QC080000供应商审核检查表

41 检测出有毒物质超过标准时，是否要求供货商立即改善？ 42 处理有毒物质时，是否有请有环保执照之单位处理？
生 产 管 理
鉴 别 与 追 溯
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是否验证使用的设备、工具、夹具及耗材没有受到禁止物 质的污染？
44 是否规定了防止禁止物质的污染，防止混入的作业程序？ 45 有无禁止物质的种类、数量、使用方法、地点等的记录？ 46 从材料到成品的材料履历是否清楚？ 47 是否有定义产品之鉴别与追溯控制程序？
QC080000供应商审核检查表
供货商名称： 产品名称： 稽核总分： 不合格处理： 项 目 序 号 1 2 环 境 管 理 体 系 3 4 5 6 7 8
设 计 及 变 更 管 理
供货商地址： 负责人： 判定： 维持供货资格，改进后实施覆查 稽核内容
电话： 陪审人： 合格 （>=70%） 取消供货资格 (QVL) 检查结果记录
传真： 审核日期： 不合格（<70%） 其他意见 评分 OK=1.5分
公司内部是否有建立并实施绿色伙伴环境管理体系？ 公司是否有任命绿色伙伴环境管理体系推行与管理负责 人？ 是否有明确定义有关环境禁用物质？ 是否有明确定义环境管理的职责、权限、工作？ 环保法规是否验定及识别？及定期评估适用性与有效性？ 是否有环境管理内部稽核计划并执行？ 内稽员是否有教育训练与资格鉴定？ 针对内部稽核之缺点，是否有制定改善措施并确实执行？ 当产品有设计变更时，是否有设计变更的程序？
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当产品有设计变更时，是否得到客户的承认后才进行生 产？ 设计变更的零件是否有提供ICP测试数据、成份表等证明文 11 件？ 12 设计变更的零件是否有作重新承认的动作？ 13 对于零组件外包，是否建立了不使用环境关联物质的管理 体系？ 零件承认时，是否有成份表、不使用证明书和国家认可检 测中心之测定数据及原料厂商之GP证明？ 是否要求部品、原材料供货商提供ICP数据和成份表等证明 未使用禁止物质？ 材料承认书中是否明确备注不使用有关环境禁用物质（禁 止物质、全废物质） 进料检验程序是否有明确定义有关环境禁用物质的检验程 序与标准？ 是否对半成品、材料等有明确且具体的规定其检验标准、 检验方法、判定方法？ 是否根据检查标准，按每个收货批号确认未使用禁止物 质？ 对交货材料是否按照保管的ICP数和成份表，确认实物和数 据的一致性、有效期限？ 使用一次性材料时是否有完善的管理体系，作用有材料证 明的材料是否有进行没含有禁物质的确认？
项 目 仓 储 管 理 出 货 管 理 教 育 训 练
文 件 及 记 录 管 理
序 号
稽核内容
检查结果记录
评分wk.baidu.comOK=1.5分
48 是否采取措施防止不适合批号混入？ 49 有无进行不适合品的识别管理？ 50 当有要求时，是否可以马上提出测定数据？ 51 出货前是否进行最终确认？ 52 不使用证明及环境管理之变更是否每月提供？ 53 发生不良品后，有否向环境负责人报告？ 54 是否有环境管理相关教育训练的规定、标准和计划？ 55 相关教育训练资料是否有保存完整？ 56 是否对所有员工倡导环境管理禁用物质有哪些？ 57 绿色伙伴相关所有文件是否有按程序修订、废止、保存？ 58 环境禁用物质相关文件是否有发行至相关单位？ 59 绿色伙伴相关记录是否规定保存期限？是否有保管3年以 上？ 批准： 审核： 制定：
27 在供货商评估时，是否要求选择SONY认定的绿色伙伴? 28 材料是否被认定为符合各国法律法规禁止使用物质的规 定？ 是否有建立对供货商评估之绿色环保环境管理体系检查 表？ 材质蛮更时是否通知到相关单位，并得到相关人员的核 准？ 是否有要求供货商定期提供ICP数据、成份表、不使用证 明？ 针对供货商提供的ICP数据、成份表、不使用证明怎样作控 制？ 对供货商进行绿色环保环境管理体系的稽核记录是否有保 存3年？
60 现场所用的环保相关文件是否为有效版本？
29 是否有按绿色环保环境管理体系检查表进行评估？ 30 31 32 33 34
35 是否有对供货商进行绿色伙伴的相关倡导与辅导？ 36 发生不良品时，是否查明对象，进行处理？ 纠 正 与 预 防 措 施 37 发生不良品时，是否向环境负责人报告? 38 不良品和良品是否被明确区分？ 39 不良品是否被隔离处理，是否有记录？ 40 发生不良品后，是否追查原因并采取防止再次发生的措 施？
材 料 承 认
14 15 16 17 18 19 20 21
项 目
序 号 22
稽核内容 在自己公司内进行环境禁用物质测定时，有无确认测定仪 器的精度（检测限度)是否合适？
检查结果记录
评分 OK=1.5分
23 有无测定仪器的保养、校正记录？ 采 购 及 进 料 管 理 24 外部测定时，是否委托政府机关或相当的机构进行测定？ 25 对于部品供货商，是否也通过监察进行确认？ 26 供货商的选定评估是否有涵盖到环境管理体系的评估？且 成为运作系统？