园艺用品项目策划方案

园艺用品项目

策划方案

规划设计/投资分析/产业运营

报告说明—

该园艺用品项目计划总投资10414.81万元，其中：固定资产投资7158.33万元，占项目总投资的68.73%；流动资金3256.48万元，占项目总投资的31.27%。

达产年营业收入24974.00万元，总成本费用18856.34万元，税金及附加209.23万元，利润总额6117.66万元，利税总额7170.71万元，税后净利润4588.24万元，达产年纳税总额2582.46万元；达产年投资利润率58.74%，投资利税率68.85%，投资回报率44.05%，全部投资回收期3.77年，提供就业职位450个。

在我国园艺用品行业是一个完全竞争的市场，场内企业众多。随着发达国家的园艺用品生产制造向劳动力成本较低、配套设施较好的发展中国家转移，我国园艺用品行业呈现出良好的发展契机。近年来，设计和加工能力的增强，国内企业能以客户更易接受的价格提供设计优良、质量出色的园艺产品，市场认可程度和市场竞争力越来越高，陆续与国际主要大型连锁终端商建立起稳定的合作关系，在国外的销售收入和市场影响力稳步提升。

第一章项目基本情况

第二章项目建设单位基本情况第三章项目建设背景

第四章建设规划

第五章选址科学性分析

第六章土建工程分析

第七章工艺分析

第八章环境保护可行性

第九章项目生产安全

第十章风险应对说明

第十一章项目节能评价

第十二章项目实施计划

第十三章投资情况说明

第十四章经济效益分析

第十五章项目综合评估

第十六章项目招投标方案

第一章项目基本情况

一、项目提出的理由

二、项目概况

（一）项目名称

园艺用品项目

（二）项目选址

xxx经济示范中心

节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地；应充分利用天然地形，选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好，基础设施

等配套较为完善，并且具有足够的发展潜力。对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响。

（三）项目用地规模

项目总用地面积26993.49平方米（折合约40.47亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数74.49%，建筑容积率1.67，建设区域绿化覆盖率7.88%，固定资产投资强度176.88万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积26993.49平方米，建筑物基底占地面积20107.45平方米，总建筑面积45079.13平方米，其中：规划建设主体工程33985.77平方米，项目规划绿化面积3550.23平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计72台（套），设备购置费2341.88万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量635875.29千瓦时，折合78.15吨标准煤。

2、项目年总用水量12255.83立方米，折合1.05吨标准煤。

3、“园艺用品项目投资建设项目”，年用电量635875.29千瓦时，年总用水量12255.83立方米，项目年综合总耗能量（当量值）79.20吨标准

煤/年。达产年综合节能量23.66吨标准煤/年，项目总节能率24.95%，能

源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xxx经济示范中心发展规划，符合xxx经济示范中心产业结

构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可

行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域

生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资10414.81万元，其中：固定资产投资7158.33万元，

占项目总投资的68.73%；流动资金3256.48万元，占项目总投资的31.27%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入24974.00万元，总成本费用18856.34万元，税

金及附加209.23万元，利润总额6117.66万元，利税总额7170.71万元，

税后净利润4588.24万元，达产年纳税总额2582.46万元；达产年投资利

润率58.74%，投资利税率68.85%，投资回报率44.05%，全部投资回收期

3.77年，提供就业职位450个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

实行动态计划管理，加强施工进度的统计和分析工作，根据实际施工进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。

三、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx经济示范中心及xxx经济示范中心园艺用品行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx经济示范中心园艺用品产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx科技公司为适应国内外市场需求，拟建“园艺用品项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济示范中心经济发展，为社会提供就业职位450个，达产年纳税总额2582.46万元，可以促进xxx经济示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率58.74%，投资利税率68.85%，全部投资回报率44.05%，全部投资回收期3.77年，固定资产投资回收期3.77年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

统计数据显示，民营经济如今已成为中国经济的中坚力量。截至2017年年底，我国实有个体工商户6579.4万户，私营企业2726.3万户，广义民营企业合计占全部市场主体的94.8%。而且，民营经济解决了绝大部分就业，是技术进步和创新的巨大驱动力：创造了60%以上GDP，贡献了70%以

上的技术创新和新产品开发，提供了80%以上的就业岗位。十九大报告提出，毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经

济发展。民间投资是我国制造业发展的主要力量，约占制造业投资的85%以上，党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。为贯彻党的十九

大精神，落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署，工业和信息化部

与发展改革委、科技部、财政部等15个相关部门和单位联合印发了《关于

发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见》，围绕《中国制造2025》，明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保

障措施，旨在释放民间投资活力，引导民营制造业企业转型升级，加快制

造强国建设。提振民营经济、激发民间投资已被列入重要清单。民营经济

是经济和社会发展的重要组成部分，在壮大区域经济、安排劳动就业、增

加城乡居民收入、维护社会和谐稳定以及全面建成小康社会进程中起着不

可替代的作用，如何做大做强民营经济，已成为当前的一项重要课题。

强化资源环境倒逼机制，着力加强节能减排，大力发展清洁生产和循

环经济，打造能源梯度循环利用、资源接续保护、生态环境友好的绿色制

造体系。

四、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章项目建设单位基本情况

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx有限责任公司

（二）公司简介

公司始终坚持“服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。公司坚持诚信

为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，宾客至上服务理念，将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。

公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业，严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底，公司经济状况无不良资产发生，并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时，为了创新需要及时的资金作保证，公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度，每季度审核一次开发经费支出情况，适时平衡各开发项目经费使用，最大限度地保证开发项目的资金落实。公司致力于创新求发展，近年来不断加大研发投入，建立企业技术研发中心，并与国内多所大专院校、科研院所长期合作，产学研相结合，不断提高公司产品的技术水平，同时，为客户提供可靠的技术后盾和保障，在新产品开发能力、生产技术水平方面，已处于国内同行业领先水平。

二、公司经济效益分析

上一年度，xxx科技公司实现营业收入17376.36万元，同比增长10.07%（1589.17万元）。其中，主营业业务园艺用品生产及销售收入为15016.33万元，占营业总收入的86.42%。

上年度营收情况一览表

根据初步统计测算，公司实现利润总额5136.72万元，较去年同期相比增长1080.85万元，增长率26.65%；实现净利润3852.54万元，较去年同期相比增长667.83万元，增长率20.97%。

上年度主要经济指标

第三章项目建设背景

在我国园艺用品行业是一个完全竞争的市场，场内企业众多。随

着发达国家的园艺用品生产制造向劳动力成本较低、配套设施较好的

发展中国家转移，我国园艺用品行业呈现出良好的发展契机。

近年来，设计和加工能力的增强，国内企业能以客户更易接受的

价格提供设计优良、质量出色的园艺产品，市场认可程度和市场竞争

力越来越高，陆续与国际主要大型连锁终端商建立起稳定的合作关系，在国外的销售收入和市场影响力稳步提升。

企业数量众多，市场化程度高

园艺用品制造企业数量众多，市场化程度较高，属于完全竞争市场。据统计，目前，我国生产园艺用品的企业数量大约在5000家左右，

这些企业主要活跃在长三角和珠三角地区，生产的园艺用品品种多达上万。

根据“第19届中国国际花卉园艺展览会”国内展商地域分布中，华东地区跃居第一，华北与华南地区展商比例相近紧跟其次。

不同竞争层级之间“竞争与合作”相互交替

在全球主要园艺用品消费市场，我国企业已经占据了较大的中低端产品市场份额。随着技术的不断改进，国内拥有自主知识产权和自主品牌公司的涌现，出口产品中高端产品的比例将逐渐提高。

园林用品行业的市场竞争格局存在着显著的“竞争-合作”相互交替的关系。根据行业内企业竞争焦点的不同，我们将国内竞争企业分为三个竞争层级：

竞争方面，基于下游用户的趋同性和不同层级企业定位的差异，竞争主要集中在同一层级内的企业之间。合作方面，在不同层级企业间往往是合作大于竞争，如国际领先厂商将中低端产品以OEM或ODM 的方式交由国内领先企业设计、加工。国内领先厂商则通过外协等方式将中小企业纳入供应链，提升自身产能。

优势企业涌现，品牌影响力逐步增强

园艺用品行业属于劳动密集型和技术密集型行业，国内园艺用品企业的劳动力成本优势明显，产品物美价廉，但是行业集中度较低，规模以上的大中型企业较少，有的企业则在主营其他业务的基础上，部分兼营园艺用品。小型企业数量众多，但以中低端产品为主，专业化程度不高，经营方式主要是为国外厂商提供代工，缺乏自主知识产权和自主品牌。

随着不断参与国际市场竞争，近年来我国也逐渐涌现出一些通过质量控制、产品创新、技术研发等策略建立起的具有一定竞争力的优势企业，通过ODM和OBM的经营，产品向中高端发展，品牌影响力逐步增强。其中，沃施园艺最为突出。

园艺用品的竞争主要涉及因素为研发、质量、价格、品牌、渠道等，其中研发、渠道和品牌是最重要的竞争因素，设计新颖、技术含量高的中高端园艺用品在竞争中处于优势地位，企业品牌影响力在获得消费者认同、提升产品附加值方面也具有重要作用。

园艺用品生态化、互联网化

从国外园艺市场发展的经验看，随着经济的发展，城市高收入人群增多，消费能力不断增强，高档公寓、别墅的增加都将为家庭园艺的发展带来空间。各主要城市政府对城市绿化的考核、对绿化相关产

业给予的优惠政策及政府绿色示范基地对园艺用品需求的引导等都将

促进园艺用品行业的稳定持续发展。未来，中国园艺用品行业主要往

生态化、互联网化方向发展，同时行业集中度将进一步上升。

第四章建设规划

一、产品规划

项目主要产品为园艺用品，根据市场情况，预计年产值24974.00万元。

随着全球经济一体化格局的形成，相关行业的市场竞争愈加激烈，要

想在市场上站稳脚跟、求得突破，就要聘请有营销经验的营销专家领衔组

织一定规模的营销队伍，创新机制建立起一套行之有效的营销策略。项目

承办单位计划在项目建设地建设项目，具有得天独厚的地理条件，与xx省

同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比

较竞争力强”的优势，因此，发展相关产业前景广阔。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积26993.49平方米（折合约40.47亩），其中：净用

地面积26993.49平方米（红线范围折合约40.47亩）。项目规划总建筑面

积45079.13平方米，其中：规划建设主体工程33985.77平方米，计容建

筑面积45079.13平方米；预计建筑工程投资3301.82万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计72台（套），设备购置费2341.88万元。

（三）产能规模

项目计划总投资10414.81万元；预计年实现营业收入24974.00万元。

第五章选址科学性分析

一、项目选址

该项目选址位于xxx经济示范中心。

当地正朝着一个功能完备、布局合理、产业特色鲜明的工业新城区目

标奋进。“十三五”时期，是全面建成小康社会的决胜期，是我市加快新

旧动能转换、实现城市转型的攻坚期。一方面，国际金融危机的深层次影

响依然存在，国内结构性改革带来的阵痛仍将持续，各种矛盾愈加凸显，

各种挑战前所未有。另一方面，世界新一轮科技革命蓬勃兴起，国家全面

深化改革持续发力，我市交通区位优势、生态环境优势、政策叠加优势集

中显现，广大干部群众盼发展、谋发展、促发展的热情空前高涨，有利于

我们坚定赶超发展的信心和决心，在新起点上创造新的业绩。振兴发展基

础夯实，成功创建国家级高新区，省级产业园工业增加值、税收占比分别

提升26个、23.5个百分点；中心城区建成面积增至70万平方公里，常住

人口城镇化率达到48.6%，提高1.1个百分点。

节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或

少占耕地；应充分利用天然地形，选择土地综合利用率高、征地费用少的

场址。所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他

特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好，基础设施

等配套较为完善，并且具有足够的发展潜力。对周围环境不应产生污染或

对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围，不会引起当

地居民的不满，不会造成不良的社会影响。

随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台，

目前，很多公司都已经不是以前传统销售方式，仅仅依靠一家供应商供货，而是充分加强网络在市场营销的应用，这就给公司创造了新的发展空间；

凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量，通过开展网上销售，完善电子

商务会进一步增加企业的市场份额。项目承办单位现有资产运营优良，财

务管理制度健全且完善，企业的资金雄厚，凭借优异的产品质量、严谨科

学的管理和灵活通畅的销售网络，连年实现盈利，能够为项目建设提供充

足的计划自筹资金。undefined

二、用地控制指标

投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重≤7.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重≤7.00%”的具体要求。根据测算，投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业固定资产投资强度

≥1259.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“固定资产投资强度≥4500.00万元/公顷”的具体要求。

三、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数74.49%，建筑容积率1.67，建设区域绿化覆盖率7.88%，固定资产投资强度176.88万元/亩。

土建工程投资一览表

四、节约用地措施

土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施，建设区域少建非生产性设施，因此，有利于节约土地资源和节省建设投资。

五、总图布置方案

1、同时考虑用地少、施工费用节约等要求，沿围墙、路边和可利用场地种植花卉、树木、草坪及常绿植物，改善和美化生产环境。

项目承办单位在工艺流程、技术参数和主要设备选择确定以后，根据设备的外形、前后位置、上下位差以及各种物料输入（出）、操作等规划统一设计，选择并确定车间布置方案。应与场外道路衔接顺畅，便于企业运输车辆直接进入国道、高速公路等国家级道路网络，场区道路应与总平面布置、管线、绿化等协调一致。