滴滴经营分析工作汇报ppt

04 下阶段工作思路 Next stage thinking
业务完成情况 重点业务完成情况 成本消耗情况 与去年同期比较 各分公司完成情况
完成106.8%
63%
89%
75%
紧紧围绕金融业务余额新增的发展重点，确定全市圆梦200万、追梦230万发展目标，全年新 增余额从100万平台上升至200万平台，达到240.58万元；新增综合资产从200万平台上升至300万
深化源头参与机制
加强民主管理，开展合理化建议征集活动，引导职工自觉参与到企业经营和 管理中来，提升企业民主管理水平。
进位目标
新增余额25亿元， 新增保费10亿元。
收入规模保持全省 第11位，缩小与第
10位差距
收入目标
实现收入3亿元， 增长14.5%
发展目标
资金0案件、安全生产0重大事故。
服务目标
客户服务满意度85分以上
效益目标
主要经营指标全面完成省分公司 预算；
安全目标
资金0案件、安全生产0重大事故。
2018.6.30
整体收入要达到序时进度，超过
50%以上
2018.3.1
重点业务A实现开门红，完成70% 进度
2018.10.20
年底旺季启动会开幕，进入旺季生 产模式
2018.12.31
圆满完成全年计划，力争超额8%完 成任务OOOOOOOOOOOO
2018.5.15
重点业务B启动，进入夏旺季营销 工作
2018.9.15
重点业务C进入攻坚阶段
2017.11.30
所有重点业务进度在达到95%以上
牢固树立品牌意识
建立质量安全保障体系
建立安全追溯体系
01
推动品牌发展战略，以“地理标志” 产品为基础，以独特的地产品为主
要产品，形成品牌体系。
02
健全农产品质量安全监管机制，形 成县、乡、村、农户四级质量安全
监Hale Waihona Puke Baidu体系。
03
一是建立农产品生产环节可追溯制度； 二是建立加工包装环节可追溯制度； 三是建立运输、销售过程中的可追溯
01
增幅达10%以上，增幅和效 益指标超过全省平均水平。
02
全年计划新增储蓄余额26 亿，新增保费10亿元。
03
收入规模保持全省第11位， 缩小与对标单位差距。
全年计划
万元
04
售后服务综合满意度达到 85分以上。
05
金融资金零案件、安全生 产零重大责任事故。
06
员工收入与企业利润同步 增长。
重点业务目标
制度。
1
凝聚企业 文化共识
2
搭建建功 立业平台
树建企业 良好形象
3
深化源头 参与机制
4
凝聚企业文化共识
加强企业文化建设，增强员工文化自信，实现企业文化引领，提高企业核心 竞争力。
搭建建功立业平台
深入开展“夯基础、强基层、出亮点”主题教育活动，以优秀的业绩为公司 发展建功立业。
树建企业良好形象
强化企业共同愿景，外树企业形象，内聚企业合力。扩大社会影响力。加 大服务民生项目开发。
平台，达到310.11万元。
105.8% 95.8%
94.9%
84.5%
70.8%
81.2%
材料成本消耗35%
原材料、各种物料消耗成本，约需34 万元。
固定资产折旧28%
餐桌椅、餐饮设备、店面设施等，约需 27万元。
1-10月总费用
初期运营费25%
初期宣传广告、运营费用、网络推广费 共需23.6万元。
贯彻董事会发展精神
深入贯彻公司董事会年初工作会 议精神。
贯彻112工作要求
即：一统领，一中心，两个重点
提质增效
提高企业内部管控水平，提升服务效能 效率，推动咸宁邮政迈向发展新高度
遵循十三五规划布局
沿着市公司“十三五”规划总体 布局，加快发展，提质增效。
开展智慧服务
以“智慧服务”为主线，大力推 动智慧企业建设，提高企业内部 管控水平。OOOOOOOO
技能引领
03
开展了形式多样的培训和竞赛活动
1-10月份业务质量情况
电子面签使用率57.1%
较全国平均水平高6.3个百分点
名址信息录入准确率92.86%
低于集团公司95%的标准
重量稽核考核167万元
8月重量不符商品2.4万件
当前主要存在的问题 当前主要任务 整改措施 国家政策和大环境情况
针对经营中存在的问题，特制订四条改进措施。
其他业务
贵金属、理财业务齐驱，代理业务、分销业务等传统业务稳
03
步推进。
站点引领
01
打造“1+3”投递转型领创站点25个，年
度评选10条投递转型“领创”标兵。
劳模引领
营造出学习劳模、关爱劳模、崇尚劳模、 争当劳模的良好氛围。
02
04
文化引领
开展“三亮三比三创”活动，树立党员先 进性支部；
以模范投递员名字命名投递段道，增强个 人荣誉感。
版权声明
01
总体经营情况
Overall operating conditions
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CONTENTS 02 经营亮点分析
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其他费用12%
日常流动资金、人员工资共需10万元。
跨越发展 硕果累累 主要指标三升三降 主要考核指标优秀 重点业务增长强劲 四个引领显成效
储蓄业务
01
累计新增储蓄22.87亿元，同比多增1.26亿元，列全省第5位； 本年新增市场占有率24.74%，在各商业银行中居第2位。
代理保险
02
累计新增保费8.77亿元，同比增幅19.33%，列全省第4位。
集团公司工作会议提出：要做强做优做大主营业务
做优
成为经营管理的佼佼者
经营业绩优 公司治理优 品牌形象优
做大
成为行业发展的领跑者
核心竞争力强 引领行业发展 居于领先地位
做强
成为市场竞争的强者
自主创新能力强 市场开拓能力强 风险管控能力强
总体工作思路 重点工作时间节点 打造四个优势 打造企业文化 总体目标 做好三个工作 业务开发方向 推动创新优化
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03
存在问题和形势分析
Problems and situation analysis