雨季三防隐患排查五定表
汛期隐患排查表
千峰岭采区边坡裂隙
பைடு நூலகம்
西林江采区民居沉陷区
阳煤集团2013年“雨季”三防隐患排查明细表
单位 铝土矿 日期 7.12 汇报人 王冰 汇报时间 16:00 联系电话 4355604 隐患条数 3 一般隐患 整改条数内容 牛村驻地场地积水 整改的措施 1、 在驻地外围地势高处围堵沙袋； 2、 增设1台潜水泵，加大抽水频率。 1、 在边坡裂隙外围堵防洪沙袋和树立警示牌； 2、 通知施工单位备好挖掘机、工程车等救灾车辆，随时 待命。 1、在沉陷区外拉好警戒线，并树立警示牌； 2、项目部人员入住西林江防汛指挥部（村委会），发现 问题及时同村委会沟通协调，及时处理； 3、加强现场巡逻力度，保证提前发现问题，及时解决， 将损失降到最低。 较大以上隐患 较大以上隐患内容 采取的措施 已整改条数 未整改条数 重大隐患 无 督察组是否督查 督察组领队 是 李文生
机电、运输、雨季三防专项检查表
地点： 序号 检查项目 检查主要内容及标准 检查结果 整改意见 单位或责任人
1
1、特种作业人员持证上岗，着装规范，无串岗、脱岗等现 象。 2、作业场所、机房硐室整洁文明，各种记录规范真实。 （班前会记录、钢丝绳日检记录、各种安全装置实验记 机房硐室 录） 3、机房、硐室内设备《操作规程》、制度、图纸、日常工 器具齐全，无易燃易爆材料，灭火器材配备符合要求，无 过期失效产品。 1、斜井（含小斜坡提升）上下挡车栏是否完好、安全可靠 (看现场、查记录），上下车场道岔、轨道高低错距、接头 提升安 符合要求，各种阻车器是否灵敏可靠（现场查看和试验） 全设施 。2、信号打点装置、通讯电话、斜井错码信号是否可靠畅 通（现场检查和试验），3、提升机各种保护是否齐全。 1、井下电器产品有防爆检查入井合格证，煤安标志；2、 电器设备 现场检查无电器失爆，线缆悬挂规范。3、设备整洁卫生无 油垢、吊牌齐全。 1、井底车场、运输大巷和石门、主要斜巷、采区上下山、 文明生 采区主要运输巷及车场经常保持清洁，水沟畅通、无淤泥 产 、积水，无杂物；2、地面2米绞车房和矸石山绞车房及堆 矸场等地。 1、运输道路轨枕及钢轨接头高低错距符合要求，路面无淤 运输道路 泥、积水；2、道岔及钢轨连接螺栓无松动。
2345源自检查日期：参加检查人员：
《雨季三防自查及整改》
《雨季三防自查及整改》雨季“三防”检查及整改情况根据公司文件要求，为切实做好各项目部的雨季防洪、防排水、防雷电工作，提高综合抗灾能力，确保矿建工作安全稳定有序展开，宋新庄风井项目部组织各部门进行了雨季三防大检查，并对检查出的问题进行了整改，检查情况如下：1、井筒周边临时排水沟塞满淤泥，根据施工现场情况，初步形成临时排水系统，把生活区、办公区、生产场地内雨水及时排到厂内排洪沟内。
并在5月8日前安排人员完成。
2、井下排水设备不完善，立即增设一台50kw扬程100米水泵作为备用水泵使用。
3、雨季来临“专项防洪物资”准备不齐全。
限定5月9号前备齐排水管、沙袋、草袋或蛇皮袋、铁锹、镐、扁担、柱子、抬筐、铁丝、雨衣、手电筒、备用电源、水靴等；由专人保管并登记造册。
3、避雷设施、漏电保护、接地极均完善，并安排专人随时排查，发现隐患立即处理。
重庆中环宋新庄项目部xx年五月八日第二篇：雨季三防整改措施及自查结果内江站雨季三防整改措施及自查结果雨季汛期即将来临，为认真贯彻落实公司，“安全第一、预防为主”的方针，坚持“综合治理，有备无患”的工作精神。
切实抓好本分公司xx年汛期防汛、防排水、防雷电工作，确保员工人身安全和经营活动顺利进行。
根据上级各级部门有关“雨季三防”的规定要求，结合分公司实际情况，制定雨季三防整改措施及自查结果。
一、雨季三防整改措施（1）防汛整改措施：雨季汛期大到暴雨时，雨季三防小组人员统一部署安排，及时对办公室、仓库、收发室巡查，确保公司财产和人员安全，已建立24小时防洪值班制度，并加强雨季行车的管理和控制，做到不安全不出车不下井的要求，所有防洪值班人员汛期必须坚守工作岗位，并及时汇报公司三防小组。
（2）防排水整改措施：检查办公室、收发室、仓库，做好防漏防淹防潮。
及时疏通屋顶屋面管道，防止屋面漏水，墙根渗水。
每天安排库管人检查仓库，防止因漏水和潮湿造成仪器损坏。
（3）防漏电整改措施：对站内所有线路及电气设施进行全面检查，有隐患及时纠正，并做好电气设施防雨、防潮、防淹、防雷等措施。
雨季三防检查表
检查时间：年月日
序号
检查内容
确认
（√／×）
隐患情况描述
整改措施
完成情况
1
是否成立雨季“三防”工作领导机构和防汛值班制度
2
是否编制煤矿雨季“三防”工作计划和应急预案，是否建立应急救援队伍，并按预案要求组织了应急演习。
3
调度室是否安装外线应急电话，并正常使用；是否实行24小时值班制度
（√／×）
隐患情况描述
整改措施
完成情况
12
是否按照要求做好电气预防性试验工作，变电所及各种继电保护、避雷器是否灵敏、可靠。
13
是否建立雨季期间矿井供电线路巡视检查制度，加强对矿井供电线路的巡视检查工作，对影响供电线路安全的隐患是否采取的有效措施
14
是否对主排水泵、排水管路、启动设备等进行检查,发现有损坏、老化等质量问题,是否立即进行修复或更换。是否进行联合试运转
犍为县谢石盘煤矿
雨季三防检查表
二0一五年
4
矿井雨季“三防”各种备用物资、设备是否按预案规定配备充足，并设专用库房；各井口、泵房、变配电所等主要场所，是否配备齐全防洪物资
5
是否对工业广场、各要害部位以及办公楼、生活区、原煤堆、矸石山等场所的沟渠、涵洞等排水通道水的需求
7
井口及工业场地内建筑物的标高是否低于地面历年最高洪水位，是否采取了有效措施
15
矿井排水设备是否完好、可靠。
16
地表有无塌陷区和煤系地层露头漏水现象
17
矿井内是否存在因滑坡有可能波及到的建筑，是否采取了有效措施。
18
是否按规定完善瓦斯监控系统、入井金属管道和各种等级电压的电源缆线、轨道的避雷设施，是否有完善的电气设备保护措施，是否实现轨道井口绝缘措施
煤矿雨季三防专项检查表
序号
检 查 内 容
检 查 方 法
检查结果
处 理 措 施
备 注
1
是否建立水害防治岗位责任制、水害防治技术管理制度、水害预测预报制度、水害隐患排查治理制度、暴雨期间巡视及紧急情况停产撤人制度等；是否配备满足工作需要的水害防治专业技术人员，配齐专用的探放水设备，建立专门的探放水作业队伍，储备必要的水害抢险救灾设备和物资；水文地质类型复杂、极复杂的矿井是否设立专门的水害防治机构。
检查资料：水沟、水仓清挖措施；
检查现场：水沟、水仓清挖情况
7
井口及工业场地内建筑物的标高是否低于地面历年最高洪水位的，是否采取了有效措施
检查资料：井口工业广场洪水防范安全技术措施；
检查现场：措施落实情况
8
是否与当地气象、水利、防汛、电力、救护队等部门建立完善的灾害性天气预警和预防机制
检查资料：与各部门灾害性天气预警和预防机制及落实情况
检查资料：措施的制定与排查情况、汇水面积、汇水量的预计；
检查现场：措施落实情况
15
是否按规定完善瓦斯监控系统、入井金属管道和各种等级电压的电源缆线、轨道的避雷设施，是否有完善的电气设备保护措施，是否实现轨道进口绝缘措施
检查资料：措施的制定情况；
检查现场：措施落实情况
16
是否将相邻矿井的位置、开采范围、积水情况标绘在井上下对照图。与相邻矿区的防隔水煤柱是否可靠，是否与周边相邻矿井建立了水害预警信息沟通机制
检查资料：检查相关职责、制度，建立领导机构的文件
2
是否编制煤矿雨季“三防”工作计划实施方案和应急预案和现场处置方案，是否建立应急救援队伍，并按预案要求组织应急演练。是否编制煤矿水害防治中长期规划和年度计划，并组织实施
防治水综合资料及雨季三防检查表
备注：5月份未参加公司技术部组织的储量管理知识培训，且未经批准的， 副总扣1分，副科长以上扣0.5分/人，专业技术人员扣0.2分/人。
12
查资 料
每缺一种图纸扣3分；未按期更新的，每种每次扣1分；未按规定内容绘制的， 每缺一项扣1分；未按图例要求绘制的，每处扣0.2分。
矿井应当建立以下防治水基础台账并有电子版： (1)矿井涌水量观测成果台账；(2)气象资料台账(煤系地层覆盖隔水层较 厚，矿井充水条件不受大气降雨和地表水体影响的矿井可不做此台账)； (3)地表水文观测成果台账；(4)钻孔水位、井泉动态观测成果及河流渗漏 台账；(5)抽(放)水试验成果台账 (6)矿井突水点台账；(7)井田地质钻孔综合成果台账；(8)井上下水文地 五、防治 质钻孔成果台账；(9)水质分析成果台账；(10)水源水质受污染观测资料 水基础台 台账；(11)水源井(孔)资料台账；(12)封孔不良钻孔资料台账；(13)矿井 账 和周边煤矿采空区相关资料台账 (14)防水闸门(墙)观测资料台账；(15)矿井、采区、工作面排水系统台账 (水仓容积、水泵能力、管路规格)；(16)井下超前探测(钻探、物探等)基 础台账；（17）小煤窑调查台账；（18）地表裂缝调查台账：（19）其它 专门项目的资料台账 矿井防治水基础台账，应当认真收集、整理，实行计算机数据库管理，长 期保存，并定期修正。
防治水综合资料、隐患排查及雨季“三防”专项检查
矿井名称：
项 目 内容
检查人员：
标准 分 检查 方法
矿井负ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ人：
评分方法
得分：
存在问题
检查日期
扣分 得分
应建立、完善并执行如下制度：(1)各部门、各岗位责任制 (2)生产安全 联系制度 (3)矿井地测防治水隐患排查及预报、跟踪管理、检查等技术管 理制度，高、突矿井还应制定瓦斯地质预测预报制度 (4)地测防治水资料 、技术报告等的审批制度 (5)地测防治水工作质量、事故分析及考核制度 (6)地测防治水资料定期整理、分析、保管、提供制度(7)地测防治水设备 一、防治 、仪器、工具的使用、管理及报废制度 (8)探放水管理制度包括： ①防 水管理制 治水安全确认移交制度 ②防治水日常巡查考核制度 ③探放水作业质量 度 验收制度(含单孔和循环验收) ④防治水作业优先制度 ⑤探放水作业现 场图、牌板管理制度 (9)重大水害(包括暴雨洪水)井下撤人制度 (10)防 治水管理运行制度(以总工程师为首的技术管理体系) (11)防治水工作绩 效考核制度以市局“一矿一表”中规定的十五项制度为基础，补充完善上 述各制度，制度内容不重复，不矛盾。
专项整治、雨季三防自查表
是否开展隐蔽致灾因素普查核查；是否掌握井田、周边水文地质条件。
31
是否配备足够的防治水专业技术人员和专职探放水作业人员。
32
是否进行双回路供电实验和防雷电实验。
33
是否对矿内外的防洪渠道、排水沟渠、井口周围护坡、职工宿舍、食堂、工业广场、采空区上方、地面裂缝及井口接地、防雷电设施等进行全面排查。
6
煤矿井下同时生产的水平是否超过2个，或者一个采（盘）区内同时作业的采煤、煤（半煤岩）巷掘进工作面个数超过《煤矿安全规程》规定。
7
是否存在瓦斯抽采不达标违规组织生产。
8
是否制定且严格执行井下劳动定员制度，采掘作业地点单班作业人数是否超过国家有关限员规定20%以上。
9
煤矿是否将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。
附件1煤矿安全生产专项整治和雨季三防专项检查自检表序号检查内容现状描述存在问题整改措施1是否存在采掘布置超出采矿许可证载明的开采煤层层位或者标高
附件1
《煤矿安全生产专项整治和雨季“三防”专项检查》自检表
序号
检查内容
现状描述
存在问题
整改措施
1
是否存在采掘布置超出采矿许可证载明的开采煤层层位或者标高。
2
10
是否将井下采掘作业或者井巷维修作业作为独立工程发包给其他企业或者个人，以及转包井下新水平延深开拓工程等。
11
实行整体承包的煤矿，委托方与承托方是否签订安全生产管理协议，协议是否按照国家规定明确双方安全生产管理职责。
12
是否再次将煤矿转包给其他单位或者个人。
13
采取托管的生产矿井是否采取整体托管方式。
34
是否对全部工作水泵、备用水泵及潜水泵进行联合排水实验。
(2)7月下旬事故隐患排查治理五定表
雨季三防
立即调整
0
7月26日
3
3-1煤主运大巷373号皮带架处水管接头漏水。
D
供排水
立即处理。
0
7月26日
4
30108运输顺槽排水管在过龙门处断开
D
供排水
采用硬连接将管路连接
0
7月28日
5
30105运输顺槽早班跟班队长未进行现场交接班，提前离开工作岗位
D
文明生产
加强教育
0
7月27日
6
30105运输顺槽供排水管路距离迎头40多米，由于现在雨季，要求供排水管路接到迎头
D
供排水
供排水管路不能超过20米
0
7月27日
7
雨季到来，要求机电队派人每天对201、202盘区水泵房水泵进行检查，确保水泵台台完好。
D
雨季三防
按时检查
0
7月28日
8
30107辅运顺槽700米处探水钻电机进线装置压线板螺丝未上满，属于设备不完好。
D
机电
立即整改
0
7月28日
签发：
陕西南梁矿业有限公司7月份下旬机电运输、防灭火、供排水事故隐患排查治理“五定表”
检查日期
7月25日
检查部门
机电运输部
序号
事故隐患内容
等级
类型
治理措施
预案
所需资金
完成
日期
治理责任人
1
30106综采面矸石多且有大块，电缆煤尘大
D
雨季三防
及时清尘
0
7月27日
2偏
雨季“三防”销号表
被检查单位：煤矿各部门检查时间：2019年4月1日
序号
整改隐患
整改措施
隐患
分类
整改期限
责任人
验收
人员
验收时间
完成情况
是否销号
备注
1
天气预报收集、汇报。
执行矿“雨季三防”工作安排。
一般隐患
4---9月
卫德亮
田卫东
9.30
2
矿领导双重值班责任落实。
执行矿“雨季三防”工作安排。
一般隐患
5、20
孟作吉
田卫东
5.21
已完成
已销号
9
临时抢险队伍。
执行矿“雨季三防”工作安排。
一般隐患
4、15已完成
已销号
10
各井口管路接地极、轨道绝缘防雷电。
严格按“标准”设置。
一般隐患
5、10
范向伟伏建军
田卫东
5.11
已完成
已销号
一般隐患
4---9月
卫德亮
田卫东
9.30
3
地面、井下电话畅通。
执行矿“雨季三防”工作安排。
一般隐患
4、10
伏建军
范向伟
4.11
已完成
已销号
4
井下水泵、电控、管路系统检修。
执行矿“雨季三防”工作安排。
一般隐患
4、30
伏建军
范向伟
5.1
已完成
已销号
5
井下水仓、水沟清理。
执行矿“雨季三防”工作安排。
一般隐患
4、30
张品亁
田卫东
5.1
已完成
已销号
6
井田内地面塌陷区、废弃老井排查。
雨季三防隐患排查五定表[1]
![雨季三防隐患排查五定表[1]](https://img.taocdn.com/s3/m/c08c54d727fff705cc1755270722192e453658e5.png)
河畔煤矿：2015 年月日
序整顿
存在的隐患问题整顿举措责任人整顿结果备注号时间
1
拟由办公室主任何宗义组织人员对地面排
地面排水渠不通畅
水渠进行清挖，保证排水渠通畅
立刻何宗义
拟由调动室主任张兴隆组织人员在主井口
2主井口无堵水沙袋邻近堆放 20 袋沙袋，以防出现洪水时实时立刻张兴隆
堵住井口
3
拟由资料员赵云林依据防洪物质表增补购
防洪物质不齐备
买防洪物质
立刻赵云林
4
5
检查人署名：
河畔煤矿：2015 年月日
序整顿
存在的隐患问题整顿举措责任人整顿结果备注号时间
11236 暂时水仓淤泥需清拟由陈德华组织人员对暂时水仓进行清理，
立刻陈德华理保证水仓容积
2
拟由张政组织机电科对井下排水设施进行
部分排水设施未检修立刻张政
全面检修，保证每台排水设施完满
31286 集中运输巷水渠淤拟由徐仲毛组织人员对 1286 集中运输巷堆
立刻徐仲毛泥聚积积的淤泥进行清理
4
5
检查人署名：。
xxxxx(建设项目)雨季三防自查表格
防雷接地设施是否完善、防雷接地检查工作开展情况
11
应急排水设备是否定期检查，确保正常使用
自查单位（签章）：自查人员（签字）：
xxxxxx项目“雨季三防”自查表
自查单位：自查日期：
序号
自查内容
自查结果Biblioteka 备注1是否成立雨季三防工作领导机构
2
是否编制雨季三防工作计划和应急预案，建立应急救援队伍，并组织全员学习应急预案
3
调度室是否有应急救援电话，应急电话是否通畅，并有24小时值班制度
4
三防备用物资是否按预案规定配备，并设有专业库房
5
是否有“三防”物资清单，应急物资库与清单相符
6
是否对配电室、供电线路、边坡等重要场所建立特殊时段特殊位置盯防制度，并有相应巡查记录
7
是否对项目部生活区、施工区、办公区排水通道进行排查，保证排水通畅
8
排水通道的清挖是否满足场区排水要求，并有记录
9
是否与当地气象、电力等部门建立完善的灾害性天气预警和预防机制
煤矿水害防治及“雨季三防”自查清单表
已设置专门负责防治水的机构、探放水队伍。
6
人员配置
是否配备正规院校培训的地质技术人员，地质技术人员、探放水队伍人员是否满足矿井防治水需要。
7
设备设施
是否配齐专用的探放水设备
专用的探放水设备齐全完好。
是否储备必要的水害抢险救灾设备和物资
8
责任落实
是否建立健全防治水责任制，相关资料。对照安全生产责任制规定关键内容核对检查
水害风险是否公示和告知作业人员
水害风险已公示和告知作业人员
2
工程防治
是否成立雨季三防领导机构
已成立雨季三防领导机构
是否与当地气象、水文、防汛等部门（单位）建立灾害性天气预报、预警机制
已与当地气象、水文、防汛等部门（单位）建立灾害性天气预报、预警机制
雨季期间是否开展井下、地面巡查和水沟、水仓清理
雨季期间正常开展井下、地面巡查，水沟、水仓已清理
古蔺煤矿（西段）有限责任公司
“雨季三防”和水害防治自查自改清单表
检查时间：参加检查人员：
序号
检查项目
检查内容
自查情况描述
存在隐患（问题）
备注
1
隐蔽致灾
地质因素
是否按照《四川省煤矿隐蔽致灾地质因素普查技术要求》按期完成普查工作并开展内审，是否由矿技术负责人签发执行
矿井按照《四川省煤矿隐蔽致灾地质因素普查技术要求》，于2019年12月至2020年元月组织相关工程技术人员完成了隐蔽致灾因素普查工作并开展内审，由矿技术负责人签发执行
是否编制年度防治水计划
已编制年度防治水计划
是否编制一矿一策、一面一策
编制一矿一策、一面一策
是否按照要求开展矿井地质报告修编、水文地质类型修订工作
雨季三防检查记录表
地极、接地：1.摇测地极阻值并做好记录。2.检查接地线。
接地电阻值均小于2Ω.
12
地面架空线路
地面架空线路：1.检查线路避雷器及摇测线路绝缘、检查绝缘装置。2.架空线路沿线砍树。
4月3日由机电队人员吕林对矿区范围架空线路进行了排查。线路绝缘良好，沿线无树枝遮挡。
13
监测监控、通信线路
6
水沟、沉淀池
排水沟、沉淀池全面组织清理，确保排水沟畅通、沉淀池清空。
井下水沟、沉淀池安排有专人每天进行巡查、清收。
查路线、检查范围，并组织对矿界范围内的所有小窑、裂隙、塌陷区、涵洞、堡坎、挡土墙、矸石场、危房、变电站、炸药库房、瓦斯泵房等地点进行巡查，存在问题是否制定方案措施进行整改。
建立了雨季“三防”专项物资储备，各井口均备有足够量的防洪沙袋
4
自备电源
发电机组是否检修完好，随时能处于运行状态，柴油储备量满足8小时矿井通风排水需求。
发电机组运行正常，储备柴油0.5T。
5
主、副水仓
清空主、副水仓和吸水井，最大限度保证空仓容积达总容积60%以上。并有清仓记录台账。
井下各水仓容积符合《防治水细则》第108条规定，编制有水仓清理安全技术措施及清理水仓台账、票据。
仪表：检查压力表，失效的更换。
4月12-13日周德齐等人对个水泵房的仪表进行了检查，全部完好。
联轴器、地脚螺栓：检查水泵联轴器、紧固地脚螺栓，地脚螺栓松动的需校正水平。
4月12-13日周德齐等人对个水泵房的进行了检查，联轴器完好，地脚螺栓紧固。
防腐:1.电动机、水泵、闸阀、逆止阀、管路漏水的要进行处理。
4月12-13日周德齐等人全面检查了+815水平水泵房、临时水仓、三采区水仓。
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**煤矿“雨季三防”安全检查通报
2012年6月7日安检部组织综合部、机电部以及技术部有关领导对全矿进行了“雨季三防”安全检查。
现将检查结果通报如下：
1、围栏外采空区有裂，需封堵回填。
2、锅炉房地面有污水未及时清理。
3、锅炉房出渣槽底部有水未处理。
4、彩板房侧面暖气沟有一处塌陷需处理。
5、绞车房门前10米处暖气沟观察井被洗煤厂煤堆填满。
6、主副井后面防洪沟堵死，需要新开防洪沟。
7、锅炉房有一处漏雨。
8、地面变电所屋面漏雨，需维修。
9、洗煤厂煤堆将地面工业广场的排水沟堵死，影响工业广场的排水，致使地面变电所和绞车房有被淹危险。
以上问题1-6要求机电部于6月10前整改完毕，问题7-8需请专业施工队对屋面进行维修，请集团公司安监部给予协调处理，问题9请集团公司安监部给予协调处理。
**煤矿安检部
2012年6月7日
“雨季三防”安全隐患检查问题整改报告
集团公司安监部：
2012年6月7日安检部组织综合部、机电部以及技术部有关领导对全矿进行了“雨季三防”安全检查，针对安全生产检查存在的问题，我矿召开了专题会，认真部署，严格按照“五定”的原则进行整改，现就将整改完成情况进行汇报。
附件：安全生产检查存在问题整改五定表
**有限公司**煤矿
二零一二年六月八日
安全生产检查整改五定表
单位名称：**有限公司**煤矿时间： 2012年6月8日。