原辅料进货检验操作规程
原辅料检验及验收标准
原辅料检验及验收标准
1.目的
为了更清楚、明确和有效指导原料质检的验收工作，结合公司的实际，特制定本操作规程。
2.范围
适用于品控部、采购部。
1.信息核对
原材料到厂后，由库管首先核对到货信息，并及时通知原料质检对材料进行进货验收。
2.资质核查
辅料质检接到到货信息后，首先核对到货供应商是否在合格名录内，若不在合格供方名录内，则不予验货，并通知给采购部核实情况；若在合格名录内索取该批材料的《出厂检验报告单》，要求每个生产日期都要有《出厂检验报告单》；
进口原料按照生产批次索要含有到货批次的出入境检验检疫证明复印件；
农副产品不用提供出厂检验报告；
经核实若由于特殊原因来货没有及时提供的，由原料质检通知仓库办“暂存”；由采购部向供应商索要。
3.拉运车辆检查
由原辅料质检同库管共同对供应商的到货车辆的卫生情况进行检查，检查内容包括：车辆是否清洁、有无污染、有无防雨措施、运输时是否与有毒、有害物质、有异味、有腐蚀性的货物混放、混装、混同运输。
4.取样检验
以上内容检查无误后，由原辅料质检依据质量标准及检验频次要求对到货原辅料进行包装、标识等项目的检验，合格后进行感官及其他项目的取样检验，感官合格后即可通知库房卸货暂存，待其他指标合格后方可使用。
5.判定
检验时如有一项不符合，则判为不合格，最多给一次复检，复检时，抽取2倍样品进行检验，只要其中一次检验不合格，即可判定不合格，微生物指标不合格不予复检；
品控部依据不合格品处理程序出据《不合格品处理单》通知采购部，由采购部跟踪不合格品的处理情况。
6.记录
进货检验台帐。
原材料进货检验制度
原材料进货检验制度一、进货程序1.选择供应商：企业应根据供应商的信誉度、产品质量和价格等方面，对供应商进行评估和筛选，确保选择到合适的供应商。
2.签订合同：与供应商签订原材料采购合同，明确供应商应提供的原材料种类、数量、质量要求、价格和交货期等相关内容。
3.采购订单：根据合同内容，制定采购订单，并将订单发送给供应商，确认原材料的种类和数量。
4.原材料进货：供应商按照采购订单的要求，将原材料交给企业，企业进行验收。
二、检验标准1.外观检验：对原材料的外观进行检验，包括颜色、形状、大小等方面，确保符合企业和产品的要求。
2.技术指标检验：根据产品的技术要求，对原材料的技术指标进行检验，如含水率、PH值、化学成分等。
3.可溶性物质检验：对原材料中的可溶性物质进行检验，确保原材料不含有对产品质量和安全性有害的物质。
4.检验设备检验：对用于原材料检验的设备进行检验，确保设备的准确性和可靠性，以保证检验结果的准确性。
三、检验方法1.取样检验：对原材料进行取样，并按照检验标准进行检验。
2.实验室检验：将取得的样品送到企业实验室进行化学、物理、微生物等多种方面的检验。
3.外包检验：将样品送到第三方检验机构进行检验，确保结果的客观性和可靠性。
四、检验记录和报告1.检验记录：对每次原材料进货检验的结果进行记录，包括检验日期、样品编号、检验项目及其结果等。
2.检验报告：将检验记录整理成检验报告，报告中应包括检验结果、检验方法、检验依据和结论等内容。
3.存档管理：将检验记录和检验报告进行存档管理，确保各项检验数据的可追溯性和可证明性。
五、异常处理1.不合格品处理：如果原材料检验结果不符合要求，企业应采取相应的处理措施，如要求供应商退货或更换，或者进行再加工或处理等。
2.异常情况分析：对不合格品进行分析，找出原因，并采取相应的纠正措施，确保同类问题不再出现。
3.整改措施：针对不合格品和异常情况，制定相应的整改措施，并在一定时间内进行整改。
原、辅料检验制度模版
原、辅料检验制度模版一、检验目的本制度旨在确保原、辅料在进入生产环节之前的合规性和质量稳定性，以保证最终产品的安全性和质量可控。
二、适用范围本制度适用于所有进口和国内采购的原、辅料，包括但不限于化学品、添加剂、助剂、包装材料等。
三、检验流程1. 原、辅料送检1.1 供应商将原、辅料送至质检部门，并提供相应的检验报告和证书。
1.2 质检部门收到原、辅料后，进行登记并进行样品编号。
2. 检验方案编制2.1 根据原、辅料的特性和用途制定相应的检验方案。
2.2 检验方案应包括样品的数量、检验项目、检验方法和标准等内容。
3. 样品准备3.1 从原、辅料中随机抽取代表性的样品。
3.2 样品的准备和保存要符合相应的标准和要求，以保证检验结果的准确性和可靠性。
4. 检验操作4.1 根据检验方案进行相关检验项目的操作。
4.2 检验操作应由经过培训并且具备相应资质的检验人员完成。
5. 检验报告5.1 对检验结果进行分析和判定，并根据结果编写检验报告。
5.2 检验报告应包括样品信息、检验结果、判定和结论等内容。
5.3 检验报告应及时发送给相关部门和供应商。
6. 非合格品处理6.1 若原、辅料不符合规定的标准和要求，应将其判定为非合格品。
6.2 非合格品应由供应商负责处理，包括销毁、退货、重新加工等。
6.3 非合格品的处理记录应进行保存和归档。
7. 问题整改7.1 若检验过程中出现问题或不合格现象，相关部门应及时进行整改。
7.2 整改措施应明确，并进行跟踪和验证，直到问题得到解决和合格品得到确认为止。
8. 检验数据分析8.1 检验部门应定期对原、辅料的检验数据进行分析和评估。
8.2 分析结果应被用于供应商评价、产品质量改进和流程优化等方面。
9. 制度监督9.1 相关部门和人员应对本制度的执行进行监督和检查。
9.2 发现问题或违规行为应及时进行纠正和处理。
10. 教育培训10.1 对质检人员进行相关培训，并定期进行岗位技能的考核。
原材料、外购件、外协件检验操作规程
原材料、外购件、外协件检验操作规程(总3页)--本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--原材料、外购件、外协件检验操作规程目的防止不符合质量要求的原材料、毛坯、外协半成品及配套件进入生产过程，并为稳定正常生产秩序和保证成品质量提供必要的条件。
范围生产所需的各类原材料、外购、外协物资。
内容3．1外购件：外购物资进厂前，采购人员必须要求供货方提供产品在生产过程中质量保证活动的外观证明，如“厂名、厂址、检验试验报告、检验记录、技术文件、合格证”等，必须严格控制进货渠道，拒绝“三无产品”和假冒伪劣产品。
外购物资进厂后，保管人员按《仓储管理程序》收料，并通知进料检验员检验。
外购物资按其质量特性的重要性以及可能发生缺陷的严重性，分为Ａ、Ｂ、Ｃ三类，Ａ类是关键的，施行严格的全项检查。
Ｂ类是重要的，抽检必要的质量特性。
Ｃ类是一般的，可以凭供货质量证明文件验收。
检验人员首先验证外购物资的外观证明是否符合规定要求，然后按照相关的标准，图纸的特性要求对外购物资的外部形状、规格、特性、外观标记及物资外包装等质量状况进行全面检验，对于数量较多且一般性的外购物资可按比率10﹪进行抽样检验，并做好检验结果记录。
电机：型号、规格、质量证书、合格证、供货厂家等，按技术部确定的要求逐一检查，煤安专用的外购零部件必须是申报“煤安”中心的规定厂家。
然后进行通电试验测转速和技术要求是否一致。
轴承：型号、规格、质量证书、合格证、供货厂家等，按技术部确定的要求逐一检查，煤安专用的外购零部件必须是申报“煤安”中心的规定厂家。
按抽样标准抽查，检测外径、内径和厚度。
泵、阀：型号、规格、质量证书、合格证、供货厂家等，按技术部确定的要求逐一检查，煤安专用的外购零部件必须是申报“煤安”中心的规定厂家。
上液压检测台逐一检测。
密封件、胶管等由检验员确认：型号、规格、质量证书、合格证、供货厂家等，按技术部确定的要求逐一检查，煤安专用的外购零部件必须是申报“煤安”中心的规定厂家。
原辅材料进货查验记录制度范文（二篇）
原辅材料进货查验记录制度范文一、制度目的本制度旨在规范原辅材料进货查验工作，确保企业所采购的原辅材料符合质量要求和标准，提高产品质量和生产效率，保障企业利益和消费者权益。
二、适用范围本制度适用于企业的原辅材料进货查验工作。
三、工作程序1. 采购部门根据生产计划和需求向供应商提出采购申请，并与供应商签订合同；2. 采购部门将采购合同及时传达给质检部门，质检部门根据合同要求进行预先查验准备；3. 采购部门和质检部门协调安排物流，确保原辅材料按时送达；4. 收到原辅材料后，质检部门对进货物料进行查验；5. 质检部门根据查验结果，签订查验记录；6. 质检部门将查验记录及时传达给采购部门，采购部门根据查验结果决定是否接收原辅材料；7. 若原辅材料符合要求，采购部门进行入库操作，并及时通知仓库管理部门；8. 若原辅材料不符合要求，采购部门和质检部门协商解决方案，如退货、换货等；9. 采购部门和质检部门对查验结果进行记录和分析，成立改进小组对问题进行分析和改善，提出改进措施。
四、查验要求1. 质检人员对原辅材料进行外观查验，包括颜色、形状、尺寸等方面；2. 质检人员对原辅材料进行物理性能测试，如硬度、强度等；3. 质检人员对原辅材料进行化学成分分析，确保符合产品标准和要求；4. 质检人员对原辅材料进行耐久性测试，确保产品的使用寿命；5. 质检人员对原辅材料进行质量认证查验，确保符合国家质量标准；6. 质检人员对原辅材料进行包装和标识查验，确保包装完好无损且标识清晰。
五、查验记录1. 查验记录包括但不限于以下内容：原辅材料名称、规格、数量、供应商、查验日期、查验结果等；2. 查验记录应由质检人员填写，并经过质检部门主管审批；3. 查验记录应由质检部门归档并保存，便于后续追溯和查阅。
六、责任与处罚1. 质检人员负责进行原辅材料查验工作，确保查验结果准确可靠；2. 采购部门负责及时传达采购合同和查验结果，及时处理不合格原辅材料；3. 质检部门主管负责审批和监督查验工作，确保查验记录真实可信；4. 若发现查验记录存在造假等违规行为，将按企业内部规定给予相应的惩罚和处理。
原辅料采购查验制度
原辅料采购查验制度
1、基本原则
销售部应确保所采购的生产物资，能满足规定要求。
2、供方/供应商的选择与评价
本公司原料、辅料及包装物的采购，销售部通过必要的调查、考察以确定供方的能力，以控制采购风险，基本要求包括：
A.食品原辅料供方应有基本的营业执照、卫生许可证；
B.对实施生产许可证管理的产品，必须获得生产许可证；
C.食品生产加工所用的原材料、添加剂等应无毒、无害，符合相应的强制性国家标准、行业标准及有关规定等。
3、采购文件
A.采购前，销售主管应根据生产需求与库存状况，制订《采购计划》。
B.《采购计划》应明确基本采购要求，包括品名、型号、规格、数量、到货日期、质量要求等。
C.《采购计划》应报总经理审批后实施。
D.必要时，对重要或大批理物资的采购，销售部还应依据《采购计划》与供方签订采购合同。
4、采购产品的验证
为确保采购的物资满足规定的要求，销售部应在到货的当天报检，由公司检验员按《产品质量检验管理制度》实施检验/验证。
生产过程产品质量检验操作规程
生产过程产品质量检验操作规程一、前言生产过程中，产品质量的检验工作起着至关重要的作用。
为了确保产品质量的稳定性和可靠性，制定本操作规程以规范生产过程产品质量的检验工作。
二、适用范围本操作规程适用于生产过程中对产品质量进行检验的各个环节，包括原材料进货、加工过程、包装过程等。
三、检验设备1.检验设备应满足国家标准和标准化要求，并定期进行校验和维护。
2.检验设备应按照使用要求进行放置和保管，保持清洁、整齐。
四、检验步骤1.原材料进货检验：(1)对进货的原材料进行外观检验，包括颜色、形状、尺寸等；(2)进行物理性能检验，如硬度、抗拉强度等；(3)进行化学性能检验，如成分含量、腐蚀性等。
2.加工过程检验：(1)在加工过程中，对每个工序进行质量检验，确保加工精度和工艺流程的合理性；(2)对加工过程中的产生的废品进行分类和记录，及时进行整改和改进。
3.包装过程检验：(1)对包装材料进行外观检验，确保包装材料的质量符合要求；五、检验记录1.检验过程中的各个环节都应进行详细的记录，包括检验结果、检验人员、检验时间等；2.记录需要真实准确，遵循保密原则，不得外泄。
六、异常处理1.当发现产品质量不合格时，应及时停止生产，并进行确认和调查原因；2.对于不良品，应进行分类和记录，以便进行整改和改进；3.合格的产品应分类存放，做好防潮、防尘等工作。
七、检验结果处理1.检验结果正确的产品，可以进行下一步生产工序；2.检验结果不符合要求的产品，应及时进行整改和改进，直到符合要求为止；3.不合格产品的处理应按照内部流程进行，严禁私自流入市场。
八、操作规范所有检验工作人员都必须按照本操作规程进行检验工作，确保操作规范、一致性和稳定性。
九、培训与考核对所有进行检验操作的人员应进行岗前培训，并进行考核，确保其掌握正确的操作方法和技能。
十、操作安全进行检验操作时，必须戴好安全防护用具，遵守安全操作规程，确保人员的安全。
十一、附则1.本操作规程应定期进行检查和更新，确保其适应生产过程的实际情况；2.对于重大问题或不符合规程的情况，应及时上报质量管理部门进行处理。
原辅材料进货查验记录制度范本
原辅材料进货查验记录制度范本1.目的和适用范围本制度的目的是确保公司采购的所有原辅材料的进货查验过程标准化、规范化，并能有效地记录和跟踪原辅材料的进货情况。
适用于公司所有涉及原辅材料进货的部门和人员。
2.定义2.1 原辅材料：公司用于生产加工产品的各种原材料和辅助材料。
2.2 供应商：向公司提供原辅材料的供应商或供货单位。
3.工作流程3.1 采购部门负责与供应商进行联系、洽谈和签订采购合同，明确采购的原辅材料的品种、规格、数量、价格等细节。
3.2 采购部门收到供应商送交的原辅材料时，对原辅材料进行查验。
查验的内容包括但不限于：品名、规格、数量、质量状态等。
3.3 查验结果应与采购合同中的约定进行核对，如有不符，应及时与供应商进行沟通协商解决。
3.4 查验合格的原辅材料由采购部门领取并安排妥善存放，查验不合格的原辅材料应立即退回供应商，并记录退货原因。
3.5 采购部门应将每次进货的原辅材料情况详细记录，包括进货日期、供应商信息、原辅材料名称、规格、数量、质量状态等。
4.原辅材料进货查验记录内容4.1 进货日期：记录原辅材料进货的具体日期。
4.2 供应商信息：记录供应商的名称、地址、联系人、联系电话等信息。
4.3 原辅材料名称：记录原辅材料的具体名称。
4.4 规格：记录原辅材料的具体规格、型号等。
4.5 数量：记录原辅材料的进货数量。
4.6 质量状态：记录原辅材料的质量状态，如合格、不合格等。
4.7 查验人员：记录进行原辅材料查验的人员。
4.8 查验结果：记录原辅材料查验的结果，如合格、不合格等。
4.9 备注：记录其他需要备注的信息。
5.查验结果处理5.1 如果原辅材料查验结果合格，采购部门应将原辅材料妥善存放，并及时将查验记录归档存档。
5.2 如果原辅材料查验结果不合格，采购部门应立即与供应商联系，并退回原辅材料。
同时，采购部门应记录退货原因，并与供应商协商解决问题。
5.3 对于多次查验结果不合格的供应商，采购部门应将其列入黑名单，不再与其合作。
检验规程
原辅材料检验规程1 目的规范原辅材料进厂的检验方法，从源头上确保产品质量和保障生产的顺利进行。
2 适用范围本规程适用于质检员、仓管员和相关部门对原辅材料的进厂检验。
3 操作规程3.1抽样方法：对于每批购进的原辅材料，原材料检验员对质量证明文件、合格证等标识进行验证。
如需进厂化验，由原材料保管员通知检测中心到现场取样化验。
3.2检验和试验方法进货产品按原材料有关国家标准或行业标准、企业标准中规定的方法及本标准、附件所规定的检验项目进行检测，符合标准规定判断为合格，允许进库。
不合标准规定的，判断为不合格，不合格品按《不合格品控制程序》进行。
3.3检验和试验记录3.3.1 对不需要抽样化验进货产品，经检验员验证合格后填写“进货产品检验报告单”。
3.3.2 对需要抽样进行化验分析的进货产品，由原材料进货检验员验证后，根据“化验报告单”填写“进货产品检验报告单”，并将“化验报告单”附后。
3.3.3 进货产品检验报告单一式两份，一份作为入库或退货依据，另一份报品管部存档。
3.3.4 “进货产品检验报告单”判定合格由原材料保管员入库，并查点进货的数量和重量，不符合要求立即报告。
附录一：原辅材料验收方法附录二：：顾客来料加工进厂检验与合格判定表4相关文件4.1《铝合金挤压圆铸锭内控标准》4.2《进货产品检验报告单》5 附件（无）挤压用圆铸锭检验规程1 目的规定挤压用圆铸锭抽样规则、检验频次、检验方法、使用仪器和判定原则等，确保投入使用的圆铸锭符合内控标准，满足使用要求。
2 范围本规定适用于本公司生产或外购挤压用圆铸棒的检验。
3 职责品管部——按照本检验规程的内容对公司生产或外购的圆铸锭进行严格检验。
铸棒供应商——按照圆铸锭内控标准的要求和本规程严格控制铸锭质量，并做好自检工作。
4 检验规程6 相关文件6.1 《铝合金挤压圆铸锭内控标准》6.2 《原辅材料检验记录》6.3 《铝合金成分分析原始记录》6.4 《低倍检测原始记录》7 附件（无）挤压过程检验规程1 目的为提高公司产品质量，增强顾客满意，减少质量问题的批量报废，特制定本规程。
餐饮业食品原材料检验操作规程
餐饮业食品原材料检验操作规程一、引言餐饮业作为服务行业的一部分，其食品安全问题备受关注。
保证餐饮食品的安全和质量，对保障顾客的健康至关重要。
而食品原材料检验是餐饮业中不可或缺的一环。
本文就餐饮业食品原材料检验的操作规程进行详细介绍。
二、检验频率1.供应商审核：对食品原材料供应商进行定期审核，确保其具备合法的经营资质和出产能力。
审核要包括对供货商的生产设施、质检流程和员工培训情况等方面的考察。
2.进货前检验：在进货前对原材料进行检验。
重点检查原材料的包装完好情况、标签信息的准确性以及外观是否正常。
3.每日检验：对每天使用的原材料进行抽样检验。
主要关注原材料的卫生状况、新鲜度和质量指标等方面。
4.随机抽检：通过随机抽检的方式，对已入库的原材料进行检验。
目的是确保原材料的质量连续性和稳定性。
三、检验项目食品原材料检验项目应包括以下方面：1.外观：包括颜色、形状、大小以及表面是否有异物等。
外观正常的原材料才能被接受。
2.卫生状况：检验原材料是否含有有害微生物、农药残留、重金属等有害物质。
卫生状况不达标的原材料必须禁止使用。
3.新鲜度：对生鲜原材料，如蔬菜、水果等进行新鲜度检验。
主要检查原材料的气味、口感以及表面是否有腐烂、变质迹象。
4.质量指标：根据食品本身的特性和要求，检验原材料的相关指标如酸碱度、含水量、脂肪含量等。
五、检验方法1.目视检查：通过观察原料的外观、颜色、形状等来判断其是否达到要求。
2.感官评价：通过嗅觉、味觉等感官检测手段来判断原料的新鲜度和口感。
3.理化指标检测：通过使用专业设备，如PH计、电导率计等，对原料的理化指标进行检测。
4.微生物检测：通过对样品进行微生物培养和指标检测，判断原料是否达到卫生要求。
六、结果处理在对原材料进行检验后，需要根据检验结果采取相应的处理措施：1.合格原料：检验结果符合标准的原料可以入库或使用。
2.不合格原料：检验结果不符合标准的原料必须拒收，同时通知供应商，并与供应商协商解决方案。
原辅材料采购查验制度
原辅材料采购查验制度1. 引言针对企业生产过程中使用的原辅材料采购的重要性和风险，为确保原辅材料的质量和合规性，制定本采购查验制度。
2. 适用范围本制度适用于企业在生产过程中采购的所有原辅材料，包括但不限于原材料、辅助材料、工艺品等。
3. 采购流程3.1 采购准备在进行原辅材料采购前，采购部门应进行以下准备工作：•明确用途和需求：根据生产计划和产品质量要求，确定所需的原辅材料种类、规格、数量等。
•制定采购计划：根据需求量、采购周期和供应商情况，制定原辅材料采购计划。
•选择供应商：根据供应商的信誉、产品质量、交货能力等指标，选择合适的供应商。
3.2 采购执行在执行采购过程中，采购部门应按照以下步骤进行：1.发布采购通知：向已选定的供应商发送采购通知，明确采购的原辅材料种类、规格、数量、交货地点和交货期限等要求。
2.供应商确认：供应商应确认采购通知，并确保能够按时交货并符合相关质量要求。
3.采购合同签订：双方达成一致后，签订正式的采购合同，并明确合同中的交货时间、质量标准、付款方式等条款。
4.物料验收：在供应商交货后，采购部门应对每批原辅材料进行验收，并记录相关信息，包括数量、外观、质量指标等。
3.3 采购记录与跟进采购部门应及时记录和跟进采购信息，包括但不限于以下内容：•采购订单记录：记录每次采购的订单号、日期、供应商、金额等信息。
•供应商评价：根据供应商在采购过程中的表现，评价供应商的交货能力、产品质量等。
•采购投诉处理：如有采购质量问题或交货延迟等情况，采购部门应及时与供应商沟通解决，并记录处理过程。
4. 采购查验标准为确保原辅材料符合质量和合规要求，制定以下采购查验标准：4.1 外观检查•包装完好：原辅材料应具备完好的包装，无破损、湿气等情况。
•标签齐全：包装上应有标明原辅材料名称、规格型号、生产日期、批次号等标签信息。
4.2 尺寸和重量检查原辅材料的尺寸和重量应符合采购合同中的约定，与供应商提供的样品或相关标准相一致。
原、辅料检验制度
原、辅料检验制度1. 概述原、辅料检验是生产过程中的关键环节之一。
检验不合格的原、辅料会直接影响到产品质量和生产效率，因此建立起原、辅料检验制度能够有效控制产品质量，提高生产效率。
2. 检验标准2.1 原料检验标准对于每批进货的原材料，应明确其检验标准。
检验标准应当符合国家标准或者企业制定的标准要求。
同时，应确保检验标准的科学性、合理性和可操作性。
2.2辅料检验标准同样地，辅料的检验标准应符合国家标准或者企业制定的标准要求，并确保标准的科学性、合理性和可操作性。
3. 检验流程3.1 来料检验对于每批进货的原、辅料，应按照制定的检验标准进行来料检验。
来料检验主要包括以下内容： -外观检查：包括外观色泽、尺寸、形状、表面及其它特征等方面； -性能检查：包括物理性能、化学性能及其它功能性能等方面；-数量、计量检查：包括重量、量、尺寸等方面； -包装检查：包括外包装、内包装及包装标志等方面； -取样检查：按照规定选取原、辅料样品送实验室检验。
3.2 检验结果处理对于来料检验结果，进行如下处理： -符合标准：如检验结果符合标准要求，应首先进行标记鉴别；-分批划归：按照不同质量等级、不同用途等划分不同的批次；-分类存储：分类存储，标记清晰； -检验报告：制作检验报告，不合格项特别处理； -退货处理：涉及到不合规的原、辅料应及时退货（未使用的）或安排不同的处理途径。
4. 检验设备为了确保检验的准确性，必须配备相应的检验设备，检验设备应符合以下要求： -具备检验所需测量准确度、分辨率等能力； -周期维保保证检验设备状态良好； -检验设备应有相应的检定证书； -检验设备记录应按照规定做好记录。
5. 检验人员为了确保检验的科学、规范和严密，在进行检验时应拥有具备良好职业素养和较高知识水准的检验人员。
检验人员应具备以下能力和特点： -严格遵守检验操作规程、进行正确而标准的检验； -熟悉检验要求、检验标准、检验项目等，准确把握检验质量； -提高诚信度，操作过程中严格守信用，没有骗过程。
原辅料进货检验管理制度
原辅料进货检验管理制度原辅料进货检验管理制度企业设置品质管理警务人员相关部门及相关质检人员，逐批次对原辅料进行鉴别和质量检验，不合格本人不得使用。
原辅料进货检验首先从原料仓做起，然后是品质管理部门的检验。
原料仓的管理模式如下：()、接收原料1. 接到购进原料，首先查看每个包装盒单位是否破损，如有破损，拒绝接收。
检查原料外包装无破损后，将本次所进原料放置在原料待验区域。
2. 查看原料有无标签（标签内容包括：品名、厂家、生产许可证号、卫生许可证号、QS标志、生产日期或生产批号、保质期），是否近期生产，对于快过期或已过期原料，拒绝接收，坚决退回。
对于外包装没有标注生产日期的原料，不予接收。
对于验收不合格证书原料，应及时通知采购人员及该些人员，避免原料断货。
不合格原料暂存在不合格原料存放片区，等待退回。
（退货期限般为15天）(转载请注明来自:3. 对于入原料建立台账，档案资料内容包括原料名、厂家、经销商、生产批号、保质期。
(二)、检查1. 仓保管人员在原料到达后，检查生产厂家是否有本批次的检验报告，如果没有，通知相关人员，向生产厂家或供货商索取。
如果有检查报告单，直接交质检单位妥善保管。
2. 填写请验单，明确要求质检部门检验人员，对所进原料进行取样检验。
品质行政管理部门的管理制度如下：1、化验人员接到请验单后，前去仓取样化验。
2、取样抽样标准：逐批取样，样品保存在干燥器之内，保存期般为两年。
3、检验依据：依据原料的国标或企标，并结合本企业的实际情况4、检测完毕后，化验人员填写检验报告，技术人员复核后，交给仓管理人员，仓管理人员在检验报告上为签字后，复印件留在仓，原件化验员存档。
另外，对于同种原料，特别是批量大的原料，厂家更换或真名同厂家包装更换时，仓管、技术人员、化验值班人员应特别注意，如有疑问，及时向技术部领导反映。
原辅材料进货查验记录制度
原辅材料进货查验记录制度制度名称：原辅材料进货查验记录制度制度编号：[编号]生效日期：[日期]制定单位：[单位]一、目的和适用范围：1.1 目的：为确保原辅材料进货的合规性和质量，规范原辅材料进货查验工作，确保进货的原辅材料符合相关法律法规、技术标准和质量要求。
1.2 适用范围：适用于本单位所有原辅材料的进货查验工作。
二、职责和权限：2.1 进货部门：2.1.1 根据需求确定原辅材料的种类、数量和质量要求；2.1.2 寻找供应商并签订合同；2.1.3 向供应商提供有关原辅材料质量要求的技术文件；2.1.4 接收原辅材料，并按照本制度规定的要求进行查验。
2.2 查验部门：2.2.1 根据本制度规定的要求进行原辅材料的查验工作；2.2.2 对查验结果进行记录，填写原辅材料进货查验记录。
三、原辅材料进货查验流程：3.1 进货部门查验前准备：3.1.1 根据需求确定原辅材料的种类、数量和质量要求；3.1.2 将原辅材料的种类、数量和质量要求告知供应商，并索取供应商的相关资质证明；3.1.3 提供有关原辅材料质量要求的技术文件给供应商，确保供应商了解并能满足质量要求。
3.2 供应商提供样品：3.2.1 供应商根据我方要求提供原辅材料样品；3.2.2 根据样品进行初步评估，确定是否符合质量要求。
3.3 查验部门对样品进行检验：3.3.1 查验部门对样品进行外观检查，包括颜色、质地、异物等；3.3.2 对样品进行化学成分分析、物理性能测试等实验室检测；3.3.3 根据实验结果判断样品是否符合质量要求。
3.4 收货并查验：3.4.1 进货部门接收原辅材料，并进行初步检查，包括外包装完好、标签是否清晰、验收数量是否与合同一致等；3.4.2 将原辅材料送交查验部门进行详细查验；3.4.3 查验部门对原辅材料进行外观检查、化学成分分析、物理性能测试等实验室检测，根据检测结果判断原辅材料是否符合质量要求；3.4.4 查验部门将查验结果记录在原辅材料进货查验记录中，并填写查验员、日期等相关信息。
来料检验操作规程
来料检验操作规程来料检验操作规程是为了确保进货的物料符合质量标准，提高产品质量和降低生产成本而制定的。
以下是来料检验操作规程的步骤：1.准备工具和设备：根据来料的特点和检验要求，准备相应的检验工具和设备，如卡尺、千分尺、塞尺、电子秤等。
2.核对送货单和采购单：收到供应商送来的物料后，要核对送货单上的物料名称、规格、数量等信息是否与采购单一致。
如有差异，需及时与供应商沟通解决。
3.检查外包装：检查物料的包装是否完好，有无破损、变形等现象。
如有问题，需及时记录并联系供应商解决。
4.开箱检查：打开包装后，应立即检查物料是否有明显的质量问题，如明显的划痕、磕碰等。
如有异常，需及时记录并联系供应商解决。
5.尺寸检验：使用工具对物料的尺寸进行测量，并与图纸或技术要求进行对比。
如发现尺寸偏差，需及时记录并联系供应商解决。
6.性能测试：根据不同物料的特点和要求，进行相应的性能测试，如硬度测试、耐磨性测试等。
如发现性能问题，需及时记录并联系供应商解决。
7.填写检验记录：将检验过程和结果记录在检验记录表上，并签名确认。
检验记录应清晰、完整，以便于追溯和查询。
8.判定合格与否：根据检验结果和采购要求，判定物料是否合格。
如不合格，需填写《不合格品处理单》，经品管部门审核后，进行处理。
9.标识和入库：对于合格的物料，应及时进行标识，并入库或转至相关部门。
同时，需确保标识清晰、准确，以便于追溯和查询。
10.定期总结：根据实际生产情况，定期对来料检验操作规程进行总结和改进，以提高检验效率和准确性。
总之，来料检验操作规程是确保进货的物料符合质量标准的重要环节，必须认真执行并不断总结和改进。
原辅料进货检验操作规程
原辅料进货检验操作规程一、目的为了确保原辅料进货的质量和安全性，保证生产过程的正常运行，特制定本原辅料进货检验操作规程。
二、适用范围本操作规程适用于所有原辅料的进货检验过程。
三、相关术语1.原辅料：指用于生产过程中的各类材料，包括但不限于：化学品、食品添加剂、药品中间体等。
2.进货检验：指将原辅料交付至仓库后，对原辅料质量进行检验的过程。
四、进货检验的步骤及要求1.接收与确认1.1.确保接收人员熟悉并了解相关的原辅料质量技术规范和检验方法。
1.2.接收人员应与供应商确认原辅料的数量、包装形式、生产日期和有效期等重要信息，并仔细核对。
1.3.如有需要，接收人员应抽查原辅料的样品，并留存以备后续检验。
2.外观检验2.1.根据原辅料的特性，进行外观检验，检查其颜色、气味、杂质等是否符合规定。
2.2.如有需要，可使用放大镜等工具进行细微外观检测。
3.化学成分检验3.1.根据原辅料的特性，进行化学成分检验，比对其与质量技术规范的要求。
3.2.检验方法可以包括但不限于：色谱分析法、光谱分析法、红外光谱法等。
4.物理性能检验4.1.根据原辅料的特性，进行物理性能检验，比对其与质量技术规范的要求。
4.2.检验方法可以包括但不限于：密度测定法、粘度测定法、熔点测定法等。
5.易变质物质检验5.1.对易变质物质的原辅料进行检验，比对其与质量技术规范的要求。
5.2.检验方法可以包括但不限于：微生物检验法、化学分析法等。
6.结论与记录6.1.根据检验结果，判断原辅料是否符合要求并做出结论。
6.2.检验结果和结论应记录在相应的检验记录表上，包括检验员、检验时间等信息。
五、质量控制要求1.严格按照质量技术规范和标准执行检验操作。
2.检验仪器设备应定期校验和验证，并记录校验结果。
4.保护原辅料样品的完整性和安全性，避免交叉污染。
5.对于重要的原辅料，可委托第三方实验室进行检测，以确保检验结果的客观性和准确性。
六、责任分工1.仓库管理人员负责接收和确认进货原辅料的数量和信息的准确性，以及样品的留存。
原、辅料检验制度模板
原、辅料检验制度模板一、目的与范围本制度旨在规范企业职能部门对原、辅料进行检验的流程、标准和考核，确保所采购的原、辅料符合公司的质量要求，从而保证产品质量和生产安全。
本制度适用于企业职能部门负责采购原、辅料的工作人员。
二、检验流程1. 采购前的准备工作在采购原、辅料之前，企业职能部门负责人应进行以下准备工作：•编制原、辅料检验计划，明确检验频次、项目和标准。
•确定原、辅料检验的责任人，他们必须具备相关检验知识和技能。
•提前联系供应商，告知原、辅料的检验要求和标准，确保供应商提供符合要求的物品。
2. 检验过程在收到原、辅料后，按照以下流程进行检验：•由质控部门负责人指定的检验员进行外观检查，并填写外观检验报告。
•检验员按照检验计划进行标准检验，检验包括但不限于化学成分、物理性能、微生物等项目。
检验结果应填写在检验报告中。
•对于合格的原、辅料，质控部门负责人签署确认，并存档备查。
对于不合格的原、辅料，应立即通知供应商，并协商解决方案。
3. 检验标准原、辅料检验标准应根据相关行业标准和公司内部要求确定。
质控部门负责人应定期审查和更新检验标准，确保其与市场和技术的发展相适应。
三、考核标准1. 内部考核企业职能部门应每季度对原、辅料检验工作进行内部考核。
考核内容包括以下方面：•检验报告的准确性和完整性。
•检验标准的执行是否符合规定。
•检验员的工作态度和责任心。
根据考核结果，对出色表现的检验员给予表彰和奖励，并可提供进一步的培训和发展机会；对工作不称职的检验员进行必要的批评和培训。
2. 外部考核企业职能部门应定期接受外部机构或客户的检验评估，评估内容包括以下方面：•采购的原、辅料是否符合法律法规和行业标准。
•原、辅料检验过程是否符合公司制度的要求。
•检验记录和检验报告的准确性和可追溯性。
根据外部考核结果，企业职能部门应及时改进工作流程和标准，提高原、辅料检验工作的质量和效率。
四、违纪处理对于违反原、辅料检验制度的行为，根据不同情况，采取以下处理措施：•轻微违纪行为，首次给予口头警告，多次违纪者，书面警告。
原材料检验操作规程
原材料检验操作规程
进公司的原材料（熟料）必须经过检验后方可投入生产使用。
一、原材料检验分为理化指标检验和外观检验。
二、原材料进货以前，由供应部组织相关部门及人员到原材料产地进行考察、评审，合格的原材料由供应部组织开始进货。
三、原材料进公司后，通知质检部对原材料进行捡选。
以外观目测法判定原材料品位高低。
操作人员应该熟练掌握原材料的特性（按原材料的外观致密程序进行分级）。
四、原材料（熟料）致密状况良好且有蓝色中心者精特一级原料；外观较致密色泽呈黄白色为精特二级原料；纹理较粗呈白色或杂色的为普通特级原料。
各级原料均要求无铁杂质、熔块出现，表面铁杂质面积不大于15mm2，厚度不大于0.05mm（与一张普通纸厚薄相仿）。
五、原料分级捡选后，合理堆放，不同级料之间要留有通道。
六、原材料捡选必须做到“清”、“严”、“细”，不准做“翻堆工”。
七、对抽检不合格的原料要进行返工处理，返工不计工资，必须时，对故意违反操作规定的人员给予经济处罚。
八、捡选过的原料要进行标识，注明原料产地、名称、数量、级别。
原辅材料进货查验记录制度正式版
原辅材料进货查验记录制度正式版一、目的和适用范围为加强对原辅材料进货的查验工作，确保原辅材料的质量和安全性，制定本制度。
本制度适用于我公司的原辅材料进货查验工作。
二、要求1.严格按照质量管理体系的要求进行原辅材料的查验。
2.确保进货的原辅材料符合国家法律法规和相关标准的要求。
3.严禁购进过期、伪劣、冒充品牌等问题的原辅材料。
4.采购人员应了解原辅材料的特性和相关标准，做到专业、准确地核验。
5.原辅材料进货查验记录应真实、完整、规范地填写，以便后续追溯和管理。
三、流程与要点1.采购部门与供应商签订采购合同，明确原辅材料的名称、规格、数量、质量要求等内容。
2.采购部门按合同要求从供应商处采购原辅材料。
3.供应商交付原辅材料后，采购人员需进行以下步骤：a)核对原辅材料的名称、规格与采购合同是否一致；b)验证原辅材料的生产厂家、编号、生产日期等信息；c)根据产品特性及合同要求，对原辅材料进行抽样检测，或全检。
4.抽样检测应满足以下要求：a)抽样量应与采购量成比例，确保样品的代表性；b)根据产品特性，选择合适的检测方法和仪器设备；c)检测过程记录应准确，如出现问题应及时进行记录并处理。
5.如果原辅材料的检测结果不符合合同要求或有质量问题，采购人员应立即通知供应商并与其协商解决办法。
6.采购人员应将原辅材料进货查验记录准确地填写入系统，并保留相关检测报告、合同等资料，以备查询。
7.采购人员应将本次进货查验记录发送给质量部门进行审核并录入质量管理体系。
四、责任划分1.采购部门负责与供应商签订合同并组织原辅材料的进货工作。
2.采购人员负责实施原辅材料的进货查验和抽样检测，并记录相关信息。
3.供应商负责提供符合合同要求的原辅材料，并配合采购人员的查验工作。
4.质量部门负责审核和录入原辅材料的进货查验记录，并负责对原辅材料的质量进行监督和管理。
五、考核与处罚1.对于未按要求填写原辅材料进货查验记录的责任人员，将进行必要的教育和纠正，并加强日常监管。
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原辅料进货检验操作规程
1目的
对进货原辅料进行检验，确保原辅料的质量合格。
2范围
适用于公司各种原辅料的进货检验。
3工作程序
3.1原料到货检验
3.1.1采购部在签订《采购合同》时，应将公司对原料的质量要求纳入合同条款，此要求也是货到检验和判定的依据。
3.1.2采购部根据具体到货情况提前一天通知品管部。
3.1.3货物到达后，品管部化验员首先要求对方提供随车的质检单，确认质检单与到厂货物对应且各项指标合格开始取样化验。
A取样时上、中、下部要均匀、够量，能反映整批货的质量。
检测后的样品，根据比例留存一部分样品，标清产地、品种、车号、取样日期、取样员等内容。
每份样品保留至合同执行完毕后方可将旧样品清理。
B抽样数量按不少于5%的件数进行抽样。
3.1.4对原料进行取样必须有客户或客户代表在场，并共同完成取样，样品保存至合同执行完毕。
3.1.5经检验合格的原料，品管部出具《检验报告单》，及时送交相关部门办理入库，并留存检验记录，整理归档，至少保留3个月或保留至采购合同执行完毕。
3.1.6检验不合格，品管部及时出具《检验报告》通知采购部，如因生产经营的要求，需要让步接收的，由提出部门（生产部或销售部）、品管部和采购部共同进行评审，将评审结果报主管领导批准并征得供货方同意后执行，并将评审结果记录在《检验报告单》。
3.2辅料到货检验
3.2.1采购部应在到货前一天通知品管部，并告知品名、规格、数量、到达时间，必要时提供进货合同的品质指标，作为检验和判定的依据。
3.2.2辅料到货后，检验人员及时取样检测。
A检测项目按以下3.3.2条款，凡本公司不能检测的项目，供方每年至少向国家认定的检验机构送检一次，并将检测报告附送。
对新供方提供的产品或供方提供的新产品要求提供全项目检测报告。
B每批货供方提供相应产品验证材料。
C检验合格后，品管部出具《检验报告单》送交采购部，库管员进行常规库检：核对品名、规格、数量等，库检合格后办理入库。
D检验不合格，品管部及时出具《检验报告》通知采购部，如因生产经营的要求，需要让步接收的，由提出部门（生产部或销售部）、品管部和采购部共同进行评审，将评审结果报主管领导批准并征得供货方同意后执行，并将评审结果记录在《检验报告单》。
3.3检测项目
3.3.1大宗原料
A进口菜籽：水分、杂质、含油
B油品：按油品种对应的国标规定检测项目进行全检
3.3.2辅料
A白土：游离酸、水分
B液体氢氧化钠：浓度、感观
C磷酸：浓度、感观
D盐酸：浓度、感观
E正己烷：馏程及残留物、感观
F（锅炉用）煤炭：灰分、挥发分、全水、发热量
3.4煤炭需经锅炉试烧后才能出具《质检报告》，白土和磷酸，由于化验室的检测能力限制，不能进行全项目检验，需结合实际使用情况判定，经使用24小时后出具《质检报告》。
3.5供应商必须提供生产许可证和产品随车质检单。