基本的过程审核步骤与方法

审核方式

角色？怎样做？审核点审核面1.生产现场的整洁、有序否？2.环境/照明/采光/通风符合人机工程否？3.生产现场的物流流向有序否？设备，工位器具定置管理否？

1.设备的运转状况正常否？（根据作业指导书和设备操作调整指导文件）/设备存在跑、冒、滴、漏否？

2.原材料，工件的转序流向合理否？物流通道畅通否？转序卡标识清晰、正确否？转序用的工位器具适用、有效否？

3.工位器具数量/生产现场的定置区域是否满足生产节拍的要求？工位器具的大小是否符合生产工位的定置需求？

4.加工时，工件的取出和放回符合人机工程要求否？（路径短/安全/省力/省时/无二次损伤）

1.在生产过程中，通过怎样的措施满足产品和过程的特殊质量特性的要求并得到验证？

2.工序作业指导书符合工序质量要求否？（操作规程，工艺文件，检验文件，设备/工装保养，点检，维护文件）

3.在线检验设备及其检验工装，仪器，工具是否到位、有效？

4.工位器具的转序标识及其专用工位器具的标识是否符合物流的质量要求？

5.不合格品的物流路径/标识是否做了明确的规定并有效实施？如何处置不合格品（返修/回用/报废）？

1.按照文件规定，有效的采集、记录生产现场的缺陷数据否？

2.运用统计技术，分析采集的缺陷数据，制定改进措施否？

3.实施改进措施并验证改进措施有效否？

4.质量改进之后用户的满意度？（生产现场车间，班组的满意度）

5.如何提高人员素质及其针对性培训？生产过程管理基本的过程审核步骤和方法

参观者观察（根据工艺流程图/现场定置管理图）针对问题 / 从产品及其工艺的专业角度提问 / 指出弱点

质量负责人专业审核生产过程管理提问 / 检验 / 评定（根据审核条例、现场文件、

经验）

过程审核员管理审核总体印象生产线布局比较生产线组织管理同行观察与比较（根据审核条例、现场文件、经验）