重大职业健康安全风险清单

编号PQAQ19-4-2

重大职业健康安全风险清单

单位：第页共页

煤矿安全风险评估报告审批稿

煤矿安全风险评估报告 YKK standardization office【 YKK5AB- YKK08- YKK2C- YKK18】

案例示范： ××煤矿 ××××年度安全风险辨识评估报告编制单位名称（加盖公章）年月日

××煤矿××××年度安全风险辨识评估参与人员签字表

第一部分矿井危险因素 ××煤矿生产能力600万吨／年，采用平硐开拓，布置主平硐、副平硐、进风斜井、回风斜井四条井筒；主采2号煤层，平均厚度米；井下布置2个综采工作面，全部垮落法管理顶板。矿井主要危险因素如下： 1.顶板：2号煤层顶板为泥岩，粉砂岩，基本顶为细粒砂岩，中等稳定。 2.瓦斯：矿井相对瓦斯涌出量t，绝对瓦斯涌出量min，采煤工作面相对瓦斯涌出量t，绝对瓦斯涌出量min，掘进绝对瓦斯涌出量为min，属高瓦斯矿井。 3.煤尘：2号煤挥发分%，煤尘具有爆炸性。 4.自然发火：2号煤层不易自燃，自然发火期大于12个月。 5.矿井水：矿井正常涌水量37m3/h，最大涌水量56m3/h。各含水层富水性较弱，水文地质条件中等。 6.冲击地压：2号煤层顶底板均为有弱冲击倾向性岩层，煤层无冲击倾向性。 7.运输提升：主运输采用阻燃型带式输送机，辅助运输采用无轨胶轮车。 … … 第二部分风险辨识范围

风险辨识范围包括矿井各大生产系统及下一年度采掘范围。根据矿井五年生产接续规划，下一年度矿井采掘作业集中在三采区、四采区两个采区，各采区分别布置1个综采工作面和2个综掘工作面，总产量600万吨，进尺7300米，采掘范围具体为：综采一队回采三采区2303工作面，采完接2304工作面。综采二队回采四采区2401工作面，采完接2402工作面。综采活动范围为：2303、2304、2401、2402工作面回采。综掘活动范围为：2304、2305、2402工作面回采巷道掘进。 … …。第三部分风险辨识评估 ××××年××月××日，矿长×××组织各分管负责人和相关业务科室、区队（名单详见签字表）召开了年度安全风险辨识会议，布置年度风险辨识评估工作、职责分工，并由安全副矿长组织风险辨识评估知识培训。 ×至×日各小组分头收集资料，开展风险辨识评估；×日安检科对辨识评估报告、清单和管控措施进行汇总整理；×日，矿长组织会审。一、风险辨识

2018职业健康安全内审员培训试题(带答案)

职业健康安全管理体系内审员培训试题(答案) 一、是非题，答案对的在（）中打“√”，答案不对的在（）中打“×”（每题2分，共15题）（×）1.统计事故、损失和投诉是主动性监视方法。（√）2.事件的概念包含了事故。（×）3.安全程度不断提高说明了不可容许的危险水平也提高了。（√）4.遵守法规和其他要求是组织职业健康安全管理体系的基本要求。（×）5.安全生产责任制是组织各项安全生产规章制度的核心，它包括人员和设备的安全生产责任制。（×）6.施工现场职业健康安全环境发生重大变化后，不需要与员工协商，只要项目经理决定处理就行。（×）7.组织建立职业健康安全体系就是要重新编制新文件代替所有的现有文件。（√）8.管理评审是确保体系的持续符合性、有效性、充分性。（√）9.体系是一个动态发展、不断改进和不断完善的过程。（√）10.法规是法律、法规和规章的总称。（×）11.“三同时”制度是指我国新建、改建、扩建的基本建设项目（工程）、技术改建、引进建设项目，其职业健康安全设施必须符合国家规定标准，必须与主体工程同时设计，同时施工，同时验收。（×）12.对在我方施工现场的工程/劳务分包队伍的安全生产、劳动保护应由他们自己管理，我主无权干涉。（√）13.<建设项目（工程）劳动安全卫生预评价管理办法>要求在建设项目前期预评价工程项目的危险性、危害性。（×）14.实施GB/T 28001标准会加重组织的法律责任。（×）15.不同地区的两个组织，只要施工资质和生产同种产品，他们评价重大职业健康安全风险的尺度应该是一致的。

二、选择题，共15题，每题1分。每题从所列a, b, c, d答案中选择一个正确的答案填入（）中。 1.（d）是职业健康安全管理体系的核心内容。 a)职业健康安全管理体系方针b)法规和其他要求 c)目标d)对危险源辨识，风险评价和风险控制的策划 2.GB/T 28001标准正式实施日期为（d）。 a)1996年10月b)2001年12月c)2000年12月d)2002年1月 3.风险控制策划时原则上应首先（c）。 a)降低风险b)采用个体防护设备c)消除危险源d)采用机器人 4.贯彻GB/T 28001标准组织所关心的对象是（d）。 a)产品b)过程c)环境d)人 5.职业健康安全方针中必需包含（b）承诺。 a)持续改进b)持续改进和遵守法规的其它要求c)遵守法规和其它要求d)实现员工要求 6.职业健康安全管理要素应包括（a）。 a)b+c+d b)职责和权限c)资源d)方法和时间表 7.应急准备和响应工作的内容有（b）。 a)应急计划b)a+c c)应急设备d)内部审核 8.对于一个新建体系的组织初始评审工作是（b）。 a)不需要b)必要的c)可做也可不做d)与危险源辨识结合在一起做 9.组织编制的程序文件应具有（d）。 a)可检查性b)可操作性c)针对性d)a+b+c 10.我国职业健康安全法规包括（d）。 a)综合类和职业健康类b)检测检验类和职业安全类 c)女工和未成年工保护类和劳动防护用品类d)a+b+c 11.新工上岗前三级安全教育是指（a）。 a)工厂、车间、班组b)师傅、工厂、班组 c)岗位、车间、师傅d)领导、车间领导、技术人员 12.安全检查制度是（d）。 a)查思想、查隐患b)查管理和查整改c)查事故处理d)a+b+c 13.企业职业健康安全第一责任人是（c）。 a)每个员工b)管理者代表c)企业法定代表人d)工会 14.危险源辨识方法有（d）。 a)安全检查表和故障树分析b)危险与可操作性研究和事故树分析 c)人体生物节律d)a+b

重大安全风险清单及管控措施

重大安全风险清单及管控措施一、重大安全风险清单及管控措施（一）矿井瓦斯爆炸事故重大安全风险管控措施 1.认真完成一年一度的矿井瓦斯等级鉴定工作，并及时上报***煤炭工业管理局*。 2.配齐配足矿井的瓦斯检查员和仪器仪表，做到持证上岗和定期标校，实施井下现场交接班制度。 3.建立健全矿井“一通三防”责任制和各种岗位责任制，严格落实。（1）加强矿井主要通风机、局部通风机、通风设施和盲巷的管理，确保矿井的通风系统合理可靠，杜绝微风、无风、循环风、扩散通风以及不合理的串联通风。（2）适时调整矿井的总风量或局部风量，杜绝瓦斯积聚和超限现象。（3）加强矿井的安全监控系统的管理，实现安全监控系统对矿井的时时监控。（4）认真编制矿井每月瓦斯检查布置计划，瓦斯日报实行矿长、矿总工程师审批制度。（5）对于矿井的瓦斯异常涌出区，必须实施超前排放措施，矿井的瓦斯涌出不稳定区域，实施先探后掘，提前释放的原则。（二）矿井火灾事故重大安全风险管控措施 1.加强矿井采掘工作面、采空区和其他地点的火灾预测

预报工作。 2.加强采空区的地面回填堵漏工作，杜绝地面向采空区漏风。 3.实施采后和采前的注氮防灭火措施。 4.井下建立消防材料库，配备足够的消防器材。 5.利用安全监控、束管监测系统按时对工作面的气体温度等指标监测、分析，时时监控矿井采面的发火征兆。（三）矿井煤尘爆炸事故重大安全风险管控措施 1.进一步完善矿井的防尘系统，确保防尘设施灵敏可靠。 2.确保采煤工作面采煤机的内外喷雾装置使用完好。 3.炮掘（C02）工作面实施湿式打眼和放炮前后洒水灭尘制度。 4.矿井的主要回风巷和采区的主回风巷必须定期进行清洗。 5.完善矿井的隔爆设施，确保隔爆设施的位置合理、水量满足要求，长度符合《规程》规定。 6.配足矿井测尘仪器和测尘人员，做到定期标校和持证上岗。合理布置矿井的测尘点，严格执行矿井测尘制度，及时向有关部门反映各产尘点的数值。（四）矿井顶板事故重大安全风险管控措施 1.做好矿井各采掘工作面和其他巷道的矿压观测工作，及时采取行之有效的措施。 2.加强掘进工作面放炮管理工作，严格执行作业规程的要求，综采工作面必须做到顶板垮落及时处理，回采工作面

2017年环境、职业健康安全管理体系内审报告

2017年管理体系内部审核报告 2017年3月至5月，审核员认真、细致、负责的对公司12个车间和14个部门，进行了管理体系内部审核。审核采取了查阅资料、现场查看的方式，客观公正的收集审核证据，实事求是的填写审核记录。审核过程中发现各车间管理各有特色，有很多值得借鉴和共享的经验，同时也查出一些问题和不足，现总结如下： 1、目标完成情况 2017年1-6月份，焦炭合格率99.42%，煤焦油99.02%，硫酸铵99.87%，粗苯100%，液氨100%，甲醇100%。实现了工亡事故，重大生产（操作）事故，重大设备事故，重大火灾事故，重大爆炸事故，重大厂内交通事故为零的目标，职业病发生率为零，重大环保污染事故为零等目标。 2、公司生产的关键过程控制（1）原料控制进厂原料、备品备件、化工辅料、劳保防护用品、消防器材、设备、基础设施、自动化、信息化等配备齐全，满足生产需要（2）工艺指标控制严格进行工艺检查和工艺查定，各指标平稳运行，MES系统监控，岗位记录真实，产品质量稳定。 (3)成品、半成品检验 6种产品严格按国标要求检验，不合格不出厂，中间产品实时监控，按照检验规定进行。（4）环境监测绩效污染源点在线监测，数据达标，环保设施完善，台账记录规范，指标在合格范围；对危险废物进行跟踪检查及时转移，制定《环境保护工作职责》和

《环保检查应急预案》，环保工作有序开展。（4）安全监测绩效进行安全培训、隐患排查、风险识别、应急演练、规范承包商管控、识别法律法规及合规性评价等活动，安全再升一台阶。二、内审查出问题 1、首要需解决的问题危险源辨识和风险评价从4月份开始安排，到6月份，各部门只是形成初稿，没有最终确定，各部门的重要危险源和公司级重要危险源清单也未汇总完成。 2、现场检查的问题

煤矿重大安全风险清单

××××煤矿二〇一九年度重大安全风险清单 ××××煤矿（加盖公章）二〇一九年三月

××××煤矿重大安全风险清单序号项目风险描述事故类型管控措施分管负责人监管部门管控区队落实要求一、采煤 1 初次放顶初次放顶时，支架初撑力不符合要求，发生顶板大面积垮落，导致群死群伤。顶板事故 1．工作面所有支柱（架）要接顶严实，初撑力必须达到《煤矿安全规程》规定； 2．所有支架立柱齐全完好，各压力表齐全完好。生产副矿长安全副矿长生产科安全科采煤队 1．专人巡检支架接顶、初撑力、支架完好情况等是否满足要求； 2．安全科组织人员现场监督检查，发现问题及时整改。 2 初次放顶初次放顶时，工作面电气设备未进行停电、闭锁，易发生瓦斯超限，造成瓦斯爆炸，导致群死群伤。瓦斯事故 1．装药前，工作面电器设备必须停电，闭锁； 2．加强设备维修检查，杜绝失爆。机电副矿长安全副矿长机电科安全科机电队 1．保证工作面瓦斯电闭锁装置灵敏可靠； 2．专人现场指挥，专人现场监督检查，工作面未停电，瓦斯电闭锁不正常，禁止装药放炮。 3 初次放顶强制放顶爆破，采空区有害气体涌出，造成人员中毒或瓦斯爆炸，导致群死群伤。瓦斯事故放炮前，必须由专人将人员撤离警戒区域。严禁将人员撤至回风巷。生产副矿长安全副矿长生产科安全科采煤队 1．采煤队加强对员工培训，提高工人对强制爆破放顶致灾的认识； 2．安全科组织人员现场监督检查，发现警戒区域不符合规定、未执行一炮三检、三人连锁放炮等，禁止放顶爆破。 4 回采回采过程中，出现顶板离层，造成冒顶、片帮，导致群死群伤。顶板事故 1．按作业规程要求及时移架； 2．支架初撑力达到规定要求； 3．采煤机通过后，及时打开护帮板。生产副矿长安全副矿长生产科安全科采煤队 1．严格按照采煤工作面作业规程操控液压支架； 2．安全科组织人员现场动态检查，发现隐患，立即要求停止割煤，进行整改。

职业健康安全管理体系审核要点与取证方式

职业健康安全管理体系审核要点与取证方式标准条款审核要点取证方式 1 范围 1.组织OHSMS覆盖范围和过程是否有缺失现场询问、观察，了解作业流程 2.OHSMS有无删减，合理性查手册说明、根据组织活动确认是否合理4 环境管理体系 4.1 总要求1.OHSMS是否建立、实施、保持和改进从体系文件编制、运行、各过程控制、监视和测量、内审、管理评审综合评价 2.OHSMS活动是否被确定和管理 3.组织OHSMS关键过程所需资源和信息是否充分 4.组织OHSMS及过程测量和监控点是否确定并有效，对测量和监控结果是否有分析、改进活动 4.2 职业健康安全方针1.OHS方针的制定（1）了解OHS方针制定的思路，高层是否了解标准对OHS方针制定的要求；（2）了解方针的内涵，是否满足“一个适宜性”、“三个承诺、一个框架”的要求；（3）方针是否由最高管理者批准（1）交谈；（2）查OHS方针文件; （3）OHS方针制定的审核可安排在现场查看和策划要素审核之后进行 2.OHS方针的传达（1）OHS方针以什么方式传达；（2）员工是否了解组织的OHS方针（1）交谈；（2）查记录；（3）现场查看；（4）询问 3.OHS方针的实施、保持高层、各管理层是否了解实现和保持OHS方针的措施（1）交谈；（2）通过与OHS方针有关问题的审核判断其实施情况 4.OHS方针是否为公众所获取查记录 5.OHS方针的修订如修订，还应对2、3、4的问题进行审核（1）交谈；（2）查文件 4.3.1 危险源识别、风险评价和控制措施的确定1.危险源识别、更新和风险评价的工作流程和方法。（1）有无危险源辨识、风险评价和风险控制策划的程序。（2）程序中是否包括危险源辨识、风险评价和风险控制策划的要求（1）询问；（2）查程序文件 2.危险源的识别（1）是否按程序要求辨识危险源及其风险。（2）是否规定了辨识的范围和对象。（3）是否有危险源及其风险的清单。（4）受审部门的危险源及其风险有哪些。（5）是否规定了辨识危险源及其风险的方法。（6）是否考虑三种状态。（7）是否考虑三种时态。（8）是否考虑了各种类型的危险情况。（9）是否考虑到可对其施加影响的相关方带来的 OHS风险（1）现场查看；（2）询问了解受审核方的活动，产品或服务；（3）查危险源识别汇总表；（4）现场深入查看；（5）查各部门的危险源识别表

重大安全风险管控工作实施方案

神达台基麻地沟煤业重大安全风险管控工作方案适用期限：2017年1月1日至 2017年12月31日止 2017年6月

麻地沟煤业重大安全风险管控工作方案审核表

神达台基麻地沟煤业 2017年重大安全风险管控工作方案为认真做好矿井重大安全风险管控工作，确保各项管控措施的有效落实，将风险控制在隐患形成之前，把可能导致的后果限制在可防、可控围之，提升矿井安全保障能力，特制定本方案。一、组织机构成立重大安全风险管控措施工作方案领导组组长：鲁占发（矿长）副组长：徐振荣（生产副矿长）、朱建国（安全副矿长）、周庆前（总工程师）、郭永孝（机电副矿长）、建翔（通风副矿长）杰（行政副矿长兼工会主席）成员：业务科室、队组负责人领导组下设办公室，办公室设在安监科，由薛金磊兼任办公室主任，负责重大风险管控具体工作。二、重大风险管控容及要求：（一）管控容 1、矿井《矿井年度安全风险辨识评估报告》中《重大安全风险清单》的重大安全风险。 2、日常检查、月度、旬检查出的重大安全风险。（二）工作要求 1、建立重大安全风险分级管控工作责任体系，明确矿井主要负责人、分管矿领导、各职能部门以及生产单位的风险管控措施落实、检查和考核的责任。

2、做好重大安全风险管控措施容的贯彻学习、指导，督促各相关科室队组开展安全风险分级管控工作。 3、每月由矿长组织召开专题会议，对月度安全风险管控措施落实情况进行分析总结，形成《月度重大安全风险管控措施落实和管控效果检查分析会议纪要》。 4、每旬由分管矿长组织召开专题会议，对本旬度安全风险管控措施落实情况进行分析总结，形成《旬度重大安全风险管控措施落实和管控效果检查分析会议纪要》。 5、矿领导带班下井过程中，严格按照《矿领导带班下井制度》要求，必须深入重大安全风险存在区域，跟踪安全风险管控措施落实情况，发现问题及时督促整改。 6、重大安全风险管控清单必须在井口进行公示，公示容为:安全风险地点、涉及队组、管控责任人、类别、主要管控措施、预计风险存在期限、单班作业人员上限、管控部门等容。 7、不定期开展重大风险排查，排查出的重大风险要及时制定管控措施；并对重大安全风险清单进行修订、公示。 8、措施落实和管控效果检查分析成果，作为编制作业规程和安全技术措施依据，三、管控措施落实 1、重大安全风险管控措施由矿长组织实施，有具体工作方案，人员、技术、资金有保障，在划定的重大安全风险区域设定作业人数上限。

职业健康安全管理体系审核需要准备的材料

职业健康安全管理体系审核需要准备的材料 1、《管理手册》《程序文件》可在附件中下载，自己打印。分发号暂时不写。 2、本单位《重大危险源清单》和《危险源调查评价表》。附件中有这两个表格。 3、本厂职业健康安全管理体系管理目标（是公司管理目标的分解）、指标管理方案。可参考《公司职业健康安全管理体系管理目标和指标管理方案》进行制定和分解。 4、本单位安全操作指导书（岗位安全操作规程）和相关的安全管理制度。 5、对本单位的重大危险源进行标示。并张贴安全警示标志牌。 6、本单位的消防布置平面图。包括灭火器、消防栓等。本单位安全管理组织机构图 7、公司应急响应预案（安全办准备并下发）、本单位的应急演练记录。（相关表格附件有） 8、本单位应急设施检查记录（安全检查表中有） 9、本单位应急设施台账（消防栓、灭火器、消防水带等台账） 10、本单位劳保用品发放、领用、使用、更换记录 11、本单位受控文件、受控记录清单 12、本单位人员健康体检记录（人力资源部组织过） 13、本单位特种工种上岗资格证和人员一览表（只记录有证人员） 14、本单位人员培训（培训记录、签到表、试卷、成绩等） 15、本单位安全检查检查表和记录台账 16、本单位危险源、重要风险汇总表（与重大危险源清单区别开） 17、本单位使用的法律法规清单和适用法律法规文件。 18、根据《管理手册》中公司的安全方针进行分解，形成本单位的安全方针，并对方针进行培训和宣传（有培训记录） 19、对本单位发生的事故、事件、财产损失、职业病（可以写没有）的统计和分析。 20、本单位各种安全会议、安全检查记录和台账。（包括各类作业票）

21、本单位的各月总结和计划，已经隐患整改情况。（包含环保和安全） 22、现场内容：灭火器不能有1211灭火器，发现之后立即处理掉。凡是被外审老师发现一个，即为严重不合格项。确保主要通道附近的灭火器均在一年的保修期内。灭火器要离开地面放置。要有明显的灭火器存放标志。各主要危险源要有相关的安全警示标志牌。现场不得有明显的安全隐患。要求沟有盖、轴有套、轮有罩。平台护栏齐全。现场不得有杂物堆放，不得堵塞安全通道。各安全出口不得上锁。现场电线不得乱接乱拉等。请各厂安全员即使进行一次安全检查。 23、记录主要是做1-8月份。认证单位为一园三个公司所有生产厂。主要审核本单位安全第一责任人（本厂厂长），厂长要提前做好准备，熟悉相关材料。

职业健康安全管理体系和质量管理体系内审报告

附件：职业健康安全管理体系和质量管理体系内审报告编号：YT/HSQ—04—228 审核目的：检验职业健康安全管理体系和质量管理体系在公司的持续适宜性、充分性和有效性，从而使公司的各项活动和生产经营过程能够持续符合标准及法律法规的要求。审核依据：GB/T28001—《职业健康安全管理体系要求》、GB/T19001—《质量管理体系要求》、适用的相关法律法规及其它要求、公司《体系管理手册》、《体系程序文件》及其它体系文件。一、审核范围：本次内审是公司职业健康安全管理体系和质量管理体系首次合并内审，内审从 11月11日开始到 12月31日结束，审核范围覆盖了公司职业健康安全管理体系和质量管理体系涉及的所有生产经营单位的作业活动，其中包括煤炭的开采、煤炭储运、准东铁路运输、煤制油生产等作业活动和作业范围以及其它相关的服务,含盖了5个分子公司、12个煤矿、5个发运站、3个港口、2个选煤厂、生产服务中心、汽运公司、公路管理办等30个生产经营单位。二、审核过程：

经过本次内审发现，各单位经过危险源辨识、风险评价和过程识别明确了安全质量管理的重点和基本内容，能够做到目标明确、认识统一、人员到位、策划周密、措施有力，法律法规要求能够细化到公司运行控制的实践中，大部分单位都能顺利完成公司制定的年度职业健康安全管理目标和质量管理目标。强化了安全生产岗位责任制，各部门各岗位人员的安全生产责任制更加明确，职责权限得到了有效履行。严格执行法律法规和公司的培训制度，加大了培训力度，基本实现了培训的系统化和规范化，使培训取得了良好的效果。特种作业人员持证率显著提高，员工安全意识不断增强，能够积极主动的参与到职业健康安全管理体系和质量管理体系的运行和实施当中。内外部信息能够高效利用，经过沟通能够使制度得到更加有力的执行。针对所有已存在危险源的相关活动，制定了采购、生产、设备、危险化学品、外包过程等一系列控制程序，使上述活动和运行得到了有效的控制。各单位针对潜在的安全风险制定了一系列应急救援预案并开展专项演练，救援预案的演练针对性强，专项演练项目增多。按照监视和测量的要求，各单位进行了自检自查，主管部门进行了严格的监督检查，监测客观有效。经过对各单位目标考核、实施方案的落实情况和运行程序的执行情况的检查，为两个体系运行提供了

职业健康安全认证所需资料

O H S A S18001：2007职业健康安全管理体系认证审核资料一.认证基础营业执照、组织机构代码证、安全生产许可证公司简介、生产工艺流程图及简介、体系认证范围说明职业健康安全管理体系组织架构图职业健康安全管理体系管理者代表任命书公司员工参与职业健康安全管理情况（员工代表制度及管理）公司厂区平面图（管网图）公司电路线路平面图公司各楼层逃生平面图、人员安全集合点公司危险源位置图（标明发电机、空压机、油库、危险品仓库、特殊工作岗位等重要位置；并注明其它产生废气、噪声、粉尘等危险源的位置）职业健康安全管理体系相关文件（管理手册、程序文件、作业指导类文件等）职业健康安全管理体系方针制定、方针理解及宣导情况安全生产守法证明、消防验收报告二.信息沟通公司内/外信息反馈表（原物料供应商、交通运输服务单位、食堂承包方等）公司内/外信息反馈表（客户）公司内/外信息反馈表（员工/行政机关）三.能力、培训、意识 OHSAS18001贯标保安、安全基本知识应急预案演练（应急准备和响应）三级安全教育的情况、特殊工种的培训情况 5S现场管理与安全生产管理废弃物分类/回收管理危险化学品安全管理（使用、防护管理）法律法规与其他要求的信息培训危险源辨识、风险评估的人员资质教育职业安全健康职责和权限培训（岗位职责说明书）四.法律法规及相关方要求识别与评价

法律法规及其它要求清单/符合性识别表（适用标准摘要/公司执行安全标准一览表）五.合规性评价合规性评价合规性评价报告六.危险源管理部门危险源识别与评价表危险源清单、重大危险源（风险）清单特殊岗位人员清单、职业病情况，员工体检情况七.相关方管理事件处理情况（四不放过原则）相关方危险源识别与评价表（化学危险品承运方、食堂承包方、车辆服务单位等）相关方（周边工厂、邻居）施加影响证明材料相关方职业健康安全协议（化学危险品承运方、交通运输服务单位、食堂承包方等）八.危险化学品油类管理危险化学品一览表危险化学品登录联络书危险化学品废止联络书危险化学品物质安全特性情况表危险化学危险品库安全检查表/油库现场安全检查表危险化学品MSDS表九.目标指标及管理方案职业健康安全管理体系目标/指标及管理方案制定情况目标/指标及管理方案执行情况检查表十.安全监测控制安全小组巡回检查表作业环境/安全定期监查表高低压配电站安全专业检查表/发电机房专业检查表年度环境/安全监测计划表

煤矿年度安全风险评估报告

. 案例示范： ××煤矿 ××××年度安全风险辨识评估报告编制单位名称（加盖公章）word

. 年月日word

. word 目录第一部分矿井危险因素 (1) 第二部分风险辨识范围 (2) 第三部分风险辨识评估 (2) 第四部分风险管控措施 (7) 附件重大安全风险清单 (10)

××煤矿××××年度安全风险辨识评估参与人员签字表

第一部分矿井危险因素 ××煤矿生产能力600万吨／年，采用平硐开拓，布置主平硐、副平硐、进风斜井、回风斜井四条井筒；主采2号煤层，平均厚度3.3米；井下布置2个综采工作面，全部垮落法管理顶板。矿井主要危险因素如下： 1.顶板：2号煤层顶板为泥岩，粉砂岩，基本顶为细粒砂岩，中等稳定。 2.瓦斯：矿井相对瓦斯涌出量 1.41m3/t，绝对瓦斯涌出量15.41m3/min，采煤工作面相对瓦斯涌出量0.76m3/t，绝对瓦斯涌出量7.61m3/min，掘进绝对瓦斯涌出量为0.31m3/min，属高瓦斯矿井。 3.煤尘：2号煤挥发分18.05%，煤尘具有爆炸性。 4.自然发火：2号煤层不易自燃，自然发火期大于12个月。 5.矿井水：矿井正常涌水量37m3/h，最大涌水量56m3/h。各含水层富水性较弱，水文地质条件中等。 6.冲击地压：2号煤层顶底板均为有弱冲击倾向性岩层，煤层无冲击倾向性。 7.运输提升：主运输采用阻燃型带式输送机，辅助运输采用无轨胶轮车。 … …

第二部分风险辨识范围风险辨识范围包括矿井各大生产系统及下一年度采掘范围。根据矿井五年生产接续规划，下一年度矿井采掘作业集中在三采区、四采区两个采区，各采区分别布置1个综采工作面和2个综掘工作面，总产量600万吨，进尺7300米，采掘范围具体为：综采一队回采三采区2303工作面，采完接2304工作面。综采二队回采四采区2401工作面，采完接2402工作面。综采活动范围为：2303、2304、2401、2402工作面回采。综掘活动范围为：2304、2305、2402工作面回采巷道掘进。 … …。第三部分风险辨识评估 ××××年××月××日，矿长×××组织各分管负责人和相关业务科室、区队（名单详见签字表）召开了年度安全风险辨识会议，布置年度风险辨识评估工作、职责分工，并由安全副矿长组织风险辨识评估知识培训。 ×至×日各小组分头收集资料，开展风险辨识评估；×日安检科对辨识评估报告、清单和管控措施进行汇总整理；×日，矿长组织会审。一、风险辨识

职业健康安全管理体系内审员培训总结

职业健康安全管理体系内审员培训总结本人于今年十月二十二日至二十五日参加了由北京中安质环认证中心举办的职业健康安全管理体系（ohsms）内审员的培训。课程由具有多年培训经验的李遐龄老师授课，通过培训系统的学习并掌握了职业健康安全管理体系标准知识、职业健康安全专业基础知识以及内部审核知识。职业健康安全管理体系标准知识。职业健康安全管理体系按gb/28001-2001《职业健康安全管理体系规范》要求建立，标准包含范围、规范性引用文件、术语和定义以及职业健康安全管理体系要素。要素共18个，其中4.1为总要求，4.2至4.6为具体的要求，若组织满足了4.2至4.6的要求，则达到4.1总要求，所以4.2至4.6也称为17个核心要素。标准目的是控制职业健康安全风险，并在风险控制的基础上进行职业健康安全持续改进。经李老师对标准一字一句的讲解和举例，使自己对标准的理解更加深入和具体，李老师指出危险源是整个体系的核心，危险源辨识、风险评价及风险控制措施的策划是建立体系的一个主要基础工作，也是体系运行中的重要环节，策划的具体步骤是先将业务活动分类、危险源辨识、风险评价、判定风险是否可容许、必要时制定风险控制措施最后评审风险控制措施的充分性。标准只提出职业健康安全管理的要求，并未作出设计管理体系的具体规定，如何建立职业健康安全管理体系，由组织自行确定。职业健康安全专业基础。第一章主要讲我国职业健康安全法规，《中华

人民共和国宪法》确定了我国职业健康安全管理法规的基本原则，《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国职业病防治法》规定了我国职业健康安全法规的基本内容，我国职业健康安全法规规定均围绕上述法律要求展开的。第二章机械安全技术，包括金属切削机床、冲剪压机械、木工机械、铸造机械、锻造机械、起重机械安全技术。机械设备本身所具有的不安全因素是一种潜在的危险，为保证操作人员的安全，应设置安全防护装置，并且规定安全距离的要求。第三章电气安全技术，电器安全工作是一项综合性工作，有工程技术的一面，也有组织管理的一面。对于电器安全管理应建立相应的管理机制并按照安全检查制度执行检查，对相关人员进行用电安全教育。第四章防火防爆安全技术，防火、防爆的基本措施是控制可燃物、隔绝空气、清除着火源。第五章职业危害控制技术，职业病防治法规定用人单位必须采用有效的职业病防护设施，还应进行经常性的维修、检修，定期检测其性能和效果，确保其处于正常状态，否则要承担相应法律责任。审核知识部分以gb/t19011-2003/iso19011:2002《质量和（或）环境管理体系审核指南》为依据，标准不仅适用于实施审核质量和（或）环境管理体系内部或外部审核，原则上也适用于其他领域的审核。第一章节包含与审核有关的术语和有关原则、体系认证的主要活动。后面的章节具体讲述审核活动的操作方法和注意事项。审核的启动活动包括指定审核组长，确定审核目的、范围和准则，确定审核的可行性，

2020职业健康安全管理体系现场审核的内容(四篇)

工作总结参考范本职业健康安全管理体系现场审核的内容(四篇)目录：职业健康安全管理体系现场审核的内容一职业健康安全管理体系的内部审核与管理评审二职业健康安全管理体系的发展历史三职业健康安全管理体系知识介绍四 - 1 -

职业健康安全管理体系现场审核的内容一 (1)初次审核要覆盖职业健康安全管理体系文件中的全部要素。审核中不论采用以要素为主进行审核，还是采用以部门为主进行审核，但标准中全部要素都要覆盖，不可遗漏，查阅运行记录，以验证职业健康安全管理体系是否有效的实施。 (2)职业健康安全目标、指标及职业健康安全管理方案应重点加以审核。职业健康安全目标是否结合企业特点，目标是否明确、具体，指标是否量化，职业健康安全管理方案中的技术方案及技术措施是否有设计书，是否可行，实施经费是否落实到位，是否确定了责任部门和责任人，是否制定了职业健康安全管理方案的实施计划。 (3)企业所识别出的危险源，特别是评价出的重要危险源是否加强了控制；考虑到缺少程序指导可能导致偏离职业健康安全方针、目标的安全生产控制点，是否编制了运行程序、作业指导书或操作规程；在这些安全生产控制点是否落实了责任人。对其中可能产生意外事故，造成重大风险的关键安全生产控制点，是否制定了应急准备与相应控制程序或作业指导书。 (4)结合企业活动、产品或服务的特点及识别和评价出的重要危险源，是否已收集到了国家及地方相关职业健康安全法律、法规、标准及其他要求的文件并列出清单；企业主管部门及人员是否熟悉职业健康安全法律、法规、标准适用于本企业的具体要求；是否对企业相关员工进行了职业健康安全法律、法规、标准及其他要求的宣传教育。 (5)重点查阅体系运行后的安全生产监测记录，是否发生过事故， 2 / 11

ISO45001职业健康与安全管理体系认证审核需准备的详细资料

ISO45001职业健康与安全管理体系认证审核需准备的详细资料 1、企业营业执照 2、组织机构代码证 3、安全生产许可证 4、生产工艺流程图及说明 5、公司简介及体系认证范围说明 6、职业健康安全管理体系组织架构图 7、职业健康安全管理体系管理者代表任命书 8、公司员工参与职业健康安全管理情况 9、员工代表任命书和选举产生记录 10、公司厂区平面图（管网图） 11、公司电路线路平面图 12、公司各楼层紧急逃生平面图、人员安全集合点 13、公司危险源位置图（标明发电机、空压机、油库、危险品仓库、特殊工作岗位等重要位置，并注明其它产生废气、噪声、粉尘等危险源的位置） 14、职业健康安全管理体系相关文件（管理手册、程序文件、作业指导类文件等） 15、职业健康安全管理体系方针制定、方针理解及宣导情况 16、消防验收报告 17、安全生产守法证明（风险高的生产企业需要） 18、公司内/外信息反馈表（原物料供应商、交通运输服务单位、食堂承包方等） 19、内/外信息反馈资料（和供应商及客户） 20、内/外信息反馈资料（和员工及政府机构） 21、OHSAS18001职业健康安全意识培训 22、职业健康和安全基本知识 23、火灾等应急预案演练（应急准备和响应） 24、三级安全教育的资料 25、特殊岗位（职业病岗位）人员清单 26、特殊工种的培训情况

27、现场5S管理与安全生产管理 28、危险化学品安全管理（使用、防护管理） 29、现场安全标识知识培训 30、劳保用品（PPE）的使用知识培训 31、法律法规与其它要求的知识培训 32、危险源识别、风险评价的人员培训 33、职业安全健康职责和权限培训（岗位职责说明书） 34、主要危险源分布及风险控制要求 35、适用的健康安全法律法规及其它要求清单 36、适用的健康安全法规条款摘要 37、合规性评价计划 38、合规性评价报告 39、部门危险源识别与评价表 40、危险源汇总清单 41、重大危险源清单 42、重大危险源控制措施 43、事件处理情况（四不放过原则） 44、相关方危险源识别与评价表（化学危险品承运方、食堂承包方、车辆服务单位等） 45、相关方（周边工厂、邻居等）施加影响证明材料 46、相关方职业健康安全协议（化学危险品承运方、交通运输服务单位、食堂承包方等） 47、危险化学品清单 48、危险化学品现场安全标签 49、化学品泄漏应急设施 50、危险化学品物质安全特性情况表 51、危险化学危险品库安全检查表油库现场安全检查表 52、危险化学品物资安全资料表（MSDS） 53、职业健康安全管理体系目标、指标及管理方案一览表 54、目标/指标及管理方案执行情况检查表 55、体系运行检查表 56、作业现场健康安全定期监查表 57、高低压配电站安全专业检查表

职业健康安全管理体系现场审核的内容

职业健康安全管理体系现场审核的内容 Orga nize en terprise safety man ageme nt pla nning, guida nee, in spect ion and decisi on-mak ing, en sure the safety status, and unify the overall pla n objectives

编制： ___________________ 审核： ___________________ 时间： ___________________

职业健康安全管理体系现场审核的内容简介：该安全管理资料适用于安全管理工作中组织实施企业安全管理规划、指导、检查和决策等事项，保证生产中的人、物、环境因素处于最佳安全状态，从而使整体计划目标统一，行动协调，过程有条不紊。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。 (1) 初次审核要覆盖职业健康安全管理体系文件中的全部要素。审核中不论采用以要素为主进行审核，还是采用以部门为主进行审核，但标准中全部要素都要覆盖，不可遗漏，查阅运行记录，以验证职业健康安全管理体系是否有效的实施。 (2) 职业健康安全目标、指标及职业健康安全管理方案应重点加以审核。职业健康安全目标是否结合企业特点，目标是否明确、具体，指标是否量化，职业健康安全管理方案中的技术方案及技术措施是否有设计书，是否可行，实施经费是否落实到位，是否确定了责任部门和责任人，是否制定了职业健康安全管理方案的实施计划。 (3) 企业所识别出的危险源，特别是评价出的重要危险源是否加强了控制；考虑到缺少程序指导可能导致偏离职业健

环境和职业健康安全管理体系审核需要准备的材料

. . 环境和职业健康安全管理体系审核需要准备的材料 1、环境因素调查评价记录和重要环境因素 2、危险源调查评价表和重大危险源清单 3、适用法律法规和其他要求清单 4、法律法规其他要求符合性评估 5、环境目标、指标和管理方案 6、职业健康安全目标指标方案 7、环境管理方案检查记录 8、职业健康管理方案检查记录 9、消防设施清单 10、消防设施检查记录 11、消防应急预案 12、本单位的消防布置平面图。包括灭火器、消防栓等。本单位安全管理组织机构图、消防安全组织图 13、消防演习计划、演习报告、演习照片 14、本单位应急响应预、本单位的应急演练记录。 15、供应商环境管理调查表 16、供应商环境控制要求书 17、废弃物标示（可回收、不可回收一、危险废弃物） 18、废弃物产生统计表 19、废弃物处置一览表 20、废弃物回收一览表 21、合格废弃物处理厂商清单 22、化学品清单及对应的MSDS(化学品安全资料说明） 23、能源使用量统计表 24、环境和职业健康安全运行检查表 25、本单位安全操作指导书（岗位安全操作规程）和相关的安全管理制度。 26、对本单位的重大危险源进行标示。并张贴安全警示标志牌。 27、本单位劳保用品发放、领用、使用、更换记录 28、本单位受控文件、受控记录清单 29、本单位人员健康体检记录（综合管理部组织过） 30、本单位特种工种上岗资格证和人员一览表（只记录有证人员） 31、本单位人员培训（培训记录、签到表、试卷、成绩等） 32、本单位项目现场安全检查检查表和记录台账 33、根据《管理手册》中公司的方针、目标进行分解，形成本单位的环境安全方针，并对方针进行培训和宣传（有培训记录） 34、对本单位发生的事故、事件、财产损失、职业病（可以写没有）的统计和分析。 35、本单位的各种安全会议、安全检查记录和台账。 36、本单位的各月总结和计划，已经隐患整改情况。（包含环保和安全） 37、现场内容：确保主要通道附近的灭火器均在一年的保修期内。灭火器要离开地面放置。要有明显的灭火器存放标志。各主要危险源要有相关的安全警示标志牌。现场不得有明显的安全隐患。平台护栏齐全。现场不得有杂物堆放，不得堵塞安全通道。各安全出口不得上锁。现场电线不得乱接乱拉等。请各安全员即使进行一次安全检查。 38、记录主要是做5-10月份。

煤矿年度安全风险评估报告

案例示范： ××煤矿 ××××年度安全风险辨识评估报告编制单位名称（加盖公章） .

年月日.

目录第一部分矿井危险因素 (1) 第二部分风险辨识范围 (2) 第三部分风险辨识评估 (2) 第四部分风险管控措施 (7) 附件重大安全风险清单 (10) .

××煤矿××××年度安全风险辨识评估参与人员签字表