质量、环境、职业健康安全三合一管理体系审核内审检查表
质量职业健康安全与环境管理体系审核项目部检查表
质量、职业健康安全与环境管理体系审核检查表
XXXX·xxxx—xxxx表2
审核员： 第 页 共 页
受审部门
项目部
时间
由年 月 日
至年 月 日
质量、职业健康安全与环境管理体系标准条款
审核内容、方法
记 录
评 价
7.5.3 标识和可追溯性。
7.5.4 顾客财产
7.5.5产品防护
审核员： 第 页 共 页
受审部门
项目部
时间
由 年 月 日
至 年 月 日
质量、职业健康安全与环境管理体系标准条款
审核内容、方法
记 录
评 价
评价指：符合、观察项、轻微不符合、严重不符合
质量、职业健康安全与环境管理体系审核检查表
XXXX·xxxx—xxxx表2
审核员： 第 页 共 页
受审部门
项目部
时间
由 年 月 日
d、查项目的安全检查分析记录、危险源辨识及风险评价（SHE策划书）。
e、查材料保管、发放记录。
a、查施工方案的审批。
b、查现场作业人员的持证情况、施工机具的鉴定（包括检查运行记录、维修记录、管理台帐）。
c、施工过程的检查记录、隐蔽记录。
d、施工过程是否由施工员、质安员会同工程监理进行旁站式连续监控，并保留相应的记录。
c、物资采购不合格品的处理结果。
d、是否存在未检验进货的现象，是否有紧急放行记录。
评价指：符合、观察项、轻微不符合、严重不符合
质量、职业健康安全与环境管理体系审核检查表
XXXX·xxxx—xxxx表2
审核员： 第 页 共 页
受审部门
项目部
时间
质量、环境、安全三体系合一内审检查检查表
注1：文献查阅含记录旳查阅。
注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
注1：文献查阅含记录旳查阅。
注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
注1：文献查阅含记录旳查阅。
注1：文献查阅含记录旳查阅。
注1：文献查阅含记录旳查阅。
注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
注1：文献查阅含记录旳查阅。
注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
注1：文献查阅含记录旳查阅。
注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
注1：文献查阅含记录旳查阅。
注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
注1：文献查阅含记录旳查阅。
注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
注1：文献查阅含记录旳查阅。
注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
注1：文献查阅含记录旳查阅。
注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
注1：文献查阅含记录旳查阅。
注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
注1：文献查阅含记录旳查阅。
质量、环境、职业健康安全整合管理体系审核通用检查表(适合各部门)
质量、环境、职业健康安全整合管理体系审核通用检查表(适合各部门)综合管理体系在企业的管理中占据着重要的地位。
经过多年的发展，质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系等已逐渐形成熟悉的标准。
而如何将三者合并，形成整合的综合管理体系逐渐成为了管理者们的共同需求。
本文将为管理者们提供一个适合综合管理体系审核的通用检查表。
审核背景在现阶段的企业中，质量、环境、职业健康安全已经成为了企业可持续发展的核心战略。
因此，建立一个能够同时考虑到三个方面的综合管理体系是至关重要的。
同时，对综合管理体系的审核更是不能松懈。
只有不断进行审查和调整，才能更好地实现企业的目标和可持续发展。
审核范围本检查表适用于企业内部质量、环境、职业健康安全整合管理体系的审核。
具体范围如下：1.质量管理体系：指企业为提高产品或服务的质量而制定并执行的、包括各种程序、工具和方法的管理体系。
2.环境管理体系：指对环境相关方的要求而制定的、包括环境保护、资源利用、污染物控制等方面的管理体系。
3.职业健康安全管理体系：指制定并执行的、以防止、减少并控制职业健康危害和相关事故的管理体系。
审核要求审核要求包括以下内容：1.质量管理方面：包括质量方针、质量目标、产品质量、质量控制、持续改进等方面。
2.环境管理方面：包括环境方针、环境目标、环境保护、环境管理体系文件、环境风险评估、环境管理方案等方面。
3.职业健康安全管理方面：包括职业健康安全方针、职业健康安全目标、职业健康安全管理文件、职业健康安全风险评估、职业健康安全管理方案、职业健康安全控制措施等方面。
审核内容审核内容包括以下方面：1.体系文件：质量、环境、职业健康安全管理体系文件是否被充分实施，并且是否包括质量/环境/职业健康安全方针、目标、职责、程序等内容。
2.环境与职业健康安全因素的控制：是否采用了环境友好型材料、产品或者服务，是否采用了职业健康安全标准，在劳动保护、职业健康安全风险评估、职业病防治、事故应急等方面是否进行了措施。
质量环境职业健康安全管理体系内审检查表
质量环境职业健康安全管理体系内审检查表一、概述1.1 管理体系内审的背景与意义质量环境职业健康安全（QHSE）管理体系是企业实施全面管理的重要工具，它涉及到企业的质量、环境和职业健康安全等多个方面。
而管理体系内审则是对企业管理体系进行自我评估和审查的工具，通过内审可以发现管理体系中存在的问题和风险，进而及时采取措施加以改进，确保管理体系持续有效运行。
1.2 内审检查表的作用内审检查表是内审过程中的一项重要工具，它是内审员根据管理体系的要求和企业实际情况编制的检查表格，用于指导和记录内审工作。
内审检查表能够按照一定的标准和要求对管理体系进行全面检查，有助于内审员全面、系统地了解管理体系的运行情况，确保内审的全面性和客观性。
1.3 编制内审检查表的原则编制内审检查表需要遵循一定的原则，包括全面性、系统性、客观性、可操作性和有效性等。
要求内审检查表能够涵盖管理体系的各个方面，能够按照一定的逻辑顺序进行检查，能够客观地反映管理体系的实际情况，同时要求内审检查表具有操作性，能够指导内审员进行工作，最终达到内审的有效目的。
二、质量环境职业健康安全管理体系内审检查表的内容2.1 质量管理（1）是否建立了质量管理手册和相关程序文件？（2）是否建立了质量目标并对其进行了定期评审？（3）是否建立了质量管理体系的文件控制程序，并能够保证文件的及时更新和有效性？（4）是否进行了内部质量审核并记录审核结果？（5）是否建立了质量管理的监测和测量程序，并进行了监测和测量的记录？2.2 环境管理（1）是否建立了环境管理手册和相关程序文件？（2）是否建立了环境目标并对其进行了定期评审？（3）是否建立了环境管理体系的文件控制程序，并能够保证文件的及时更新和有效性？（4）是否进行了内部环境审核并记录审核结…很抱歉，由于篇幅过长，将无法完整展示1500个字。
以下是续写的部分，希望对你有所帮助。
2.2 环境管理（1）是否建立了环境管理手册和相关程序文件？（2）是否建立了环境目标并对其进行了定期评审？（3）是否建立了环境管理体系的文件控制程序，并能够保证文件的及时更新和有效性？（4）是否进行了内部环境审核并记录审核结果？（5）是否建立了环境管理的监测和测量程序，并进行了监测和测量的记录？2.3 职业健康安全管理（1）是否建立了职业健康安全管理手册和相关程序文件？（2）是否建立了职业健康安全目标并对其进行了定期评审？（3）是否建立了职业健康安全管理体系的文件控制程序，并能够保证文件的及时更新和有效性？（4）是否进行了内部职业健康安全审核并记录审核结果？（5）是否建立了职业健康安全管理的监测和测量程序，并进行了监测和测量的记录？2.4 法律法规和其他要求（1）是否建立了法律法规和其他要求遵从的清单，并进行了定期更新？（2）是否进行了法律法规和其他要求的内部审查并记录审查结果？（3）是否建立了法律法规和其他要求的遵从监测程序，并进行了监测和测量的记录？（4）是否建立了法律法规和其他要求的交流程序，并能够确保交流的有效性？（5）是否对法律法规和其他要求的遵从进行了内部审核，并记录审核结果？2.5 管理体系运行效果（1）是否进行了管理体系运行效果的评价？（2）是否进行了管理体系运行效果的改进，并记录改进结果？（3）是否针对管理体系运行效果的不良情况进行了纠正措施，并记录纠正措施？（4）是否针对管理体系运行效果的优良情况进行了以资本化为目的的提高措施，并记录提高措施？2.6 管理体系内审（1）是否建立了管理体系内审程序，并进行了按期的内部审核？（2）是否确定了内审计划，并按计划进行了内部审核？（3）是否按要求记录管理体系内审的过程和结果？（4）是否能够确保内审的客观性和独立性？三、总结质量环境职业健康安全管理体系内审检查表是企业进行管理体系内审工作的重要工具。
质量环境和职业健康安全管理三体系内审检查表
文件管理的具体工作是否到位
文件是否有固定的保管场所和保管方法？
是否规定及时和定期评审文件的时效性？
是否规定重点岗位都应得到现行有效文件？
是否规定了失效文件的处置办法？
失效但需保留的文件是如何标识的？
能否防止文件误用？
程序是如何规定的？
如何实施的？
由谁负责实施？
是否有记录？
所有文件是否字迹清楚？
经过培训的人员是否达到了规范要求的a~d的效果
培训的内容
培训的效果
哪些人员属于这类人员？是否明确？
这类人员是否都接受了适当的培训？
这类人员是否都能胜任所担负的工作？
是否对应法规（包括新增的法规）定期评价特定岗位的有效
〇
〇
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〇
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〇
4.4.3信息交流/协商和沟通
有关环境和职业健康安全问题的信息的接收、传达、调整和作废的程序是否确立？
有无重大环境因素和危险源清单？
评价结果是否合理？
对新项目和变化是否进行了评价和事前评价？
在文件中是否规定了各类、各级环境因素和危险源的管控方式？
有无更新信息的规定？
是否按规定实施更新？
哪些重大环境因素和危险源列入目标？
其他因素如何控制？
评价是否有准则？
评价是否合理？
重大环境因素和危险源是否有权责人员的批准后受控下发？
是否参加政府环保机构组织的活动？
是否参加环保团体和地域的环保活动？
职工是否积极参加保护环境的志愿活动？
质量环境职业健康安全三合一管理体系审核内审检查表
质量环境职业健康安全三合一管理体系审核内审检查表质量、环境、职业健康安全三合一管理体系审核内审检查表质量、环境、职业健康安全管理体系审核通用检查表受审核部门：编制人/日期：审核准则：iso9001，iso14001，ohsas18001，体系文件、适用法律法规审核日期：一体化管理体系要求是否参考一体化iso9001iso14001ohsas18001检查内容适用文件条款条款条款条款4.2.1总则4.2.1总则4.4.44.4.4文件环境管理体系文件◆组织是否有文件的管理体系?相关文件是否齐全?文件是书面形式还是电子形式?◆管理体系文件是否覆盖了标准的适用要素(或过程)并符合其要求?要素(或过程)之间相互作用关系是否给予确定及描述?◆查询相关文件的途径◆管理手册的覆盖面是否完整?如对iso9001标准有剪裁,剪裁细节说明的是否合理?批准人/日期：审核员：检查方法提问◆与管理体系相关的文件有多少?◆与受审核部门相关的文件是多少?◆组织结构图、管理方针、三同时报告等是否存完好?◆电子形式文件的使用是否有效?◆管理体系文件的内容是否满足iso9001、iso14001、ohsas18001的要求?◆一体化管理体系要素(过程)间的逻辑关系、文件的接口是否清楚?文件查阅√√√√现场检查√√检查结果记录◆有否规定查询相关文件的途径?◆文件是否便于查阅?◆管理手册是否包括管理体系的范围。
◆管理手册是否包括任何剪裁的细节与合理性。
◆管理手册是否引用或包括程序文件。
◆管理手册是否包括管理体系过程(或要素)之间的相互作用的表述。
◆手册和程序是否相互协调,是否有可操作性。
√√√√√√√4.2.2综合管理手册4.2.2质量手册注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
续表受到审查部门：基本建设人/日期：核准人/日期：审查准则：iso9001，iso14001，ohsas18001，体系文件、适用于法律法规审查日期：审核员：一体化管理体系建议检查方法与否参照检查检查内容一体化iso9001iso14001ohsas18001文件现场适用于文件结果记录回答条款条款条款条款查询检查4.2.24.2.2◆管理手册的掌控◆手册的派发、修改与否合乎文件往下压√管理手情况制建议。
新版三体系+50430内审检查表
质量、环境、职业健康安全整合管理体系内审检查表续表
续表
续表
续表
续表
Q：公司是否定期总结并收集各项管理经验，并进行交流？以确保经验知识的积累；获取组织内部人员的知识和经验；从顾客、供应商和合作伙伴方面收集知识；获取组织内部存在的知识（隐性的和显性的）；与竞争对手比较；与相关方分享组织知识；根据改进的结果更新必要的组织知识。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：”检查结果”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
三体系内审检查表
三体系内审检查表三体系指质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系。
内审检查是指组织内部对三体系的实施情况进行自我评估和审查的过程。
通过内审检查，可以及时发现问题，对问题进行纠正和防止重复发生，有效地提高管理体系的实施效果。
下面是一个三体系内审检查表的样例，共左右。
一、质量管理体系内审检查表1. 请说明该组织的质量方针和质量目标是否与组织的战略方向相一致？2. 是否进行了必要的风险评估，并根据评估结果采取相应的风险控制措施？3. 是否设立了充分的质量责任部门，并把质量责任人员的具体职责和权限明确？4. 是否现场把握和控制关键工序和重要参数，并记录和保存过程数据？5. 是否通过内部审核等方式持续改进质量管理体系？二、环境管理体系内审检查表1. 请说明该组织的环境方针是否清晰明确，并能够激发员工的环保意识？2. 是否根据法律法规及相关标准建立了环境管理体系，并定期进行内部审核和评估？3. 是否对环境影响进行了评估，并采取相应的措施，保证对环境的负面影响最小？4. 是否合理使用和管理资源，尽量减少环境污染，促进可持续发展？5. 是否培训员工有关环境保护的知识，激发员工的环保意识，以提高环境管理体系的有效性和可持续性？三、职业健康安全管理体系内审检查表1. 是否建立了职业健康安全管理体系，明确职业健康安全方针和目标？2. 是否对工作场所和岗位进行了安全评估，采取预防措施，避免意外伤害发生？3. 是否提供必要的培训和教育，使员工了解职业健康安全管理体系的要求和操作规程？4. 是否建立健全的职业健康安全管理制度和应急预案，保证应急情况下的有效管理？5.是否定期检查和评估职业健康安全管理体系并与员工进行交流，获取反馈，持续提升管理体系的有效性和可持续性？以上是三体系内审检查表的一个范例，组织也可以根据自身的实际情况进行适当的调整和修改。
质量环境职业健康安全一体化管理体系审核通用检查表
◆环境保护和职业健康安全小组是否辨认并建立了质量、环境管理和职业健康安全管理设计（管理）方案?
◆质量、环境管理和职业健康安全管理设计（管理）方案是否至少包括下列内容：
①由质量、环境管理和职业健康安全管理设计（管理）方案控制旳食品安全危害；
②环境保护和职业健康安全危害旳控制措施；
③能够证明质量、环境管理和职业健康安全管理设计（管理）方案实施旳有关监视程序；
④当监视显示质量、环境管理和职业健康安全管理设计（管理）方案失控时，采用旳纠正和纠正措施；
⑤职责和权限；
⑥监视旳统计。
◆质量、环境管理和职业健康安全管理设计（管理）方案涉及了哪些方面?车间布局、人物流、供排水、灭鼠图等是否成为操作性质量、环境管理和职业健康安全管理设计（管理）方案旳一部分?
◆质量、环境管理和职业健康安全管理设计（管理）方案是否得到了确认、同意？
◆是否有作业指导书、培训、监管来支持?
◆是否定时对质量、环境管理和职业健康安全管理设计（管理）方案进行验证?。
环境质量职业健康安全管理体系审核检查表
对可能具有重大影响的运行和活动的关键特性进行监测和测量记录；
产品生产过程环境及安全管理情况；人员健康管理等
Q：8.1
运行过程质量策划控制
如何确定产品和服务的要求，并建立准则，确定所需资源？
如何进行质量策划变更的控制，成文信息的保留？
质量目标制定计划表
变更策划及变更台账
操作规程及操作记录
组织机构图
岗位职责、权限是否清晰明确
O：5.4
职业健康的协商与沟通
员工、公会如何参与
员工参与、反馈及提升方案的制定
职业健康管理目标、实施方案的员工参与情况
QEO:
6.1
应对风险和机遇的措施
如何确定风险和机遇的识别、范围？
识别、评价的依据是什么？
风险与机遇识别评价表
识别评价是否合适，是否有制定应对措施和计划
环境/质量/职业健康安全管理体系审核检查表
审核检查依据
GB/T9001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准及现有的质量、环境和职业健康安全管理体系文件和相关的法律法规要求
注释
Q：表示质量管理体系；E:表示环境管理体系；O：表示职业健康安全管理体系。
标准条款
要求
检查内容
输入
输出
控制重点
QEO： 4.1；
4.2；
4.3；
4.4
组织所处的内外部环境
相关方的需求和期望是什么？
相关方一览表
理解熟悉相关方，了解、分析并确定相关的需求和期望
QEO：5.2
管理方针
方针的制定、沟通
管理方针
管理方针的沟通、传达方式
QEO：5.3
岗位设置，人员组成职责
质量环境职业健康安全QES三体系内审表
4.2理解相关方的需求和期望
4.2理解相关方的需求和期望
4.2理解相关方的需求和期望
4.2理解工作人员和其他相关方的需求和期望
组织应确认：
a）与质量、环境和职业健康安全有关的相关方；
b）这些相关方需求和期望；
c）这些需求和期望中哪些是将成为合规义务和其他要求。
确定的过程有哪些？形成了哪些文化的流程？是否确定了过程的输入、输出、目标风险？
5领导作用和工作人员参与
5领导作用
5领导作用
5领导作用和工作人员参与
5.1领导作用和承诺
5.1领导作用和承诺
5.1领导作用与承诺
5.1领导作用和承诺
1）最高管理者应证实其对质量、环境和职业健康安全管理体系的领导作用和承诺,通过：
c）始终致力于增强顾客满意。
5.2质量、环境和职业健康安全方针
5.2方针
5.2环境方针
5.2职业健康安全方针
1）制定、批准、发布质量、环境和职业健康安全方针。
2）方针应：
a）适应组织的宗旨和组织所处环境（包括其活动、产品和服务的性质、规模和环境影响），并支持其战略方向；
b）为制定质量、环境、职业健康安全目标提供框架；
c）包括满足法律法规要求和适用要求的承诺；
d）包括持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系的承诺；
e）包括保护环境的承诺，其中包含污染预防及其他组织所处环境有关的特定承诺；
f）包括履行其合规义务的承诺；
g）包括持续改进质量、环境和职业健康安全管理体系以提高管理绩效的承诺；
h）包括消除危险源和降低职业健康安全风险的承诺；
f）沟通有效的管理和符合质量、环境和职业健康安全管理体系要求的重要性；
质量、环境、职业健康安全一体化管理体系内部审核检查表
质量●环境●职业健康安全一体化管理体系（QEOHSMS）检查表(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门：最高管理层时间：年月日编号：内审组长：内审员：(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门：时间：年月日编号：内审组长：内审员：(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门：最高管理层时间：年月日编号：内审组长：内审员：(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门：最高管理层时间：年月日编号：4页内审组长：内审员：(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表5页被审核部门：最高管理层时间：年月日编号：内审组长：内审员：6页(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门：最高管理层时间：年月日编号：7页内审组长：内审员：(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门：人事部时间：年月日编号：内审组长：内审员：(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门：人事部时间：年月日编号：内审组长：内审员：(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门：人事部时间：年月日编号：内审组长：内审员：(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门：人事部时间：年月日编号：内审组长：内审员：(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门：人事部时间：年月日编号：12页内审组长：内审员：(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表13页被审核部门：市场部时间：年月日编号：内审组长：内审员：14页(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门：市场部时间：年月日编号：15页内审组长：内审员：(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门：市场部时间：年月日编号：内审组长：内审员：(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门：市场部时间：年月日编号：内审组长：内审员：(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门：市场部时间：年月日编号：内审组长：内审员：(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门：市场部时间：年月日编号：内审组长：内审员：(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门：工程部时间：年月日编号：内审组长：内审员：(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门：工程部时间：年月日编号：21页内审组长：内审员：(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表22页被审核部门：工程部时间：年月日编号：内审组长：内审员：23页(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门：工程部时间：年月日编号：24页内审组长：内审员：(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门：工程部时间：年月日编号：内审组长：内审员：(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门：工程部时间：年月日编号：内审组长：内审员：(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门：工程部时间：年月日编号：内审组长：内审员：(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门：工程部时间：年月日编号：内审组长：内审员：(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门：工程部时间：年月日编号：29页(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表30页被审核部门：工程部时间：年月日编号：内审组长：内审员：31页(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门：质管部时间：xx年x月日编号：32页内审组长：xxx 内审员：(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门：质管部时间：xx年x月日编号：内审组长：xxx 内审员：(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门：质管部时间：xx年x月日编号：内审组长：xxx 内审员：(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门：质管部时间：xx年x月日编号：内审组长：xxx 内审员：(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门：质管部时间：xx年x月日编号：内审组长：xxx 内审员：(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门：质管部时间：xx年x月日编号：37页内审组长：xxx 内审员：(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表38页被审核部门：质管部时间：xx年x月日编号：内审组长：xxx 内审员：39页(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门：质管部时间：xx年x月日编号：40页内审组长：xxx 内审员：xx(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门：质管部时间：xx年x月日编号：内审组长：xxx 内审员：xx(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门：质管部时间：xx年x月16日编号：XX- （10/12）内审组长：xxx 内审员：xx(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门：质管部时间：xx年x月16日编号：XX- （11/12）43页内审组长：xxx 内审员：xx(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表44页被审核部门：质管部时间：xx年x月16日编号：XX- （12/12）内审组长：xxx 内审员：xx45页(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门：设计开发部时间：xx年x月16日编号：XX-03-6（1/6）46页内审组长：xxx 内审员：xx(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门：设计开发部时间：xx年x月16日编号：XX-03-6（2/6）内审组长：xxx 内审员：xx(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门：设计开发部时间：xx年x月16日编号：XX-03-6（3/6）内审组长：xxx 内审员：xx(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门：设计开发部时间：xx年x月16日编号：XX-03-6（4/6）内审组长：xxx 内审员：xx(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门：设计开发部时间：xx年x月16日编号：XX-03-6（5/6）50页。
ISO三体系内审检查表-IQC
◆现场使用的文件有效
◆没有泄密况，记录没有涂改
■符合
□严重不符合
□轻微不符合
29
运行策划和控制
8.1
8.1
8.1.1/8.1.2
询问负责人，如何对生产（服务）过程进行策划？如何对风险和机遇进行控制？是否有按照策划的要求实施？
◆对服务的策划，有相应的手册和基准书进行规定
◆外部提供包括测量仪器的使用培训等
◆有进行评价，如相关参与受训人员的考核
◆符合控制要求
■符合
□严重不符合
□轻微不符合
33
生产和服务提供的控制
8.5.1
8.1
8.1.1/8.1.2
查看生产流程文件和生产现场，确认是否建立必要的作业指导文件？是否按作业要求进行实施？人员资格是否满足要求？设备运作是否正常？设备是否得到维护和保养？工作环境是否符合要求？对生产过程中的水、气、声、渣如何控制？采取了哪些措施节约材料和能源？环境治理设施包括哪些？运行是否正常？污染物排放和控制是否符合要求？查危险废弃物回收处理的转移清单。对不可接受的职业健康安全风险的控制措施落实是否到位？提供了哪些个人防护资源？人员是否正确佩戴个人防护用品？危险源控制的效果如何？
6.1.1
询问管理层，确定的需要应对的风险和机遇有哪些？应对风险和机遇的措施包括哪些？如何整合并实施这些措施？如何评价这些措施的有效性？
□符合
□严重不符合
□轻微不符合
11
环境因素
6.1.2
查看“环境因素清单”和“重要环境因素清单”，确认环境因素的识别是否完整？重要环境因素的评价准则是否有文件化？重要环境因素的评价是否合理？
□符合
□严重不符合
管理体系内部审核检查表
质量管理体系策划
◆策划是否满足管理目标及管理体系总要求管理体系策划的输出是否形成文件
◆如何保证策划满足目标及体系总要求
◆现有管理体系策划后形成了多少文件情况有多少份程序文件是否满足要求
◆管理目标是否实现
◆是否提供了实施管理目标的资源
◆实施管理目标的资源是否充足,有多少质检员有多少计量员多少内审员是否发给内审员聘书环境、职业健康安全有关的人员是否培训
◆其内容是否包括产品要求及满足产品要求的所需的内容
◆其内容是否考虑了法律、法规和其他要求
◆其内容是否考虑了重大环境因素、重大危险源及其风险
◆其内容是否考虑员工和相关方的要求
◆其内容是否考虑技术、财务及实施的可行性
◆其内容是否体现预防为主和持续改进的精神
◆是否有可测量性,有无目标指标的测量方法
◆是否为目标和指标的实现设置完成时间;
◆新项目和变化是否进行风险评价和事前评价
◆如何对风险控制进行策划
◆是否据风险评价结果,制定风险控制措施计划
◆对危险源及其风险的控制措施有哪些
◆对潜在职业健康安全风险是否制定了应急准备和响应措施
◆危险源及其风险的信息能否及时更新
◆有无更新信息的规定
◆是否按规定实施更新
◆制定方针、目标时是否考虑重大危险源及其风险
◆环境因素的住处能否及时更新
◆有无更新信息的规定
◆是否按规定实施更新
◆在制定方针、目标和指标时,是否考虑了重大环境因素
◆哪些重大环境因素列入目标和指标
◆其他环境因素如何控制
危险辨识、风险评价和确定风险控制措施
◆是否建立了危险源辨识、风险评价和风险控制策划的程序
◆有无危险源辨识、风险评价和风险控制程序
新版三体系内审检查表
E/S：有无文审组织有关文献？行业地方新法规规定？
E：组织内部外部环境状况？有哪些需要应对和管理风险和机遇？有关会议纪要？
4.2理解有关方需求和期望
4.2理解有关方需求和期望
Q：企业与否搜集有关方需求及期望(上级及重要供方及客户)包括：
•顾客对事物规定，如符合性，价格，安全性
这些需求和期望中哪些是合规义务？与否具有有关知识严格执行？
有无对这些有关方及其规定有关信息进行监视和评审？
4.3确定质量管理体系范围
4.3确定环境管理体系范围
Q：1、企业与否有明确质量管理体系边界和范围？并且该范围和边界应是已考虑企业内外部原因、有关方规定和企业产品服务；
2、企业质量管理体系范围与否形成文献，并得到保持？
6.2.2
Q：在筹划怎样实现质量目时，企业与否有考虑：
1、完毕时限；
2、由谁去完毕目；
3、与否有充足资源；
4、怎样评价成果。
6.3变更筹划
Q：在质量管理体系变更前，企业与否对其进行评估？
-变更目及其潜在后果；
-体系完整性；
-资源可获得性；
-职责和权限分派或再分派。
7.1资源
7.1.1总则
7.1资源
4.4.1资源、作用、职责、责任和权限
Q：1、企业与否有对为满足质量管理体系规定人力资源、材料、能力、信息、设施等进行评估？
2、企业与否识别多种既有制约，即为减少不良影响或到达目需要什么，以及需要什么措施？
E/S:组织为建立、实行、保持和持续改善管理体系所需资源有哪些？
与否配置所需人员、基础设施？怎样确定、提供并维护所需环境？
与否有对应文献确定组织所需知识，并在必要范围内可得到？
【Selected】质量-环境-职业健康安全三标一体化管理体系各部门内审检查表.docx
质量、环境、职业健康安全三标一体化管理体系各部门内审检查表Important & Selected DocumentsImportant & Selected DocumentsImportant & Selected DocumentsImportant & Selected DocumentsImportant & Selected DocumentsImportant & Selected DocumentsImportant & Selected DocumentsImportant & Selected DocumentsImportant & Selected DocumentsImportant & Selected Documents质量、环境、职业健康安全三标一体审核检查表Important & Selected DocumentsImportant & Selected DocumentsQ：公司是否定期总结并收集各项管理经验，并进行交流？以确保经验知识的积累；获取组织内部人员的知识和经验；从顾客、供应商和合作伙伴方面收集知识；获取组织内部存在的知识（隐性的和显性的）；与竞争对手比较；Important & Selected DocumentsImportant & Selected DocumentsImportant & Selected DocumentsImportant & Selected DocumentsImportant & Selected DocumentsImportant & Selected DocumentsImportant & Selected DocumentsImportant & Selected Documents质量、环境、职业健康安全三标一体审核检查表Important & Selected DocumentsImportant & Selected DocumentsImportant & Selected DocumentsImportant & Selected DocumentsImportant & Selected DocumentsImportant & Selected Documents质量、环境、职业健康安全三标一体审核检查表Important & Selected DocumentsImportant & Selected DocumentsImportant & Selected Documents8.1运行的策划和控制8.1运行策划和控制4.4.6运行控制Important & Selected Documents质量、环境、职业健康安全三标一体审核检查表Important & Selected DocumentsImportant & Selected DocumentsImportant & Selected Documents8.1运行策划和控制4.4.6运行控制Important & Selected DocumentsImportant & Selected DocumentsImportant & Selected DocumentsImportant & Selected DocumentsImportant & Selected Documents质量、环境、职业健康安全三标一体审核检查表Important & Selected DocumentsImportant & Selected DocumentsImportant & Selected DocumentsImportant & Selected Documents质量、环境、职业健康安全三标一体审核检查表Important & Selected DocumentsImportant & Selected DocumentsImportant & Selected DocumentsImportant & Selected Documents质量、环境、职业健康安全三标一体审核检查表Important & Selected DocumentsImportant & Selected DocumentsImportant & Selected DocumentsImportant & Selected Documents。
三体系内审检查表
E/S:是否存在能够施加影响的环境因素？
环境因素的确定过程如何控制？
第一阶段审核：关注主管部门，查相关记录，验证辨识与评价过程是否符合程序？ 抽一部分危险源，评定其辨识的合理性、科学性；现场巡视各处，简单验证危险 源是否有遗漏，风险评价是否合理？
4.3确定质量 管理体系的 范围
Q:1、公司是否有明确的质量管理体系的边界和范 围？并且该范围和边界应是已考虑公司内外部因素、 相关方要求和公司产品服务；
2、公司的质量管理体系范围是否形成文件，并得到保
持？
E/S:组织有无界定管理体系的范围的文件？
E/S:确定的地理边界和管理边界有哪些，表述是否准
确？
续表
受审核部门：最高管理层
审核准则：ISO9001，IS014001QHSAS18001，体系文件、适用法律法规
审核日期：
审核员：
一体化管理体系要求
检查内容
检查结果
ISO9001
条款
ISO14001
条款
OHSAS180
01条款
522沟通
质量方针
5.2.2沟通
质量方
针
Q:1、质量方针是否形成文件？
2、是否有对组织员工、职能人员及利益相关 方进行质量方针的沟通， 确保质量方针被清晰 地理解并贯穿于整个组织
审核日期：
审核员：
一体化管理体系要求
检杳内容
检查结果
IS09001
条款
ISO14001
条款
0HSAS18
00条款
5.1.2以顾
客为关注
隹占
八、、八\、
5.1.2以顾
客为关
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批准人 / 日期： 审核员： 检查方法
提问
◆手册的发放、更改是否符合文件控 制要求。
续表
文件 查阅
现场 检查 √
检查 结果记录
◆文件控制程序内容是否完整
, 是否 √
有可操作性 ? 程序中是否对文件的编
制、发布、存档、查找、修订、评审
做出了规定 ?
◆程序文件是否有效版本 ?
√
√
◆外来文件 ( 如标准 ) 是否包括在控制 √
提问
◆文件修改后是否重新批准？ ◆识别文件现行修改状态的方法是什 么？是否满足要求？ ◆使用处是否都使用适应文件的有效 版本？ ◆文件的查找是否方便？ ◆文件的保管是否有效？
。 续表
文件 查阅
√
现场 检查 √ √
检查 结果记录
√
√ √
◆外来文件的控制
◆是否对外来文件夹的收集、审查、 批准、归档、发放、使用、评审、更 新、补充和作废等作了规定？ ◆执行的如何？
款
检查内容
是否 适用
参考 文件
检查方法 提问
4.2.1 总则
4.2.1 总则
4.4.4 环境管理 体系文件
4.4.4 文件
◆组织是否有文件 的管理体系 ?相关文 件是否齐全 ?文件是 书面形式还是电子 形式 ? ◆管理体系文件是 否覆盖了标准的适 用要素 ( 或过程 ) 并 符 合 其要 求 ?要 素 ( 或过程 ) 之间相互 作用关系是否给予 确定及描述 ? ◆查询相关文件的 途径
一体化管理体系要求
一体化 ISO9001 ISO14001 OHSAS18001
检查内容
条款
条款
条款
条款
4.2.3
4.2.3
4.4.5
4.4.5
◆文件的编写、批
文件
文件
文件
文件和
准、 发布、 保管、修
控制
控制
控制
资料控制
订、评审情况
审核日期：
是否 适用
参考 文件
批准人 / 日期： 审核员： 检查方法
, 并列出了 √
◆对记录的标识、贮存、检索、保护
是否与书面程序的要求相一致 ?
◆记录是否填写正确、字迹清楚 ?
◆贮存是否便于存取和检索 ?
◆贮存环境如温度、湿度是否适宜 , 防
尘、防蛀等保护措施是否得当 ?
◆过期记录是否完整 ? 能否提供足够
一体化 条款
一体化管理体系要求
ISO9001 ISO14001
条款
条款
OHSAS18001 条款
检查内容
4.2.4 记录
4.5.3 记录
4.5.3 记录
4.5.3 记录和记录
◆记录人 / 日期：
审核日期：
审核员：
是否 适用
参考 文件
检查方法 文件
提问 查阅
◆是否对记录进行了清理 清单 ?
◆文件发布前是否得授权人的批准 ?
√
◆所有文件是否均注明制定或修订日
√
期？
√
注 1：文件查阅含记录的查阅。 注 2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）
受审核部门：
编制人 / 日期：
审核准则： ISO9001， ISO14001，OHSAS1800，1 体系文件、适用法律法规
◆与管理体系相关的文件有多少 ? ◆与受审核部门相关的文件是多少 ? ◆组织结构图、管理方针、三同时报 告等是否存完好 ? ◆电子形式文件的使用是否有效 ? ◆管 理体系文件的内容 是否满 足 ISO9001、ISO14001、OHSAS18001的要 求? ◆一体化管理体系要素 ( 过程 ) 间的逻 辑关系、文件的接口是否清楚 ?
◆与受审核部门有关的记录有哪些 ? √
◆程序中是否包含对记录的质量要
√
求?
◆是否有保存期限的规定 ?
√
注 1：文件查阅含记录的查阅。
注 2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）
。
受审核部门：
编制人 / 日期：
审核准则： ISO9001， ISO14001，OHSAS1800，1 体系文件、适用法律法规
√ √
.
.
◆作废文件的管理
◆是否对保留的作废文件进行标识和
管理，以防止误用？
4.2.4
4.5.3
4.5.3
4.5.3
◆是否有对记录进
◆程序中是否对记录的标识、收集编
√
记录
记录
记录
记录和记录
行管理的程序
目、归档、保存、维护、查阅、处置
控制
控制
管理
等管理内容做了规定 ?
◆本组织与有关的记录有哪些 ?
√
.
质量、环境、职业健康安全管理体系审核通用检查表
受审核部门：
编制人 / 日期：
批准人 / 日期：
审核准则： ISO9001， ISO14001，OHSAS1800，1 体系文件、适用法律法规
审核日期：
审核员：
一体化 条款
一体化管理体系要求
ISO9001 ISO14001 OHSAS18001条
条款
条款
一体化管理体系要求
一体化 ISO9001 ISO14001 OHSAS18001条
检查内容
条款
条款
条款
款
4.2.2
4.2.2
◆管理手册的控制
管理手
情况
册
4.2.3 文件
4.2.3 文件
4.4.5 文件
4.4.5 文件和
◆制定的文件控制 程序是否符合要求
控制
控制
控制
资料控制
审核日期：
是否 参考 适用 文件
√
范围之例 ?
◆是否规定了文件夹的保管办法 ?
√
◆是否规定了适用和定期评审文件的
√
√
有效性 ?
◆对体系的运行起关键作用的岗位是
√
否得到现行有效文件 ?
◆ 是否规定了失效文件的处置、 管理 √
办法 ?
.
.
◆文件的编写、批
◆所有文件是否字迹清楚 ?
√
准、 发布、保管、 修
◆所有文件标识是否明确 ?
√
订、评审情况
文件 查阅 √ √
√
√
√ √ √ √ √ √
现场 检查 √ √
√
检查 结果记录
注 1：文件查阅含记录的查阅。
.
.
注 2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）
。
受审核部门：
编制人 / 日期：
审核准则： ISO9001， ISO14001，OHSAS1800，1 体系文件、适用法律法规
◆有否规定查询相关文件的途径 ? ◆文件是否便于查阅 ?
4.2.2 综合管 理手册
4.2.2 质量 手册
◆管理手册的覆盖 面 是 否完 整 ?如 对 ISO9001 标 准 有 剪 裁 , 剪裁细节说明的 是否合理 ?
◆管理手册是否包括管理体系的范 围。 ◆管理手册是否包括任何剪裁的细节 与合理性。 ◆管理手册是否引用或包括程序文 件。 ◆管理手册是否包括管理体系过程 ( 或要素 ) 之间的相互作用的表述。 ◆手册和程序是否相互协调 , 是否有 可操作性。