ISO14001内部审核总结报告

ISO14000内审总结报告样本

P.8
第一次内部环境稽核总结报告
建议 1.各部门针对环境方面的教育训练,重新提供计划表给管理部汇总后实施. 2.针对废弃物重新分区规划整理,特别针对有害废弃物,用合理方式储存,回收. 3.针对紧急应变,订定计划进行演习,尤其是夜班人员. 4.针对有环境冲击之液体物料,重新规划安装防泄漏装置.
条文要项
P.3
第一次内部环境稽核总结报告
条文要项缺失比率分布图
4.3.1 4.2 4.3.3 4.4.5 4.5.3 4.3.4 4.4.6 4.4.7 4.4.2 4.5.1 15.5 4.4.3 4.3.2 4.4.1 4.5.2 2.4 2.4 1.2 1.2 4.8 4.8 7.1 15.5 百分比%
2003年04月环境管理审查第一次内部环稽核总结报告
管理代表稽核组长
2003年04月23日
P.1
第一次内部环境稽核总结报告
概述此次是本公司ISO 14001:1996版第一次的内部稽核,在各位主管与稽核员的努力下,已於4/17至 4/18顺利的完成了本次稽核. 依据ISO 14001:1996版条文,按照部门稽核, 共涵盖了事业部的23个单位,稽核出的缺失共有 84项(具体详见内部环境系统稽核缺失分布表). 主要的缺失落於4.3.1环境因素,4.3.3目标和指标, 4.5.3记录,4.3.4环境管理方案及4.4.6运行控制. 缺失说明参阅P.4~P.6.
END
�
P.2
第一次内部环境稽核总结报告
要项缺失个数直方图
个数
14 12 10
13
13
9 8 8 7 6 6 4 2 2 1 0 0 0 4
8 6 4 2 0 0 1
4.1 4.2 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4 4.4.5 4.4.6 4.4.7 4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.5.4 4.6

管理体系认证审核总结报告

审核组结论为该组织has已has not未根据审核标准要求建立和实施管理体系，并具备系统地达成认证范围内产品或服务所承诺要求的能力及达成组织方针目标的能力。
Number of nonconformities identified:
不符合项数量
0
Major
严重
2
Minor
轻微
Thereforethe audit team recommends that, based on the results of this audit and the system’s demonstrated state of development and maturity, management system certification be:
内审被全面实施，成为维护及改善管理体系的有效工具。
The management review process demonstrated capability to ensure the continuing suitability, adequacy, effectiveness of the management system.Yes是No否
审核组以审核标准所涉及的重要因素、风险及目标为关注焦点，完成了基于过程的审核。所采用的审核方法为面谈，观察活动及评审文件及记录。
The management system documentation demonstrated conformity with the requirements of the audit standard and provided sufficient structure to support implementation and maintenance of the management system.Yes是No否

ISO14001-2004 管理评审报告

5、管理者已对公司相关的环境规律重新进行了登录和查核。公司目前的活动、服务符合涉及的相关环境法律法规的条款。
6、在严格的管理下，没有发生重大环境事故。
7、体系是有效的，环境绩效良好。
公司将在此基础上，严格按照ISO14001标准和相关要求进一步加强境管理，完善体系，持续改善环境。
措施：
1.删除已完成的环境指标、增加新的环境目标和指标；（负责人：郝银松预定完成日期：2006.11.20）
对不符合具备了一定的整改能力。改进的措施是有效的。
2.组织架构变化对环境工作带来的冲击和挑战
公司的组织结构今年没有发生重大变化。但基础操作人员流动比较频繁，新进人员的素质不能得到及时性的提高。表现为：
1.新员工的培训系统性差，部门间沟通不顺畅，造成培训记录不完整
2.培训的策划和实施有瓶颈，如：场地的局限、培训资源的限制、培训资料的不系统性等
培训的系统性差
重新组织基础人员的培训工作，生产部、质量部、人力资源部需编制新进人员的培训流程、所需的项目和对应的资料，于2006年12份展开。
3.相关方关注的问题，如对小区及周边环境的新要求、地方政府的要求、客户的要求等
1.我们的邻居（周边的环境）没有对公司的环境管理提出不满和投诉；
2.地方政府对公司的要求集中在要求加强消防知识培训、季节性让电、做好安全生产工作，公司采取了派人参与培训、限制办公用电、贴公告等措施，积极响应政府要求；
4.体系的有效性和环境绩效分析
公司相关部门根据实际工作，不定期的对相关文件进行正式或不正式的评审，以保证环境工作的可操作性、有效性和满足环境管理工作的持续改进。评审认为，公司以文件（环境手册、程序文件、支持性文件）支持的环境管理体系符合ISO14001标准的要求，可以保证公司环境管理工作的有效推进。

ISO14001总结

ISO14001工作总结自实施ISO14001环境保护管理体系后，公司环境保护工作取得了较大进步，大家环保意识有了不断提高。

公司办公室人员积极配合,进行环保体系的复核工作，主动在部门内部宣传贯彻环境保护意识，自觉对需要排查的环境因素进行自查和整改，并针对公司相关管理特点配合有关部门加强能源管理。

现将主要工作做一汇报：一、加强员工培训，提高员工环保意识根据公司环境保护要求，办公室积极贯彻公司环境方针。

员工自觉遵守公司环保规定。

还组织进一步加强环境保护意识，办公室还每年根据《环境管理体系文件》的内容对部门员工进行全面培训，并保留相应培训记录。

通过培训，使部门员工及时了解部门环境因素及公司环境方针，督促员工自觉遵守公司环境方针，为公司顺利通过环保审核做准备。

二、认真排查环境因素，坚持及时整改落实办公室由市场部信息中心组成。

部门涉及到的环境因素主要包括信息中心墨盒、硒鼓的回收以及废纸的处理。

办公室积极配合、履行环保义务设专人保管；其次，所有设备均定期年检；最后，加强对员工的培训，并保留相关培训记录。

近年，办公室均严格按照公司环境管理体系要求，认真完成相关工作，确保无不合格现象。

对照环境管理体系审核要求，办公室对影响环境因素的水、电及纸张消耗进行排查，生产部对铝壳，电解液，电解纸的使用进行检查，从节约能源、节约资源着手，严格控制对空调的使用，及时关灯、关电脑，红头文件双面打印、利用废纸作草稿。

另公司生产用电方面每万只电容器用电77.23度，环保指标为80度/万只，每万只节省了2.77度达3.4625%。

生产用水方面每万只电容器用水0.38吨，环保指标为0.4吨/万只，每万只节约用水0.02吨达5%有效的节约了能源。

通过环保审核，部门员工在日常工作中也逐渐形成节约资源的良好习惯，以期为节约公司成本、节约社会资源，为保护环境尽一份力。

三、配合有关部门，加强环保管理为进一步配合公司环保节能工作的开展，办公室积极配合车间加强对车间节能工作进行考核，将环保列入部门负责人考核一项，希望通过管理上的加强既达到节能、环保的目的，又节约公司成本。

ISO14001管理评审总结报告范例

ISO14001管理评审总结报告范例ISO14001-2015管理评审总结报告会议主席评审时间评审地点参加评审人员管理评审确保管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。

目的评审方式会议评审评审范围本公司ISO14001:2015体系关于管理评审的输入项目。

本报告资料来源：1、各部门提交的管理评审资料；2、管理评审会议所议到的事项。

编制/日期: 审批/日期:★评审输入及评审结论输入之一：以往管理评审所采取措施的状况(一）评审概述本次管理评审是环境管理体系运行以来的第一次管理评审，尚无跟进事项; 本次管理评审是职业健康安全体系运行以来的第次管理评审，上次的跟进事项已跟进修改完毕。

（二）评审结论决议：通过。

输入之二：与环境管理体系相关的内外部环境(一）评审概述识别和评价出的内部外部环境问题如下：来源风险或机遇描述应对措施归口责任部门类别事项内部环境价值观受物价等多方面影响，个人需求欲望变化而导致个人目标与企业目标加大。

加强员工核心价值观宣导，不断完善综合管理制度。

人力资源部文化知识完善的内部培训机制、因违章作业而发生安全及品质事故。

监督机制和考核机制的落地实施。

人力资源部消防设施配置不足或失效发生火灾时不能紧急应对，危及人身和财产各区域消防设施配置足够；定期实施点检及消防演练。

安全管理部外部环境国际形势国际领先的技术、工艺、产品质量标准;因战争风险货物及货款无法保障关注新闻动态，对存在战争风险的市场终止供货最高管理层法律法规方面可能没有完全识别，造成因遗漏触犯法律。

每专人重新识别、更新法律并对执行进行评价。

安全管理部本行业同行对手竞争市场份额增大或减少掌握市场动态，了解竟争对手发展状况和销售动态销售部国家、地方对本行业的政策变化促进或遏制公司发展前景时刻关注政策，开拓资金纳入渠道最高管理层市场需求国家限购限行政策对汽车销量有一定影响，订单减少、价格压低提高工程技术能力、减少浪费、降低成本销售部周边社区来自周边社区对环境新的要求加强企业内部管理，遵守相关法律法规，保持及提升社区关系人力资源部相关方的需求和期望详见《相关方需求和期望一览表》影响相关方长久合作实施管理方案安全管理部重要环境因素详见《重要环境因素清单》影响环境绩效及环境目标实施环境管理方案。

ISO14001 内审-内部审核报告

在本次审核中发现了2个一般不合格项，仓库1个，生产部1个，涉及EMS、4.4.7等要素，仓库的不合格为：审核现场仓库无法提供油漆的材料安全数据表。鉴于以上不合格的产生原因主要是相关人员对标准的理解不够深刻，对相关程序文件的学习不够深入，建议相关人员应加强对相关文件的学习。生产部的一不合格为：审核现场，生产部无法提供本公司已进行消防应急演习的记录；分析原因为相关人员工作责任心不强而遗漏；鉴于上述不合格发生原因，生产部相关人员应加强对标准的学习，确保今后严格按要求进行各项操作，并对所做内容及时记录且加以妥善保管。其它部门虽未发现不合格项，但在体系运行过程中均应按要求进行，尽可能的避免不合格项的发生。
在EMS运行过程中，各部门均按要求认真执行，在内审中发现的不符合项也均按要求按期完成整改，但有关部门对相关要素的理解还应加强。本次内审的结论为：本公司EMS基本符合ISO14001标准要求；本公司的EMS管理体系已基本建立，其运行情况基本符合本公司。
附
件
一、不合格统计分布表
二、其它
编制：许美连日期：2010/6/22审批：刘同山日期：2010/6/22
受审核部门
总经理、管代、技质部、销售、采购、生产部、办公室、仓库、食堂
审核组长
刘同山
日期
2010/6/17至2010/6/18
审核员
许美采购、生产部、办公室、仓库、食堂
审核概况
2010年6月17日至2010年6月18日，本公司组织了一次内部体系审核，由管理者代表主持，杨基哲任审核组组长。本次审核涉及总经理、管代、质检部、销售、采购、生产部、办公室、仓库等部门，覆盖了ISO14001标准所有的要素。
内审报告(E)
No：2010-01YSR/R-455-05

ISO14001管理评审总结报告

ISO14001管理评审总结报告一、背景介绍ISO14001是一种环境管理体系标准，旨在帮助组织有效地管理和改善其环境绩效。

我公司自去年开始实施ISO14001，为了确保相关运行的持续符合标准的要求，我们进行了一次管理评审。

本报告总结了此次评审的结果和建议。

二、评审目的本次管理评审的目的是确保ISO14001体系的适用性、有效性和持续改进。

通过评审，我们旨在识别体系中存在的问题和风险，并提出相应的改善措施。

三、评审范围本次评审主要关注以下方面：1. 环境政策和目标的制定和实施情况；2. 确保环境目标的达成和绩效的改进；3. 严格遵守环境法规和法律的要求；4. 环境绩效的监测和评估；5. 资源和人力的合理利用；6. 相关沟通和培训的开展；7. 环境突发事件的应对和处理；8. 内部审核和相关文件的维护。

四、评审结果在对以上评审范围的检查和评估后，我们得出以下评审结果：1. 公司已明确和制定了环境政策和目标，并且在全员范围内加以宣传和理解。

2. 环境目标的达成和绩效的改进方面，公司取得了一定的成果，但仍需进一步加强。

3. 公司对环境法规和法律的遵守情况良好，已建立相关的监控机制。

4. 对环境绩效的监测和评估工作进行了一定的探索和实施，但仍有待进一步完善。

5. 公司合理利用资源和人力的意识比较普遍，但仍有一些岗位存在资源浪费的情况。

6. 环境相关的沟通和培训工作在不同层级内进行，但可提供更多的培训机会。

7. 公司能够及时应对和处理环境突发事件，但需进一步加强预防与管理。

8. 内部审核和相关文件的维护工作进行得较好，文档管理规范。

五、改进建议基于上述评审结果，我们提出以下改进建议：1. 进一步明确和细化环境目标，并制定相应的绩效指标，以实现更好的环境效益。

2. 加强环境绩效的评估和监测工作，建立相应的数据记录和分析机制。

3. 继续加强员工的环保意识和技能培养，提供更多的环保培训机会。

4. 定期组织内部审核，发现问题及时纠正并采取预防措施，确保体系的持续改进。

ISO14001：2015环境体系内审报告

管理体系内部审核报告编号：一、审核目的：检查本公司的ISO14001:2015《环境管理体系要求》，是否有效运行，是否持续满足标准的要求。

二、审核依据：1)ISO14001:2015《环境管理体系要求》；2)管理体系文件（管理手册；程序文件；作业指导书；管理方案）3)合同要求4)相关法律法规和其它要求二、审核范围：管理体系全部要求和涉及的相关职能部门；四、审核组成员：审核组组长：审核组员:五、ISO14001：2015审核综述：根椐《内部审核实施计划》，本公司在2016年2月19日对公司各部门按计划进行了全面的环境管理体系内部审核，在各级主管和各部门人员的积极配合下，审核人员顺利完成了审核任务；本次审核共发现1项轻微不合格项；不合格项如下在品管部发现有1项不合格项;部分车间消防器材检定状态标识过期，问题点主要反映在：“8.1运行策划和控制”条款发现1项不合格;以上发现不合格要素的部门均已发出《内审不合格报告》，要求责任部门和人员限期纠正；本次内部审核,发生不合格项目主要集中在品管部,有1项不合格，从整体审查结果来看, 其他部的文件控制、记录控制、环境目标达成状况等方面较好,.这主要是由于公司ISO14001：2015环境管理体系实施,对记录的归档管理和对环境管理系数文件培训和实施到位。

人员与人员之间,部门与部门之间沟通和联络不够充分,这些问题将于管理评审中作具体报告.本次内部质量审核，发现了1项轻微不合项，各部门均未发现严重不合格现象,证明各部门均能完全按文件要求有效执行，针对所发现的不合格项均已提出纠正与预防措施,通过再次验证,确保体系正常运作.通过本次内部审核可以得出：本公司的环境管理体系符合ISO14001：2015《环境管理体系要求》标准并且已经有效运行，如果所发出的《内审不合格报告》能够在规定的日期内得到有效纠正和预防，在3月份可以一次通过认证机构专家的年度监督审核。

报告人/日期：审批/日期：1。

ISO14000内审总结报告样本

P.6
第一次內部環境稽核總結報告
稽核缺失說明(續) 4.4.6 運行控制主要體現在廢棄物的管理，我們的區域規劃不合理，沒有有效的分類存放回收。如一些有害的廢棄物(醫療用品、廢燈管等)，直接與生活垃圾一起存放回收。另，相關單位存放藥水或空桶處，未有防洩漏措施。 4.5.3 記錄記錄表不清晰、未建立記錄保存一覽表等異常。
P.5
第一次內部環境稽核總結報告
稽核缺失說明(續) 4.3.4環境方案我們每個部門針對各重大環境因素都有建立環境方案，因剛開始建立，主要缺失為沒有執行成效的追蹤記錄。 4.4.2 培訓、意識和能力我們有建立程序對人員進行教育訓練，特別是像廢水的操作人員，都有專業人員資格，但我們對員工的訓練程度不夠,從稽核缺失看，有一部分人對環境政策、公司在環境推行的計劃及其本身工作對環境的衝突為何不甚瞭解。
P.2
第一次內部環境稽核總結報告
要項缺失個數直方圖
個數
14 12 10
13
13
9 8 8 7 6 6 4 2 2 1 0 0 0 4
8 6 4 2 0 0 1
4.1 4.2 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4 4.4.5 4.4.6 4.4.7 4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.5.4 4.6
條文要項
P.3
第一次內部環境稽核總結報告
條文要項缺失比率分佈圖
4.3.1 4.2 4.3.3 4.4.5 4.5.3 4.3.4 4.4.6 4.4.7 4.4.2 4.5.1 15.5 4.4.3 4.3.2 4.4.1 4.5.2 2.4 2.4 1.2 1.2 4.8 4.8 7.1 15.5 百分比%

ISO1400环境管理系统审核总结报告

XXXXXX股份有限公司ISO 14001环境管理系统环境体系内部审核总结报告XXXXXX股份有限公司ISO 14001环境管理系统环境审核总结报告缺点一览表内部审核4.6 管理审查注：(1)审核项目以「」注记；缺点类别之判定以「」注记。

(2)未予审核项目以「NA」注记。

XXXXXX股份有限公司ISO 14001环境管理系统环境审核缺点报告表审核项次：缺点结果类别：主要/次要缺点报告表编号：XXXXXX股份有限公司ISO 14001环境管理系统环境审核现场观察报告表关于XX小区物业缴费管理系统开发报告班级：市场营销0803姓名：张曼学号：0802140311完成时间：2011年06月20号引言随着小区硬件设施建设的完善，如何对小区进行科学合理有效的管理越来越受到关注，计算机及数据库技术的发展为管理信息系统的实现提供了技术手段，该报告介绍了利用数据库技术实现小区物业缴费管理的计算机化。

第一章系统规划1.1、项目背景、意义、必要性随着我国住房改革的深入，越来越多的居民搬进了新落成的住宅小区，这些新型住宅区的管理多数由物业管理公司或单位的物业管理部门实行，小区中的居民也不再是某一个单位的职工，而是来自不同单位，这样靠从工资中扣除水、电及房租等费用的收缴方式不能奏效，需要专门的物业管理部门统一管理，这势必增加物业管理部门的工作量。

为了改变以前手工统计水、电费的落后状况，我们编制了一套计算机物业缴费管理系统，该系统利用数据库技术将物业管理需要的各种数据以数据库形式存储，能够对居民的物业情况实行动态管理，从而实现物业缴费管理工作高效、科学、合理，适应了时代的需求。

1.2系统初步调查（1）调查提纲在本系统被批准立项之后，我去该小区进行了参观和学习，现对该小区的整体情况进行调查，调查分两步进行，一是初步调查，二是详细调查。

通过调查了解到小区的整体情况，物业各个部门的主要职能及具体运作方式、过程等。

（2）调查过程（1）个人访谈法，了解各部门主要职能及运作方式（2）会议讨论法，了解小区整体情况（3）调查结果1.3图例图1.1组织结构图1.4信息系统建设方案（1）系统开发平台客户端3000PC*10+通讯|文件|数据库服务器10000*1+软件购买开发30000+年工资15000+年水电费3000+网络通信3000+网络布线集线器（交换机）16口3000+打印机UPS2000+耗材1000+其它不可预知（个人的交通费交际费通讯费等等）费用1500+1500（2）项目开发团队组织①项目经理②系统分析员③程序员④测试员（3）使用和操作本系统的人员组织①系统管理员②操作员③一般可以访问系统的用户④系统维护员（4）系统管理目标本系统要实现的目标是人机界面友好，系统功能全面，信息处理冗余程度少，信息完整性好，系统安全可靠，系统效率高。

14001内审总结报告

2006年裕同印刷包装有限公司
环境内审总结报告
内部环境稽核小组按年度内审计划于3月24日至25日对公司所有部门进行了稽核，具体报告如下：
一、审核目的
为了评估和验证ISO14001：2004版环境管理体系标准在公司运行的持续有效性；方针、目标的适宜性和管理方面的充分性。

找出问题点，加以改善，从而进一步完善体系，作到持续改进。

二、审核范围
全公司所有部门
三、审核依据
①ISO 14001：2004版标准；
②公司的体系文件；
③法律法规及相关方要求。

四、审核日期：2006年3月24日至2006年3月25日
五、审核描述
按照审核计划的要求，审核期间结合动态（现场、询问）和静态（文件、记录）的方式以检查表为核心内容分别对以上部门进行了审核，审核组成员在各责任部门的大力配合下，顺利地完成了本次审核任务。

本次审核共发现12条不符合项，不符合项的内容涉及到危险化学品的储存、标示；供应商的环境管理；废弃物的分类等过程，具体不符合事实详见《内审不符合项报告》和《纠正预防措施报告》。

七、审核结论
通过本次审核，审核认为公司环境体系符合ISO14001：2004版标准要求，体系运行基本有效，具备体系持续改进的能力。

本次审核虽已结束，但各部门应针对审核中的问题作诚意的改善，狠抓公司体系文件学习工作，以在体系实施方面有所突破，改进。

2006年3月29日
批准：制订：。

ISO9001-ISO14001内部审核报告范例

2019年度内部审核报告（ISO9001-2015/ISO14001-2015）1.0审核目的:检查本公司质量/环境管理体系是否符合ISO9001/ISO14001：2015版标准的要求，是否得到有效的实施和保持。

2.0审核范围:1）与注塑外壳的生产和服务所涉及的部门、场所和过程进行审核。

3.0审核依据:1）ISO9001-2015/ISO14001-20152）质量/环境手册3）有关程序文件4）有关作业指导书和要求5）法律法规要求以及组织自愿性承诺4.0审核主要参加人员:1）审核组成员2）总经理及管理者代表3）受审核的各部门负责人及陪审人员5.0审核综述：审核的策划与准备情况（审核计划、审核组、审核通知）本次内部审核是公司2019年ISO9001/ISO14001体系审核，也是为了2019年的认证审核而进行的一次自评。

审核组由7名成员组成，均经过ISO9001/ISO14001体系内审员培训，取得相应资格。

审核前，我们编制了审核计划，并提前一周发至各审核员及各部门手中，各部门准备充分。

现场审核计划的执行情况（审核时间、审核气氛、审核程序的执行）由于公司领导及各相关部门主管的重视和大力支持，使审核工作得以顺利进行。

本次审核的首、末次会议分别于8月23日上午8:30和8月25日下午4:30准时召开。

管理代表、各部门负责人、内审员、陪审员均参加了首、末次会议。

在本次内部审核活动中，审核人员能本着实事求是、公正客观的原则，发扬高度负责的精神，依据质量/环境管理体系要求及据此编制的质量/环境手册、程序文件、作业指导书及相关记录等，就涉及到的所有要素对相关职能部门一年来的运行情况进行了耐心、全面、细致的检查审核，为了取得公司QEMS体系持续有效运行证据，公司各部门给予了积极的支持和配合。

审核发现及存在的问题和原因分析：（不合格报告统计分析）本次审核发现体系文件基本满足标准规定的要求，具有可操作性，各部门能够基本按体系文件要求实施，公司已具备实现环安卫目标要求的能力。

ISO1400环境管理系统审核总结报告

XXXXXX股份有限公司ISO 14001环境管理系统环境体系内部审核总结报告XXXXXX股份有限公司ISO 14001环境管理系统环境审核总结报告缺点一览表注：(1)审核项目以「✓」注记；缺点类别之判定以「✗」注记。

(2)未予审核项目以「NA」注记。

XXXXXX股份有限公司ISO 14001环境管理系统环境审核缺点报告表审核项次：缺点结果类别：主要/次要缺点报告表编号：XXXXXX股份有限公司ISO 14001环境管理系统环境审核现场观察报告表内部审核总结报告ISO/TS16949质量体系审核ISO9001质量体系审核ISO14001环境体系审核SA8000社会责任体系审核过程审核格式版本：QRPch8.2-005（B）美固电子（深圳）有限公司测绘审核管理系统操作手册目录1.测绘成果备案 01.1 方案列表 (1)1.2 预测绘审核 (2)1.2.1方案档案袋 (2)1.2.2 楼盘列表 (3)1.2.3 楼盘表 (6)1.2.4 房间列表 (10)1.2.5 自然层维护 (12)1.3 实测绘审核 (15)1.3.1 方案档案袋 (15)1.3.2楼盘列表 (16)1.3.3楼盘表 (16)1.3.4房间列表 (16)1.3.5自然层维护 (16)1.4 预测转实测 (16)1.4.1 方案档案袋 (16)1.4.2 楼盘列表 (17)1.4.3 楼盘表 (19)1.4.4 房间列表 (22)1.4.5 自然层维护 (22)1.5 测绘变更 (23)1.5.1 方案档案袋 (23)1.5.2 原房间楼盘列表 (24)1.5.3 原房间楼盘表 (28)1.5.4 房间列表 (31)1.5.5 自然层维护 (31)1.6 待办业务 (34)2.楼盘表管理 (35)2.1 楼盘表管理 (35)1.测绘成果备案1.1 方案列表➢方案申请打开方案列表，点击“申请”按钮弹出以下界面：其中“方案名称”为必填项，完成后点击“确定”，方案即可在列表中显示，效果图如下：➢编辑方案如上图所属，其中“签收”、“返还”、“修改”以及“删除”等操作都不可用，只有在选择方案信息时，才可用，效果图如下：✧“签收”，打开方案。

ISO14001内部审核报告

范围和
内容
环境管理手册覆盖的所有管理层人员、部门、项目和管理体系要求
审核组
成员
审核组长：董秋徕
审核员：李**
内审
实施
情况
公司于2022-11-15至2022-11-16进行了公司管理体系一次内部管理体系审核。本次审核分二个审核小组进行，对环境管理体系覆盖的所有管理层人员、职能部门、项目进行了现场审核，审核涉及环境管理手册覆盖的所有管理体系要求。本次内审在公司领导的重视和各职能部门的支持和配合下顺利完成。
存在
的主要
问题
财务部应对员工培训应加大力度，提前拟定好计划，并做好相应的记录。
内审
结论
公司环境管理体系符合GB/T24001-2016；
纠正措施整改要求：按照内审不符合报告要求，在一周内纠正完毕。
备注
编制：李**审核：黄**日期：2022-11-16
不合
格项的
情况
审核组通过询问、交谈、现场观察、查阅文件资料及记录的方式进行审核，共发现一般不符合项 1 项 (具体分布见内审不符合项分布表)。不符合项产生的主要原因是相关人员对管理体系文件学习理解不够，未按管理体系文件要求做所致。
不合
格项
的验证
情况
本次审核之后发出1份不符合报告，并不代表各职能部门的其他工作没有需要改进的地方，各部门一定要结合管理体系文件的规定和要求，力求把本部门工作做得更好。存在不符合项的部门，要根据存在的不符合，认真制订纠正预防措施实施整改，并在今后的工作中加强对存在问题环节的控制，做好环境管理体系运行工作。
广东华云XX建设工程有限公司
内
内审时间
2022-11-15至2022-11-16
内审
目的和

ISO14001内部审核总结报告

NO 审核日期不合格项目发生部门纠正预防措施备注12014-6-17灭火器未点检行政部立即要求保安员对公司所有消防设施进行点检确认，由保安队长负责带队实施，行政主管不定期进行巡查确认，发
现未点检的将对保安队长问责。

可以关闭22014-6-17员工培训未做行政部立即重新组织本部门的员工进行“垃圾分类”的培训，并
做好培训记录，要求员工熟悉掌握垃圾的收集与分类，特
别是“危险废弃物垃圾”的分类收集。

可以关闭32014-6-17法律、法规的搜集频次未规定行政部立即对程序文件《法律法规与其它要求控制程序》第5.3.1
进行改订，规定行政部每年向环境主管部门索取最新法律
、法规、标准等资料，转交管理者代表确认。

可以关闭42014-6-17员工培训未做工模部
在6月22日对模具部全部员工进行质量/环境方针其其它要求重新培训，并做了培训记录。

可以关闭5
2014-6-17M SDS资料未受控喷印部立即要求文控中心发放正式的受控文件，并做好受发放记
录。

可以关闭62014-6-17先检位电源开关没有管理责任人
喷印部由于时间太长，“电源开关负责人”标识粘不紧导致脱落，部门管理员工作失职未及时贴上，造成此电源开关没有安全负责人。

可以关闭72014-6-17危险化学品仓管理
员（骆训友）没有
上岗证仓储部针对上述问题点，对化学品周转仓管理员骆训友再次进行化学品MSDS及化学品管理办法的培训，经培训合格后发上岗证，以后针对化学品管理员都要经过培训合格，并发放
上岗证后才能管理危险化学品周转仓。

可以关闭
填写:审核:核准:已改善已改善已改善已改善已改善已改善内审总结报告
验证结果已改善。

2019年ISO14001-2015环境管理体系内部审核报告(ISO14001内审报告)

职能部门
不符合问题描述:
主缺
次缺
建议项
汇总
生产部
违反条款6.1.2环境因素
审核发现车间放置油的仓库地面有滴油现场
1
共计1个轻微不符合
不符合项数量、分布、性质统计分析情况（见附件）
存在主要问题描述：
经过此次内部审核发现,公司环境管理体系的薄弱之处在于运行控制方面,控制措施执行情况不到位,后续希望可以加经环境运行管理要求的环保意识.
3、本次审核对公司管理层及各职能部门级生产车间作业现场进行了为期一天的系统检查，本次审核得到了总经理、管理者代表及各部门的高度重视和支持，使本次内审得到顺利进行，按计划完成了全部审核任务。
4、本次内审共发现1个不符合项，其中：一般次缺1个，严重主缺0个。不符合项整改要求限期在2017年2月10日前完成。
审核发现问题的原因及改进：
公司改版升级14001:2015环境管理体系后运行了3个月时间，但是各部门对体系的认识还不是很深刻，对体系文件的规定掌握不够，理解的不透彻，体系文件的贯彻还未完全到位，离规定的要求还有一定的差距，所以在最近的时间内应从以下方面采取有效改进：
1.各部门对环境管理体系认真学习，以部门或车间为单位有计划地组织培训，使全体员工养成按程序文件办事的自觉性，做到说写做一致。在环境运行活动工作中，应以程序文件为依据使各项环境管理工作有章可循。
2.由于本次内审检查是抽样进行，不能说明未被列为不合格的情况都能够满足要求，希望各部门或车间针对本次内审检查中发现不合格项进行整改纠正的同时能够举一反三，使各部门都能够正确的对待环境管理工作。力求把环境管理工作做到更好，更完善。
审核结论：
通过审查发现,公司的环境管理体系和实际运行方面都按ISO14001:2015标准的要求实施和保持,转版后,环境管理体系已进入正常运行状态,但各部门针对执行上还存在一些差距,需进一步完善与提高,若本次审核发出的不符合项报告能按规定的时间整改完毕,则可以申请ISO14001:2015的换版认证.

ISO14001内部审核报告

13. 管理评审：计划于本月中召开。

结论：本次内审共开 3　项不符合，详见“不符合汇总表“。

经过此次内部审核，确认其环境管理体系运行是适宜的、充分的、有效的,符合ISO14001:2004国际标准环境管理体系要求。

编制：审核：核准：7. 信息交流：对相关方及内部员工所提意见均按要求处理。

8. 文件有效性及管理情况:公司环境手册、程序文件基本达到ISO14001条文要求并符合公司实际情况。

9. 应急准备与响应：今年9月进行有关消防方面的培训及演习10. 不符合改善情况：关于公司内部合规性不符合项已提出整改措施。

11. 记录管制：基本符合要求。

12. 内审：本次内审为ISO14001环境管理体系推行以来首次进行，基本按ISO14001体系精神及相关文件对本次内审所开不符合，各部门应于两周内完成并将改善结果交管理者代表确认。

1. 环境方针贯彻情况：所有员工都应贯彻公司的环境方针,在环境管理系统的运用中实行、维持.2. 环境因素识别、鉴定、控制情况：各部门环境因素识别基本完整，鉴定较客观，重大环境因素基本3. 法规收集、鉴定、符合情况：公司环保方面法规收集较全面，并均已做了适用性、符合性鉴定，对要求的生活污水排放处理方面，均通过目标、指标、方案予以控制。

4. 目标、指标、方案达成情况：各目标、指标、方案基本按预定计划进行5. 部门职能落实：环境管理方面各项职能基本落实到位，各部门主管应针对与本部门有关的环境方面导。

6. 培训：各部门均已开展本部门有关ISO14001的培训。

审核依据■ISO14001：2004标准 ■环境管理手册 ■程序文件 ■ 相关法律法规要求审核日期2013.6.6审核小组审核组长: 审核员：ISO14001内部审核报告审核目的经过推行实施ISO14001：2004标准，现对公司的环境管理体系做全面审核，通过审核了司的环境管理体系的有效性和符合性，确定环境活动和有关结果是否符合计划的安排，以及这些安排是否有效地实施并适合于达到预定目标的符合性检查。

ISO14001内部审核报告

问并严格按文件要求去执行。
题
1.公司已按照ISO 14001：2015&OHSAS18001：2007标准建立、实施并保持了环境、职业健康安全管理体系，基本符合标准的要求；运行 2.公司环境、职业健康安全管理体系文件得到完善，比以前更系统、适用、规范；情况 3.公司内部的运作程序及模式的也逐渐规范化、标准化。总结 4.组织的内外部环境及风险得到识别与分析，在整个过程中得到了监视“内部审核不符合项报告”，责成相关部门对本部门的出现的不符
的合项的进行了整改与纠正。在规定的时间内，经过内审员对不符合项的改善效果进行了追踪确认，
主均已经得到不同程度的改善，是有效的。后续将对本次出现的不符合项再进行跟踪确认，直到彻底
要改善。另外，各部门对体系文件的要求还不太熟悉，执行力度不够彻底。在后续的工作中，应努力
内部审核报告
审核目的
日期: 2018年9月10日
确保公司的管理体系符合ISO 14001：2015&OHSAS18001：2007标准要求，为申请认证提供自我申明合格基础。
审核范围覆盖认证范围内的公司各单位。
审核依据
ISO 14001：2015&OHSAS18001：2007标准、公司管理体系文件、客户要求、相关方要求、法律法规要求及其他相关要求。
审核部门
公司各部门
部门负责人
各部门负责人
审核组长
审核员
审核实施情况
管理体系内部审核综述:自从建立环境、职业健康安全管理体系以来，环境体系进行第三次内审、职业健康安全管理体系进行第一次内审，两个体系结合开展内审为第一次。按照公司规定要求，根据《内部审核实施计划》的要求在公司全体内审员的协助下，对公司的质量及环境管理体系运行情况进行了抽样式的内部审核，总的来说，体系基本上达到标准要求，体系是有效的。但是，发现 1个不符合项。严重不符合项有 0 个，一般不符合项有 1 项。不符合项项分布在TG 部，见附件：《内部审核不符合项报告》

年度内部审核总结报告(3篇)

第1篇一、前言为了确保公司管理体系的有效运行，提高公司整体管理水平，根据公司年度工作计划，于[日期]至[日期]开展了年度内部审核工作。

本次内部审核旨在全面评估公司质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系等，以发现问题、改进不足，提升公司管理水平和核心竞争力。

现将本次内部审核工作总结如下：二、审核目的及范围1. 审核目的：验证公司管理体系是否符合相关标准要求，检查管理体系运行的有效性，发现问题并提出改进措施。

2. 审核范围：质量管理体系（ISO9001）、环境管理体系（ISO14001）、职业健康安全管理体系（OHSAS18001）。

三、审核过程1. 审核准备：成立内部审核小组，制定审核计划，明确审核时间、地点、人员等。

2. 审核实施：按照审核计划，对各部门、各岗位进行现场审核，重点关注关键过程、关键环节和薄弱环节。

3. 审核发现：针对审核过程中发现的问题，及时与相关部门沟通，要求其制定整改措施，确保问题得到有效解决。

四、审核结果1. 质量管理体系：总体运行良好，符合ISO9001标准要求。

但在部分过程和环节存在不足，如部分员工对标准理解不够深入，部分文件管理不规范等。

2. 环境管理体系：运行状况较好，符合ISO14001标准要求。

但在环境监测、节能减排等方面仍有提升空间。

3. 职业健康安全管理体系：运行状况良好，符合OHSAS18001标准要求。

但在安全培训、应急预案等方面存在不足。

五、改进措施1. 加强标准培训：针对员工对标准理解不够深入的问题，定期开展标准培训，提高员工对标准的认知和执行力。

2. 优化文件管理：规范文件管理制度，确保文件及时更新、正确使用。

3. 提升环境监测能力：加大环境监测力度，确保公司环境质量符合相关要求。

4. 加强安全培训：定期开展安全培训，提高员工安全意识和应急处理能力。

5. 完善应急预案：针对可能出现的突发事件，制定相应的应急预案，确保公司安全稳定运行。

六、总结本次年度内部审核工作取得了圆满成功，通过审核，发现并解决了部分管理问题，为公司持续改进提供了有力保障。

ISO14001-2015EMS环境管理体系内审总结报告

内部审核总结报告审核目的为了验证本公司 ISO14001 ： 2015 环境管理体系运行的有效性、符合性、充分性与适宜性，进一步完善本公司各项管理体制。

审核性质ISO14001 ： 2015 版环境管理体系首次内审审核范围所有与ISO14001 ： 2015 环境管理体系运行相关的活动、产品与服务及各相关部门。

审核依据1、 ISO14001:2015 标准；2、公司环境管理体系文件及运行记录；3、法律法规及其它要求；审核时间2018 年 12 月 19 日—2018 年 12 月 21 日审核人员向石利，陈小春，张扬，杨明珍一、审核过程综述本次审核是深圳市嘉泰智慧科技有限公司导入按照新版 ISO14001-2015 环境管理体系的内审，内审组按照《内部质审核和管理评审管理程序》的相关要求，编制了《2018 年度 ISO14001 ： 2015 版环境管理体系内部审核计划表》提前半个月通知各相关部门，审核小组根据事先编制的各部门《内部审核检查表》，按计划在2018 年 12 月 19 日上午召开了内审的首次会议，会议上对审核相关要求进行了明确。

现场审核时审核组在各部门的积极配合下，按审核实施计划安排，分别到各部门、现场采用面谈、观察、抽查文件记录的方式进行了细致的检查。

审核组审核了包括生产部、研发部、品质部、采购部、PMC 、仓储部、工程部、行政部各有关职能部门，对审核发现的问题，与陪审人员进行了沟通确认。

经过 3 天的内审，在审核人员与各部门的积极互动下，达到了预期的效果，概括来说有几点：一是提高了各部门对新版环境管理体系的认识；二是发现了各部门存在的问题并明确改进方向；三是对内审相关检查项目设置是否合理和科学做了进一步的论证。

在本次审核中，开出不合格项 4 项。

本次审核中，各部门做得比较好的有以下几点：1.实事求是的态度。

对不了解不熟悉的流程毫不隐瞒，不做表面文章，态度端正，虚心接受审核组提出的改进建议；2. 良好的学习心态。