工程巡查检查记录表样本

单位检查各分包单位的安全生产规章制度
ห้องสมุดไป่ตู้
的建立情况
审查施工单位资质和安全生产许可证是否 5 合法有效
审查项目经理和专职安全生产管理人员是 6 否具备合法资格 , 是否与投标文件相一致
审核特种作业人员的特种作业操作资格证 7 书是否合法有效
审核施工单位应急救援预案和安全防护措 8 施费用使用计划
其它安全技术档案 ( 岗位责任书、 安全目 9 标责任书 )
□工程材料、 构配件复检、 试验报告 ( 平行检测 )
□会议纪要 ( 设计技术交底会议 )
□施工设计图纸核查意见单
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设计审核签发
□设计文件签收表
□施工设计图纸签发表 ( 图纸签字盖章 )
□总施工进度计划审批表 ( □施工进度计划申报表 )
□年施工进度计划审批表 ( □施工进度计划申报表 )
施工进度、 延 □月施工进度计划审批表 ( □施工进度计划申报表 )
施工支护、 起重吊装、 卸料平台、 脚手架、 爆 4 破作业、 临时用电的安 全防护措施及文明施工 情况
安全生产操作规程执行 5 与特种作业人员持证上
岗情况
个体防护与劳动防护用
6
品使用情况
应急预案中有关救援设
7
备、 物资落实情况
特种设备检验与维护状
8
况
消防设施落实情况及消
9
防安全管理
砼浇筑、 条石 ( 块石 ) 砌筑、 机械设备安装等 11 成品或半成品外观质量 情况
设备索赔、 结
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算及验收
□设备验收、 交接文件 , 支付证书和设备制造结算审核文件
□设备采购、 监造工作总结
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旁站记录
□旁站监理值班记录 ( 重要部位、 关键工序 )
□完工 /最终付款申请表
□工程完工 /最终付款证书
□合同工程完工证书
完工支付及移
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□工程竣工证书 交
□保修责任终止证书
□工程移交通知
情况记录
10 其它安全技术档案
表5
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工程安全专项稽查 ( 履职情况 ) 记录
内容
巡查 ( 检查 ) 结果
1、 工程建设强制性标准
( 1) 相关强制性标准要求识别完整
( 2) 标准适用正确
( 3) 发现不符合强制性标准时 , 有记录
2、 审查施工组织设计的安全措施
检
5 查记录 ; 安全大检查记录
安全事故隐患整改通知、 工程暂停令、 复 6 查或复工意见 ; 安全预控措施
施工单位提交的施工起重机械、
整体提升
7 脚手架、 模板等自升式架设设施和安全设 施等验收记录、 备案资料
8 安全会议纪要
节假日前安全值班安排表、 节前安全专项 9 检查记录及结论 ; 公司有关安全通知落实
□分部工程开工通知 ( □分部工程开工申请表 )
□暂停施工通知 ( □暂停施工申请报告 )
□复工通知 ( □复工申请表 )
□整改通知 ( □整改回复 )
□批复表 ( □施工技术方案报审表 ) -- 施工组织设计 ( 含安 全)
施工组织设
□批复表 ( □施工技术方案报审表 ) -- 专项方案 ( 含安全 )
长工期、 索赔
5
及付款报审材 □施工进度计划审批表 ( □施工进度计划调整申报表□延
料
长工期申报表 )
□费用索赔审核表 ( □索赔意向通知□索赔申请报告 )
□费用索赔签认单
开( 停、 复、
6
返) 工令、 许 □进场通知
可证等
资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。 □合同项目开工令 ( □合同项目开工申请表 )
( 1) 审查施工组织设计
( 2) 审查专项安全技术方案
( 3) 相关审查意见有效
( 4) 安全生产措施执行情况
3、 安全生产责任制
( 1) 相关人员职责和权力、 义务明确
( 2) 检察施工单位安全生产责任制
4、 安全生产事故隐患
( 1) 及时发现并报告
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9、 重点水利工程建设施工安全生产”两防” 专项整治行动和活动板房专项整治落实情况
表6
检查项目
项目监理部内部管理综合形象
巡查 ( 检查 ) 结果
一、 执行公司要求情况
每个人员是否都配齐了公司统一发的工具
(安
全帽、 计算器、 汇编安全质量制度书等 )
查记录。重要
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部位质量检
测、 抽查照片 □重要部位质量检测报告
□重要部位质量抽查照片
□施工质量缺陷处理措施报审表
施工质量检查 分析评估、 工 □水利水电工程施工质量缺陷备案表
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程质量事故、
施工安全事故 □施工质量检查分析评估报告
等报告
□事故报告单 ( □工程质量事故报告 )
资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。 □事故报告单 ( □施工安全事故报告 )
表4
序 号
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安全生产监理档案情况 ( 施工阶段 )
安全生产管理技术档案类别
结果 ( 是否有相应存档文件 , 档案是否完 整)
备注
1 安全监理月报
2 安全隐患台账
3 公司配的现场车辆管理记录
如有
4 防洪度汛方案审查及检查落实记录
对施工现场安全生产情况进行的巡视、
□工程项目质量评定表 □阶段验收鉴定书 ( □验收申请报告 ) □机组启动验收鉴定书 ( □验收申请报告 ) □部分工程投入使用验收鉴定书 ( □验收申请报告 ) □竣工技术预验收报告 ( □验收申请报告 ) □竣工验收鉴定书 ( □验收申请报告 )
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材料报表
□主要材料及工程投资计划、 完成报表
□设备采购市场调查、 考察报告
令、 指示 , 来
往信函。
□施工安全设施返工指令单 ( □回复单 )
□批复表 ( □报告单 )
□监理机构联系单
资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。 □监理日志 ( □中型以上项目安全监理日志 )
监理日志、 监 □监理月报 ( □季报□年报 )
理周 ( 月、
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季、 年) 报、
□工程移交证书
□监理工作总结报告
监理总结大事
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记
□监理工作大事记
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监理工作声像 材料
□其它监理声像资料
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往来函件
□其它有关的重要来往文件 ( 其它申请、 报告、 批复等 )
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其它
□其它监理技术档案
表3
序 号
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安全生产监理档案情况 ( 施工准备阶段 )
备忘录
□安全监理月报 ( □中型项目□片区项目 )
□监理机构备忘录
□施工放样报验单
各项控制、 测 □联合测量通知单
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量成果及复核
文件
□施工测量成果报验单
□其它原始、 过程测量文件
□中间产品检测、 试验报告 ( 见证取样 ) 及台账
质量检测、 抽 □中间产品检测、 试验报告 ( 平行检测 ) 及台账
( 一 ) 现场质量安全形象
( 二 ) 监理档案情况
项目 监理 工作 情况 评价
( 三 ) 安全监理技术档案情况 ( 四 ) 工程安全专项稽查 ( 履职情况 )
( 五 ) 内部管理
结论 巡查 ( 检查 ) 人员 ( 签名 )
日志是否按新格式执行和符合相关要求
公司的通知、 要求是否及时响应和回复
是否及时浏览公司网站及监理部 QQ 群
二、 监理资料
监理用语是否规范、 完整、 准确
监理用表是否规范
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监理签字是否规范、 完整 签字时间是否及时、 真实
表7
项目监理工作专项巡查 ( 检查 ) 评价
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计、 人员申报
及审批
□施工分包申报表□分包单位资质——如有
□现场组织机构及主要人员报审表□施工单位资质□主要 人员资质□特种作业人员资质
□协调会审纪要
□监理通知 ( □回复单 )
监理通知 , 协 □现场施工安全隐患整改指示单 ( □回复单 )
调会审纪要 ,
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监理工程师指 □施工安全违规警告通知单 ( □回复单 )
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□工程进度计划实施的分析、 统计文件
□变更指示 ( □变更申请报告 )
□变更项目价格审核表
□变更项目价格签认单
□变更通知
变更价格审
查、 支付审
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□项目单价调整审核意见及申请 批、 索赔处理
文件
□工程预付款申报表□工程材料预付款报审表
□工程价款月付款证书 ( □工程价款月支付申请书 )
□工程计量报验单□计日工工程量签证单□计量收方签证 资料
安全生产管理技术档案类别
检查结果 ( 是否有相应存档文件 , 档案是否 完整 )
备注
1 安全监理规划
2 安全监理实施细则编制
施工组织设计安全技术措施及专项施工方 3 案申报审查、 危险性较大单项工程安全专
项施工方案编制和审查
检查施工单位在工程项目上的安全生产规
章制度和安全监管机构的建立、
健全及专
4 职安全生产管理人员配备情况 , 督促施工
设备材料审核
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文件 ; 工程材 □施工设备进场报验单 ( □合格证、 年检手续等 )