非生产物料管理规范
非生产物料采购管理规范
非生产性物料：生产性用料之外所有外购物料，具体包括设备维修、工具模配件、办公耗材、劳保日用品、公司各类服务采购等所有辅助材料。
4.职责
4.1生产采购部：负责相关物料采购、入库对账付款，保证满足各需求部门的需求。
4.2各申请部门：申请的提出、审核、采购物料样板等信息的提供和最终购买物料的验收。
5.1.1.3各部门申购的物料需进行采购价格审批流程，有特别要求的需做出相应的说明。
5.1.2物料采购
5.1.2.1生产采购部在接到有效申购单时，与相关部门确认好有效辅助信息（包括技术参数、设计图纸、供应商信息等）。
5.1.2.2应对申购的物料相对应的供应商资质和采购渠道等相关信息进行审核认证，并对供应商的资质进行公司相关审批流程,采购员要求供应商提供但不限于以下资料营业执照、体系认证证书，如有特殊要求的物料，还需提供相关最新认证证书。
ERP+纸张档
每月10号
5-7天
3天内回复
4
仪器
测试仪器
ERP+纸张档
公司需求
10-15天
3天内回复
5
治具
工装治具0-15天
3天内回复
6
设备
非标/标准设备
纸张档
公司需求
15-20天
3天内回复
6.相关文件及记录
6.1相关文件
6.1.1《采购管理与控制程序》
6.1.2《供应商导入管理规范》
5.1.2.5价格审核完成及供应商资料提供齐全后，由采购员组织签订《采购合同》，按采购合同执行到货跟踪。
5.1.3验收与付款
5.1.3.1供应商按期交货，必须提供设备清单，出厂检验报告及相关第三方检测资料；
5.1.3.2货到公司后，采购通知申购部门进行验收，根据验收结果，填写《验收报告》；无法通过验收的，采购需与供应商沟通退货或整改；整改后再进行验收并填写《验收报告》；
公司非生产性物料管理制度
第一章总则第一条为加强公司非生产性物料的管理，规范采购流程，提高物料使用效率，降低成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有非生产性物料的采购、使用、储存和报废等环节。
第三条非生产性物料是指不构成产品实体，不直接参与生产过程，但为保障公司正常运营所必需的物品。
第二章物料分类与采购第四条非生产性物料分为以下几类：1. 办公用品：包括文具、打印耗材、办公设备等；2. 生活设施：包括办公家具、电器设备、清洁用品等；3. 维修与装饰材料：包括维修工具、装饰材料、维修配件等；4. 其他：包括礼品、宣传资料等。
第五条非生产性物料的采购应遵循以下原则：1. 保障需求：根据实际需求制定采购计划，确保物料供应；2. 优化成本：在保证质量的前提下，选择性价比高的供应商；3. 规范流程：严格按照采购流程进行操作，确保采购过程的透明度；4. 强化监管：加强对采购过程的监督，防止腐败现象的发生。
第三章物料管理第六条物料采购后，由仓库组负责接收、验收、入库、储存和出库等工作。
第七条仓库组应建立物料台账，详细记录物料的名称、规格、数量、采购日期、供应商等信息。
第八条物料出库时，需办理出库手续，明确使用部门、用途、数量等信息。
第九条物料储存应遵循以下要求：1. 分类存放：根据物料的性质、用途进行分类存放；2. 防潮、防尘、防火：保持库房干燥、清洁，防止物料损坏；3. 定期检查：定期对储存的物料进行检查，确保其质量和使用寿命。
第四章物料报废与回收第十条物料报废应遵循以下程序：1. 使用部门提出报废申请，说明报废原因；2. 仓库组审核报废申请，确认报废物品；3. 办公室审批报废申请，并进行报废物品的处理。
第十一条报废物品的处理应遵循以下原则：1. 遵守国家相关法律法规；2. 优先考虑回收利用；3. 无法回收利用的，按规定进行无害化处理。
第五章责任与考核第十二条各部门负责人对本部门非生产性物料的管理负直接责任。
第十三条采购部门负责物料的采购、验收、入库等工作，确保物料质量。
非生产物料采购管理制度范文
非生产物料采购管理制度范文第一章总则第二条适用范围：本制度适用于公司所有部门、子公司采购非生产物料的行为。
第三条采购原则：公开、公平、公正、便捷、诚实、守信。
第四条采购目标：合理采购具有合理价格、合理品质、合理交货期的产品或服务。
第二章采购流程第五条采购需求申请：各部门根据实际需求，在内部填写采购需求申请表并上报采购部。
第七条招标或询价：采购部门根据采购需求，确定是否需要进行招标或询价。
如产品价格通常高于设定的金额，则需要进行招标；如价格通常低于设定的金额，则可采用询价方式。
第八条招标或询价准备：采购部门根据需求，编制招标文件或询价文件，并根据招标或询价范围、标书要求、评标标准等内容发布采购公告。
第九条招标或询价发布：采购部门将采购公告发布到公司内网或指定的采购平台上。
第十条供应商资格审查：采购部门对投标供应商的资质进行审查，包括公司资质、产品质量等方面。
对于不符合要求的供应商，将予以排除。
第十一条投标或报价：供应商按照招标文件或询价文件的要求，提交投标文件或报价，并按时送达采购部门。
第十二条开标或评标：采购部门举行开标或评标会议，对投标文件或报价进行评审，并对各项评标指标进行打分。
评标结束后，确定中标或成交供应商。
第十三条合同签订：采购部门按照评标结果与中标或成交供应商进行合同谈判，并签订采购合同。
第十四条交货及验收：供应商按照合同约定的交货期，将产品送达采购部门，并进行验收。
不合格产品需由供应商负责处理。
第十五条采购结算：采购部门核对供应商的发票、账单等相关资料，并与财务部门进行结算。
结算完成后，将支付款项给供应商。
第三章监督和管理第十六条采购监督：公司内设独立的采购监督部门，负责对采购过程进行监督，确保采购的公正、公开、公平。
第十七条采购档案管理：采购部门负责对采购过程和相关文件进行档案管理，保存备查。
第十八条供应商管理：采购部门建立供应商数据库，对供应商进行定期评估，评估内容包括供货及时性、产品质量、售后服务等方面。
非生产物料的采购管理
非生产物料的采购管理引言采购管理是企业运作中不可或缺的一部分，对于生产企业来说，采购管理一般主要涉及生产物料的采购。
然而，在企业运作过程中，还存在着许多非生产物料的采购需求，如办公用品、设备维修零件、IT设备等。
本文将重点讨论非生产物料的采购管理。
非生产物料的分类非生产物料是指不直接用于生产产品的物料，通常用于办公、维修、管理等功能。
根据物料的不同特性，非生产物料可以分为以下几类：1.办公用品：包括纸张、笔记本、打印耗材等办公相关物品。
2.IT设备：包括电脑、服务器、打印机等与信息技术相关的设备。
3.设备维修零件：包括机械设备的零件、电子设备的配件等。
4.办公设备：包括复印机、传真机、投影仪等办公设备。
5.消耗品：包括洗手液、咖啡等日常使用的消耗品。
6.服务采购：如保洁、安保等与企业经营相关的服务采购。
非生产物料采购管理的重要性非生产物料的采购管理在企业的日常运作中扮演了重要的角色。
以下是几点说明：1.节约成本：非生产物料的采购量通常较大，通过统一采购和供应商谈判可以降低采购成本，提高采购效益。
2.提高工作效率：办公用品的充足和IT设备的维护都能够提高员工的工作效率，非生产物料的采购管理确保了这些物料的及时供应和维修。
3.管理规范化：通过建立明确的采购流程，可以规范非生产物料的采购活动，提高管理效率。
4.控制风险：通过有序的采购管理，可以避免非生产物料的库存积压，降低企业因物料变质或损坏而导致的风险。
非生产物料采购管理的流程非生产物料的采购管理流程可以分为以下几个环节：1.需求确认：根据部门的需求和预算，确定非生产物料的采购计划。
2.供应商评估与选择：对潜在供应商进行评估，选择合适的供应商。
3.询价与比较：向选定的供应商发送询价请求，并比较不同供应商的价格和服务条款。
4.合同签订：与供应商商议好价格和交货条件后，签订采购合同。
5.交付追踪：监督供应商按时交付物料，并及时解决交付过程中出现的问题。
2012027非直接生产类物资管理制度(2012)
非直接生产类物资管理制度（201201版）为适应公司发展需要，结合公司实际情况，对公司非直接生产类物资管理制度经公司经营管理会议讨论相修改文件，自文件发布之日起按照新文件执行。
总经理：2012年5月27日第1条：目的：进一步规范公司非直接生产类物资的管理（包括办公用品、辅助物料工具、生产设备、车辆等），明确相关责任，提高公司运作效率。
第2条：物资分类：办公用品分类：A.小件办公用品，包括电话机、办公桌椅、员工工作服、工鞋、工帽、鞋套等。
B.日常办公用品：笔、文件夹、双面胶类、纸类、文具刀类、计算器类、印章、印油、打印机粉色带类、一次性杯子、瓶装水、测试卡等。
C.日常生活用品大件类：热水器、吸顶扇、铁床、鞋柜、文件柜等。
D.电脑维修配件：风扇、电源、键盘、鼠标、UPS延长线、扩展卡、内存条等。
E.日常水电维修：电线、水龙头、冲水阀、整流器、灯泡、灯管、三极开关、单极开关、门锁、线管、电表、漏电开关、插座等。
F.传真机、打印机、空调维修配件：硒鼓、鼓芯、墨盒粉、搓纸轮等。
G.日常生活必需品：饮用水、水果面包类食品；H.印刷品宣传类：名片制作、宣传条幅、宣传字画、行政类管理表格印刷。
I.保安、消防器材类：应急灯、灭火器、对讲机、安检探测仪等。
生产辅助物料工具类：A.日常生产辅料：助焊膏、锡膏、锡线、焊宝、皱纹胶纸、封箱胶纸、封口胶带、剪钳、镊子、酒精、洗板水等化学物品；B.辅助工具类：热风枪、电烙铁、万用表、烙铁头、测试针、测试夹、钢网、测试夹具、货架等。
生产设备：价值在1500元的用于生产、测试用的机器设备。
二、需求的提出每月10号由各部门提出本月办公用品、辅助物料、生产设备工具等需求，由部门经理（主管）审核，事业部总经理和行政经理审批后交相关人员处集中采购。
钢网、夹具由客户提供或由使用部门提出需求，并将相关资料传递给客户，主题词: 非直接生产物资管理制度使用部门将相关文件传递给供应商。
生产设备类新增需求须部门申请，行政和财务资产管理人员复核，总经理批准后交相关人员采购。
非生产采购计划管理制度
非生产采购计划管理制度瑞德字（2014）第007号非生产类采购计划管理制度第一节总则第一条目的规范非生产类物料采贩计划管理，包括所需物料采贩,防止物料缺件或积压、呆滞使采贩物料能够及时满足公司运营的需要。
第二条范围适用于公司非生产用物料临采贩计划，包括行政办公用品，包括办公桌椅、家具、电器，、劳保用品、IT设备、手术耗材、展会搭建、印刷品、视频拍摄、礼品、维修等所需求物料的订货管理。
第三条相关职责3。
1需求部门负责提交物料采贩需求,负责制定技术标准,签订技术协议、维修协议,包含质保、服务等要求，经部门领导审批后提交； 3.2行政办公用品类由需求部门提报给总经办,北京办公区，、厂长办公室，合肥工厂区域,；再由总经办汇总、厂长办公室汇总后提交采贩计划。
3。
3需求部门负责提供准确采贩信息,负责在计划申报时提供。
3.4采贩计划员负责接受采贩需求，并采贩业务分配.3.5需求部门指定一位员工负责本部门的采贩计划提报。
第四条关键控制指标（CTQ）规范采贩计划申报，确保采贩计划合理。
4。
1普通计划采贩回司物料，三个月内必须领用完。
4.2紧急计划采贩回司物料或代理采贩物料,三天内领用完。
1本文件电子文件为受控文件，经打印即为非受控文件瑞德字（2014)第007号第二节运行流程第五条程序要求及关键控制点5。
1控制流程见附图1《采贩计划管理流程》。
5.2 申报计划5。
2.1需求部门每月第一周提交当月月度采贩计划到物资采贩部,以后每周可补报一次，补充计划的物料项数的总和不能超过月度计划项数的50%。
如需超次数或超项数申报，报总经理审批。
5.2.2对于申报的采贩计划内容或要求不明确的，物资采贩部拒绝受理，退回原处重新申报。
5.2.3由需求部门OA提交采贩计划，其他形式的采贩计划无效。
注明是否属于“紧急采贩"，无“紧急采贩”标识的视为非紧急采贩如是紧急需求的，可以由主管领导按照审批权限通过邮件、手机短信确讣审批，物资采贩部先执行紧急采贩计划,需求部门必须在3个工作日内在OA补充提交正式的采贩计划。
非生产性物料相关操作指引
的品管栏签名确认，反馈其使用中的品质，对物品品质负责。
5.3.5.5.经来料检验及现场试用后确认品质不合格物品，应及时将该类物品退回仓库不良品区
域，并将不合格情况及时反馈采购处理。
5.4.非生产性物料的领用
5.4.1.各部门领料单据，应固定人员产生，避免人为造成领同种物料产生多张领料单，或重复
4.3.非生产性物料的购买/控制：资材/采购/使用部门
4.4.非生产性物料的品质验证：品质/使用部门
5.相关作业指引：
5.1.非生产性物料的请购
5.1.1.所有非生产性物料的请购先经部门主管审核，并经总经办核准后，采购才可受理购买物
料，避免不必要的请购。
5.1.2.原则上各部门每月申购物品须提前做好计划，并一次性请购。所做月购计划须与上月该
购买单据。
5.2.3.采购应及时购买，并在申购单上注明物料回厂日期或通过其它方式回复申请部门回厂日
期。
5.2.4.采购须以“物美价廉”、“货比三家”之购买方针，不得以高出市场行情价而购买物料，
不得以高价购买低值物料，不得弄虚作假。
5.3.非生产性物料的验收
5.3.1.仓库人员须在收货时对其外观基本品质检查后初步验收，必须保证验收数量与送货单据
5.3.5.物品验收确认
5.3.5.1.系统入库单应由仓管、品检、使用部门三方签名后方可有效。
5.3.5.2.资材确认该类物品的收货数量，并在系统入库单据上的仓库栏签名确认。
5.3.5.3.品质在仓管收货基础上对该类物品的交货品质做进一步检查，含外观、材质、功能、
结构、包装，及使用反馈等，并在系统入库单据上的品管栏签名确认。
非生产性物料采购管理办法
1.0 目的制订本管理办法，旨在规范公司所有非生产性物料的采购。
2.0 适用范围公司所有非生产性的物料和用于生产的部分低价易耗物料。
3.0 定义3.1 非生产性物料：指不直接用公司产品上的物料。
包括用于生产的设备和仪器，但不包括员工食堂用品。
3.2 用于生产的低价易耗物料是指直接用于公司产品上，但又完全不影响产品性能，且公司产品BOM单上没有指明的物料。
4.0 参考文件《费用报销作业规范》《进仓作业规范》《出仓作业规范》《采购管理控制程序》5.0 职责5.1采购部：确保采购物料的适时、适质、适量、适价到公司为核心工作，保证满足各需求部门的需求。
5.2 各申请部门：申请的提出、采购物料样板等信息的提供和最终购买物料的验收。
5.3 各系统总监、公司总经办：各类申请的批准，采购金额报销的审核。
5.4 财务部：采购金额报销的批准。
6.0 作业流程与内容6.1 提出采购非生产性物料的申请部门须知：6.1.1 申请部门必须认真填写非生产性物料采购申请单，6.1.2 单上要特别注明品名/规格、单位、数量、用途、要求使用的日期以及申购的理由和申购物料预计所需的金额，同时在备注栏中也需要注意以下几点：A. 对于有标准、有样板、曾经购买过的物品在备注栏中要做出说明，以供采购部门参考；B. 对于无标准、没有购买过、也没有参考资料的非生产性物品，要尽可能提供所需要的信息，必要时，申请部门要咨询研发部门或主管部门由研发部门或主管部门作出评估意见；C. 对于购买的配件，有主机的，亦请在备注栏中注明，以供采购部门购买时参考。
6.1.3 申请部门必须将已填好的非生产性物料采购申请单交各总监或总经办批准。
6.1.3.1 申请部门将批准好的申请单交采购部签执行单位、执行方案、以及采购经理确认；6.1.3.2 申请部门将所有人员签完的申请单交一联给仓库(红联)，仓库凭单收货，交一联给采购(白联)采购凭单购买，最后一联由申请部门存底。
非生产类物料及辅助物料检验规范
非生产类物料及辅助物料检验规范1、目的对非生产物料及部分辅助物料的符合性、适用性进行初步验证，使采购物资能初步符合使用效果。
2、范围适用于非产品用途的小五金配件、易燃化危品、工具、切削刀具、机电维修配件、模夹具材料、办公用具、厂房维修物料等，以及用于产品的部分辅助物料、低值易耗物料。
3、检验细则3.1物资供应商应为合格供方。
（临时供方物资由使用部门试用证实合格后方可确认。
）3.2验证物资的合格证、说明书或其它证明资料。
3.3查验是否有图纸要求、规格型号要求或其它特殊要求等资讯。
3.4检验物资的适用性及坚固耐用、安全性。
3.5部件、配件是否齐全。
3.6电器构件应安全可靠，符合国家电器安全规范。
3.7接电试验后无异常声音、运转灵活，其应用性能完好。
3.8验证有使用期限的物资是否在有效使用期限内。
3.9物资有没有变形、变质、掺杂或沉淀严重等现象。
3.10如属用于产品上的新物料，应做有关试验或试用。
3.11计量器具验证如下内容：产品合格证、生产厂家、厂址、出厂编号及出厂日期，检验外观应完整无损、配件齐全，按相关内校检验规范进行校验或送外校。
3.12易燃化危品在验证时应注意远离火源，做好现场防护。
3.13焊接工艺用的设备、电焊条、防护罩涉及特殊过程增加以下检测内容：A.电焊条药皮不能有裂纹、气泡、杂质、剥落、凸节、破头等缺陷。
B.电焊条要进行抽样2～3条试焊确认。
C.焊接设备应进行接电调试并做试焊确认。
D.防护罩应做试装后的强光检验。
E.焊接工艺所需物资的验证由特殊过程的巡查进一步确认。
3.14水泥进料应做以下检测：A.水泥由指定供应商提供指定的牌号、标号。
B.水泥验证外包装是否符合要求，无淋湿、结块。
C.特殊过程巡查时应做塌场试验。
3.15物资的使用性能由使用部门试用后确认3.16以上检测内容根据物资的用途、实用性可选择执行，但必须满足能确定是否适用的初步评估。
4、验证确认4.1对该类物资验证合格后在采购凭证背面鉴名确认。
ISO9001-2015非生产性物料管制规范
非生产性物料管制规范（ISO9001：2015）1．目的：为了更好的控制成本，减少浪费，综合各部门之建议，特制定以下管制办法。
2．范围：所有非生产性物料的管理控制均适用之。
3．权责：3.1非生产性物料的请购：相关单位3.2非生产物料的购买/控制：采购部/物控部3.3非生产物料的验证：相关使用单位3.4非生产物料的审查、批准：副总经理、总经理或授权签署人4．定义：除生产性用料之外所有外购物料，具体包括设备维修、工具模配件、办公耗材、劳保日用等所有辅助材料5．作业内容：一、非生产性物料的请购:1、所有非生产物料的请购先经部门经（副）理签核后拿到工具仓查核库存，根据实际库存情况仓管人员确认并签字，再传物控部门核实、核准，采购才可受理购买物料，避免重复请购。
2、各部门所做月计划须与上月该部门实际使用量作对比（月计划须体现上月实用量），经部门经(副)理批准后传与仓库，仓库将参照库存数量填写并签名，仓库核实后传物控复核，根据实际情况请购一周或一月的用量。
周计划必须提前三天，月计划必须在当月25号之前提报申请。
周计划与月计划请购需传副总以上级别核准后方可购买。
3、所有工具的请购，只能以部门为单位进行申请，并由经(副)理级以上人员签核传物控复核后统一申请购买。
4、特殊或贵重物品（如油类、油漆类、设备类等）由各部门实际需要经部门经（副）理级审核后传物控复核后统一申请购买5、办公文具及生活用品的请购，请购单需有总务课长签核后传物控复核签名采购方可购买。
6、设备的请购，请购单需有设备课级以上干部签核后传物控复核签名方可购买，固定资财及涉案金额超5000元人民币/次的设备或工程项目需附请购分析报告并经总经理签名方可进行采购8、申请单位需提供详细实物图纸之资料或详细描述信息，否则物控、采购不予受理。
二、非生产性物料的购买：1、采购整理、确认申购单据是否有效，弄清申购单位提供申购物品之具体信息，不盲目购买。
2、购买需先寻价、比价、核价、再下单购买之程序，特殊情况需先电话知会总经理后补签购买单据。
仓库非生产性物料管理规定
仓库非生产性物料管理规定一、前言仓库是企业生产、运输和物流的重要环节，其中非生产性物料管理更是关系到企业的正常运转和经济效益。
为了保证物料管理的高效性、规范性和安全性，制定一份仓库非生产性物料管理规定显得尤为必要。
二、定义所谓非生产性物料，是指在企业日常经营中，除了原材料、半成品和成品外的其他物品。
包括但不限于：办公用品、清洁用品、修理物料、维护工具、安全设备等。
三、管理要求1. 采购流程所有非生产性物料必须经过采购流程，包括申请、审批、订购和入库等流程，不得擅自购买。
申请人须按照企业规定填写采购申请单，经过主管部门审批后再订购。
订购的供应商必须是企业认可的正规商家，同时需与采购合同相符。
2. 入库管理所有非生产性物料入库前必须进行验收，验收的内容包括物料种类、数量、规格、质量等，是否符合采购合同的要求。
如发现异常情况，应及时通知供应商或者退货，不得擅自处理。
验收合格的物料应按照存放要求入库，并填写质量报告和入库记录等相应资料。
3. 存储管理存储管理是仓库物料管理的关键环节，非生产性物料的存储应按照规定标准进行分类、归档、标识和堆放。
不同种类的物料应有不同的存放位置，而且要做到“先进先出”原则，避免因物料贮存时间过长而过期损失。
此外，不得在非指定区域存放物料。
4. 出库管理非生产性物料的领用、使用、归还应按照规定流程进行，涉及到相关记录的填写、签字、审批等事项。
申领人应按照实际需求合理使用，如发现物料有浪费或损坏等情况，应及时报告相关部门，不得擅自处理。
使用后的物料必须及时归还，不得滞留在工作区域或私人处所。
5. 盘点管理仓库应按照规定周期和方式进行盘点，以保证资产的真实性和数量的准确性。
盘点时应严格按照程序进行，记录详细的盘点情况，如有异常发现应及时上报。
一般来说，仓库应在每季度的月末进行物资盘点。
6. 保养管理在非生产性物料使用过程中，要按照使用说明进行保养和维护，并且及时发现和处理存在的问题。
非生产物料采购管理制度范文
非生产物料采购管理制度范文非生产物料采购管理制度范文一、目的为了规范非生产物料采购活动，提高采购效率、降低采购成本，保证采购质量和供货及时性，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于所有需要采购非生产物料的单位。
三、责任与权限1. 采购部门的主要职责是负责物料采购沟通、合同谈判、批准采购需求、报价审批、供应商的筛选和评估、供应商信息维护等工作。
2. 财务部门的主要职责是审批采购付款以及跟踪采购费用的使用情况。
3. 采购负责人的职责是制定采购策略和采购计划，指导和监督采购人员的工作，批准供应商报价和合同，向财务部门提出付款申请，并对采购过程中出现的问题及时回应。
4. 采购人员的职责是根据采购计划和负责人的要求，及时联系供应商，并对供应商的价格、质量、交期等进行评估和比较，向负责人提交合格的报价和参与合同签署，并及时跟进供货情况，解决供应商提供的问题。
5. 各级领导的职责是监督、检查和审批采购活动，对采购部门的工作进行评估和指导，确保采购活动符合法律、法规和企业的规定。
四、采购流程1. 采购需求采购部门接到来自其他部门或单位的采购需求后，及时回复并进行需求审查，提交确认采购需求的申请。
2. 寻找供应商采购人员会对供应商进行搜寻和筛选，然后向供应商发出询价通知，要求供应商提供准确的价格、货期、交期、质量等信息。
3. 报价和评估供应商供应商经过评估和筛选后，采购人员将向负责人报告合格的报价，并向负责人提交合同签订申请。
负责人审批并签署合同。
4. 签订合同负责人根据评价结果决定签订合同，并向供应商发出通知书要求其为承诺的条件提供产品和服务。
5. 采购执行和检验采购人员应及时跟踪供应商提供的产品和服务，确保产品和服务的质量，并在收到产品后进行规范化的检验，对不合格产品进行退货、换货、索赔等处理。
6. 支付和结算财务部门审核采购费用，并负责付款，同时对采购费用的使用情况进行跟踪和监控。
五、质量保证所有采购的非生产物料必须符合国家法律法规的要求，同时，必须满足公司相关采购标准和质量要求。
工厂非生产物料管理制度
第一章总则第一条为加强我厂非生产物料的规范化管理，确保生产秩序和物料使用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于我厂所有非生产物料的管理，包括但不限于办公用品、生活用品、劳保用品、维修备件等。
第三条非生产物料管理应遵循“节约、高效、规范、安全”的原则。
第二章物料采购与验收第四条物料采购前，需由使用部门提出采购申请，经部门负责人审核后报采购部门审批。
第五条采购部门根据审批通过的采购申请，选择合格的供应商，签订采购合同。
第六条采购的物料必须符合国家相关标准，确保质量。
第七条物料到货后，由验收部门按照采购合同和物料清单进行验收，验收合格后方可入库。
第八条验收过程中发现的问题，应及时与供应商沟通，并按照合同约定进行处理。
第三章物料入库与保管第九条物料入库前，需进行清点、分类、码放，确保物料标识清晰、摆放整齐。
第十条物料入库后，由仓库管理员填写入库单，并将物料信息录入仓库管理系统。
第十一条物料保管应按照物料性质和用途分类存放，并采取必要的防潮、防尘、防虫等措施。
第十二条仓库管理员应定期对物料进行检查，确保物料质量。
第十三条物料出库时，需凭领料单办理手续，并做好出库记录。
第四章物料使用与报废第十四条物料使用应遵循“先入先出”的原则，避免物料过期或积压。
第十五条使用部门需对领用的物料进行登记，并定期对使用情况进行统计。
第十六条物料使用过程中，如发现质量问题，应及时报告仓库管理员。
第十七条物料报废需经过使用部门负责人和仓库管理员共同确认，并填写报废单。
第十八条报废的物料由仓库管理员负责处理，不得随意丢弃。
第五章物料盘点与报表第十九条仓库管理员应定期对库存物料进行盘点，确保账实相符。
第二十条盘点过程中发现的问题，应及时报告上级部门。
第二十一条仓库管理员应每月编制物料报表，包括库存数量、金额、周转率等，报财务部门审核。
第二十二条物料报表应真实、准确、完整，并及时上报。
第六章物料安全管理第二十三条物料安全管理是本制度的重要组成部分，仓库管理员应严格执行以下规定：1. 严格把好物料入库关，确保物料质量。
企业非生产性物料管理程序制度范本
企业非生产性物料管理程序制度范本第一章总则第一条为了提高企业非生产性物料管理的规范性和高效性，确保物料的合理利用和保管，制定本程序制度。
第二条本程序制度适用于本企业所有的非生产性物料管理工作，包括但不限于办公用品、行政用品、设施设备等。
第三条本制度的执行责任人为企业的物资管理部门和各部门的物资管理员。
第二章非生产性物料采购第四条非生产性物料的采购应按照企业的需求进行，采购人员应具备相应的资质和经验。
采购流程应包括以下环节：1.制定采购计划：根据企业的需要和预算，制定年度采购计划，并报送物资管理部门审核；2.寻找供应商：采购人员应根据需求，寻找合适的供应商，并与其进行洽谈和比价；3.编制采购合同：采购人员应与供应商进行谈判，明确双方的权责，并签订采购合同；4.采购审批：通过物资管理部门的审批程序，确保采购行为的合法性和合规性；5.执行采购合同：采购人员应按照合同的约定履行采购义务；6.采购验收：采购人员应对物料进行验收，确保质量和数量的符合合同要求。
第三章非生产性物料保管第五条非生产性物料应统一保管在物资管理部门设立的仓库或指定地点。
物资管理员应按照以下要求进行保管：1.入库登记：物资管理员应对入库物料进行登记，包括物料名称、规格、数量等信息；2.定期盘点：物资管理员应定期对库存物料进行盘点，确保数量的准确性；3.存储条件：物资管理员应根据物料的性质和要求，采取合适的存储措施，确保物料的安全和完整；4.防火防盗：物资管理员应加强对仓库的防火和防盗措施，确保物料的安全；5.出库管理：物资管理员应按照出库申请的要求，审批并发放物料，同时做好相应记录；6.丢失和损坏：物资管理员应对物料的丢失和损坏进行调查和处理，并及时报告相关部门。
第四章非生产性物料使用第六条非生产性物料的使用应按照企业的规定进行，用户应对物料的合理使用和保护负责。
使用流程应包括以下环节：1.领用申请：用户应填写领用申请表，明确物料的名称、数量和用途，并经主管部门审核；2.物料发放：物资管理员按照领用申请的要求，发放物料给用户，并做好记录；3.物料归还：用户应按照使用完毕或不需要的要求，将物料归还给物资管理员，并做好记录；4.物料报废：用户应在物资损耗或无法使用的情况下，报告物资管理员，进行物料报废的处理；5.物料保养：用户应按照物料的使用说明，定期进行保养和清洁，确保物料的正常使用寿命；6.物料调拨：用户应在需要调拨物料的情况下，填写调拨申请表，并经相关部门审核。
非生产用辅助物料标准管理规程
海济生物HygeneBiopharm非生产用辅助物料标准管理规程编号：HJ-SMP-01-01W-003 版本号：01起草人：起草日期：年月日审核人：审核日期：年月日审核人：审核日期：年月日批准人：批准日期：年月日批准人：批准日期：年月日分发号：执行日期：年月日【目的】建立非生产用辅助物料标准管理规程，规范非生产用物料的接收、保管、发放、领用，避免直接或间接影响产品质量。
【范围】适用于本公司非生产用辅助物料的管理。
【职责】1 本规程由物料组编写和制定。
2 物料组按本规程对非生产用辅助物料进行管理。
3 各部门按本规程申购非生产用辅助物料和领用。
4 质量部现场监控员对无质量要求的非生产用辅助物料按本规程执行，对有质量要求的辅助物料按照原辅料标准进行管理。
【内容】1 定义非生产用辅助物料：（简称辅助物料）指用于企业生产、检验或公用系统中，可能影响产品质量的，但是不属于原辅料和包装材料的物料。
（如设备配件、工器具、检验器具、生产易耗品、劳保用品等）等。
2 采购申请2.1 对于常用辅助物料库存不够时，物料组通知使用部门，由使用部门提出采购申请。
2.2 非常用辅助物料由各使用部门按使用量、使用要求，填写采购申请单，当需求部门提出物料申请时需到仓库核对物料库存情况，确认物料零库存或库存不满足使用需求后交申请部门领导审核，审核通过提交到采购部门购买。
3 辅助物料来料检查3.1 物料管理员首先确认供应商是否为合格供应商，然后初检物料的品名、规格、批号、数量要与采购申请单和送货单或发票一致，包装要有明显标记，内容清晰、完整。
海济生物HygeneBiopharm 编号：HJ-SMP-01-01W-003 版本号：01 执行日期：年月日3.2 检查外内包装要完好，内物品无损坏，实物、规格、数量与送货单名称、规格、数量相符，包装要符合要求。
（如要求独立包装或无菌包装或密封包装）。
3.3 非常用物料、不固定标准和规格或有特殊要求的物料，由物料管理员通知相关使用部门一起验收确认，确认内容包括：名称、规格、质量要求、材质要求、相关资料等；3.4与生产药品直接接触的零配件、易耗品由物料管理员、现场监控员、使用部门一起初验确认，需提供相关材质报告或检验报告的，物料管理员对相关的资料进行收集，质量部现场监控员对相关的资料进行审核、确认、归档管理。
物料进入管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为确保公司物料管理的规范性和有效性，提高物料使用效率，降低物料成本，保障生产秩序，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有物料进入、储存、使用、报废等各个环节。
第三条物料进入管理应遵循以下原则：1. 规范化：物料进入、储存、使用、报废等环节应按照规定程序进行，确保物料管理的规范化。
2. 经济性：合理控制物料成本，提高物料使用效率。
3. 安全性：确保物料安全储存和使用，防止安全事故发生。
4. 可追溯性：对物料进行全程跟踪，确保物料来源和质量。
第二章物料分类及标识第四条物料分类1. 按来源分类：外购物料、自制物料、委托加工物料。
2. 按用途分类：生产物料、非生产物料。
3. 按材质分类：金属材料、非金属材料、化学品等。
第五条物料标识1. 物料名称、规格、型号、数量等信息应清晰标识在物料包装上。
2. 每种物料应配备唯一的物料编码，方便识别和管理。
3. 根据物料性质，设置相应的警示标识，如易燃、易爆、有毒、腐蚀等。
第三章物料进入程序第六条物料采购1. 采购部门根据生产计划、库存情况及物料需求，制定采购计划。
2. 采购计划经相关部门审核后，提交总经理审批。
3. 采购部门根据审批结果，进行物料采购。
第七条物料验收1. 物料到达公司后，仓库管理员应组织验收。
2. 验收内容包括：物料名称、规格、型号、数量、质量、包装等。
3. 验收合格后，填写《物料验收报告》，并由双方签字确认。
第八条物料入库1. 验收合格的物料，仓库管理员应按照物料分类、规格、型号等要求进行分类存放。
2. 每种物料应建立台账，记录其入库、出库、库存等信息。
3. 仓库管理员应定期对库存物料进行盘点，确保账实相符。
第四章物料使用管理第九条物料领用1. 生产部门根据生产计划，填写《物料领用单》，经相关负责人审批后，向仓库申请领用物料。
2. 仓库管理员根据《物料领用单》发放物料，并登记台账。
第十条物料使用1. 生产部门应严格按照物料使用规范进行操作，确保物料使用安全、合理。
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3.1非生产物料所包括内容：办公用品、生活用品、后勤保障用品、生产设备、生产工具、生产工装及零部件配件等物品；
3.2非生产物料按照公司生产物料库的方式进行管理工作，非生产物料必须按照生产
物料库的要求进行入库、出库、记帐、月度盘点、月度报表的管理工作；
3.3非生产物料库房管理员每月跟据非生产物料的安全库存表进行盘点，低于安全库存的填写请购单，经相应管理人员审核后，请总经理或厂长批准；
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作 业 指 导 书
编号
HWMQ—B015
第 1 版
第 0 次修改
非生产物料管理规范
生效日期
2003年4月9日
1.目的及适用范围：
本作业规范规定本公司非生产物料的入库、出库、物料贮存、安全库存、不合格品等控制方式。
2． 参照文件：
本管理规范参照汉王制造有限公司《搬运、贮存、包装、防护和交付控制程序》。
3.7其它不尽事项根据《员工手册》和《库房管理规范》进行相应的管理工作；
4.相关记录与表格
《不合格品通知单》 HWM—QR032
《非生产物料安全库存明细表》
批准人签名
审核人签名
制定人签名
批准日期
审核的物料或不在安全库存之内的物料由相应管理人员直接申请，经部门经理审核后，请总经理或厂长批准后实施；
3.5 非生产物料部分相关产品需经品质部门检验合格通知后，方可入库；
3.6 非生产物料库房管理员负责按照公司库房相应规章《物料搬运管理规范》、《物料进、销、存作业规范》《不合格品处理管理规范》的要求，对非生产物料库房进行区域划分、标示保存、区分搬运、物料安全防护及5S管理工作；