，可以快速找到需要的发票记录，方便财务人员进行查询和分析。
4.安全可靠：将财务发票信息保存在Excel 表格中，可以避免传统纸质发票容易丢失、损坏的问题，提高财务信息的安全性。
四、EXCEL 发票冲销表在企业中的应用EXCEL 发票冲销表在企业的财务管理中具有广泛的应用，可以帮助企业规范财务发票的管理流程，提高财务工作效率，降低财务风险。
五、总结总之，EXCEL 发票冲销表是一种实用便捷的财务管理工具，可以有效提高企业的财务管理水平，降低财务工作成本。
利用Excel表格对税控发票进行管理
不会使错误信息输入 ，可 防止误操 作 录入错误 信息 ，造 成查询错 误 。 以开票项 目为 例简 单 介 绍下 拉 式菜 单 的 设 置 步骤 ，首 先 在 已命 名
“ Ｘ Ｘ年发票” 文件中 的另一工作 表 内依 次列 出本单 位税控 机 内所 有 开票项 目。然后返 回原工作表在第一行 “ 开票项 目”的下一行进 行选 定后 ，选择菜单栏 中 “ 数据”下面 的 “ 有效性 ” ，在 “ 设 置”标 签 中 “ 允许” 条件选择 “ 序列 ” ，“ 来源”选择刚才 在另一工作表 中所列开 票项 目的范 围，将右侧 “ 提供下拉式箭 头”前对号勾上 ；在 “ 出错信 息 ”标签 中在 “ 输入无效数据 时显示 出错警 告” 前以对 号勾选 ，“ 样 式 ”选择 “ 停 止”，“ 确定 ” 完成 设置。其他 固定 内容 的设置可参 考 以上设置步骤完成 。
１ ３ 年 ・ ７ 月 ・
学 术・ 理 论 现代衾 誊
利用 Ｅ ｘ ｃ ｅ ｌ 表 格 对 税 控 发 票 进 行 管 理
周 静 （ 山东省标准化研究院 ）
存款 日 期 ，在 以后 的查询 中可以查询某 １ ３ 现金存 款金额 ，方便银行对
账 。由于未修改 “ 交款方式”列 内容 ，当再想查询以现金方式收款 的 收入 ，还可在 “ 交款方式”列 中仍用选择 “ 现金” 的方法来实现。 税控发票 的使用是 每个 正常经营 的单位都不可或缺 的环节 ，如果 单 位每月开票 的数量 较少 ，当我们 需统 计相关 数据 、了解 相关 情况 时 ，那么手工翻一下收入凭证来统计 也可 以完成 。但 如果单位每个 月 开具的税控发票数量较多 ，再用 这样 原始的方法来操 作那么就会 出现 重复劳动 ，从而降低工作效率 ，而且还 有可能 出现统 计不准或错误 的 情 况。如何能全面 、方便 的对税控 发票进行 自动查 询 、统计 ，进 而对 本单位的税控开票 收入进 行结构 性分析 ？根据 自己需求 ，利 用 Ｅ ｘ ｃ ｅ ｌ 强大的功能 ，设计一个 多功能表格可将这些工作轻松实现 。 首先新建一个 Ｅ ｘ ｃ ｅ ｌ 表格 ，命 名为 “ ＸＸ年 发票 ”保存 。这样命 名的好处在于 ，你可将历年 的发票 数据分 别保存 ，查 找 时一 目了然。
进销项发票统计表格模板
进销项发票统计表格模板全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：进销项发票统计表格是企业日常财务管理中必不可少的工具，通过该表格可以清晰地了解公司的进销货物情况，从而指导公司的经营决策。
一个完善的进销项发票统计表格应该包含多个维度的数据，如进货明细、销货明细、进销存情况等，通过这些数据可以清晰地了解公司的盈利情况、库存情况以及行业趋势。
下面我们就来介绍一份关于进销项发票统计的表格模板。
表格模板分为四个部分，分别是进货明细、销货明细、进销存情况和综合统计。
下面我们逐一介绍这四个部分的内容。
1. 进货明细进货明细部分列出了公司在某一段时间内的所有进货情况，包括进货日期、供应商名称、货物名称、数量、单价和金额等信息。
通过这个部分可以清晰地了解公司的采购情况，从而及时采取控制措施，降低采购成本。
4. 综合统计综合统计部分对进货明细、销货明细和进销存情况进行汇总统计，包括销售额、采购额、毛利润、销售利润率等指标。
通过这部分可以清晰地了解公司的盈利情况，及时调整经营策略，实现盈利最大化。
通过以上介绍，我们可以看到一份完善的进销项发票统计表格模板是企业日常财务管理中不可或缺的工具，通过这个表格可以清晰地了解公司的进销货物情况，从而指导公司的经营决策。
希望大家在使用这份表格模板的时候能够注意填写准确，及时更新数据，从而实现财务管理的高效运作。
第二篇示例：进销项发票是企业日常经营活动中不可或缺的一部分，对于企业来说，及时、准确地统计和管理进销项发票是非常重要的。
为了帮助企业更好地进行进销项发票统计，特制作了一份关于进销项发票统计表格模板，以便企业能够更便捷地进行数据分析和决策。
表格模板包括以下几个主要部分：1. 企业信息：首先在表格的顶部，填写企业的基本信息，包括企业名称、纳税人识别号等。
2. 日期范围：在表格中设置一个日期范围，企业可以根据需要选择统计的时间段，方便对资料进行比对和分析。
3. 进项发票统计：在表格的左侧列出进项发票的相关信息，包括发票号码、开票日期、购方名称、发票金额等。
一般纳税人公司开票管理电子excel表格
自动
自动
自动
自动
自动
自动
自动
（自动）4月销项总额：
4月发票 4月发票 4月发票 4月发票 4月发票 4月发票 4月发票 4月发票 4月发票 4月发票 4月发票 ￥0.00
无需填写
自动
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自动
（自动）5月销项总额：
5月发票 5月发票 5月发票 5月发票 5月发票 5月发票 5月发票 5月发票 5月发票 5月发票 5月发票 ￥0.00
发票管理
2020/1/16
“-”为销项(开给客户的)
编号 开票日期
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
发票代码
发票号码
开票金额
（自动）税额
A1
0.00
A2
0.00
A3
0.00
A4
0.00
A5
0.00
A6
0.00
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自动
自动
自动
自动
自动
自动
自动
（自动）7月销项总额：
7月发票 7月发票 7月发票 7月发票 7月发票 7月发票 7月发票 7月发票 7月发票 7月发票 7月发票 ￥0.00
无需填写
自动
自动
自动
自动
自动
自动
自动
自动
自动
自动
自动
（自动）8月销项总额：
8月发票 8月发票 8月发票 8月发票 8月发票 8月发票 8月发票 8月发票 8月发票 8月发票 8月发票 ￥0.00
发票管理办法
发票管理办法发票管理办法第一章总则第一条为规范发票管理，确保税收征管工作的顺利进行，根据相关法律法规，制定本办法。
第二条本办法适合于所有单位和个人，包括纳税人、税务机关以及税务专员。
第三条发票管理是指对发票的开具、领用、使用、销售等过程进行监管和管理的工作。
第四条发票管理必须遵循诚实信用、规范操作、便于监管、方便纳税人等原则。
第二章发票开具第五条发票开具是纳税人依法开具的证明销售货物、提供劳务、转让无形资产或者因应税行为需要开具的凭证。
第六条发票开具应按照国家税务总局规定的格式、内容和要求进行，包括但不限于发票类型、发票代码、纳税人识别号、货物或者劳务名称、价格等。
第七条发票开具时纳税人应核实购买方的纳税人识别号、名称等信息，确保开具准确有效的发票。
第八条发票开具后，纳税人应及时将开具的发票报送税务机关，并按照要求保存开具的发票和相关资料。
第三章发票领用与使用第九条发票领用是指纳税人向税务机关申请获得符合要求的发票。
第十条发票领用和发票使用应符合税务机关的规定，包括但不限于领用数量、领用时间、领用程序等。
第十一条纳税人领用发票后应按规定使用，不得私自销售、转让或者以其他方式滥用发票。
第十二条纳税人应确保发票使用的真实性和合法性，不得伪造、篡改或者使用过期或者无效的发票。
第四章发票销售管理第十三条发票销售是指税务机关将符合要求的发票销售给纳税人的过程。
第十四条税务机关应定期组织发票销售，确保纳税人能够按需获得合格的发票。
第十五条纳税人购买发票时应提供真实有效的身份信息和纳税人信息，税务机关有权对购买发票的目的和合规性进行核实。
第十六条纳税人购买的发票只能用于合法纳税行为，不得用于其他违法用途。
第五章附件本文档涉及附件，请参考附件部份。
附件一：发票管理登记表格附件二：发票领用申请表格附件三：发票销售明细台账法律名词及注释1. 纳税人识别号：由税务机关颁发给纳税人的惟一标识符，用于纳税人身份的确认和税务管理的核实。