2013年度内审计划

2013管理评审全套

**********汽车检测有限公司管理评审计划STJC-13-09**********汽车检测有限公司管理评审签到表STJC-13-10**********汽车检测有限公司管理评审记录STJC-13-11***********汽车检测公司2013年管理评审纠正措施**********汽车检测公司2013年管理评审纠正措施2013年管理评审输入资料管理评审输入资料目录1、内部审核报告2、质量管理体系运行报告3、技术管理及检测工作报告4、办公室负责人报告5、质量监督报告**汽车检测有限公司内部审核报告STJC-13-05编制: 审批:年月日年月日质量体系运行报告2013年，由于公司最新成立，根据《实验室和检查机构资质认定管理办法》及《实验室资质认定评审准则》等结合本公司的实际，新版发布《质量手册》、《程序文件》、《作业指导书》《质量记录》等相关质量体系管理文件，保证检测结果的公正性、科学性和准确性，上述文件符合评审准则及有关法律法规的要求，适合本公司的实际。

质量管理体系文件从2013年10月25日正式颁发，从2013年11月 1日起实施。

组织公司全体人员进行了学习，并按质量管理体系文件的的规定执行，2013年11月25日按计划进行了内部审核，出具5份书面不符合报告，依据评审准则编写完成的《质量手册》、《程序文件》、《作业指导书》第一版已有效实施。

本公司建立的质量体系符合评审准则的要求，运行情况良好。

本次内审中发现的不符合对公司质量体系总体的符合性和有效性有明显影响，应对公司发现的不符合予以纠正和采取纠正措施，并举一反三，以持续改进本公司质量体系运行的有效性。

内审提出的5项书面不符合报告经各责任部门认真分析原因，提出纠正措施并实施，经验证纠正措施实施有效。

质量主管：2013.12.技术管理及检测室工作报告公司现有检验车间用房1600平方米，电脑23台，检测设备灯光仪、不透光度计、滚筒式汽车速度表检验台、汽车侧滑试验台、平板式制动检验台（轴重）、前照灯检测仪等46台(件）。

内审年度工作计划表

内审年度工作计划表为了更好地完成内部审计工作并提高企业管理质量，制定年度内审工作计划表，以实现内部审计的有效推进与有效实施。

一、内审工作年度计划目标1. 完善企业内部控制体系，提高企业管理质量；2. 发挥内部审计在监督和管理企业风险的作用，提高企业经营效益；3. 加强内部审计的专业水平，提升内审人员的素质和能力。

二、内审年度工作计划1. 制定内审年度工作计划（1）明确内审年度工作的目标和任务，包括内控自评、风险评估、审计项目规划等；（2）根据企业发展战略和需求，确定内审项目的重点和重点项目的数量。

2. 内控自评（1）依据企业内控要求，对企业内控体系进行自评，发现薄弱环节并提出改进意见；（2）编制内控评估报告，明确风险点和改进措施。

3. 风险评估（1）对企业各项业务进行风险评估，确定风险点和重点项目；（2）明确审计重点和审计方向，确保审计资源的合理配置。

4. 内审项目规划（1）根据风险评估的结果，确定内审项目的具体内容和审计范围；（2）编制内审项目计划表，包括审计目标、审计方法、审计程序、审计周期等。

5. 内审项目实施（1）根据内审项目计划表，组织内审人员进行审计工作；（2）开展内部审计工作，依法依规，坚持独立、客观、公正、透明的原则，开展全面深入的审计工作。

6. 完善审计工作文件（1）及时整理审计工作文件，并编制审计工作文件清单；（2）对审计工作文件进行存档，确保审计数据的安全和完整性。

7. 编制审计报告（1）根据审计工作的结果，编制内审报告，提出审计意见和改进建议；（2）内审报告经内审管理层批准后，送交企业领导层和董事会，并跟踪整改情况。

8. 完善内审制度和流程（1）根据内部审计实践经验，不断完善内审制度和流程；（2）及时更新内部审计制度和规范，确保内审制度与企业管理实践相适应。

三、内审资源保障计划1. 内审人员培训（1）制定内审培训计划，对内审人员进行培训，提高专业水平和综合素质；（2）加强内审人员的职业道德和业务素质培训，提升内审人员的业务水平和综合素质。

行政单位内审年度工作计划

行政单位内审年度工作计划一、背景随着行政管理的不断发展和完善，内审工作已经成为行政单位的一项重要任务。

内审旨在对行政单位的管理活动进行全面、系统的检查和评价，以提高行政单位的管理效能和工作质量。

为了进一步加强内审工作的开展，行政单位制定了年度内审工作计划，以确保内审工作的有序进行，这是行政单位发展的必然要求。

二、目标1. 提高行政单位内部管理的透明度和效能。

2. 评估行政单位管理风险，找出存在的问题，并提出合理的改进方案。

3. 为行政单位提供及时、准确的决策参考。

4. 帮助行政单位建立科学、合理的管理制度和流程。

三、任务1. 制定内审工作计划。

根据行政单位的实际情况，制定内审工作计划，明确内审的对象、范围、周期、方法和要求。

2. 开展内部控制审计。

对行政单位的内部控制制度进行全面审计，评估内部控制的有效性，找出存在的问题，并提出改进建议。

3. 进行财务审计。

对行政单位的财务状况进行审计，评估财务数据的完整性和准确性，并帮助行政单位建立健全的财务管理制度。

4. 评估行政单位的风险管理情况。

通过调研和分析，评估行政单位的风险管理情况，找出存在的风险，提出合理的风险控制建议。

5. 检查行政单位的内部流程。

对行政单位的各项工作流程进行检查和评估，发现存在的问题，并提出合理的流程改进方案。

6. 开展工作效能评估。

通过评估行政单位的工作效能，找出存在的问题，并提出提高效能的方案。

7. 提供内部咨询和培训服务。

根据行政单位的需要，提供内部咨询和培训服务，帮助行政单位提高内部管理和工作质量。

四、工作安排1. 划定工作周期。

将内审工作划分为不同的周期，根据工作计划和任务分配进行安排。

每个周期内审的对象、范围、方法和要求需在这个周期开始前明确确定，并向所有相关部门进行通报。

2. 组织内审工作培训。

在工作计划开始前，组织内审工作培训，提高内审人员的业务水平和工作素质，确保内审工作的高质量开展。

3. 制定内审工作细则。

年度内审工作计划10篇

年度内审工作计划10篇（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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2013内部审计工作计划范文

2013内部审计工作计划范文【编辑寄语】笔者为大家准备了关于2013内部审计工作计划范文，欢迎大家前来参考查阅！！为落实《北京市教育委员会关于做好2011年教育审计工作的意见》的文件精神和我院2011年工作的总体要求，高质量完成国家示范性高职学院建设任务，进一步建立健全内部审计制度，强化内部审计职能，发挥内部审计的“免疫系统”功能，实现“为规范财务会计工作服务、为提高教育资金使用效益服务、为教育改革与发展服务”的内部审计工作目标，特制定2011年审计工作计划。

具体内容如下：一、继续深入开展预算执行审计坚持“揭露问题、规范管理、促进改革、提高绩效”的审计思路，进一步落实《北京市属高等学校预算执行和决算内部审计实施办法（试行）》，深入开展预算执行审计。

今年重点对各个项目的经费预算执行情况实施全过程审计，加强对项目资金使用效益、效果分析和审计，努力实现预算执行审计与绩效审计的有机结合。

积极发挥内部审计的监督作用，促进各部门进一步加强财务预算管理，严格执行各项财务制度，提高预算资金使用效益和效果，确保学院各项事业任务和工作目标的实现。

二、进一步加强领导干部经济责任审计审计处积极与组织、纪检、监察部门配合，做好干部任期经济责任审计，进一步深化经济责任审计的内容，坚持以领导干部履行经济责任为主线，重点关注领导干部任职期间贯彻执行法律法规、政策部署，重大经济决策制定和执行，以及遵守廉政规定等情况，促进领导干部树立正确政绩观和科学发展观，提高领导干部的经济责任意识。

加大对领导干部任期内经济决策及效果、内部控制制度的健全及执行情况等方面的审计力度，促使领导干部行使权力与履行经济责任紧密衔接，进一步发挥经济责任审计在促进科学决策，推进依法治教，完善监督机制，防范廉政风险等方面的重要作用。

根据学院组织部的委托，今年将对6名副处级领导干部进行任期经济责任审计。

三、继续做好基建修缮工程项目审计结合我院实际和管理要求，继续做好基建修缮工程项目审计，积极落实教育部《关于加强和规范建设工程项目全过程审计的意见》的精神，继续加强对基建修缮工程项目管理过程与工程项目造价的内部审计，不断改进和加强对各类工程项目的立项、勘察、设计、招标、施工、竣工以及相关工程设备材料采购、变更洽商、工程款结算等各个环节的运行状况和相关经济管理活动的审计监督，促进各类工程项目规范管理，节约工程成本，规范工程管理，防范基建修缮投资管理风险，维护合法利益，保障工程建设的顺利实施，提高资金使用效益。

2013 内审计划

2013年质量管理体系内部审核实施计划编号：ZX-8.2.2.1-01 序号：02 1、审核目的审核我公司已建立文件的文件化质量体系符合性、有效性、充分性，进一步查找质量体系存在的问题，找出偏差，不断完善质量体系。

2、审核范围质量体系涉及的各部门、公司领导、职能部门、车间、现场和有关人员的所有过程、活动和班次。

3、审核依据ISO/TS16949：2009标准、质量手册、程序文件、管理性文件、技术性文件、顾客要求及相关法律法规要求。

4、审核方法a)按过程进行审核，对部门归口的质量条款必审，相关条款抽审。

b)通过查阅有关文件、资料、记录等凭证获得信息进行审核。

c)通过与部门负责人交流，获取信息进行审核。

5、审核成员组长：张东良组员：董亚会穆长杰6、审核要求受审部门负责人在审核前，应组织本部门内审员首先需按质量手册规定要求，本部门归口的相关条款进行自审自查，填写好内审检查表，并做到心中有数。

7、审核时间见《2013年内审日程安排表》首次会议：2013年8月29日8:00-8:30 会议地点：会议室参加人员：各部门负责人及内审员末次会议：2013年8月30日15:00-15.30 会议地点：会议室8、审核要求各部门在审核中，要坚持边审边整改的原则。

对审核组提出的不合格项举一反三，分析原因，提出纠正预防措施，并积极组织实现。

要在限期内进行整改，改进后需向综合部提请验证。

在限期内不能完成的，需向管理者代表详细说明情况，取得批准后才允许延期。

综合部按要求完成日期对不合格项进行跟踪考核。

2013年内审日程安排表审核时间审核员受审核部门/部门代表审核主要过程审核主要条款8月29日8:00-11.30 董亚会管理层1、MP3-内部审核2、SP3资源提供3、MP1-经营计划质量方针目标/内部沟通4、MP4-数据分析和改进5、SP1-文件控制6、MP2-管理评审8.2.2 8.2.2.1 8.2.2.4 8.2.2.56.15.1 5.1.1 5.2 5.3 5.4.1.1 5.4.2 5.5.1 5.5.1.15.5.2 5.5.2.1 5.5.38.1 8.1.1 8.1.2 8.4.1 8.5.1.1 8.5.1.2 8.5.2.18.5.1 8.5..1.1 8.5.1.2 8.5.2 8.5.2.2 8.5.2.38.5.2..4 8.5.1 4.1 4.1.1 4.2.1 4.2.2 5.6.15.6.1.1 5.6.2 5.6.2.1 5.6.313:00-16:00 董亚会生产设备部1、SP4-设施/设备/工装管理 6.3 6.3.1 6.3.2 7.5.1.48月29日8:00-11.30 张东良技术质量部1、COP2-产品/过程的设计开发2、SP1-文件控制3、SP2-记录控制4、MP3 产品/过程审核5、SP1-文件控制（工程规范评审）7..1 7.1.1 7.1.2 7.1.3 7.1.4 7.37.3.1.1 7.3.2 7.3.2.2 7.3.2.3 7.3.37.3.3.2 7.3.4 7.3.4.1 7.3.5 7.3.67.3.6.1 7.3.6.2 7.3.6.38.2.2.2 8.2.2.3 8.2.2.4 8.2.2.54.2.3 4.2.4财务部1、MP2质量成本 5.6.1.18月29日13:00-14：30张东良生产设备部1、SP6采购控制7.4.1 7.4.4.4 7.4.1.3 7.4.1.3 7.4.3 7.4.3 7.4.3.1 7.4.3.214:40-16:008月30日8:00-11:30 董亚会生产设备部1、COP-生产过程2、SP5-工作环境7.5.17.5.1.1 7.5.1.2 7.5.1.37.5.1.67.5.2 7.5.2.1 7.5.3 7.5.3.17.5.47.5.4.1 7.5.5 7.5.5.16.4 6.4.1 6..4.28月30日13:00-14：30张东良技术质量部1、SP7-监视和测量设备控制2、SP8-2产品的监视和测量3、SP9-不合格品控制4、COP5-服务/反馈7.67.6.1 7.6.2 7.6.3 7.6.3.1 7.6.3.28.2.48.2.4.4 8.2.4.28.38.3.1 8.3.2 8.3.3 8.3.47.5.1.7 7.5.1.88月30日8:30-11:30 穆长杰综合部1、MP5-1内部顾客满意度2、MP4-1数据分析3、SP3-人力资源4、SP8-1过程的监视和测量8.2.18.4 8.4.16.2.1 6.2.2 6.2.2.1 6.2.2.2 6.2.2.3 6.2.2.48.2.3 8.2.3.18月30日13:30-16:00 董亚会生产设备部1、MP5顾客满意度2、COP1-市场/合同3、COP4-交付8.2.1 8.2.1.17.2.1 7.2.1.1 7.2.2 7.2.2.1 7.2.2.2 7.2.3 7.2.3.17.5.1。

水表检定周期 [水表检定站内部审核报告]

水表检定周期[水表检定站内部审核报告]２０１３年度内部审核报告审核目的：评价质量管理体系是否符合JJF（豫）１００２－２００８《河南省专项计量授权考核规范》的要求，验证质量管理体系运行是否适宜、有效和持续改进。

审核范围：质量管理体系所涉及的所有部门、质量活动过程和全部要素。

审核依据：JJF（豫）１００２－２００８《河南省专项计量授权考核规范》、检定站质量管理体系文件、相关法律、法规。

审核时间：２０１３年１２月２５日内部审核综述：依据JJF（豫）１００２－２００８《河南省专项计量授权考核规范》、检定站质量管理体系文件、相关法律、法规的要求，于２０１３年１２月２５日对水表检定站所开展的水表检定、质量管理等活动进行了审核，验证质量管理体系运行是否适宜、有效和持续改进，进一步规范检定站的各项业务活动。

一、不符合项数量、性质、分布及分析本次审核共检查出了１７项不合格项。

按涉及“考核规范”中要素条款分布：２.３.２；３.２.２；３.３.１；３.３.２；４.２.２；４.２.３；４.３.２；４.３.３；４.３.４；４.４.５；５.４.３；５.６.２；５.６.３；５.９.２；６.４.２；６.４.４；６.５.１。

根据本次审核中发现的不符合项分布情况分析显示，其主要原因为：（１）根据“考核规范”的规定，人员培训开展的不多，档案记录不够完善，未能够定期开展管理体系的管理评审工作，人员持证情况不完善，为不合格项。

（２）检定人员对检定设备管理不够细致。

（３）原始记录有填写不完整现象。

（４）技术存档资料不够全面。

（５）纠正措施不够完善。

针对内审中所发现的１７项不合项，已责成相关人员及科室制定整改完善计划，即时进行整改。

二、质量管理体系运行状况评价１、所编制的体系文件符合JJF（豫）１００２－２００８《河南省专项计量授权考核规范》、检定站质量管理体系文件、相关法律、法规要求，与检定站实际运行体制较为适宜，运行效果较好。

２、所建立的管理体系与“考核规范”及编制的体系文件相适宜，持续改进机制不断得到完善。

2013年内部审核计划

内部审核计划（集中式）
STJC-14-02
内审目的检查各部门的运作是否符合质量体系文件的要求，是否得到有效实施，是否达到相应目标，确保质量体系的运行有效和持续改进
依据资质认定评审准则、质量手册，程序文件、作业指导书、机动车安全技术检验机构常规检验资格许可条件、GB7258-2012、GB21861-2008及相关标准、相关法律法规
范围管理体系所涉及本公司检验工作的全部部门、岗位、场所及活动
内审人员组长廖涛组
员
邓茂华、李娟
内审日期2013年11月25日
内审日程安排
内审时间被检查部门检查内容内审组人员8:30~9:00首次会议内审人员及中心全体成员分组人员
09:00~10:00
总经理、
技术管理者、
质量主管
组织、管理体系、管理评审
组织、管理体系、
组织、管理体系、内审、
李娟
邓茂华
10:00~12:00 14:00~15:30 检测室
合同评审、记录、设施和环境条件、检测和校
准方法、检测设备和标准物质、量值溯源、抽
样和样品处置、结果质量控制、结果报告、信
息联网
邓茂华
周南兵
15:30~16:30 技术质量室组织、管理体系、文件控制、检测的分包、服
务和供应品采购、合同评审、纠正措施、预防
措施及改进、记录、内审、管理评审、
李娟
邓茂华
16:30~17:00 办公室申述和投诉、人员李娟、邓茂华17:00~17:30 末次会议内审人员及中心全体成员
编制人内审组长编制时间 2013年10 月25日审批人总经理审批时间年月日。

2013内审计划

2013年度内部质量管理体系审核计划编制部门：品管部编制日期：2013年11月28日编制人：审核：批准：2013年度内部质量管理体系审核计划说明一、内部审核的时间定为2011年12月29、30日，为期二天。

二、本次审核由孙涛担任审核组长，审核成员为：莫庆辉、黄杰俊、黄月学、李耀全、魏民共六人分三组，采用以部门为单位集中式审核的方式进行。

三、各审核组成员在审核前需做好以下工作：A：熟悉ISO9001：2008质量管理体系的标准要求。

B：熟悉台灯灯具的相关“国家标准”。

C：熟悉公司的“质量手册”，熟悉与被审核部门相关的程序文件，作业指导书，记录表单等体系文件。

D：熟悉被审部门的工作流程，熟悉公司质量管理体系的运作。

四、被审部门须做好相关的准备工作，督促本部门相关人员做好自查。

五、首次、末次会议由副总主持召开，参加人员为：公司主管级以上干部（含主管级）六、审核中发现的不符合点经审核组讨论确定后以《不符合报告》的形式开出，并发至相关部门，并要求被审核部门负责人签字确认，并回复纠正预防措施的完成时间，责任单位在规定的时间内全部改善完成，最后由相关审核员确认不符合项的改善状况，决定是否关闭不合格项。

七、审核组长在审核完成后三天内作成并提交“审核报告”。

八、本次审核发现的不符合项的整改不得超过7天，特殊项目另行决定。

九、审核员在审核过程中必须认真负责，公平公正，尽可能将问题点予以发现，便于QMS的持续改进。

旨在检查我公司质量管理体系运行符合文件化的程度；对质量管理体系运行的符合性、有效性、充分性、适宜性进行审查。

十、被审核部门应配合以下工作：1、积极配合审核员的审查工作，并安排专人全程配合“内审”工作的进行。

（部门陪同人员必须为该部门的责任人员）2、整理、归档好本部门的文件和记录，便于查找，审核现场不能提供的资料、记录一律视为不存在。

十一、审核组汇总本次内审不符合项后，做成“不符合项分布图”将结果予以公布。

十二、审核中出现分歧，由审核组长进行终裁。

年度内审总结计划

年度内审总结计划一、综述在过去的一年里，公司内部进行了一系列的内审工作，对公司的各项业务、财务、运营等方面进行了全面的审查和评估。

通过对过去一年的内审工作的总结和分析，在新的一年里制定出更加全面、科学、高效的内审计划和目标，并提出相应的改进措施。

二、总结过去一年的内审工作1. 审查业务流程：通过对公司各个部门的业务流程进行审查，发现了一些存在的问题，并且提出了相关的改进意见，对业务流程的改善起到了推动作用。

2. 审计财务情况：通过对公司财务数据的审查和比对，发现了一些账目不清晰、漏报、错报等问题，及时发现了财务风险，为公司的财务管理提供了重要的参考。

3. 检讨公司运营情况：通过对公司运营情况的审查，发现了一些运营上的问题，如资源浪费、效率低下等，提出了相应的改进意见和措施，有效地提高了公司的运营效率和盈利能力。

4. 评估各项风险：通过对公司的各个方面进行风险评估，发现了一些潜在的风险隐患，为公司的风险管理提供了有益的参考和建议。

三、制定新的一年的内审计划和目标基于对过去一年内审工作的总结和分析，制定新的一年的内审计划和目标如下：1. 审查业务流程：继续对公司各个部门的业务流程进行审查，发现问题并提出改进意见，推动业务流程的改善。

2. 审计财务情况：继续审计公司财务数据，进一步发现和解决账目不清晰、漏报、错报等问题，提供更好的财务管理参考。

3. 检讨公司运营情况：继续审查公司的运营情况，发现问题并提出改进意见和措施，为公司提高运营效率和盈利能力提供支持。

4. 评估各项风险：继续对公司的各个方面进行风险评估，发现潜在的风险隐患，并提出相应的管理措施，保障公司的风险管理工作。

四、改进措施为了提高内审工作的效果和质量，需要采取以下的改进措施：1. 提高内审人员的专业素质：加强内审人员的培训和学习，提高他们的专业知识和审查能力，使他们能够更好地完成内审工作。

2. 加强内外部沟通合作：与公司的各个部门进行密切的沟通合作，充分了解各个部门的需求和实际情况，为内审工作提供更准确、全面的数据和信息。

2013 年第一次内审实施计划

公司
2013年第一次内审实施计划
编制人：
审核人：
批准人：
2013年月日
2013年第一次内审实施计划
审核目的
验证公司质量管理、食品安全管理体系的符合性和有效性，寻找持续改进的机会
审核依据
ISO 9001、ISO22000：2005标准；公司质量管理、食品安全管理体系文件；相关法律法规要求及顾客有关要求
审核范围
公司质量管理、食品安全管理体系覆盖的所有区域和场所、过程
审核时间
审核组
审核组长：
组员：
审核行程
Байду номын сангаас日程
受审部门及要素
日期
人员时间
部门/要素
部门/要素
审核组内部会议
中午休息
审核组内部会议
末次会议

ES-内审计划-2013.8

1）方针目标方面
制定了公司的管理方针，建立的环境、职业健康安全目标与方针保持一致，并在相关职能部门予以分解，定期进行考核，考核结果表明，公司基本具备完成目标的能力。
2）体系策划方面
公司按照认证标准要求，对公司太阳电池、电池组件的研发、生产和相关管理活动涉及到的所有部门、场所、过程进行了识别，对产生的环境因素、危险源及重大风险进行了辨识，并在手册中进行了描述，制定了较详细、具有一定指导和管理作用的程序文件、作业文件等管理体系文件，实施了文件化的管理体系。在文件控制与记录管理方面满足了标准的要求，并可提供管理体系各过程的运行证据。总之，公司建立的管理体系在总体上满足法律法规的要求，实现了标准的基本要求。
7) 环境或职业健康安全绩效监视和测量（ES）
能够按期对环境因素及危险源的控制状况进行检查，对查出的问题能够进行及时整改，并对整改情况进行了追踪验证。公司于7月份组织公司全体员工进行体检。
8) 过程监测情况
公司能利用日常检查等对管理体系各过程实施监测。
9)法律法规遵守情况（ES）
计划于年底实施。
10)持续改进能力
受审部门
审核内容
8月01日
至
8月31日
综合管理部
见内审检查表
财务部
市场部
计划部
采购部
法务部
技术研发部
9月01日
至
9月30日
品质管控部
制造一部
制造二部
制造四部
备注：必要时，审核组长可以在协商后，调整审核计划。
内审签到表
ES4.5.5-02
ES内部审核参会人员
首次会议年月日
末次会议年月日
2013年ES内部审核计划
编号：ES4.5.5-01

医院内审年度工作计划方案

医院内审年度工作计划方案一、引言随着我国医疗行业的快速发展，医院内审工作的重要性与日俱增。

作为医院内审工作的基础，年度工作计划方案的制定对于医院内审工作的有序进行、高效运行具有重要意义。

本文旨在制定医院内审年度工作计划方案，明确工作目标、重点任务及责任人，并制定相应的实施措施，确保医院内审工作的顺利开展。

二、工作目标1. 提升医院内审工作的质量和效益，提升医院运行效率，保障医患安全。

2. 完善内部控制与风险管理机制，有效识别、评估和控制医院内部风险。

3. 促进医院内审工作的规范化、专业化发展。

三、工作重点及任务1. 审计目标的确定和评估在年度工作计划方案中，对各个审计目标进行明确和评估，确保审计工作集中在对医院运营和管理的核心环节进行审计，提高审计工作的针对性和实效性。

2. 审计工作的实施制定审计工作的具体实施方案，明确审计方法和技术手段，确保审计工作的科学性和规范性。

同时，制定审计时间表和任务分工，保证审计工作的顺利进行。

3. 风险管理和内部控制加强对医院落地政策和标准的审计，检查医院内部流程和制度的合规性，推动医院内部控制和风险管理的改善。

针对存在的问题，制定整改意见，并跟踪整改情况，确保风险得到有效控制。

4. 人员培养和队伍建设加强内审人员的培训和学习，提高其专业知识和审计技能，使其适应医院内审工作的要求。

同时，注重队伍建设，建立完善的内审工作流程，确保内审工作的稳定运行。

四、工作措施1. 建立健全医院内审制度和程序明确内审工作的相关制度和流程，使其规范化、可操作化。

建立内审工作底稿和报告的编制规范，确保内审工作的可追溯性和可复查性。

2. 制定内审标准和方法制定医院内审的标准和方法，确保内审工作的科学性和规范性。

建立内审工作的指标体系，评估内审工作的质量和效益，促进内审工作的持续改进。

3. 加强内审与业务部门的沟通与协作内审部门与各个业务部门建立良好的沟通机制，及时了解业务部门的需求和问题，并提供相应的内审支持。

内部审核记录模板

*********有限公司2013年内部审核记录内容一.年度内审计划二.授权书三.内审通知(内审实施计划)四.内审检查表五.内审不符合报告六.内审报告七.首末次会议签到********有限公司2013年度内审计划编号：QR8. 2.2-01授权书为了成功的完成本公司2013年的内部质量管理体系审核，经研究决定:由为内审组组长;内审组成员为:特此任命。

望各部门予以配合，共同圆满完成本企业的这次内部质量体系审核。

******有限公司总经理:内审通知为了检查本企业2010年3月本公司质量管理体系改版以来，质量管理体系运行的符合性、有效性以及实施情况，经研究决定于2013年月日- 月日进行一次内部审核。

望各部门提前作好准备，予以配合，共同圆满完成本次内部质量管理体系审核。

内审组长:******有限公司2013年月日******有限公司内审计划编号：QR-8. 2.2-02审核组组长：组员：年_月日1.审核目的：检查本企业自年月质量管理体系改版式以来，质量管理体系运行的符合性、有效性以及实施情况。

2.审核依据：GB／T 19001－2008 idt ISO 9001：2008标准公司B版质量手册及质量管理体系其他文件3.审核覆盖产品：4.审核时间：年月日至月日首次会议时间：月日时分末次会议时间：月日时分5.现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：首、末次会议：最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加。

审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。

6.审核安排见附件。

7.受审核者需提供的资源：每个部门确定一名联络人员,负责联络工作与现场审核见证。

8.跟踪行动要求：审核中发生的任何不合格项，由发生不合格项部门的负责人牵头按规定的时间制定纠正措施，有关部门负责实施纠正措施，内审员将进行纠正措施的跟踪验证。

9.其他：内审组长：总经理:2013年月前发放至各受审核部门与场所。

附件:质量管理体系内部审核日程安排内审检查表编号：QR-8.2. 2-03 共页第页内审不符合报告内部质量管理体系审核报告培训/会议签到表。

GSP内部评审资料(2013年连锁版)

二0一三年度内审G S P ***大药房连锁有限公司2013年度GSP内审目录1.质量体系内部审核培训通知------------------------------------------ 1页2.2013年GSP内审首次会议------------------------------------------- 2页3.质量体系内审程序----------------------------------------------------- 3-4页4.2013年度GSP内审计划表------------------------------------------ 5-6页5.总部、配送中心、门店三组GSP内审检查记录------------------ 7-9页6.2013年度GSP内审不合格项目表（每个门店一份）------------ 10页7.2013年度GSP内审报告--------------------------------------------- 11-13页8.2013年GSP内审末次会议------------------------------------------ 14页9.纠正和预防措施通知书（每个门店一份）--------------------------- 15页***大药房连锁有限公司***大药房连锁有限公司文件***培〔2013〕第21号关于2013年度GSP内审培训通知质量领导小组成员：根据《药品经营质量管理规范》及公司质量管理制度要求，每年对企业质量管理体系进行审核。

为了按阶段有计划的推进新版GSP 工作，公司将组织一次质量体系内审（按照2000版《药品经营质量管理规范》），目的是为了保证质量体系运行的适宜性、充分性和有效性，为实现2015年顺利通过两证合一的换证工作做好充分准备。

**********************************************************以确保2013年度质量体系审核的具体操作按质量体系内部审核程序的规定执行。

管理体系管理评审

批准人：马金虎日期： 2013 年 5 月
管理体系管理评审通知
监测站各科室：
根据实验室体系运行的要求，为了验证实验室管理体系的适宜性、充分性和有效性，不断的改进与完善实验室管理体系，确保质量方针、质量目标的实现，经研究决定，拟于2013年03月05日上午8点30分在监测站会议室进行实验室管理体系12年管理评审。现将本次管理评审计划予以通告，望各相关部门根据相关内容做好充分准备。
4、管理体系运行以来，管理及监督人员开展了有效的工作，监督管理工作有明显成效。2013年04月进行了第一次内审，内审覆盖了本站所有管理活动和技术活动，共发现9个不符合项，这些问题均已得到了纠正；纠正措施执行情况良好。
5、试验室2013年度工作类型不会发生重大变化，工作量将会进一步增加。按照监测站2013年工作目标，空气和废气监测的工作量将有所增加。随着人民群众环境风险意识的提高以及环境风险隐患的凸现，应急监测的工作量将会增加。
通过内审和监督评审，充分验证了实验室管理体系能够有效、持续的运行；质量目标和质量方针符合实验室的实际，能够坚持贯彻质量方针，很好的完成质量目标，达到稳步提高的效果。实验室体系文件质量手册、程序文件的可操作性较强，符合实验室认可准则的要求，适合于本站实验室的体系运行。
质量负责人：马红梅
2013年 5 月
质量负责人：马红梅
2013年 5月
ZYEMS04－02－014
管理体系管理评审报告
评审目的
对质量管理体系进行评审，确保质量管理体系持续的适宜性、充分性、有效性，并进行必要的改进。
主持人
马金虎
评审方式
会议讨论
参加人员
姓名
职务
姓名
职务
姓名
职务
韩有虎

年度内审计划及报告

一、年度内审计划1.确定内审目标和范围-确定需审计的业务范围和关键流程-设定审计目标和关键指标2.制定内审时间表和资源分配计划-确定内审开始和结束日期-分析内审资源需求，确定内审团队人员配置3.进行风险评估-识别和评估组织面临的内部和外部风险-确定关键风险领域和内审重点4.了解相关法规和政策要求-研究和了解适用于组织的法规和政策要求-确定内审过程中应特别关注的法规和政策要求5.开展内审工作-进行数据分析和样本抽取-进行现场检查、访谈和文件审查等工作-分析和评估内部控制体系的有效性6.撰写内审报告-总结内审发现的问题和改进建议-确定内审结论和意见-编写内审报告，并提交给管理层7.跟踪和监督内审问题的解决情况-跟踪和监督管理层对内审问题的解决情况-确保内审问题得到及时解决和改善二、年度内审报告年度内审报告是对内审工作的总结和评价，包括内审发现的问题和改进建议，以及内审结论和意见。

下面是一个年度内审报告的示例：内审报告公司名称：报告期：编制日期：一、概况本次内审的目标、范围和方法等基本信息。

二、问题与改进建议根据本次内审发现的问题，提出改善措施和建议。

三、内审结论总结本次内审的主要结论和评价。

四、内审意见根据内审的评价结果，针对所审计的业务范围，给出具体的意见。

五、跟踪与监控对上次内审报告中提出的问题的解决情况进行跟踪和监控。

六、附件本次内审报告所需的相关附件材料。

该内审报告仅为示例，具体内容应根据实际情况进行调整和完善。

内审报告的撰写应符合内审准则和相关法规要求，并由内审部门负责人签字确认。

报告的内容应客观、全面、合理，并对问题的解决提出具体建议，以促进组织内部控制和经营管理的改进和提升。