程序文件-----采购控制程序
采购流程控制程序(实用-含全部附表)
采购流程控制程序(实用-含全部附表)采购流程控制程序 (实用完整版-含全部附表)1. 背景为了确保采购流程的高效性和透明度，我们需要建立一套完整的采购流程控制程序。
本文档旨在详细描述该程序的步骤和相关要求，以便所有涉及采购的部门和人员遵循统一的标准和流程。
2. 流程步骤2.1 采购需求确认1. 采购需求的提出：相关部门或人员根据业务需要提出采购需求，并填写采购申请表（附表一）。
2. 需求审批：采购需求提交给相关部门经理或采购经理进行审批。
审批结果将根据实际情况决定是否向下一步骤推进。
2.2 供应商评估和选择1. 供应商评估：采购部门将根据采购需求和相关要求，对潜在供应商进行评估。
评估内容包括但不限于供应商的信誉度、产品质量、价格合理性等。
2. 供应商选择：采购部门将根据供应商评估结果，选择最合适的供应商。
供应商选择结果将记录在供应商选择表（附表二）中。
2.3 合同签订与管理1. 合同起草：采购部门将与选定供应商协商并起草采购合同。
合同应包括采购物品/服务的细节、价格、交付时间和支付方式等重要条款。
2. 合同审批：采购部门经理或法务部门将对采购合同进行审批，确保符合公司的法律和合规要求。
3. 合同签订：经过审批的采购合同将由采购部门和供应商双方签署，并保留备份。
2.4 采购执行1. 采购订单生成：采购部门将根据采购合同内容和需求生成采购订单，并发送给供应商。
2. 物品/服务接收：在供应商交付物品/服务后，采购部门将对其进行验收，并确保符合采购合同中的要求。
3. 付款控制：采购部门将根据采购合同的约定，及时支付供应商所需的款项。
2.5 采购记录和报告1. 采购记录：采购部门将维护一份完整的采购记录，包括采购需求、供应商选择、合同签订和采购执行等过程中的相关文件和信息。
2. 监督报告：采购部门将定期生成采购执行的监督报告，汇总采购活动的情况和问题，并向相关管理人员提供。
3. 附表附表一：采购申请表该表用于记录采购需求的基本信息，包括需求提出人、需求描述、预算等。
采购控制程序文件
1.目的建立本公司采购作业的相关过程，确保采购的材料、产品和服务以及外部提供的过程能满足本公司和客户的质量和HSF要求。
2.适用范围本公司营运所需设备、原材料、辅助材料、包装材料等采购作业及产品委外加工等一切物料和影响顾客要求的产品和服务均属之。
（生产产品的原材料及跟产品有接触易产生交叉污染的辅助材料必须要有HSF的要求）3.职责3.1采购部：3.1.1 负责所有对外采购。
3.1.2 负责采购订单、请购资料、合约签定及管理。
3.1.3 供应商交货进度及不合格品退货通知。
3.1.4 年度成本降低计划制定执行。
3.2 品质部：3.2.1负责协助采购部进行供应链管理。
3.2.2负责零件、原物料及委外加工等进料检验和HSF检验以及不合格品的处理。
3.3工程部：3.3.1协助采购部对供应商进行技术评估与支持。
3.4仓库：3.4.1负责供应商来料之品名/牌号、数量、料号、版本、包装、是否提供出货检验记录之确认。
3.5企划部：3.5.1 原物料及零件需求及时提出。
3.5.2 厂商交货排程表。
4.定义4.1订单采购：指依据生产需要,依生产产品需求而进行采购的方式，适用接单性及计划性生产所需。
4.2存量采购：指公司常备一定存量以满足生产需要，依据库存进行采购的方式。
4.3补充订购：指因事先未考虑到的损耗引起的订购。
4.4紧急订购：指因紧急需要引起的。
4.5零星采购：指不定时发生的小金额采购，如文具用品、设备补修部品、办公设施等。
4.6外协加工：包括委外电镀、外发加工(零件外发）、外包生产(零部件/半成品、成品外购)等。
4.7供应商分为：一级供应商、二级供应商、三级供应商、四级供应商四大级别。
4.7.1一级供应商为：金属原材料、塑胶原材料、电镀品；4.7.2二级供应商为：外包（零部件/半成品、成品外购）；4.7.3三级供应商为：模具、设备、备件（模具/设备）、工装（治具/检具/夹具等）、包材、化学品；4.7.4四级供应商为：五金零件、劳保用品、基建工程、后勤办公用品、零星采购、维修服务、服务类供应商以及与产品无直接关联的其他辅料供应商，第三方测试/校验机构。
采购控制程序
文件名称：采购控制程序主管部门：采购中心1.0目的:为提供客户使用或公司生产所需的各类成品、原料、物料、辅助性物料及生产设备、生产器具、检验设备、信息设备、服务设备、服务检测、服务项目等等能及时、适量供应(含本公司的外发作业)、并保证其符合客户及公司质量要求、促进公司生产效率达标，避免呆料产生；2.0范围：适用于所有物料、物品、仪器、设备、工装夹具、服务设备、服务检测、运输服务项目等的采购。
3.0职责：3.1 采购中心：3.1.1负责外部供方资料建立、保存及考核；3.1.2主导外部供方开发评审﹑订单跟催﹑负责与外部供方的沟通联络等工作；3.1.3负责进行外部供方交期状况、结款方式、厂商评鉴和定期评价；采购物品相关款项的结报；3.1.4详细采购作业流程请参照《采购管理规定》。
3.2 技术部（组立工程技术部、镀膜工程技术部）：3.2.1负责提供产品之图面、规格及相关承认事项及协力厂商资格认定之评核。
3.2.2先期样品物料，工程技术部参照样品需求填写请购单，安排打样并与业务保持沟通，项目核准后提交采购，采购见单后，查核业务、项目均有核准OK后方可执行采购动作。
3.2.3如有最低请购量的问题，请采购报批后处理，工程部会按前期制样的数量加一些试模损耗购买3.3 设备课：3.3.1负责设备性能及技术参数方面的请购、确认与验收。
3.4 供应商品质管理课：3.3.1进料检验及品质异常反馈处理。
3.3.2向采购反馈外部供方供货品质状况3.5 组立部、镀膜部：3.4.1协助品保部或工程技术部对外部供方产品质量进行确认。
3.6 生产管理部：3.5.1 负责生产物料的收发管控。
3.5.2 所有有形物料、办公劳保用品之数量验收及收发。
3.7 申购单位：负责所需物品之申购，开立《采购申请单》注明清楚申购物品料号、品名及具体规格、特殊物品需附样品或图；4.0有关术语和定义：4.1外部供方:为公司提供生产用、非生产用之物料提供服务的合格供应商；4.2 生产性物料4.2.1 委外加工外部供方: 为我司提供镀膜半成品、切割半成品或其他市场标准件直接购入之外部供方；4.2.2 原料:凡购入需经厂内机器设备加工改变形态之物料；4.2.3 成品:凡己完成最后生产阶段且验收合格之产品或外购产品，可供客户者；4.2.4 包装物料:凡供原料、辅料、在制品、成品等包装使用之材料，如纸箱、Tray盘、包装板、珍珠棉等；4.3非生产性物料:4.3.1 辅助性物料:生产过程中所需耗用，但不随成品销售者，如刀具、UV膜等；4.3.2 生产设备:在生产加工中直接参与作业之主要设备及辅助性、相关性设备及治工具；4.3.3 检测设备:配合生产、加工过程中直接或间接使用之检验与测试议器或量仪；4.3.4 事务性及总务性物料:与人员有后勤支持作用之物品,如办公设备及文具；5.0控制要求：5.1 请购作业:5.1.1 生产性物料请购:5.1.1.1 针对生产性物料请购由物料管理员依据业务订单，产品BOM及物料库存状况，填写《采购申请单》，经部门主管审批，呈签副总裁核准后由采购向厂商下达《采购订单》进行采购作业；5.1.2 非生产性物料请购：5.1.2.1 非生产性物料请购由请购单位填写《采购申请单》提出申请；经部门主管审批，呈签副总裁核准后进行采购作业；5.2 外部供方开发及管理：5.2.1 非生产性材料外部供方由采购寻找，经询价、比价、议价后进行采购；5.2.2 试样及试产阶段生产性物料外部供方，由技术部门和采购共同开发第一外部供方并备齐试产所需物料；根据不同物料类别需提供材料MSDS报告，环保报告，出货检测报告等。
ISO22000：2018程序文件-采购控制程序
ISO22000采购控制程序1．目的对物资采购过程进行控制，保证采购的物资符合规定的要求。
2. 适用范围本程序适用于本公司物资采购过程的各项控制活动。
3. 职责3.1 供应部负责编制采购计划、准备采购文件、组织供方的能力评价及选择供方、实施采购并做好进厂物资的标识和仓贮。
3.2 技术部负责为采购物资提供必要的质量要求和检验标准。
3.3 质管部负责对采购物资进行检验和试验。
3.4 使用部门提交《物资采购申请单》和物资采购要求。
4. 工作程序4.1 供应部收集生产部编制年、月、季生产计划及临时生产计划。
4.2 采购计划外或零星采购物资由使用部门根据需要提出《物资采购申请单》和采购图样。
4.3 供应部根据生产部的生产计划和《物资采购申请单》编制采购计划，根据《采购物资分类标准》分别进行审批：4.3.1 A、B两类物资的采购计划报经营副总审批；4.3.2 C类物资采购计划由供应部部长审批。
4.4 技术部对Ａ、Ｂ两类采购物资提出必要的质量要求和检验标准，并分送供应部和质管部。
4.5 供应部采购人员根据《采购物资分类标准》、采购计划、技术要求及合格供方采购合同等相关资料，编制Ａ、Ｂ两类物资采购文件。
采购文件应清楚地说明采购物资的：a.类别、规格型号、等级和其它准确标识方法；b.规范、图样、质量要求、检验标准等技术资料，并明确其适用标准版本；c.数量、价格、产地和生产厂家（对代理商）、包装要求及准确的交货时间、交货地点、运输方式及运费的支付等。
4.6 采购文件经供应部部长审核后报经营副总审批。
4.7 采购员向合格供方发放采购文件，落实订货。
合格供方按《供方评价和选择程序》进行确定。
4.8 当采购文件需要更改或补充时，采购员应及时通知供方并重新履行审批程序。
4.9 对采购物资的检验和验证4.9.1 当需在供方货源处对采购物资进行验证时，采购员应在采购文件中规定验证的安排以及放行的方式，供应部组织有关人员到供方货源处按规定进行验证；4.9.2 到厂的采购物资由原辅材料仓管员对包装、数量、外观和随货的技术资料或质量证明进行验证。
ISO9001质量管理程序文件--采购控制程序
5.6.1 每月必须对所有的供应商进行考核评价，考核评价由供应商管理主导实施，质 量由品质部提供考核数据并评分，交期、配合度由资材部提供考核数据并评分， 价格由报价员提供考核数据并评分。供应商管理对考核数数据与评分做审核。
5.6.2 老供应商内部考核评价通常由质量、交期、配合度和价格四大项构成。实地评 估通常为一年不少 1 次，特殊情形增加实评估次数。具体评分计算规则详见《供 应商管理程序》有关供方评估基准。
5.6.3 供应商定期评审：供应商管理每年对主要供应商或采购量大、品质要求较高的 供应商组织审核组进行定期评审。审核组由品质/工程/体系等人员参加，评审方 式为现场评审，并填写《供应商评审报告》。
5.5.1 采购物资的验证可采用检验﹑观察﹑工艺验证﹑提供合格证明（如 SGS 报告、 MSDS）等多种形式。 如果是首次供料，必须要求供应商提供的《环保协议》及 SGS 报告等。 具体执行《检验控制程序》,不合格品依《不合格品控制程序》处理；
5.5.2 生产性原材料经检验员检验合格后，由仓库办理入库； 5.5.3 设备及其零配件依《设备设施管理程序》进行采购和验收； 5.5.4 若需要到供应商处验货,采购部应通知品质部安排人员到供应商货处验货； 5.5.5 公司或顾客均有权在供方现场验证，包括识别可能被受限制物质污染的任何过
单，要求供方改善。 （2）对供方提交的样品进行初检，初检合格后提交工程复检。 （3）每月提供供应商的品质考核数据。 （4）对有问题的供方或质量水平能力欠缺的供方进行辅导。
4.3 工程部负责对供方进行样品验证（复检），及工艺技术改进。 4.4 用料需求部门负责生产主材、辅材的领用；办公易耗品申领与使用效果反馈。 4.5 商务部、工程部、品质部、管理者代表组成评审小组，在供应商管理人的召集下共
质量管理体系程序-2.07采购控制程序
****股份有限公司质量管理体系程序文件采购控制程序受控状态拟制文件编号Q/****2.07-2011审核版本号A/0 批准持有者部门发放编号2011年03月26日发布 2011年03月28日实施1.0 目的对本公司生产所需物资的采购进行控制，以确保所采购产品符合本公司生产规定要求。
2.0 适用范围本程序适用于本公司生产所需物资的采购、外包加工及供方提供服务的控制；适用于本公司生产所需的各种原材料、辅料、其它材料的采购及合格供方的评定与控制。
3.0 职责3.1 生产部供应负责对供方的评定、控制及组织协调工作。
3.2 质管人员负责对采购物资入库前的检验，必要时负责对原、辅材料存放库内的质量的复验。
3.3 仓库管理员负责采购物品的保管。
4.0 定义（无）5.0 工作程序5.1 合格供方评定5.1.1 收集潜在供方的基本资料5.1.1.1生产部供应将对潜在供方通过一定的信息渠道和实地考察进行调查，亦可向同行询问供方的产品质量及管理情况。
5.1.1.2潜在供方将被分为以下四种：A、客户指定的供方；B、独占市场的供方；C、在本公司建立ISO质量管理系统前已有的供方，其在服务、管理、质量及交货期等方面均令本公司满意；D、新发展的供方，有一定的商业信誉。
5.1.2 供方评估5.1.2.1生产部供应对供方的资金、信誉、价位、生产管理和质量控制进行评审，评估情况记录在《供应商调查表》上。
5.2 供方的认可供应根据质管的质管意见及对其在生产管理和质量控制方面的调查结果，确定该潜在供方是否应被认可为本公司的合格供方。
5.3 登录5.3.1 如潜在供方已被认可，则该供方将被记录于“合格供方名录”上。
5.3.2 如潜在供方没有被认可，则供应将评估结果通知该供方。
5.4 对供方的控制5.4.1 对每类物资，每批进货均由仓库、质管、技术部按规定进行检验或试用，若不符合要求，供应通知供方退货或调换，并限期整改，到期无明显改进，供应应取消其合格供方资格。
采购控制程序(程序文件版)
受控状态：鄂尔多斯市天地华润煤矿装备有限责任公司采购控制程序A版文件编号：TDHR-ZLTX-CX-分发号：编制：梁卫民审核：批准：2011年1月5日发布 2011年1月15日实施采购控制程序1 .目的对采购过程进行有效控制，确保所采购的物资符合规定要求。
2 .适用范围适用于对煤矿综采、综掘设备检修服务用物资采购全过程的控制。
3 .职责3.1 营销副总经理领导物资供应部负责本程序的编制、修订并监督实施。
3.2物资供应部对供方进行评价和选择，填写、保存调查及评价记录并编制采购计划、负责煤矿综采、综掘设备检修服务用物资的采购。
3.3技术质量部负责提供煤矿综采、综掘设备检修服务用物资采购方面的技术文件，并对负责采购的物资进行验证。
3.4生产部提出采购申请，相关部门参与对供方的评价和选择。
4. 工作程序4.1 煤矿综采、综掘设备检修服务用物资分类考虑采购物资对煤矿综采、综掘设备检修服务质量影响的重要程度、技术含量等因素，将煤矿综采、综掘设备检修服务用物资分为A、B、C三类。
具体分类详见《煤矿综采、综掘设备检修物资分类清单》。
4.2 对供方的评价4.2.1 由物资供应部对现有的供应商名单进行整理。
对A类产品列出《预选供应商名册》，制定选择、评价和重新评价供方的准则。
并对名单中的供方逐一调查，从中对每一种煤矿综采、综掘设备检修服务用物资选出2-3家合格供方并列出合格供方名单。
对B、C类煤矿综采、综掘设备检修服务用物资可以直接选择供应商。
4.2.2 由物资供应部收集供方的有关资料包括但不仅限于：a）对A类物资向供应商收集经营许可证、生产许可证、产品技术说明、产品检验测试报告、质量体系认证证书复印件及上述其他合法证件复印件。
b）对B类应向供方索要其产品合格证和生产经销单位合法资质复印件文件进行查验。
c）对C类应向供应商索要其产品合格证进行查验。
如无法提供合格证明文件，经采购员进行外观验证合格即可。
4.2.3 选择评价合格供方的准则：a）如果供应商能提供第三方质量认证证书，可直接纳入合格供方名单。
GJB9001程序文件——采购控制程序
XXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司
采购控制程序
1 目的
对采购过程、外包（外协加工）过程进行控制，确保产品质量符合规定要求。
2 适用范围
本程序适用于公司所需采购产品的采购过程及外包（外协加工）过程的控制。
3 职责
3.1采购部
a）负责生产所需物料和办公用品的采购；
b）负责组织对供方进行评价、选择和供货业绩考核；
c）负责外协加工合格供方的选择、评定与考核。
3.2质量控制部
1）负责进料检验和验证；
2）参与供方的评价及选择；
3）必要时要求供方进行质量改进；
4）负责对外委加工产品的验收。
3.3 技术部或模具部负责制编制采购物资技术标准及采购产品的验收准则。
3.4 仓库负责办理除办公用品外其他物资的入库、保管和发放。
3.5 综合部负责办公用品的保管和发放。
4 工作程序
4.1生产物料分类
公司将生产物料按其重要性分为A、B、C三类：
A类（关键）：用于生产并进入产品实体的物料，与产品质量有重大影响的物料；
B类（重要）：用于生产，但不进入产品实体的材料，但对产品质量有重大影响的辅助物料；
C类（一般）：除A类、B类以外的对产品质量有一定影响的物料。
程序文件-采购控制控制程序
程序文件-采购控制控制程序采购控制程序1 目的对采购过程及供方进行控制，确保所采购的物资能符合适时、适量、适价、适质的要求。
2 范围适用于本公司所需原材料的采购以及相关方的选择、评定和控制。
3 职责3.1财务管理中心（采购部）主要负责公司与生产有关的实物性物资的采购；并负责对供方的选择、评价和物资采购，以及归口管理本程序。
3.2生产管理中心（质检部）负责生产所需物资入库前的验收；其它物资由申购部门负责验收。
3.3财务管理中心（采购部）经理采购信息、采购合同、货款支付等的审核，总经理负责批准。
3.4财务管理中心（采购部）负责向供应商提出环保、职业健康安全的要求，并告知相关公司制度。
3.5采购人员负责将所需采购的物资信息告之供应商。
4 程序4.1 物资分类财务管理中心（采购部）应根据所采购的物资对随后的生产过程或最终产品的影响程度对物资进行分类，编制《物资分类明细表》，物资分类的类别有：A类（重要物资）：构成生产过程中主要部分或关键材料或服务，直接影响产品质量的物资。
B类（一般物资）：与产品质量无直接影响的少量物资或服务。
C类（特殊物资）：构成公司生产产品的特殊关键物资或服务，如：水、电等基础能源、国家法定机构提供的服务等。
D类：与公司环境管理和职业健康安全管理有关的供方在业务往来中涉及的环境因素和危险控制，具体可按有关规定执行，本程序以下内容仅针对质量管理体系中的供方。
4.2 供方调查、评价4.2.1 供方调查4.2.1.1 调查方式：现场调查、电话调查、历史合作情况调查、行业介绍或其他调查方法。
4.2.1.2财务管理中心（采购部）应负责了解供方的相关基本情况，尽量收集供方提供的各类资料，如营业执照、生产许可证、质量管理体系认证证书、产品认证、检测报告等合法性证据；以及相关的报价单、公司简介等基本情况资料；经营能力、经销能力等必要性资料。
4.2.1.3财务管理中心（采购部）对供方进行调查时应同时考虑供方的环境保护、职业健康安全现状和管理能力，并将供方的环境保护、职业健康安全管理纳入评价内容。
采购控制程序
文件制修订记录1目的对采购过程及供方进行控制,确保所采购的产品符合规定要求。
2适用范围适用于对生产所需的原料、辅料、包材、办公用品、设备等采购的控制；对供方进行选择、评价和控制。
3职责3.1采购部3.1.1负责按公司的要求组织对供方进行评价，编制《合格供方名录》，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案；3.1.2负责制定采购计划，执行采购作业。
3.2质检部3.2.1负责编制采购物资技术标准及采购物资分类。
3.2.2负责对采购物资的进货验证。
3.3总经理批准采购计划。
4程序4.1采购文件4.1.1采购文件应清楚地说明对采购物资的要求，采购文件一般以技术文件、采购协议书、采购单等方式体现。
4.1.2采购文件发放前需由相关部门经理或授权人批准。
4.2采购协议书4.2.1需要时，采购部与供应商签订“采购协议书”。
采购协议书的内容可包括质量要求、交付方式、结算方式、违约责任以及对供应商或产品的其他方面要求等内容。
4.2.2采购协议书一般由采购部部长与合格供应商签订，加盖双方单位的公章后生效。
4.3采购计划4.3.1采购部按照产品销售情况制定原辅料采购计划，经总经理批准后执行；4.3.2临时采购的物资，相关部门应填写“月份材料计划报表”交予采购部实施。
4.4采购执行4.4.1采购人员从《合格供应商名单》中选择合适供应商，进行采购工作。
4.4.2采购人员可在授权的范围内以电话、传真、邮件、签订订货合同等方式来订购物资。
4.4.3采购人员应做好采购物资的进度跟踪工作，如采购活动中出现任何故障时，采购人员应及时通知有关部门。
4.5采购物资的验证。
4.5.1当需要在供应商处对所采购的产品进行验证时，应在通知供应商开始采购时作出说明。
4.5.2采购物资到厂后，由生产部依据《产品的监视和测量控制程序》进行来料检验或验证，并做好“原料检验原始记录”、“原料检验报告单”、“原料检验结果记录”等表格。
4.6紧急放行物资的控制4.6.1若因生产急需或其他原因，原辅材料来不急检验,或检验结果不能及时出来的情况下,经生产部长签字后,可以紧急放行使用。
IATF16949程序文件---采购控制程序
1 目的对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。
2 范围适用于对生产所需的原材料、外购外协加工、设施采购及供方提供服务的控制；对供方进行选择，评价和控制。
3 职责3.1 采购部a) 负责按公司的要求组织对供方进行评价，编制“合格供方名录”，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案。
b) 负责制定采购计划，执行采购作业。
3.2技术质量部负责编制采购物资的技术标准。
3.3 技术质量部负责对采购物资的进货验证。
3.4管理者代表批准“供方评定记录表”。
3.5总经理批准“合格供方名录”。
4 程序4.1采购物资分类技术质量部按照采购物资技术标准，根据其对随后的实现过程及其输出的影响，将采购物资分为三类：a) 重要物资（A类）：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资。
b) 辅助物资（B类）：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资。
4.2 对供方的评价4.2.1采购部根据采购物资技术标准和生产需要，通过对物资的质量、价格、供货期等进行比较，选择合格的供方，填写“供方评定记录表”。
对同类的重要物资（A类），应同时选择几家合格的供方。
生产物资部负责建立并保存合格供方的质量记录。
根据采购物资分类明细表规定的产品类别，明确对供方的控制方式和程度。
采购部对供方的评价按下列流程进行：a)采购部负责根据技术质量部提供的图纸要求联系新供方，填写“样品采购评审表”交技术质量部，技术质量部采用检测和试用的方法对产品进行验证。
b)合格后采购部要求供方提供小批供货，由技术质量部对小批量送货质量进行验证，合格后将“样品采购评审表”传于采购部。
若不合格即通知采购部取消其配套资格。
c)采购部将填有评价结果的“样品采购评审表”交总经理批准后，将合格新供方列入“合格供方名录”，对不合格的新供方取消配套资格。
4.2.2对有多年业务往来的重要物资的供方，采购部制定年度复评计划进行跟踪复评，三年覆盖完，必要时可增加复评次数（如：组织产品结构变化、机构变化、质量体系转版等），填写“供方业绩评定表”，对于评价合格的供方交总经理批准后继续留用，评价不合格则取消配套资格。
采购控制程序
持有者发放编号发放日期编号:版号: A/0部门名称会签主管签名总务部生产管理部资材管理部开辟部营业管理部品质管理部制订审核批准文件修改页章节号版本号修改内容摘要修改日期登录日期登录人目录1、目的 (1)2、合用范围 (1)3、术语 (1)4、职责与权限 (1)5、过程分析 (1)6、工作流程及内容 (2)7、过程绩效指标/目标 (4)8、相关支持性文件 (4)9、质量记录 (4)10、附件 (4)程序文件采购控制程序共 3 页第 A 版第 3 页第 0 次修改规范本公司的采购过程，以确保所采购的原材料及辅助用品符合规定要求。
合用于本公司生产所用原材料及辅助用品的采购。
无4.1 资材管理部负责生产所用原材料及辅助用品的采购和相应资料的管理和生产所用原材料及辅助用品采购计划的批准4.2 品质管理部负责提供采购技术文件或者资料；4.3 品质管理部负责采购物料的检验；《采购计划》《市场预测信息》供方的选择；编写采购定单交付监控；物料接收符合要求的物料资材管理部采购过程控制程序Ⅰ类生产用原材料到货准时率采购需求提出选择供方编制采购定单程 序 文 件 采购控制程序6.1.1 资材管理部根据《采购计划》、《采购计划》 由资材管理部经理批准。
(Ⅰ类资材)；6.1.2 其他部门根据各自需求，填写《物品采购申 请单》和《专题报告》，《专题报告》须附上《物品 采购申请单》 。
《专题报告》由总经理批准， 《物品 采购申请单》由各申购部门经理批准。
(Ⅱ类资材)； 6.1.3 Ⅰ、Ⅱ类资材分类见供方开辟和评价控制程 序。
6.2.1 新研发产品选择供方 6.2.1.1 首先在《合格供方目录》中选择采购新品的供方进行报价， 并提供样品； 资材管理部根据承 认后的样品品质和采购价格， 综合考虑， 选择最终 供方进行批量采购。
6.2.1.2.涉及到开模具的， 必须签订 《模具购销合 同》，模具的开辟、验收、管理按《设施、设备、 工装策划管理程序》执行。
采购控制程序
6.2.2.1品质评分：品质总分数70分，批次合格率30分[算法：30*实绩/目标，实绩为：（合格批数+特采批数*0.5）/总批数，目标每年刷新一次]、上线不合格率20分[超过目标值一倍得0分，在目标范围内得满分，否则为20*（实绩-目标）/目标]、不良报告回复率和有效率各5分、不良处理配合度10分，由IQC每个月进行打分。
6.2.1.6如果审厂通过，该供应商就正式成为我司的临时供应商，由采购部联系该供应商签定品质协议（至少包括来料检验批次合格率、上线不良率目标）、模具协议、商务协议等，这是成为我司供应商的先决条件，如遇特殊情况，供应商不签而我们又没有更好的解决办法时，需报公司领导及相关部门讨论决定是否作特批处理。
6.2.1.7《供应商情况调查表》《供应商考察报告》统一归档于文控，根据工厂考察报告，由文控刷新《合格供应商清单》，需要备注供应商级别为临时供应商。
b)，暂停其参与我司新项目的资格，待改善后恢复；
C,得分60~80的供应商：
要求供应商的不良反馈报告上有供应商品质经理及以上人员签字。
D,得分为80分以上的供应商：
暂不采取特殊的管理措施；
7.0
7.1 P0
7.2 PR
7.3《试产订单需求》
7.4 《供应商情况调查表》
7.5 《供应商考察报告》
5.3 PR——物料申购单。
5.4潜在供应商：是指从未有过供求关系的供应商或现有供应商扩大供应商品类型。
5.5重大质量事故：导致我司成品大批量失效，或者出货后在市场终端和经销商中造成恶劣影响，遭到客户的投诉或批量改退甚至索赔。
6.0
6.1零部件采购
6.1.1采购前沟通：项目部或者需求部门应该给出物料的标准图纸/封样样品,并且在图纸上明确标注特殊要求,以方便供应商识别处理,由采购传递给相关供应商，并要求供应商的每批产品按我司要求进行标识,要求必须填写我司的物料编码。
QE体系--采购控制程序文件1
林格医疗（苏州）有限公司
版次
页数
质量手册
B
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文件编号
管制编号
7.4采购控制程序
1、目的
对采购过程及供方进行评价和选择，确保所采购的产品符合规定的要求。
2、适用范围
适用于生产所需的原辅材料的采购、外包及供方提供服务的控制、对供方进行评价和选择。
3、职责：
3.1供应部是供方评价和选择及采购产品的归口管理部门，负责提供供方的名单、质保能力调查表等。负责根据库存量和实际生产需要编制采购计划。
4.2.4对已获得ISO9000认证的供方，供应部应索取认证证书复印件作为合格供方评定的依据。
4.2.5自合格供方名单发布后，采购的原辅材料均需在合格供方名单中选择和采购。
4.2.6供应部负责建立合格供方的档案，做好一户一档，由供应部保存。
4.2.7对跟踪控制或审核中发现的不符合要求情况，由供应部及时通知供方予以整改。
3.2技术部参加对供方的生产能力、技术要求评价，负责编制所需原辅材料的技术要求。
3．3质管部参加对供方的检测能力和产品质量的评价，负责对采购的原辅材料进行检验或验证。
3.4生产部负责备品备件的验收。
3.5原料仓库负责对采购的原辅材料的名称、数量、单位、规格或型号、日期等进行验证，并做好标识。
4、工作程序：
b)供方货源处的验证不能代替进货检验，在供方货源处验证的产品在运输过程中应采取有效的保护措施，安全送至公司。
4.3.5顾客对供方的验证
a)当合同规定时，顾客或其代表有权在供方处对供方的产品是否符合规定要求进行验证，组织应协助做好安排。
b)任何情况下都不能将顾客的验证用作对供方的质量进行有效控制的证据，组织仍需进行进货检验，顾客的验证既不能免除供方提供可接收产品的责任，也不能排除其后顾客的拒收。
采购控制程序文件
采购控制程序（ISO9001/ISO14001/ISO45001-2018）1、目的和范围对采购过程和供方进行控制，确保采购物资满足规定要求，本程序适用于原材料、外协外购件的采购及供方的评价、选择和控制。
2、职责2.1供应部负责组织对供方进行评价、选择和控制，提供“合格供方名单”，制定和实施采购计划。
2.2技术部负责提供外购、外协产品图样、技术要求、技术协议等标准及有关资料、参与评价。
并参与供方的评定和工艺验证。
2.3品质部负责采购产品的验证，参与对供方的选择和评价。
2.4总经理负责审批合格供方名单。
3、工作程序3.1供方的评价和选择3.1.1供应部根据产品实现的策划，对需采购的零(部)件、原材料的供应商(供方)进行联络，由供应部传真或邮寄或亲自送供方评审表给供方，要求实事求是填写，返回后由供应部召集技术部、品质部评审，评审可进行样品测试、质量体系考察、对一些资料的审查(包括质量体系认证证书、产品检测报告、产品认证证书等)，由供应部经理最后确定。
3.2供方评定的准则a)生产和技术能力；b)产品质量水平及稳定性；c)价格合理性；d)交付及时性；e)服务和支持能力；f)自我改善能力；g)供方的顾客满意度；h)供方的财务状况和履约能力；i)后勤能力，包括场地和资源；j)供方的QMS。
3.3供方评定方式。
a)实地考察；b)第三方证明；c)业绩考察；d)首批样品鉴定；e)小批量试用；f)招投标；g)供方承诺，历史考察；h)第二方审核。
3.4评定依据a)采购文件要求b)本公司质量体系文件c)样品验证报告d)标准、社会要求3.5合格供方认定条件3.5.1新的A类产品的供方应采用实地考察或样品评定，考察得分在80分以上者为合格供方，实地考察标准按ISO9001：2008准执行。
3.5.2第三方证明，通过选定质量管理体系认证或产品合格认证者为合格供方：即供方如已获得产品安全认证或ISO9001：2008准认证，可视为合格供方。
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XX集团（中国）有限公司
程序文件
采购控制程序
文件编号：CT－QP－004
版本：01
页数： 3
生效日期：2012－07－01
制订：XXX 审核：XXX 批准：
序号章节号内容说明修改人审查批准修改日期修
改
栏
XX集团（中国）有限公司
采购控制程序文件编号CT－QP－004 版次01
页码1/3
1.0目的：对本厂供应商进行评定及管理，以使供应商提供的产品符合规定要求。
2.0范围: 适用于本厂生产物料的供应商选择评鉴及管理。
3.0权责
3.1物控部（采购）：选择开发合作供应商，并组织对供应商的评审。
3.2工程部、品质部：样品的确认。
3.3品质部：负责进料质量检验，并提供相关报告。
4.0定义：无
5.0流程图：
流程权责部门使用表单
↓↓
↓↓OK
↓↓
运↓
↓
采购部
采购部/品质部/工程部
采购部
采购部/品质部/生产部
采购部
《供应商调查表》
《供应商调查表》
《样板鉴定报告》
《供应商评鉴项目评分记录表》
《--月合格供应一览表》
（来料检查报告）
收集资料
审查
合格供应商登录
评估
采购
收货
检货
生产出货IQC退货区退回供应商
页码2/3
5.2工作程序：
5.2.1合格供应商选择
5.2.1.1采购根据物料技术要求等，组织寻找可能的供应商，并与之洽谈物料的供应事宜.
5.2.1.2采购部根据供应商的背景资料,将“供应商调查表”传真给供应商，并要求按实际情况回复.
5.2.1.3根据回复之“供应商调查表”：采购部\品质部作初步审核，并由主管级以上人员复核批准方可列
入合格供应商，若供应商涉及转厂手续，需同报关人员评定。
5.2.1.4对于供应商首次提供之物料，在供货前采购部要求供应商提供物料样板并填写样品测试报告，原
材交由工程，包材交由IQC去测试，具体分为以下三种情况。
A：样板测试都符合要求，工程部或是IQC留样，作为以下三种情况：
B：样板测试不合格，测试部门必须在“样板测试报告”上注明原因，及怎样改善达到我司物料需求。
C：当样品制定“不接受”时需要采购和供应商联络说明不足之处，接5.2.1-5.2.4程序再打样或者找其它供就商打样.
5.2.1.5 样板确定后,其价格交经理确定.
5.2.1.6 采购每月将合格供应商入”——月合格供应商一览表”中.
5.2.1.7 对于关键性材料或本厂产品质量有重大影响的供应商,采购部应负责联络工程部、品质部等相关人
员，实地考查，将结果填入“供应商评鉴项目评分记录表”中作为选择合格供应商的依据。
5.2.1.8 合格供应商的评定与管理。
5.2.1.9 物控部根据供应货评级与IQC提供的“供应商来料拒收表”及安“供应商评级标准”将合格供应
商分为A、B、C级，记录于“月合格供应商一览表”中。
5.2.2.1供应商提供物料品质不合格时，由IQC出“来料检验不良报告”交采购部发给相关供应商，要求
供应商尽快回复解决，并说明原因及改善措施，必要时派人实地辅导。
5.2.2.2 一年内连续被品质部发出“来料检验不良报告”，在超过六次记录后之供应商，需由采购部、品质
部重新审核，必要时报经理删除在该供应商的订单。
5.2.2.3若客户直接作为供料之供应商时，不城进行评估及考核，直接登录于：月合格供应
商一览表“给主管/经理核准。
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6．0参考文件
（采购控制程序）
7．0相关记录
7．1（供应商调查表）
7．2（样板测试报告）
7．3（月合格供应商一览表）
7．4（供应商评鉴项目评分记录表）。