业务员出差费用报销明细表
出差费用报销标准表
出差费用报销标准表1. 背景出差是指公司员工因工作需要，离开办公地前往其他城市或国家进行工作或会议的活动。
在进行出差时，员工需要支付一定的费用，包括交通费、住宿费、餐饮费等。
为了保证公司出差费用的合理性和公平性，制定出差费用报销标准表是必要的。
2. 目的出差费用报销标准表的目的是规定公司员工在出差过程中可以报销的费用标准，以及报销的限额和要求，使出差费用的使用更加透明和规范，同时减少公司费用支出和员工的个人负担。
3. 适用范围出差费用报销标准表适用于公司内所有员工，在出差时需要报销相关费用的情况下，请参照本标准表进行报销。
4. 报销项目和标准项目标准交通费按照实际支出报销，详细列明费用明细，包括火车、飞机、公交、出租车等交通工具的票据。
住宿费国内出差：根据出差地的市场价，每晚最高不超过300元（含税）；国外出差：根据出差地的市场价，每晚最高不超过150美元（含税）。
餐饮费国内出差：每人每天不超过100元（含税）；国外出差：每人每天不超过50美元（含税）。
通信费按照实际支出报销，包括手机漫游费、国内长途电话、国际长途电话、上网费等。
办公用品费按照实际支出报销，包括纸张、笔、文件夹等办公用品。
出差补贴国内出差：每人每天不超过100元（不含税）；国外出差：每人每天不超过50美元（不含税）。
5. 报销要求1.出差费用需在出差结束后的一个月内进行报销申请，逾期将不再予以受理；2.员工需填写报销申请表，详细列明费用明细，并附上相应票据；3.报销申请需经所在部门主管审核后，方可向财务部门提交；4.财务部门将在5个工作日内进行审核，如有问题会及时通知员工补充材料或作出调整；5.报销费用将在审核通过后，以公司统一方式退还给员工。
6. 异常情况处理对于特殊情况下的费用报销，如出差期间需要额外支付的费用，员工需提前向部门主管做出解释说明并获得批准，方可报销。
特殊情况下的费用标准由部门主管根据实际情况和公司政策进行评估和审批。
公司差旅报销表
公司差旅报销表公司差旅报销表
姓名： [员工姓名]
部门： [员工所属部门]
职位： [员工职位]
报销日期： [报销日期]
报销单号： [报销单号]
报销明细：
- 日期： [差旅日期]
出差地点： [出差地点]
交通费用： [交通费用]
住宿费用： [住宿费用]
餐饮费用： [餐饮费用]
其他费用： [其他费用]
总计费用： [总计费用]
- 日期： [差旅日期]
出差地点： [出差地点]
交通费用： [交通费用]
住宿费用： [住宿费用]
餐饮费用： [餐饮费用]
其他费用： [其他费用]
总计费用： [总计费用]
- 日期： [差旅日期]
出差地点： [出差地点]
交通费用： [交通费用]
住宿费用： [住宿费用]
餐饮费用： [餐饮费用]
其他费用： [其他费用]
总计费用： [总计费用]
总报销金额： [总报销金额]
备注： [备注信息]
请务必附上以下文件：
- 交通费用发票
- 住宿费用发票
- 餐饮费用发票
- 其他费用发票
请将报销表和相关发票交给人力资源部进行审核和处理。
如有任何问题，请随时与人力资源部联系。
谢谢您的合作！。
差旅费报销单
差旅费报销单
一、报销单信息
•报销单编号：[填写编号]
•报销人姓名：[填写姓名]
•报销人部门：[填写部门]
•报销日期：[填写日期]
二、报销费用明细
日期项目金额
[填写日期] 交通费[填写金额]
[填写日期] 餐费[填写金额]
[填写日期] 住宿费[填写金额]
[填写日期] 其他费用[填写金额]
总计[填写总金额]
三、费用详细说明
1. 交通费
[填写交通费详细说明]
2. 餐费
[填写餐费详细说明]
3. 住宿费
[填写住宿费详细说明]
4. 其他费用
[填写其他费用详细说明]
四、报销说明
[填写报销说明]
五、报销人签字
[填写报销人签字]
六、审核人签字
[填写审核人签字]
七、备注
[填写备注信息]
以上为差旅费报销单，请查收。
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2023年出差费用明细表
2023年出差费用明细表2023年出差费用明细表一.总则为规范公司出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的控制与管理，特制定本制度1.本制度适用于公司的销售人员及技术人员出差差旅费、业务费借支及报销。
2.各类原始报销票据必须真实、合法。
员工报销各项费用须经过各部门的经理签批。
3.各部门经理睬出差或休假时，应授权委托其他相关人员代行费用签批职责。
二.职责：1.出差计划由部门经理安排，并报总经理审批。
部门经理出差计划由总经理安排和审批。
2.部门经理负责审查本部门出差人员的计划，核实差旅费、出差逗留时间、路线及相关费用。
总经理负责审查部门经理出差人员的计划，核实差旅费、出差逗留时间、路线及相关费用。
3.行政部负责核定出差实际天数，计算当月工资应扣除误餐补助次数。
4.财务部负责审查出差人员的费用额度和报销票据，预支和发放出差费用。
三.出差借款及报销：1. 员工因公出差，需提前一天向部门经理汇报出差计划，并确认所需费用额度，经同意后，到财务部填写《借款单》，由部门经理核实借款事项的真实性、必要性后签署意见后一并交财务部审核。
财务部应根据不同职别出差报销标准支付相应借款数额，从成都出发的单程或往返飞机票、火车票由行政部统一安排订购。
2. 业务招待费借支须填写《费用申请单》，预计金额伍百元以下的由部门经理审批，预计金额伍百元以上的招待费需由总经理审批。
申请人需将审批手续完毕的《费用申请单》报财务部备案，否则发生的'招待费一律不予报销。
3. 部门经理出差所需请款手续同上，但必须由总经理签署意见后转财务部4. 所有借款需报经总经理批准方可借支(遇总经理不在公司,又急需借款的情况,可由出纳通过短信或电话方式请示总经理批准,事后由出差人员补办签字手续)。
5.出差员工应于出差归来后三个工作日内进行报销，并按规定填写《差旅费报销单》，经部门经理核实后，向财务部提交单据审核，如遇特殊情况需报请总经理批准后，方可适当延期报销。
出差总结报销表
出差总结报销表
以下是出差总结报销表的示例，供参考：
一、出差基本信息
1. 出差人姓名：
2. 出差日期：从年月日至年月日
3. 出差目的：
4. 出差地点：
二、费用明细
1. 机票/火车票费用：元（请提供票据）
2. 住宿费用：元（请提供票据）
3. 餐饮费用：元（请提供票据）
4. 交通费用：元（请提供票据）
5. 其他费用：元（请注明并附上相应票据）
三、总费用
总费用= 机票/火车票费用+ 住宿费用+ 餐饮费用+ 交通费用+ 其他费用总费用= 元
四、报销金额
根据公司的报销标准及政策，本次出差的报销金额为：元。
五、注意事项
1. 请确保所有票据真实有效，并粘贴在报销单上。
2. 如有其他未列出的费用，请在备注栏中注明。
3. 请在之前将此表及相关票据提交给财务部门进行审批。
六、签名确认
本人确认以上信息准确无误，并同意公司的报销规定。
签名：日期：以上是一个简单的出差总结报销表模板，您可以根据公司的实际情况进行修改和调整。
出差报销明细表
出差报销明细表
差旅费报销明细表单位:元人员编号出差人部门职位出差地点/事由出差日期
01 02 03 04 05 交通费明细表单据编号单据日期起始时间出发地点目的地出差个人工作内容交通工具金额01 02 03 04 05 交通费小计0.00住宿费明细表单据编
号单据日期入住日期入住天数宾馆地址宾馆名称单价/天总金额每天标准备注01 0.00 02 0.00 03 0.00 04 0.00 05 0.00 住宿费小计0.00 出差补助明细表出差
天数单据数量(张)补贴标准(元/天)金额备注第1天第2天第3天第4天第5
天出差补贴小计0.00 市内交通明细表单据编号单据日期费用明细金额备注01 02 03 04 05 市内交通费用小计0.00 招待费明细表单据编号单据日期费用明细金额
备注01 02 03 04 05 招待费用小计0.00 其它费用明细表单据编号单据日期费用明细金额备注01 02 03 04 05 其它费用小计0.00 本次差旅费合计0.00 注:查看本文相关详情请搜索进入安徽人事资料网然后站内搜索出差报销明细表。
公司差旅费报销明细表模板
参与人情况 姓名
出差日期：
职位
职级
出差 持续时间（日期）
3.公司标准
NO.
职级
1 2 3
4. 实际费用明细：
NO.
时间
1 2
应酬费 国内 一线城市 亚洲
欧美/加拿大
国内 一线城市 亚洲 欧美/加拿大
国内 国内
膳食费
一线城市
亚洲
欧美/加拿大
一线城市
亚洲 欧美/加拿大
国内
住宿费 一线城市 亚洲
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-7
0
制表人：
出差人：
部门经理/总监批准：
日 期：
日 期：
日
备注：1.申请人保证上述内容和支出费用情况属实，绝无虚假否则按公司规章处理。 2.差旅费需交行政部审核，并于出差回厂1个月内必须完成报销工作。
期：
0
0
0
0
行政部审核：
日
期：
主管部门领导批准：
国内
一线城市 亚洲
欧美/加拿大
此栏项目可修改
交通费
人民币 合计 兑换率 人民币
备注
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
按当时当 地有效票 据报销
国内（含一线城市）均 以人民币计算【每餐】
欧美/加拿大
交通费
美金 人民币 ●合计 ●合计
备注
3
4
5
实际费用小计
0
公司支出标准
超票金额
0
5. 超标费用说明： 公司标准-总金额 实际使用金额 超出金额
《差旅费用报销明细表》
1.摘要：____________________________________________________________________________________________________________________________
出差费用明细表
出差费用明细表出差费用明细表一.总则为规范公司出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的控制与管理，特制定本制度1.本制度适用于公司的销售人员及技术人员出差差旅费、业务费借支及报销。
2.各类原始报销票据必须真实、合法。
员工报销各项费用须经过各部门的经理签批。
3.各部门经理睬出差或休假时，应授权委托其他相关人员代行费用签批职责。
二.职责：1.出差计划由部门经理安排，并报总经理审批。
部门经理出差计划由总经理安排和审批。
2.部门经理负责审查本部门出差人员的计划，核实差旅费、出差逗留时间、路线及相关费用。
总经理负责审查部门经理出差人员的计划，核实差旅费、出差逗留时间、路线及相关费用。
3.行政部负责核定出差实际天数，计算当月工资应扣除误餐补助次数。
4.财务部负责审查出差人员的费用额度和报销票据，预支和发放出差费用。
三.出差借款及报销：1. 员工因公出差，需提前一天向部门经理汇报出差计划，并确认所需费用额度，经同意后，到财务部填写《借款单》，由部门经理核实借款事项的真实性、必要性后签署意见后一并交财务部审核。
财务部应根据不同职别出差报销标准支付相应借款数额，从成都出发的单程或往返飞机票、火车票由行政部统一安排订购。
2. 业务招待费借支须填写《费用申请单》，预计金额伍百元以下的由部门经理审批，预计金额伍百元以上的招待费需由总经理审批。
申请人需将审批手续完毕的《费用申请单》报财务部备案，否则发生的'招待费一律不予报销。
3. 部门经理出差所需请款手续同上，但必须由总经理签署意见后转财务部4. 所有借款需报经总经理批准方可借支(遇总经理不在公司,又急需借款的情况,可由出纳通过短信或电话方式请示总经理批准,事后由出差人员补办签字手续)。
5.出差员工应于出差归来后三个工作日内进行报销，并按规定填写《差旅费报销单》，经部门经理核实后，向财务部提交单据审核，如遇特殊情况需报请总经理批准后，方可适当延期报销。