物料标识卡-流程卡
要求供应商附带物料标识卡的规定
关于要求供应商送货时附带物料标识卡的规定
由于近期供应商送货的物料较多，导致检验现场比较混乱。
为了保证零件货物有序的进入仓库便于仓库发货给车间生产，也为了保证检验流程的规范性，同时也为了保证仓库的“先进先出”的原则，更为了节约检验人员的检验时间等特规定了以下几条：一、供应商送小零件时必须使用自封袋包装送货，保证不被遗失和方便清点（自封
袋供应商自己购买）。
二、供应商送货时必须在物料标识卡上填写以下信息要求（零件名称、图号、供应
商厂名、交货数量、日期等相关信息），此物料标识卡由永盛公司提供，外协人员可根据订单种类数量分别发放给相关各个供应商，生产部门根据计划数量可到行政部门要求定制。
三、供应商送大件物料时可采取用铅丝、扎带等固定的方式悬挂在零件上。
四、检验人员按照标识卡上的信息安排检验，当零件合格时在相对的标识卡中的备
注上敲上“合格”章；当零件部合格时在相对的标识卡上敲上“不合格”章，并及时隔离到不合格品区域中，及时开具不合格单据，通知外协员处理。
五、当检验员检验到不可返修的不合格品零件时，检验人员必须直接贴上报废标签，
并及时处理到报废区域中，防止供应商混入后期所送的零件中。
六、此规定自签发后开始执行。
质检部
2014/10/25。
可追溯性过程流程图
编制：
审核：批准：日期：第1页共1页表单编号:LT-R-P-11部门：管理者代表
指导书主题：可追溯性过程流程图
文件编号: 副本号: 版次/改次：A/0 LT/FC-P-19
流程图执行者记录
发布装检车间生产单(注明合同编号) 装配车间进行生产组装成品入库出仓员将“物料标识卡”粘贴于各出货纸箱出仓员&走货司机核对“物料标识卡”跟成品出仓单根据客户订单，编制合同订单编号业务助理生产部PMC 装配车间主管入仓员成品台账
业务助理入仓员核对“物料标识卡”并准备成品出仓单出仓员&仓管员出仓员&走货司机出仓员销售订单评审表装检车间生产单
生产日报表
物料标识卡
物料标识卡&成品出仓单
出仓员送货单/成品台账
成品出仓单装车出货业务打印“物料标识卡”(注明客户物料编号&采购订单等) 物料标识卡。
仓库物料标示卡培训教材
正确填写样本-原物料标识单
在规格栏内，将涉 及到的单位将参数
填好 收货数量要填写
保质期短得，要做特殊标 识
此处填供应商
可以不遵循先进先出法， 先发此批物料
退料时也要在物料 卡“收”上反映。 具体数量单位写清
楚。
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讨论
企业物料种类繁多，仓库作业人员少，操作时还要填 写物料卡，有些人觉得费时费力，降低效率。 是这样的吗？ 通过今天的认识，今后能有什么改善的吗？
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如何填写物料标识卡
2、每次收货、发货在标识卡上做好记录，并签字。 3、发生车间退料的，要在对应的物料卡上做“收”记 录，在数量后面填上“（退）” 。 4、来源一栏填写供应商。 5、后来进得物料，如果保质期短于前期收到的物料， 可以不遵循先进先出法，先发此批物料，并将其生产日 期作特殊标识。
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第三部分：如何填写物料标识卡
目前我公司物料卡主要有两 种版本： 一、成品动态库存卡 二、原物料标识单
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一、成品动态库存卡
下面来看一张从仓库取来的成品动态库存卡，看有哪些 填的不恰当的地方，需要修改？
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成品动态库存卡
未写出库数量
仓管员未签字
换品项时，没有写 出货数量，也没有 结存数量，就换成 另一个品项，感觉 像中断的，不清晰
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物料标识卡作用
账、卡、物相一致是仓库管理工作 的核心内容。仓库开展的一切作业活动 取得的成果，都以此为衡量标准。
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物料标识卡作用
让人对现有存货量一目了然，起着账目与物料的 桥梁作用，方便物料的信息反馈，实现料上有帐、 账上有料，直观明确。
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物料标识卡作用
坚持准确填写物料卡，养成良好习 惯，不但对个人数据准确性有帮助，而 且有客户参观的时候，能给仓库加分， 给公司增光，让人感觉到公司整体很规 范和标准。
生产工艺流程卡范文
生产工艺流程卡范文生产工艺流程卡是用于指导和记录产品的生产工艺流程的一种重要生产管理工具。
它主要包括工序名称、工序内容、工时、工装、生产设备、检验要求、质量控制点等，以及在每个工序下方设计上料、工器具、质量检查等空白位置。
以下是一个典型的生产工艺流程卡的内容示例。
一、制作产品的物料准备：1.物料名称：XXX2.物料规格：XXX3.物料数量：XXX二、工序一：准备工作1.工序名称：准备工作2.工序内容：(1)清洁生产设备(2)对产品进行初步检查3.工时：30分钟4.工装：无5.生产设备：清洁工具6.检验要求：无7.质量控制点：无8.上料：(1)物料A：XXX数量(2)物料B：XXX数量9.工器具：(1)工具A：1个(2)工具B：2个10.质量检查：无三、工序二：加工1.工序名称：加工2.工序内容：(1)设置生产设备(2)加工物料(3)对产品进行加工检查3.工时：2小时4.工装：夹具5.生产设备：加工机床6.检验要求：加工表面粗糙度应满足XXXX要求7.质量控制点：(1)加工精度检验(2)加工尺寸检查8.上料：(1)物料C：XXX数量(2)物料D：XXX数量9.工器具：(1)工具C：2个(2)工具D：3个10.质量检查：(1)检查加工精度(2)检查尺寸四、工序三：组装1.工序名称：组装2.工序内容：(1)对产品进行组装(2)进行组装检查3.工时：1小时4.工装：无5.生产设备：组装台6.检验要求：组装精度应满足XXXX要求7.质量控制点：(1)组装精度检验(2)组装质量检查8.上料：(1)物料E：XXX数量(2)物料F：XXX数量9.工器具：(1)工具E：3个(2)工具F：2个10.质量检查：(1)检查组装精度(2)检查组装质量五、工序四：包装1.工序名称：包装2.工序内容：(1)对产品进行包装(2)进行包装检查3.工时：30分钟4.工装：包装纸箱5.生产设备：无6.检验要求：包装完整，无损坏7.质量控制点：无8.上料：无9.工器具：无10.质量检查：(1)检查包装是否完整(2)检查包装是否损坏以上是一个典型的生产工艺流程卡的示例。
生产和服务提供控制程序
1.目的对生产和服务提供过程有关环节和因素进行有效控制，确保产品满足顾客的需求和期望。
2.范围适用于生产和服务提供过程的策划、确认、控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护等环节有效控制。
3.定义特殊过程：当生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视和测量加以验证，对这些过程实现所策划结果的能力进行确认和定期确认。
4. 职责4.1 生产部：负责进行生产和服务提供过程控制，对实现产品符合性所需的工作环境进行控制；负责产品标识及可追溯性控制。
依据最低库存量和市场部的订单下达生产任务。
4.2 技术部/研发部:负责编制相应的工艺规程或作业指导书。
4.3 销售部:负责产品交付和客户服务，负责产品交付及售后的技术支持服务。
4.4 质量部:负责产品的验证及管理。
5.作业程序5.1生产和服务提供过程策划5.1.1生产部接到研发部门及相关部门给出的充足资源后实施,以确保生产和服务提供过程在受控状态下进行。
5.1.2受控条件应包括：a.获得表述产品、提供服务或执行活动特性，及要达到的结果的文件：包括有关技术文件、图纸、产品标准、作业指导书等；b.配置并使用适宜的监视和测量资源；c.在适当阶段进行监视和测量，以验证过程或输出的控制准则及产品和服务的接收准则已得到满足；d.使用适宜的设备和工作环境；e.指派胜任的人员，包括所要求的资格；f.特殊过程的确认和再确认；g.实施防止人为错误的措施-（过程防错一览表）；h.实施产品和服务的放行、交付和交付后活动。
5.1.3 生产准备a.生产部根据市场部提供的顾客订货单，考虑库存情况，结合公司生产能力，当工厂产能可以满足市场需求时，在本厂加工生产。
当工厂生产能力无法满足市场需求时，根据实际情况增加外协厂进行委外加工作业。
根据分析情况制订相应的《生产计划单》并由生产部副总审核，总经理/管代批准后实施。
b.生产排程可随采购、生产、销售等情况的变化而变更；c.生产车间根据《生产计划单》安排生产，生管部定期追踪统计生产进度。
生产过程质量控制规范及操作流程
1、目的：为了及时发现、预防和纠正生产过程中产生的各种不良，控制产品质量，使产生的不良不流到下一工序而制定本规范。
2、适用范围：本公司生产加工，组装的一切产品和零配件。
3、职责：3.1、技术部负责BOM表、生产工艺、作业指导书的提供；3.2、生产负责所领物料的核对，生产加工组装时的全检、自检和互检，负责不良品的返工和返修，负责首件的生产、送检和首检表单产品信息的填写。
3.3、品质部负责对首件的最终检查确认和对生产加工出来的产品，零配件进行阶段性检验和判定，对员工操作方式方法的正确性进行监督。
5、要点：5.1、不良标识必须由检验员从新验证合格后撕掉，其他部门或个人不得私自撕掉检验员做的不良标识，标有不良标识的物料、产品、半成品不得进入下一工序的生产。
5.2、责任部门必须对产生不良的原因进行分析，并将原因罗列在返工单上，同时提出纠正措施和预防措施，并将纠正措施和预防措施实施下去，避免同类不良的再次生产。
5.3、各相关负责人必须认真做好首件及材料的核对确认，不得为了程序而填表单，否则出现批量性错误将被追究连带责任。
5.4、生产在换线生产时，须将上一单子或规格产品的物料全部清理完成后方可换下一单子或规格的产品物料生产，产线必须保持整洁，不得堆积，放入容器或栈板的产品必须做好防尘、防碰伤措施，做好产品标识，每种规格必须按区域进行存放，不得混放；5.5、品质管理人员若发现产线存在产生不良品环节，而产线未及时纠正的，品质管理人员有权关闭产线要求停产，直到不良环节得到纠正完毕后方可开线生产。
5.6、维修的产品，生产需安排专门的人员进行测试，并标识清楚是维修产品，巡检、成品检需对维修产品加严检查，维修的产品或收尾的产品，均需要与大货有明显区分放置，不得与大货混放。
5.6、车间任何人员，若对品质管理人员工作存在异议，可以向上级反映，由上级处理，但不得直接对品质管理人员进行语言攻击或肢体攻击，一旦发生此类事件，将严厉处理。
标识卡管理应用规范
检验状态使用《产品状态标识卡》，检验结果附注《工艺流程卡》当顾客有要求时，最终产品按顾客的要求进行标识。
标识的实施原材料进厂，由仓库安排存放到“待检”区域，并依据订购单、送货单对产品进行核对标识，明确显示物料名称，物料编号，规格，生产批次号，来料数量（数量标识必须涵盖产品范围，如一个批次号一拖产品为21箱，数量为2020，则可标识为20箱*100+20=2020只，凡填写标识卡人员都参照此方式填写数量），日期等；由仓库填写《进料送检单》通知品质验货；品质部检验员依据检验标准、承认样品、相应的采购信息或取少量样品等对来料进行检验/验证，并依据检验/验证结果进行产品状态标识，标识需清晰完整；合格产品办理入库手续，并由检验员填写相应《产品状态标识卡》；不合格产品存放到不合格区域和进行不合格标识，并通知相关职能部门按《不合格品控制程序》执行；生产过程中，操作者自检出的不合格品，由操作者进行隔离，生产班组长及品质部检验员进行确认，并由生产班组长进行产品标识，检验员进行检验状态标识；不合格品按《不合格品控制程序》进行处理；生产的最终产品由仓库以《物料标识卡》标识和填写《成品送检单》报检，品质部检验员依据检验结果进行检验状态标识；产品生产批次号的标识：在产品生产完成后，生产线负责填写产品的生产记录，记录入产品的制造时间或日期，品质部OQC须在包装外箱上盖检验合格章（表明检验之状态与日期）。
标识的管理各种标识由产品存放所在地的管理人员进行管理，任何人不得随意撕毁和移动，应保持各种标识的完整性和准确性；当标识发生丢失或移动时，根据相关记录或重新检验后进行标识；●同产品质量相关的流程单、印章等标识的使用应由品质部全面监控和管理。
追溯性实施物品批次的相关追溯要记录在《标识卡》、《进料验收单》上，详细记录供应商（或客供品名）、收料日期、送货单NO、采购单NO等。
可能时记录物品的生产日期（来料日期）。
入库时在物品《标识卡》上记录部品的品名、来料批号、出入库情况。
车间物料标识卡
车间物料标识卡引言概述：在车间生产过程中，物料标识卡起到了至关重要的作用。
物料标识卡是一种用于标识和管理车间物料的工具，它可以提供物料的相关信息，方便工人和管理人员进行物料的识别、追踪和管理。
本文将从物料标识卡的定义、作用、制作要点、使用方法和管理流程等五个方面进行详细阐述。
一、物料标识卡的定义1.1 物料标识卡的概念物料标识卡是一种用于标识和管理车间物料的卡片或者标签，通常包含物料的名称、型号、规格、供应商、存放位置等信息。
它可以附着在物料上，或者放置在物料的存放位置，方便人员查找和识别。
1.2 物料标识卡的重要性物料标识卡可以提供物料的相关信息，匡助工人和管理人员准确识别物料，避免混淆和错误使用。
同时，物料标识卡还可以记录物料的供应商、购买日期等信息，方便追踪物料的来源和质量问题。
1.3 物料标识卡的种类物料标识卡根据不同的需求和使用环境，可以分为纸质标识卡、塑料标识卡、电子标识卡等多种类型。
不同的标识卡具有不同的特点和适合范围，可以根据实际情况选择合适的类型。
二、物料标识卡的制作要点2.1 选择合适的材料物料标识卡的材料应具有耐用、防水、耐高温等特点，以确保在车间生产环境中能够长期使用。
常用的材料有纸质、塑料、金属等，可以根据物料的特性和使用环境选择合适的材料。
2.2 设计清晰明了的标识内容物料标识卡的标识内容应包括物料的名称、型号、规格、供应商等基本信息，同时可以根据需要添加其他信息，如使用注意事项、存放位置等。
标识内容应设计清晰明了，字体大小适中，方便人员查看和识别。
2.3 标识卡的固定方式物料标识卡应采用坚固的固定方式，以确保在物料搬运和使用过程中不易脱落或者损坏。
常用的固定方式有胶水粘贴、扣钉固定、绑带固定等，可以根据物料的特点选择合适的固定方式。
三、物料标识卡的使用方法3.1 标识卡的安装和更换物料标识卡应在物料到达车间后即将安装，确保及时标识和识别。
当物料发生更换或者更新时，应及时更换标识卡，更新物料的相关信息，避免混淆和错误使用。
仓库标识卡移动化管理制度
仓库标识卡移动化管理制度一、总则为规范仓库标识卡的移动化管理，提高物流管理的效率和精度，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于所有仓库内的物料标识卡的移动化管理。
三、标识卡管理1. 标识卡的种类：仓库内使用的标识卡分为存货标签、货物标签和位置标签。
2. 标识卡的规格：标识卡的规格应根据实际需要确定，一般包括货物名称、存货数量、存放位置等信息。
3. 标识卡的制作：标识卡的制作应统一规范，采用统一的字体、颜色和尺寸，确保标识卡的可读性和持久性。
4. 标识卡的安装：标识卡应安装在货物或者货架上，确保标识卡与货物或者存放位置的对应关系。
四、移动化管理1. 移动化工具：采用移动化设备对标识卡进行管理，包括手持终端、PDA等设备。
2. 移动化管理流程：移动化管理包括扫描、录入、查询等操作，操作人员应按照规定的流程和标准进行管理。
3. 移动化管理系统：建立移动化管理系统，对移动化管理的数据进行汇总、分析和监控，确保管理的有效性和及时性。
五、仓库操作1. 标识卡的管理：保证标识卡的准确性和完整性，定期检查标识卡的状态，及时更换损坏的标识卡。
2. 标识卡的归档：对已经移动的标识卡的信息进行归档备份，确保信息的长期保存。
3. 标识卡的更新：定期对标识卡的信息进行更新，确保信息的及时性和准确性。
六、仓库管理1. 标识卡的盘点：定期对标识卡信息进行盘点，核对库存与标识卡信息的一致性。
2. 标识卡的定位：确保标识卡的位置和信息与实际仓库存放位置一致，避免因误操作导致的错误。
3. 标识卡的审批：对重要的标识卡信息变动需要进行审批，确保信息的准确性和安全性。
七、违规处理对违反本管理制度的行为，采取相应的处理措施，包括警告、罚款、处罚等。
八、其他如有其他未尽事宜，按照公司相关规定和标准处理。
九、附则本管理制度由仓库管理员负责解释和执行，定期对实施情况进行检查和评估，及时修改和完善管理制度。
产品标识与可追溯性管理程序(含表格)
产品标识与可追溯性管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的建立和实行产品标识和记录制度，根据标识或记录对产品进行追溯，为分析产品质量和采取纠正措施提供依据。
2.0适用范围本程序适用于所有在公司范围内的原材料、半成品和成品的标识。
3.0职责3.1.生产部负责在线产品的标识方法，负责生产过程中原材料、半成品、成品状态的标识。
3.2.品质部负责检验和试验状态的标识。
3.3.仓管部负责库存品的标识4.0程序内容4.1.产品标识4.1.1.来料标识：由供方在外包装上用标签进行标识。
4.1.2.原材料存贮时标识。
4.1.2.1.原材料来料时，由IQC标明检验状态，原材料检验完成后在包装箱贴上检验标识，并注明该原材料的品名、数量、供应商及检验结果，参照《进料检验管理程序》。
4.1.2.2.原材料入库时由仓管员根据品质部检验结果标识状态办理，且在《物料标识卡》记录原材料的入库时间、品名、数量。
4.1.3.成品标识4.1.3.1.单一产品标识：在成品的指定位置贴上该成品的成品条码、QC Passed 标签，成品条码按照《产品条码编码规范》执行。
4.1.3.2.外箱标识：在外箱的指定位置贴上标签，注明产品的型号、生产日期、客户名、检验结果、检验日期、生产批号等。
4.1.4.执行状态标识。
4.1.4.1.生产状态标识为：待处理品、完成品和不良品等，生产中根据各工序的不同情况进行标识。
4.1.4.2.检验状态标识参见《成品检验管理程序》将检验情况进行标识。
4.1.4.3.具有相对独立性的各作业段半成品用“产品流程卡”作为标识，从流程卡上可追溯到生产线别，机型等特性。
4.1.4.3.1.产品流程卡标识4.1.4.3.2.作业员每天将其所用流程卡流水号记录于《条码记录表》上。
4.1.5.不良品标识：用红色的标签标识和带红色标识的防静电周转箱进行隔离，具体参照《不合格品管理程序》。
4.1.6.区域标识：现场区域采用挂牌、斑马线等方法进行标识。
生产和服务提供控制程序
生产和服务提供控制程序生产和服务提供控制程序的目的在于确保满足顾客的需求和期望。
为此，必须对生产和服务提供进行策划，并在受控条件下进行。
本程序适用于料箱、料架制作及维护，零件筛选、返修，信息服务及其它生产和服务提供过程的控制。
生产部、零件维修部、现场服务部是本程序的归口管理部门。
他们负责生产计划的编制、具体生产、生产过程的控制及相关设备的日常维护。
技术组负责组织多功能小组制订控制计划，编制和批准作业指导书。
同时，技术组应与其他部门共同对新的作业和新工装、新样品进行现场指导制作和确认。
质量部负责作业准备的验证、产品的监视和测量，工装夹具的检测、确认、保管。
供销部负责制定产品交付计划及售后服务，负责原材料、外委件的及时采购。
客户针对生产质量存在的问题和不足在交货后五个工作日内以书面形式反馈给生产、服务、质量部门。
生产作业前的准备包括控制计划、作业指导书、特殊过程的控制和作业准备的验证。
控制计划由技术部项目负责人召集横向小组成员根据工艺流程图及PFMEA的内容编制。
控制计划必须列出制造过程控制的控制方法，监测由顾客和技术部共同定义的特殊特性的控制方法，顾客要求的信息，以及当过程不稳定或不具有统计能力时，启动明确的反应计划。
当影响产品、制造过程、测量、物流、采购产品或FMEA发生变更时，必须重新评审和更新控制计划。
如果顾客有要求，更新后的控制计划应提交顾客批准。
技术部根据控制计划的内容编制所有过程的作业指导书。
工作现场应有有效版本的作业指导书。
如果产品或要求发生变更，技术部必须及时修订或重新编制作业文件，并按照文件控制程序的相关规定执行。
技术部在生产前必须确定特殊过程，并与控制计划中的相一致。
对特殊过程，适用时，技术部应编制特殊过程评审和批准所需的准则，组织相关人员对设备进行认可，对人员资格进行鉴定，对过程进行评审，并保存评审记录。
作业准备的验证由质量部负责，包括作业环境、设备、工具、人员、材料等方面的验证。
生产流程卡模板
生产流程卡模板生产流程卡是生产制造企业中常用的一种管理工具，它可以清晰地记录产品的生产流程和相关信息，帮助企业实现生产过程的标准化、规范化和可视化管理。
生产流程卡模板的设计对于企业的生产管理具有重要意义，下面将介绍一种常用的生产流程卡模板设计方法。
首先，生产流程卡模板应包括产品信息、生产工艺、工序要点、质量要求、工艺参数等内容。
在产品信息部分，需要填写产品名称、规格型号、图号等基本信息，以便于对产品进行准确的识别和定位。
生产工艺部分应包括从原材料采购到成品出库的整个生产过程，每个工序的具体操作流程和工艺要点都需要详细描述，以确保生产过程的稳定性和可控性。
同时，还需要明确每个工序的质量要求和工艺参数，以保证产品的质量和性能符合标准要求。
其次，生产流程卡模板的设计需要考虑信息的清晰性和易读性。
可以采用表格的形式进行设计，将不同的信息分列在不同的栏目中，使得信息呈现更加清晰明了。
同时，可以使用图表、图片等辅助工具，直观地展示产品的生产流程和相关信息，提高信息的可视化程度。
此外，还可以使用颜色、符号等方式对关键信息进行标注，帮助操作人员快速定位和识别关键信息，提高工作效率。
最后，生产流程卡模板的设计需要考虑实际应用的便捷性和灵活性。
在设计模板时，应充分考虑不同产品、不同工艺的特点，设计出通用性强、适用范围广的模板。
同时，还可以预留一定的空白区域，供操作人员填写实际生产中的特殊情况和临时变更，确保生产过程的灵活性和适应性。
此外，可以将生产流程卡模板与企业信息化管理系统相结合，实现信息的实时更新和共享，提高生产管理的智能化和便捷化水平。
总之，生产流程卡模板的设计对于企业生产管理具有重要意义，设计一个合理、实用的生产流程卡模板，可以帮助企业实现生产过程的规范化、标准化和可视化管理，提高生产效率和产品质量，降低生产成本，增强企业的竞争力。
希望以上介绍的设计方法对您有所帮助，谢谢阅读！。
机械配件标识和可追溯性控制程序
机械配件标识和可追溯性控制程序1 目的对产品作出适当标识以便识别：对产品状态进行标识，防止不合格品转入下道工序或发货，需要时对产品的质量形成过程实现可追溯。
2 范围适用于本公司产品标识和可追溯性以及产品状态标识的管理工作。
3 职责3.1 技质部是产品标识和可追溯性控制的归口管理部门，负责生产和服务提供过程中产品标识和可追溯性的管理、实施及指导仓库搞好标识工作。
3.2 车间负责产品标识具体实施及保护好产品标识和产品状态标识。
4 程序4.1 产品标识4.1.1 进货物资进公司后，采购员填写好“交验单”，写明供方（名称）、物资名称（品名）、图号、规格、数量等并通知检验员检验。
4.1.2 进货入库的物资，仓管员填写好“实物卡”，写明品名、规格型号、图号等，挂在料袋、料箱或货架上。
4.1.3 生产和装配过程产品标识，采用“领料单”、“流程卡”、“标识卡”、“区域”形式进行标识。
4.1.4 成品标识以产品的铭牌标志作为标识。
4.1.5 产品包装标识产品在包装时一般都有相应的标识，并且在外包装箱上标上品名、型号规格、数量、收货人及地址等标识。
4.2 产品状态标识4.2.1 本公司对外协件、外购件的的监视和测量状态分为待检、合格、不合格，并在仓库现场划好待检区、合格品区、不合格品区来区分。
外协、外购件进公司时应放置于“待检区”中，进货检验员进行检验，并做好“合格”或“不合格”结论。
4.2.2 产品加工过程中使用“流程卡”，每道工序完工后由专职检验员在“流程卡”上作好“合格”或“不合格”结论。
4.2.3 成品在包装时以“合格证”进行产品状态标识。
4.3 标识管理4.3.1 车间有责任保护好产品标识和产品状态的标识。
产品标识丢失，要有充分依据补上，产品状态标识遗失，产品是否经过检验，是否合格状态不明时，一律按待检品处理，重检以后补上标识。
4.3.2 产品标识应设计合理，字迹用手抹擦不掉，放置产品上应不易被风吹走。
4.4 产品的可追溯性4.4.1 要求追溯的产品，由技质部明确规定可追溯性的产品，实施每个或每批产品唯一性的标识，以实现可追溯性。
标识与可追溯性控制程序(含流程图)
合格印章 入库单 成品检验报告
客户以电话/传真或报怨单等形式报告产品质 量缺陷并提供可追溯之信息。
营销 OQC
仓管员 OQC
作业员 IPQC
仓管员
订单号/出货日期
OQC 印章
出货单/检验报告/成品验收单 流程卡
领料/原材料收料记录
根据客户所提供的信息，追查订单号及出货日 期。
QC
印章
1报.表根、据出出货货日单期上、的当相天关的信入息库查单出,查O出QC生出产货日检期验、入成库品单 检验报告 检验人员、生产人员及入库数量等。 依生产单位及生产日期查制造单位的生产流程 卡。
文件名称： 文件编号：
ABC 科技有限公司
标识与可追溯性控制程序
生效日期： 2022-08-01
II-QP-17
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NO 制/修订日期 修订编号 1 2015-08-01
文件制修订记录
制/修订内容 全新制订
版本 页次 01
制订 品管
营销 生产
会审
技术采购品管人 Nhomakorabea资源仓库
核准
总经理 管理代表
品名规格、数量、物料编 营销 号、生产日期、客户名称、 出货日期等
文件名称 文件编号
ABC 科技有限公司
标识与可追溯性控制程序
II-QP-17
页数
6/6
生效日期 2022-08-01
生效版本
01
权责人员
业务
资材部生 管 采购
仓管员 IQC
仓管员
IPQC 生产
生产
OQC 仓管员
营销
追溯控制流程图:
营销 相关部门 品管 工程部
6.6.2 不合格品的标识
GMP验厂各部门工作安排表
8.检查所有区域是否有破损的玻璃（不能有破损及开裂的玻璃）并及时更换
9.清理所有区域的利器特别是窗台上、角落里、或者消防栓上面，保证无美工刀等易折刀具及末管控的利器（
10.所有物料、成品离墙、离地（不能直接放地面，需放置在托盘上）、离窗80公分
12.仓库人员私人物品（水杯、烟、手机、食品等）不能放置在物料、成品摆入区域。
13.仓库区域不能抽烟现象、有烟头等异物
14.化学品统一放在化学品仓库。有二次容器及化学品安全标识
15.实木与普通的木托盘分开摆放（实木托盘不能需放置在塑料、铁托盘上面，需要有盖包护膜。划定专门的区域并有相应标识（1个月入仓时间内）
6.质检人员配戴QC袖章或者不同色的厂服（注意非质检部人员不能穿）
7.验厂当天保持所有检测仪器有外部校准及内部校装标签、记录（没有的进行清理）
8.验厂当天质检员需检查生产区干净情况，垃圾、油污、灰尘及时清理
9.验厂当天质检员需随时检查生产区利器使用情况及私人物品（水杯、食品、烟等）是否放置在生产区域
COSTCO GMP质量验厂各部门工作安排表
区域
要求、安装、整理
仓库
1.现场清扫干净,垃圾需放置在垃圾桶中。保持成品箱、物料上面无灰尘。
2.物料、成品的标识卡完整，标识卡上需有品质状态。区域划分清楚。相应物料、成品放置在相应区域（有相应标识牌：如纸箱摆放区等）
3.原材料仓库、成品仓库安装纱窗、门帘（保持完整，破损的进行更换。验厂当天所有开启的门的门帘需放下状态。纱窗关闭状态
16.其它物料不能放置在成品区
17.化学品原材料需要张贴特别的物料标识注明供应商、有效期及其生产批号
供应商来货入库流程
审核
无
工具领 退报表
无
自购物 料入库
流程
收到《采购订单》
收到客户的《送货单》，核对采购订单
仓库核对物料的品名、数量，并开 出《待检物料处理单》给IQC
IQC按照“来料检验标准”或“样板评估”进行检
合格？ N
急用？
N
Y
Y
挑选、加工或特采，《物料评审 报告》，《供方质量月统计报告》
采购通知供方退货
物料入库，记帐，物料标识，
物请表
送货单
物料申 请表
无
送货单 收料单 物料出 库流程
工具进出 库明细表
无
8,工具退库流程
部门
各部门
通知工程部检验
相关 文件
无
工程部
工程部 各部门
采购、 仓库 各部门
采购部
工程部检
OK
验是否能
NG
通知退料部门开 《退料单》并通
仓库清点数
采购确认是否 为质量原因
OK
通知供应商重 修或更换
登入账本/《物品标识》《送
在线不 良物料 的处理
流程
生产、品 管
物料组 品管
跟单部 仓库
发现不良物料
物料组提供不良物料的“来料日期”、
品管拍照，并写出详细的报告。（报告中包 括物料组提供的详细信息，并且包括照片）
不良报告，并抄送相关人员
仓库分开放置，不良品记录入 帐并进行物料标识
物料入库，记帐，物料标识，《收
Y 合格？ NO 报告客户
YES 急用？
NO
仓库将物料分开放置，并进行分 类标识，等待客户处理意见
客户
跟踪客户的处理过程
得到客户的处理意见