基本的过程审核步骤与方法
过程审核的规定及流程
通过以下各点来达到上述目的:
2.1.1 预防
预防包括识别和指出缺陷可能性,
以及采取措施防止缺陷的首次出现。
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2.1.2 纠正
纠正是指对已知的缺陷进行分析,采取措
施消除并避免缺陷的再次出现。
核,即只对与供货范围直接有关的过程（减少费
用）或计划用于供货范围的过程进行审核。
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针对项目的审核
在项目开发和策划过程中及早地在确定的项目分界
点（里程碑）进行过程审核，以发现缺陷并采取适当的措
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2.2 原因
过程审核可以分为计划内（针对体系和项 目）和计划外（针对事件）审核。
2.2.1 计划内的过程审核
针对体系的审核
过程审核作为企业质量管理体系组成部
份,必须按审核计划进行。
对于批量供货和潜在的供方,若其质量管
理体系已经得到了认证,则根据需要对其进行审
—准备审核（研究资料，制订审核提问表，邀请专家参加或利 用专业诀窍等）
—实施审核 —评分定级 —末次会议和撰写报告 —要求采取纠正措施 —难证纠正措施的有效性 —保密义务。
· 保持应有的资格
—熟悉最新的标准及文献 —审核人员应具备的专业知识 —过程知识。
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方式
组织单位及职能部门
具体的过程
针对产品： 机械加工、 油漆车间、
内部审核流程及技术保证措施
内部审核流程及技术保证措施一、内部审核流程。
1.1 审核准备阶段。
首先呢，得确定审核小组。
这就好比组建一个篮球队，要挑合适的人。
小组成员得熟悉公司业务、规章制度啥的。
不能找些个“门外汉”，那肯定不行。
然后，明确审核范围和标准。
这是审核的“指南针”，要是没有这个，就像没头的苍蝇到处乱撞。
审核范围涵盖哪些部门、哪些业务流程，都得一清二楚。
审核标准呢，要按照公司内部规定或者行业规范来，不能自个儿瞎定。
接下来就是制定审核计划啦。
这个计划要详细，啥时候审哪个部门，审核多长时间，谁负责审核啥内容，都得安排得明明白白。
就像安排一场旅行，行程安排得好，旅途才顺畅。
1.2 审核实施阶段。
审核员开始实际的审核工作喽。
这时候，他们要像侦探一样，到处找线索。
查看文件记录、跟员工谈话、实地观察工作流程等。
在这个过程中，得做到客观公正，不能带着“有色眼镜”。
比如说，不能因为和某个员工关系好，就对他的工作放松审核。
对于发现的问题，要详细记录下来。
这可不是小事情，就像记账一样，一分一厘都不能差。
问题记录要包括问题发生的地点、涉及的人员、问题的具体描述等。
二、技术保证措施。
2.1 人员技术能力。
审核人员的技术能力是关键。
这就要求他们有扎实的专业知识，就像建房子得有牢固的地基一样。
他们得熟悉相关的法律法规、行业标准，还得了解公司内部的各种技术流程。
如果审核人员自己都是“半桶水”，那怎么能审核别人呢？要不断对审核人员进行培训，让他们“与时俱进”。
这个行业发展得快，新的标准、新的技术不断出现。
要是审核人员不学习，就会被淘汰。
培训可以是内部培训，也可以送出去参加外部的培训课程。
2.2 技术工具运用。
合理运用技术工具能提高审核效率和准确性。
比如说，现在有很多审核管理软件，可以用来安排审核计划、记录审核结果等。
这些软件就像审核人员的“好帮手”，让工作变得轻松很多。
还有数据分析工具，能对审核中收集到的数据进行分析。
就像从一堆沙子里找金子一样，从大量的数据中找出问题的关键所在。
产品审核和过程审核讲解
产品审核和过程审核讲解产品审核和过程审核是企业质量管理体系中非常重要的两个环节，通过对产品和过程的审核，可以确保产品质量的稳定和过程的规范，提高企业的竞争力和市场认可度。
本文将从定义、流程、方法和意义等方面对产品审核和过程审核进行详细讲解。
一、产品审核产品审核是对生产过程中生产的产品进行评估，以确定其符合质量标准和客户要求的程度。
产品审核的目的是确保产品质量的稳定和持续改进，并为客户提供满意的产品。
产品审核的流程通常包括以下几个步骤：1.确定审核范围：根据产品的特性和客户需求，确定需要审核的内容和要求。
2.收集产品信息：收集产品的相关信息，包括制造过程、原材料使用情况、质量控制措施等。
3.评估产品符合性：根据产品标准和客户要求，对产品进行评估，确定是否符合质量要求。
4.记录审核结果：记录审核的过程和结果，包括发现的问题、改进措施等。
5.制定改进计划：根据产品审核结果，制定改进计划，对问题进行分析和解决，以提高产品质量。
产品审核的方法有很多种，常用的包括：检查法、抽样法、测量方法等。
其中，检查法是最常用的方法，通过对产品进行外观检查、功能测试等方式，对产品的质量进行评估。
产品审核的意义在于保证产品质量的稳定和改进，提高客户满意度，增加市场竞争力。
通过对产品进行审核，及时发现和解决问题，避免产品质量不达标而给企业带来的经济损失和声誉损害。
二、过程审核过程审核是对企业生产过程中各个环节的评估，以确定其是否符合质量管理体系的要求和规范。
过程审核的目的是确保生产过程的规范化和稳定性，提高产品质量的可靠性和一致性。
过程审核的流程通常包括以下几个步骤：1.确定审核范围：根据企业的生产过程和质量管理体系的要求，确定需要审核的过程和环节。
2.收集过程信息：收集过程的相关信息，包括操作规程、工艺参数、机器设备等。
3.评估过程符合性：对过程进行评估，确定是否符合质量管理体系的要求和规范。
4.记录审核结果：记录审核的过程和结果，包括发现的问题、改进措施等。
质量管理体系过程方法审核方案
质量管理体系过程方法审核方案一、审核准备采用过程方法进行审核策划，审核组特别是组长和专业审核员先期应对受审核方的组织机构、产品、活动及质量管理体系所识别的过程等要充分了解，通过文件审核、初访或一阶段审核时，判断组织是否识别了组织管理体系中实际存在的过程及相互关系,过程的职责是否落实。
目前多数组织并没有按照过程方法建立体系,审核组应了解组织已识别的固有流程（过程)及其内在联系.审核组长应根据组织的规模、产品、活动等特点及文审的结果,按照过程审核的要求,策划审核思路,同时考虑审核组成员（特别是专业审核员的充分性)、审核时间等资源配置的合理性．采用过程方法审核要想获得预期的效果,单靠第三方认证机构的努力是不够的,需得到受审核的配合。
因此,按过程方法审核,应事先与受审核方充分沟通,就审核活动的安排进行详细的说明,并得到受审核理解与确认。
二、审核计划的编制１、审核计划编制注意事项：a)依据组织已识别的过程或固有流程(过程)及审核的关注点策划审核顺序和审核分组；b)按过程编制审核计划时,需考虑部门集合、相关过程的集合（应注意：过程≠部门、过程≠要素）;c)如果组织已按过程方法建立体系可以按相关过程编制审核计划；目前多数组织并没有按照过程方法建立体系，编制审核计划时，可按产品和服务实现的大流程策划审核思路。
如选择某特定的产品为主线，根据产品实现的业务流程，从客户要求的识别、确定与评审开始，到产品或服务的开发、产品或服务实现的策划、产品或服务提供的过程、产品或服务的监视与测量、相关支持过程与管理过程、一直到顾客满意过程和持续改进过程。
d)分组安排审核时,应考虑组织规模特点、过程间关系和信息沟通的便利（过程活动职责间的关系）,避免分组过多，否则过程的关联程度可能会减弱；e)开始时，先审核管理过程和目标的展开及实施情况，总体了解体系及业绩的情况,以判断下一步审核中的关注点；再按实际流程审核产品实现过程，并纳入相关的支持过程一并进行审核;f)把主要审核时间用在产品实现过程方面，并始终关注顾客的要求;g)关注系统的目标及过程间的接口，关注过程的系统性;h)应保证审核组内部较为充分的沟通时间。
基本的过程审核步骤与方法
审核方式角色？怎样做？审核点审核面1.生产现场的整洁、有序否？2.环境/照明/采光/通风符合人机工程否？3.生产现场的物流流向有序否？设备，工位器具定置管理否？1.设备的运转状况正常否？（根据作业指导书和设备操作调整指导文件）/设备存在跑、冒、滴、漏否？2.原材料，工件的转序流向合理否？物流通道畅通否？转序卡标识清晰、正确否？转序用的工位器具适用、有效否？3.工位器具数量/生产现场的定置区域是否满足生产节拍的要求？工位器具的大小是否符合生产工位的定置需求？4.加工时，工件的取出和放回符合人机工程要求否？（路径短/安全/省力/省时/无二次损伤）1.在生产过程中，通过怎样的措施满足产品和过程的特殊质量特性的要求并得到验证？2.工序作业指导书符合工序质量要求否？（操作规程，工艺文件，检验文件，设备/工装保养，点检，维护文件）3.在线检验设备及其检验工装，仪器，工具是否到位、有效？4.工位器具的转序标识及其专用工位器具的标识是否符合物流的质量要求？5.不合格品的物流路径/标识是否做了明确的规定并有效实施？如何处置不合格品（返修/回用/报废）？1.按照文件规定，有效的采集、记录生产现场的缺陷数据否？2.运用统计技术，分析采集的缺陷数据，制定改进措施否？3.实施改进措施并验证改进措施有效否？4.质量改进之后用户的满意度？（生产现场车间，班组的满意度）5.如何提高人员素质及其针对性培训？生产过程管理基本的过程审核步骤和方法参观者观察（根据工艺流程图/现场定置管理图）针对问题 / 从产品及其工艺的专业角度提问 / 指出弱点质量负责人专业审核生产过程管理提问 / 检验 / 评定（根据审核条例、现场文件、经验）过程审核员管理审核总体印象生产线布局比较生产线组织管理同行观察与比较（根据审核条例、现场文件、经验）。
审核过程的七个步骤
审核过程的七个步骤
步骤一：提交审核申请
首先，需要将待审核的材料或项目提交给审核部门。
提交方式可以是电子邮件、在线表格或其他指定的渠道。
步骤二：初步审查
审核部门会对提交的材料进行初步审查，检查是否满足审核标准和要求。
如果不符合要求，审核部门将通知申请人并提供修改建议。
步骤三：详细审核
在此步骤中，审核人员会对材料进行详细的审核。
这包括对文件的内容、格式、合规性等进行仔细检查。
如有需要，可能会与申请人进行进一步沟通和要求补充材料。
步骤四：评估与分析
审核人员将根据审核标准对材料进行评估和分析。
他们会考虑各个方面的因素，并做出综合判断。
如果需要，审核人员可能会进行必要的讨论和研究。
步骤五：发出审核结果
审核部门将向申请人发送审核结果。
结果可能是通过、不通过或需要进一步修改。
如果未通过审核，还会说明原因和改进建议。
步骤六：复核与确认
在此步骤中，审核结果会进行复核和确认。
其他审核人员或主管可能会对审核过程和结果进行再次审查，确保审核的公正性和准确性。
步骤七：归档与记录
最后，审核部门会将审核结果进行归档和记录。
这样可以为后续的审计提供依据，并方便追溯审核过程。
如何进行流程审核
如何进行流程审核流程审核是一种评估、审查并改进业务流程的方法。
它旨在确保流程的有效性、高效性和合规性。
以下是一个流程审核的基本指南，包括准备、审核和改进三个主要步骤。
一、准备阶段：在流程审核之前，需要进行一些准备工作。
首先，明确流程的目标和范围。
确定流程所涵盖的工作范围，并确保所有相关人员都理解和认同这些目标，从而为审核工作奠定基础。
其次，组建流程审核团队。
这应该是一个由具有相关经验和知识的人员组成的团队，其中包括流程所有者、相关部门经理和业务分析师等。
确保团队成员具备足够的时间和资源，可以全力参与到审核过程中。
最后，准备审核工具和文档。
收集与流程相关的所有文档、流程图和数据，以供团队成员审查。
此外，建立一个评估流程效率和合规性的评价标准，以便进行审核和改进。
二、审核阶段：审核阶段是整个流程审核的核心部分。
以下是一些常见的审核步骤和技巧：1.评估流程目标是否实现：审查流程的目标，并确定它们是否能实现预期的效果。
如果有必要，可以进行定性和定量的分析，比如根因分析、趋势分析等。
2.评估流程的逻辑和顺序：审查流程图以及其中的步骤和活动，确保流程的逻辑和顺序是合理的。
检查是否存在重复、冗余或不必要的步骤，以提高效率和节省资源。
3.评估流程的资源需求：审查流程的资源需求，包括人力、设备和财务资源等。
确定流程是否能够获得足够的资源来实现目标，是否存在资源浪费或不足的情况。
4.评估流程的合规性：检查流程是否符合相关的法规、政策和标准。
确保流程中的各项活动和控制措施都符合法律法规的要求，并保护组织的利益和声誉。
5.收集和分析数据：收集与流程相关的数据，进行分析和对比。
比较实际的流程绩效与预期的绩效差距，找出问题所在，并提出改进建议。
三、改进阶段：审核阶段结束后，流程审核团队应该制定一份详细的改进计划。
以下是一些改进阶段的要点：1.确定改进的重点：根据审核结果和评估标准，确定改进的重点，即哪些方面需要改进以提高流程效率、降低成本或提升质量。
过程审核的规定及流程
目录
❖ 1. 体系审核、过程审核和产品审核的关系 ❖ 2. 过程审核的规定 ❖ 3. 审核流程 ❖ 4. 审核准备 ❖ 5. 实施审核 ❖ 6. 评分与定级 ❖ 7. 末次会议 ❖ 8. 纠正措施及其有效性验证 ❖ 9. 审核报告及存档 ❖ 10.过程审核提问表
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常州明飞企业管理咨询有限公司 张爱明
❖ 由于不同的企业其评定范围和目标要求可能不 同，有时需要对总符合率（百分率）定级的界 限以及级别名称进行调整。可以使用定性的评 定方法，也可以只对个别的过程要素进行评定 。但上述这些不同的评定方法（例如：定性评 定方法）必须由供方和顾客协商确定并在审核 报告中注明。
这有助于限制缺陷起因并采取纠正措施。
❖
计划外过程审核的起因可能是，例如：
❖
—产品质量下降
❖
—顾客索赔及抱怨
❖
—过程不稳定
❖
—强制降低成本
ISO/T❖S16949：2002 —内部部常门州明的飞企愿业望管理。咨询有限公司 张爱明
❖ 2.3 应用范围
❖
在内部和外部可以在整个质量控制环的下列部门运用过程审
❖ 这些前期的工作是制订审核提问表的重要基础。
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❖ 另外，审核员和被审核企业还要了解确定过程审核框 架条件的一些相关文件。框架条件例如：
❖ —组织规定 ❖ —责任分工。 ❖ 确定框架条件的相关文件，例如：
❖ —质量手册 ❖ —程序文件 ❖ —TS丛书 ❖ —标准 ❖ —顾客要求。
❖ 针对项目的审核
❖
在项目开发和策划过程中及早地在确定的项目分界
案件审查工作的基本程序及方法方案
案件审查的概念
• 案件审查，是 纪检监察机关为查明违犯党 纪政纪案件的事实真相所进行的活动。主 要是指对贪腐问题进行查处。虽然也有作 风案件，但更主要针对严重违纪甚至涉嫌 违法的行为，往往伴随党内“两规”和行 政“两指”措施。 纪律审查的形式可以多 样，比如函询，约谈、诫勉谈话，一般性 信访调查，干部提拔廉政审核，任前廉政 谈话，日常监督检查等。
2、呈报《立案呈批报告》 经过对立案材料进行审查，认为已达到立案标 准，符合立案条件就要按规定写出《立案呈批报 告》。《立案呈批报告》是审批机关及其负责人 审查批准立案的主要依据。其主要内容：一是说 明案件线索来源及反映的主要问题；二是说明被 反映者的自然情况；三是说明经初步核实认定的 主要违纪问题，以及造成的危害和影响，并说明 已掌握的证据材料；四是针对主要违纪问题，写 出立案所依据的党纪政纪条规等；五是提出呈报 单位的意见，即提出应予立案的建议等。
2、对经初步核实，虽有违纪事实，但情节轻 微，或具有从轻或减轻情节，不需追究纪律责任的， 应建议有关党组织或行政机关作出恰当处理。或对 其批评教育；或责成其作出检查；或责令其停止正 在实施的违纪行为；或在一定范围内通报批评以及 职务调整等。上述方式既可单独使用，也可合并使 用。 3、对经初步核实，触犯法律，应追究刑事责任 的，应将材料移送司法机关。 4、对经初步核实，确有违纪事实，需追究纪律 责任的，应写出初步核实情况报告，提请立案。
• 初步核实呈批表
(三)初步核实结果的处理
经分管领导批准后，调查组应根据《案件检 查条例》、《实施细则》和《调查处理办法》的 规定，分别情况，出具初步核实情况报告，对初 步核实结果作如下处理： 1、对经初步核实，反映的问题不实或失实的， 除应向被反映人及所在单位党组织说明情况外， 必要时，还应在一定范围内予以澄清。
过程质量审核程序的工作流程
过程质量审核程序的工作流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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一、目的。
过程质量审核是一种独立的、系统的、有计划的审核活动，旨在评估组织的过程是否符合规定的要求和标准，是否有效地实施和保持，以及是否能够持续改进。
过程方法审核要点及注意事项
过程方法审核要点及注意事项在学习过程方法审核前，应先了解“过程”以及“过程方法”的涵义。
过程——利用输入实现预期结果的相互关联或相互作用的一组活动。
分析“过程”的工具——乌龟图。
如果我们把企业“相互关联的过程作为一个体系加以理解和管理”，那么我们称之为“过程方法”。
初学者估计对以上过程方法的定义还是很费解，这里就通俗的讲：一个企业能正常运转，一定有它自身的运作模式，即由各项活动和工作流程支撑着，就算没有实施ISO9001体系或没有采用过程方法一样能运行，但是，为了使结果有效和提高效率，我们把“看似无章法”的各项活动或工作流程按照过程的形式（乌龟图）进行识别和分析，然后以顾客导向过程为主线确定各过程的顺序和相互作用，并对这些过程进行管理（管理的方法有多种，比如对“过程”的日常监督、定期评审、改进等），这一系列的动作（红字）所运用的方法就是“过程方法”。
采用过程方法的目的——有助于组织有效和高效地实现其预期结果。
ISO9001自2000版开始就提出了“过程”及“过程方法”的概念，但真正强化了“过程”及“过程方法”是现行版本2015版，在此之前，对于ISO9001内审，使用的检查表是是我们所熟悉的逐条封闭式提问表，内审员只需确认这个问题有没有做即可，提问者方便，回答者也简便，最后的结果往往是：所有的文件和记录有了，但不合格依然频繁发生，投诉依然高居不下，产生这种情况的根本原因是“条款式审核”或“部门式审核”在审核角度上，通常是孤立的看待每一个问题，弱化了各项活动的内在联系。
比如按部门审核采购部，你可能发现采购部确实贯彻了8.4的要求，也符合体系文件的要求，规定的质量目标也已达成。
但事实是，生产部经常抱怨缺料，相同的原材料质量问题反复发生等，最终的结果就是导致客诉。
按以上方式审核，在采购部往往是审核不出来。
但很明显，采购过程确实出现了问题。
如果采用过程方法审核，就会关注“采购过程”期望的输出是什么？过程的所有者是谁（采购部）？过程输出的接收方——顾客是谁（生产部）？顾客有哪些要求，有哪些抱怨等，过程的输入是什么？过程的供方是谁？衡量采购过程好坏的绩效指标是什么（而不是采购部指标）？。
过程审核实施的基本步骤
过程审核实施的基本步骤1. 确定过程审核的目的和范围•确定过程审核的目的是什么，是为了评估过程的有效性和符合性，还是为了改进过程并提供建议。
•确定过程审核的范围，包括要审查的过程和相关文档、数据的范围。
2. 确定过程审核的参与人员•确定过程审核的参与人员，包括审核组长、审核员和被审核人。
•审核组长负责组织和协调整个审核过程，审核员负责具体的审核工作，被审核人是过程的责任人。
3. 制定过程审核计划•制定过程审核的时间计划，确定审核的时间和地点。
•制定过程审核的工作计划，明确审核的步骤和方法。
4. 进行过程审核准备工作•收集和整理过程相关的文件、记录和数据。
•准备审核所需的工具和设备，如笔记本电脑、摄像机等。
•培训审核员，使其熟悉审核的要求和方法。
5. 进行过程审核•根据过程审核计划进行审核工作。
•通过观察、访谈和文件审核等方式，收集过程相关的信息。
•根据收集到的信息，评估过程的有效性和符合性。
•记录和整理审核结果，包括发现的问题和改进建议。
6. 撰写过程审核报告•根据审核结果，撰写过程审核报告。
•报告应包括过程审核的背景、目的和范围，审核的步骤和方法，以及发现的问题和改进建议。
•报告应以清晰、简明的语言表达，提供客观、准确的信息。
7. 进行过程审核结果的确认和处理•将审核报告提交给被审核人，让其确认报告中的问题和建议。
•与被审核人协商制定改进措施，解决报告中的问题。
•跟踪改进措施的实施情况，确保问题得到解决。
8. 进行过程审核后续工作•通过定期的过程审核，监控过程的持续改进。
•不断优化过程审核的方法和工具，提高其效能和效果。
•将过程审核的经验和教训总结起来，为其他过程的审核提供参考。
以上是过程审核实施的基本步骤，通过明确目的和范围、确定参与人员、制定计划、进行准备工作、执行审核、撰写报告、确认和处理结果以及进行后续工作，可以有效地评估和改进过程的有效性和符合性。
审核基本知识及审核流程
何为“可审核的候选工厂”
所有生产迪士尼品牌的产品。
何为“不需审核的候选工厂”
ü家庭作业（如夫妻店、个体户）
ü绘图和电脑设计（在写字楼工作，不涉及工厂）
ü单个艺术家
何为“灰色地带”
ü家庭工作/家庭手工业
ü工人人数
ü包装材料厂
ü组装厂
审核员应该：
ü清楚了解迪士尼的人物
ü不要混淆和华纳兄弟（WB）、兔宝宝（Looney Toons）、史努比（Snoopy）、Hello Kitty、皮卡丘（Pokeman）、天下宝宝（Teletubbies）的区别
ü文件清单
1.工卡或考勤记录（过去十二个月）
2.工资表（过去十二个月）
3.人事花名册及员工个人档案
4.劳动合同
5.社会保险收据、花名册及合格证明文件等
6.工商营业执照
7.消防检查报告或合格证明文件
8.消防演习记录、紧急疏散计划及工伤记录等
9.环保证明文件
10.厂规或员工手册
11.政府有关当地最低工资规定文件
ü要求管理层提供工人面谈用的地方
ü询问管理层
ü索取工厂用到所有化学品的清单
工厂巡视
ü健康安全检查：确保工厂的工作环境符合当地和生产守则的要求；确保工厂没有违反环保法规
•消防安全
•机器安全
•化学品储存
•急救
•个人防护用品（PPE）
1.眼罩
2.手套
3.耳塞
•环保
1.美国环境保护局（EPA）
2.职业安全与健康管理局（OSHA）
3.空气质量管理区（AQMD）
4.化学品暴露限制
5.危险品废物
6.其他潜在危险（空气质量、废水处理、污染、回收）
过程审核方案
过程审核方案全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：过程审核方案是组织内部进行审核评估和监视相关过程的指导文件。
通过过程审核方案的执行，可以确保组织内部各项工作符合规定标准和要求，提高工作效率，降低风险，提升管理水平。
下面将详细介绍过程审核方案的制作内容。
一、编制目的1.明确审核的目的和意义，确保审核的准确性和有效性；2.规范审核的流程和程序，以保证审核工作的规范和有序进行。
二、编制依据1.依据相关法律法规和标准规范；2.依据组织内部的质量管理制度和程序文件。
三、审核范畴1.明确审核的范畴和对象，确定审核的具体内容和要求；2.确定审核的时间节点和周期。
四、审核方式1.确定审核方式，包括文件审核、现场检查、访谈等；2.确定审核的具体操作流程，确定审核人员和审核责任。
五、审核程序1.制定审核计划，包括审核的目的、范围、对象、评价准则等；2.确定审核人员，包括审核组长、审核员、记录员等；3.进行审核准备工作，包括文件准备、通知被审核部门等；4.进行审核活动，包括文件审核、现场检查、访谈等；5.制定审核报告，总结审核结果和存在问题，并提出改进建议；6.审核报告的批准和发布。
六、审核记录1.记录审核过程中的重要信息和数据，确保审核的真实性和可追溯性；2.妥善保存审核记录，以备查阅。
七、审核结果1.对审核结果进行分析和评估，提出改进建议；2.对审核结果进行汇总和归档，为持续改进提供参考。
八、审核报告1.编制审核报告，包括审核的目的、范围、方法、结果和建议等；2.审核报告的批准和发布，确保审核结果的准确性和完整性；3.将审核报告纳入质量管理体系的管理体系文件中。
以上是关于过程审核方案的详细介绍，通过对过程审核方案的制作和实施，可以提高组织内部工作的规范化和标准化水平，保证质量管理体系的稳定性和可持续性。
过程审核方案也是组织内部持续改进的重要手段，有助于发现问题和弱点，及时采取有效措施进行改进，保持组织的竞争优势和持续发展能力。
过程审核方法与技巧
过程审核方法与技巧一、过程审核的目标和原则1.目标：过程审核的目标是发现问题，找出改进的方向，以提高过程的效率和质量。
2.原则：过程审核需要遵循客观、公正、准确、全面、实用的原则。
同时，还需要注重沟通和合作，尊重和支持过程相关的人员。
二、过程审核的方法1.文件审查法：通过仔细审查过程文件、档案和记录，了解过程的实施情况和效果。
2.观察法：直接观察过程的实施情况，了解过程的操作流程和问题。
3.问卷调查法：通过发放问卷，收集过程相关的信息和意见，了解过程的优点和问题。
4.访谈法：与过程的责任人、参与人和受影响人进行面对面的交流和访谈，了解过程的具体情况和问题。
5.实地考察法：亲自前往过程所在的现场，进行实地考察和调研，了解过程的实施情况和效果。
三、过程审核的技巧1.审核目标明确：在进行过程审核之前，需要明确审核的目标和内容，以便进行有针对性的分析和评估。
2.信息收集全面：信息的收集是过程审核的基础，要求收集的信息全面、准确、可靠。
可以通过多种方式进行信息收集，如文件审查、观察、问卷调查、访谈等。
3.问题定位准确：在收集信息的基础上，要准确地定位问题，找出问题的根源。
可以采用鱼骨图、因果分析等方法进行问题定位，找出问题的主要原因。
4.分析思路清晰：在进行过程分析时，要有清晰的思路和方法，将问题逐步分解，找出问题的主要方面和关键环节。
可以采用流程图、PDCA 循环等方法进行过程分析。
5.沟通与合作：过程审核需要与过程相关的人员进行有效的沟通和合作。
要尊重和支持过程相关的人员，听取他们的意见和建议，发现问题并制定改进措施。
6.结果报告清晰：过程审核的结果应该以清晰的报告形式呈现出来，包括问题的总结、分析及改进措施的建议。
报告应该具有实用性，能够指导过程的改进和管理。
7.持续改进：过程审核是一个持续改进的过程，需要不断地进行反馈和跟踪。
在改进措施的实施过程中，要及时反馈改进效果，对改进效果进行评估，并根据评估结果进行进一步的优化和改进。
过程审核文档
过程审核引言过程审核是一种对组织或项目进行系统审查和评估的方法。
通过对过程的审核，可以确保组织或项目在实施过程中遵循规范和标准，发现潜在的问题和风险，并提供改进和优化的机会。
本文将介绍过程审核的定义、目的、流程和注意事项，并提供一些有效的审核技巧和建议。
定义过程审核是一种系统的审查方法，通过对组织或项目中的过程进行评估和审查，以确保其符合相关的规范和标准。
过程审核旨在识别潜在问题和风险，并为组织或项目提供改进和优化的机会。
目的过程审核的主要目的是提高组织或项目的效率和质量。
通过对过程进行审查，可以发现潜在的问题和风险，提供改进和优化的建议。
过程审核还可以确保组织或项目遵循规范和标准，以减少潜在的法律和合规风险。
流程过程审核通常包括以下几个主要步骤：1. 确定审核范围和目标在开始过程审核之前，需要明确审核的范围和目标。
确定需要审核的具体过程和目标，以确保审核的焦点和准确性。
2. 收集相关信息和文件收集与审核过程相关的信息和文件，包括过程描述、相关文件和记录，以便进行全面的审核和评估。
3. 进行实地检查和访谈通过进行实地检查和与相关人员进行访谈，了解过程的实际执行情况和存在的问题。
实地检查可以提供直接的观察和体验，有助于发现潜在的问题和改进机会。
4. 分析和评估对收集到的信息进行分析和评估，发现问题和风险，并提供改进和优化的建议。
评估的重点可以包括过程的合规性、效率、质量和可持续性等方面。
5. 编写审核报告根据分析和评估的结果，编写审核报告，详细记录审核的过程、结果和建议。
审核报告应该清晰、准确地描述发现的问题和风险，并提供具体的改进和优化方案。
6. 提出改进建议根据审核报告中的发现，提出具体的改进建议。
改进建议应该具有可行性和实际操作性，以便组织或项目能够有效地实施，并获得明显的改进效果。
7. 跟踪和监督改进对提出的改进建议进行跟踪和监督，确保其有效实施，并达到预期的改进效果。
监督改进过程中可能出现的问题和障碍，并及时采取措施解决。
产品过程审核流程
产品过程审核流程产品审核是从顾客的角度对产品进行独立评估的管理工具,并且保障避免产品和货物缺损的情况出现。
以下是店铺为大家整理的关于产品过程审核流程，给大家作为参考，欢迎阅读!产品过程审核流程1 目的通过对产品审核是否符合技术文件、图纸、规范、标准、法规和顾客的要求，获得产品的质量信息，为产品质量改进提供依据;2 适用范围本程序适用于公司体系覆盖产品的审核。
包括生产和交付阶段的产品。
3 职责3.1 技术质量部部长3.1.1审批产品审核的计划;3.1.2审定审核报告;3.1.3审核结果向最高管理者报告。
3.2 质管科3.2.1 负责编制年度产品审核计划3.2.2负责保存产品审核资料3.3 审核组长3.3.1制定审核实施计划，按计划组织产品审核;3.3.2全面负责审核各阶段的工作，对审核工作的开展和审核发现作最后决定;3.3.3审定检查表;3.3.4提交产品审核报告。
3.4 审核员3.4.1 在评审组长的领导下，进行具体的产品审核工作;3.4.2编制检查表，有效的策划并完成所承担的任务;3.4.3对审核发现形成文件，报告审核结果;4 定义5 工作程序5.1 编制年度审核计划5.1.1 每年年初，质管科根据《年度生产计划》负责编制《年度产品审核计划》，经技术质量部部长批准后实施。
年度产品审核计划应对审核的范围、频次和审核方法予以规定。
5.1.2 企业每年对所有产品至少进行一次产品审核，有特殊情况时，可适当增加产品审核的频次，特殊情况包括：a)产品质量水平下降;b)顾客索赔及抱怨;c)生产过程的异常;d)强制降低成本;e)有关部门的委托。
5.2 产品审核准备5.2.1 成立审核组根据年度产品审核计划，在进行审核前，技术质量部部长任命审核组长及审核组成员，组成审核组。
审核员应是非从事受审核活动的人员,并具有审核员资格：-具有审核ISO/TS16949标准要求的资格-熟悉产品结构、性能和使用条件-掌握和理解产品审核指导书的内容和要求-具有实际生产经验，具备一定工艺、操作、检验的技能-熟悉生产流程及各种相关文件-了解顾客的期望5.2.2 编制产品审核实施计划审核组组长根据生产状况编制《产品审核实施计划》。
vda6.3过程审核方法
vda6.3过程审核方法VDA 6.3过程审核方法引言：过程审核是一种用于评估组织内部过程是否符合特定要求的方法。
VDA 6.3是德国汽车工业协会（VDA）制定的一项过程审核标准。
它为汽车行业内的供应商和制造商提供了一种系统化的方法，以确保其生产和供应过程的稳定性和可靠性。
本文将介绍VDA 6.3过程审核方法的基本概念和步骤，以及其在实践中的应用。
第一章：VDA 6.3过程审核的基本概念1.1 过程审核的定义VDA 6.3过程审核是一种针对组织内部过程进行评估的方法，旨在确定组织是否满足特定的质量要求。
过程审核关注的是过程的规范性、可行性和效果，而不仅仅是结果。
1.2 VDA 6.3过程审核标准的重要性VDA 6.3标准定义了过程审核的最佳实践方法，其目标是帮助组织识别和纠正存在的问题，以提高生产过程的效率和稳定性。
通过实施VDA 6.3过程审核，组织能够有效管理风险，保证产品质量，并满足客户的需求和期望。
第二章：VDA 6.3过程审核方法的步骤2.1 筹备与准备在开始过程审核之前，组织需要进行筹备和准备工作。
这包括确定审核的目的和范围，选择审核团队，制定审核计划和准备必要的文件和资料。
2.2 过程审核计划审核计划是组织进行过程审核的基础。
它应包括审核目标、范围、审核人员、审核时间表和审核方法的详细信息。
审核计划的制定应基于有效的风险评估，以确定需要重点关注的过程。
2.3 执行过程审核过程审核的执行包括收集和评估与过程相关的信息和数据。
审核人员需要与相关部门和人员进行交流，以了解过程的实施情况，并验证其是否符合VDA 6.3标准的要求。
此外，审核人员还需要对所收集的信息进行记录和分析，以确定是否存在违规或改进的机会。
2.4 发现与报告在过程审核的过程中，审核人员可能会发现存在不符合VDA 6.3标准要求的情况。
这些发现需要记录并向组织的管理层进行报告。
报告应包括违规情况的详细描述、可能的原因和建议的改进措施。
供应商现场审核流程审核三要素
供应商现场审核流程审核三要素供应商质量审核步骤1丨审核准备1、在审核前的一个月要求供应商进行全项目检查，并将检查报告反馈给公司质保部。
2、整理公司对该供应商的各类要求。
3、通过相关部门整理有关供应商产品质量、交付表现、价格水平的数据和不符合内容的详细描述。
同时整理第二配套商或潜在的第二配套商（供应商的假想敌）优势的内容和有关数据。
4、下发调查表，必须简洁、实用。
5、根据供应商回复的调查表，组织结构图，制定审核日程安排。
6、下发供应商审核通知、审核日程安排，联系后确定审核期间供应商提供的产品生产数量。
2丨审核实施1、通常在审核开始前审核员一般要用30～40分钟的时间和供应商的负责人进行交流，了解供应商的发展背景、发展方向、公司的主营业务、以往的业绩、为公司配套的经历，同时在交流的过程中最好把审核的目的及准备的第一阶段的内容反馈给供应商负责人（在这一阶段的动机只是增进双方的了解，让负责人了解审核的目的和供应商的表现，至于不符合的解决方案就在审核负责部门时关注）。
2、审核时的首次会议，与会人员必须包括供应商负责人、各部门负责人。
3、首次会议结束后，质量能力审核正式开始，首先审核人员召集各部门负责人询问他们都了解审核人员所在公司的哪些特殊要求，是通过哪些途径、哪些资料中获悉的，如果有偏差审核人员应及时提供准备好的有关资料，并进行解释，然后要求负责人员确定履行审核人员所在公司要求的日期。
4、质量能力审核，首先进行产品审核，由供应商检验员执行，审核人员做监督，审核过程中审核员要重点关注公司搜集的不合格内容，并对照供应商提供的全项目检查报告检查测量、试验产品的符合性和适宜性。
如果产品审核发现了不合格，自然就是过程审核关注的焦点咯。
5、过程审核，按照供应商质量能力评定准则过程审核部分，结合ISO9001的要求，并考虑TS2适用的要求进行，在审核时审核员应结合供应商质量方针、各部门的经营目标，关注公司搜集的各类不合格的纠正措施、产品审核中发现的不合格源头。
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审核方式
角色？怎样做？审核点审核面1.生产现场的整洁、有序否？2.环境/照明/采光/通风符合人机工程否？3.生产现场的物流流向有序否？设备，工位器具定置管理否？
1.设备的运转状况正常否？（根据作业指导书和设备操作调整指导文件）/设备存在跑、冒、滴、漏否？
2.原材料，工件的转序流向合理否？物流通道畅通否？转序卡标识清晰、正确否？转序用的工位器具适用、有效否？
3.工位器具数量/生产现场的定置区域是否满足生产节拍的要求？工位器具的大小是否符合生产工位的定置需求？
4.加工时，工件的取出和放回符合人机工程要求否？（路径短/安全/省力/省时/无二次损伤）
1.在生产过程中，通过怎样的措施满足产品和过程的特殊质量特性的要求并得到验证？
2.工序作业指导书符合工序质量要求否？（操作规程，工艺文件，检验文件，设备/工装保养，点检，维护文件）
3.在线检验设备及其检验工装，仪器，工具是否到位、有效？
4.工位器具的转序标识及其专用工位器具的标识是否符合物流的质量要求？
5.不合格品的物流路径/标识是否做了明确的规定并有效实施？如何处置不合格品（返修/回用/报废）？
1.按照文件规定，有效的采集、记录生产现场的缺陷数据否？
2.运用统计技术，分析采集的缺陷数据，制定改进措施否？
3.实施改进措施并验证改进措施有效否？
4.质量改进之后用户的满意度？（生产现场车间，班组的满意度）
5.如何提高人员素质及其针对性培训？生产过程管理基本的过程审核步骤和方法
参观者观察（根据工艺流程图/现场定置管理图）针对问题 / 从产品及其工艺的专业角度提问 / 指出弱点
质量负责人专业审核生产过程管理提问 / 检验 / 评定（根据审核条例、现场文件、
经验）
过程审核员管理审核总体印象生产线布局比较生产线组织管理同行观察与比较（根据审核条例、现场文件、经验）。