网上申报培训精品PPT课件
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网上申报系统培训教程(PPT57张)
明细表填写好后再次进入“报表填写”中，点击 “个人所得申报表”填写会进入汇总表。
5.3.2个人所得税汇总表
汇总表是汇总明细表后计算出应纳个人所得税总数， 无法更改，确认无误后即可点击保存进入申报环节。
1.3申报流程
2.系统登录
系统登录功能主要是实现对纳税人登录到网上申报 系统进行身份检查。纳税人登录山西省地方税务局 网站（/），点击 “网上报税”即可进入网上申报系统。 系统提供了普通用户登录和CA用户登录两种登录 方式。
2.1登录密码
5.2.1营业税应税减除项目金额明细申报表
5.2.2营业税纳税申报附表
填写完第一张表后，再次点击营业税申报表的填写 项，会提示要先填写营业税申报表
5.2.2营业税纳税申报附表
申报表是按企业类型来划分的。下图为建筑业营业 税申报表。
5.2.3营业税申报表主表
填写申报表后，则可进入汇总表填写营业税附加税。
1.1网报系统架构
1.1准备工作
1.2配置要求
使用网上申报服务，建议使用如下的计算机软、硬 件环境： CPU: 赛扬2GHz以上 操作系统：Microsoft®Windows XP以上 内存：1GB以上 屏幕分辨率：1024 x 768 浏览器: Microsoft Internet Explorer 6 或更高版 本或firefox（火狐） 网络：网通或电信宽带接入
4.1注意事项
2、登录后网上申报系统基本信息模块内应纳税种核 定信息中缺少部分信息 由于网上申报系统是征管系统的延伸，应纳税种核定 信息中缺少部分信息是由于在征管系统未核定的信息， 导致在网上申报系统中未显示。 发现有缺少信息请及时与税务机关联系，告知情况后 由税务机关进行更改。 3、如何保证网上申报纳税人私隐不会在网上泄露？ 纳税人登陆山西省地税网站后应立即修改网上申报密 码，并定期更换密码。或使用CA证书进行登录，退出 后取下usekey即可。
5.3.2个人所得税汇总表
汇总表是汇总明细表后计算出应纳个人所得税总数， 无法更改，确认无误后即可点击保存进入申报环节。
1.3申报流程
2.系统登录
系统登录功能主要是实现对纳税人登录到网上申报 系统进行身份检查。纳税人登录山西省地方税务局 网站（/），点击 “网上报税”即可进入网上申报系统。 系统提供了普通用户登录和CA用户登录两种登录 方式。
2.1登录密码
5.2.1营业税应税减除项目金额明细申报表
5.2.2营业税纳税申报附表
填写完第一张表后，再次点击营业税申报表的填写 项，会提示要先填写营业税申报表
5.2.2营业税纳税申报附表
申报表是按企业类型来划分的。下图为建筑业营业 税申报表。
5.2.3营业税申报表主表
填写申报表后，则可进入汇总表填写营业税附加税。
1.1网报系统架构
1.1准备工作
1.2配置要求
使用网上申报服务，建议使用如下的计算机软、硬 件环境： CPU: 赛扬2GHz以上 操作系统：Microsoft®Windows XP以上 内存：1GB以上 屏幕分辨率：1024 x 768 浏览器: Microsoft Internet Explorer 6 或更高版 本或firefox（火狐） 网络：网通或电信宽带接入
4.1注意事项
2、登录后网上申报系统基本信息模块内应纳税种核 定信息中缺少部分信息 由于网上申报系统是征管系统的延伸，应纳税种核定 信息中缺少部分信息是由于在征管系统未核定的信息， 导致在网上申报系统中未显示。 发现有缺少信息请及时与税务机关联系，告知情况后 由税务机关进行更改。 3、如何保证网上申报纳税人私隐不会在网上泄露？ 纳税人登陆山西省地税网站后应立即修改网上申报密 码，并定期更换密码。或使用CA证书进行登录，退出 后取下usekey即可。
《网上申报培训》课件
系统的功能模块
申报表格填写
用户可以在线填写申报表格， 支持多种数据输入方式。
报表生成
根据用户提交的数据，系统自 动生成各类报表，方便用户查 看和导出。
用户注册与登录
提供用户注册和登录功能，确 保用户身份的安全性和唯一性 。
数据审核
系统对用户提交的数据进行审 核，确保数据的准确性和完整 性。
消息通知
感谢您的观看
THANKS
填写申报表格的技巧
准确填写信息
确保填写所有要求的信息，特 别是关键信息，如姓名、身份
证号、联系方式等。
简洁明了
在描述项目内容、计划和目标 时，尽量使用简洁明了的语言 ，避免过多的废话和重复。
检查与核对
在提交之前，务必仔细核对所 有填写的信息，确保没有遗漏 或错误。
分点阐述
对于重要的内容或需要特别说 明的内容，可以分点进行阐述
个人所得税网上申报案例
• 案例概述：个人所得税网上申报是税务部门为了方便个人进行税务申报而推出的服务。个人通过网上申报系统，可以完成 个人所得税的申报、缴税和查询等操作。
个人所得税网上申报案例
案例步骤 1. 个人注册并登录网上申报系统；
2. 填写个人所得税申报表，并上传收入证明；
个人所得税网上申报案例
1
3. 核对申报数据，确认无误后提交申报；
2
4. 缴纳税款，并打印申报回执。
3
案例总结：个人所得税网上申报为个人提供了便 捷的税务申报服务，提高了申报效率和准确性， 降低了个人的税务成本。
其他网上申报案例
• 其他网上申报案例包括但不限于：增值税网上申报、消费税 网上申报、关税网上申报等。这些网上申报系统为企业和个 人提供了便捷的税务申报服务，提高了申报效率和准确性， 降低了税务成本。
网上申报培训演示(企业及个人部分)
互动环节活跃
通过现场互动环节，观众积极参与 提问和讨论，加深了对于网上申报 的理解和掌握。
反馈积极
观众对于本次演示的内容和形式都 给予了积极的反馈，认为演示具有 实用性和指导性。
网上申报的未来发展趋势
智能化发展
随着人工智能技术的不断发展，网上申报系统将更加智能化，能够自 动识别和处理各种申报材料，提高申报效率。
方式进行咨询和求助。
在与客服人员沟通时，请提供 详细的问题描述和相关信息， 以便客服人员能够更快地定位 问题并提供帮助。
如果您的问题涉及到具体的政 策或法规问题，建议您咨询相 关部门或专业人士的意见。
总结与展望
06
本次演示总结
演示内容充实
本次演示涵盖了网上申报的各个 方面，包括企业及个人部分的详 细操作流程和注意事项，为观众 提供了全面的了解和学习机会。
降低成本
网上申报减少了纸质材料 的使用，降低了印刷、邮 寄等成本，同时也减少了 人力和物力的投入。
个人网上申报的流程
注册登录
申报人需要先在相关网站注册 账号并登录。
填写申报表
按照网站提示，填写个人相关 信息和申报内容。
上传附件
根据要求上传相关证明文件或 资料。
提交申报
确认无误后，点击提交按钮， 完成申报。
降低申报成本
推广电子化办公
通过网上申报培训，进一步推广电子 化办公理念，提高政府服务效率和质 量。
网上申报可减少纸质材料的打印、复 印、邮寄等费用，降低申报成本。
演示内容概述
网上申报系统介绍
企业部分演示
简要介绍网上申报系统的功能、特点和使 用范围。
详细演示企业如何在网上申报系统中进行 注册、登录、填写申报表、上传附件、提 交申报等操作。
国际收支网上申报系统培训课程(ppt51张)
50
注意事项
16、如做过福费廷，收汇类型请勾选“福费廷业务”并勾选“ 已出具出口收汇核销专用联” 17、对于通过网上申报的客户，不再填写《出口收汇核销专用 联信息申报表》，企业可凭清单直接向我行领取出口收汇核销 联 18、出口核销信息必须有“出口核销单号码”，而且必须录入 准确，我行以系统录入的核销单号出具出口核销联 19、预收货款企业应待实际出口后在系统中补全核销单号码， 才能向我行领取出口收汇核销联 20、自今年起国际收支网上申报系统外汇局、银行和企业版只 保留滚动的12个月数据，国家外汇管理局每季对数据进行清理 ，请企业及时到银行和外汇局办理核销业务
17
（三）创建企业业务操作员
3、在业务操作员的增加界面，输入用户代码、用户名称、联系电话、邮 箱地址、初始密码，其中用户代码、用户名称、初始密码为必填项，用 户代码不能重复，在角色分配区域，为该业务操作员分配角色，点击保 存按钮，如下图所示。系统提示“业务操作员增加成功”。
18
三、业务操作员系统操作演示
19
（一）业务操作员登录
1、在IE浏览器地址栏输入/asone
2、在右侧用户登录框中，输入业务操作员用户的组织机构代码、用户代码 、用户密码，然后单击“登录”按钮
20
（二）业务操作员的功能权限
企业业务操作员负责企业日常申报工作 国际收支网上申报系统（企业版）包括申报单管 理、基础档案管理、公共数据查询和工作日查看 四项业务功能
21
（三）申报单管理
申报单管理提供对涉外收入申报单、出口核销专用联（境外收入）和出口核 销专用联（境内收入）的申报管理，如申报信息录入/修改、核销信息录入 /修改、审核疑问反馈和申报单查询等。以下以涉外收入申报单为例。
网上申报.培训1PPT
提高申报效率
网上申报的智能化、便捷化将大 大提高企业和个人的申报效率， 减少不必要的时间和精力消耗。
降低申报成本
通过网上申报，可以减少纸质材 料的打印、复印、邮寄等费用，
降低企业和个人的申报成本。
增强数据安全意识
随着网上申报的普及，企业和个 人需要更加重视数据安全保护， 加强自身的网络安全意识和技能。
解决方案及建议
针对登录问题，建议检查用户名和密码是否正 确，尝试更换浏览器或清除缓存后重新登录。
在填写信息时，仔细阅读填写说明，确保必填 项和格式正确，如遇系统卡顿可稍后再试。
提交前检查网络连接是否稳定，如遇提 交失败可查看错误提示并重新提交。
提交材料前仔细核对清单，确保所有 必要的文件和信息都已齐全。
填写信息时遇到障碍
如遇到必填项不明确、填写格式不正 确或系统卡顿等问题。
材料审核中的常见问题
材料不齐全
提交的申报材料缺少必要 的文件或信息，如缺少证 明文件、数据不完整等。
材料格式不正确
如文件格式、大小、分辨 率等不符合要求，导致审 核不通过。
材料内容不准确
提交的材料内容与申报要 求不符，如数据错误、信 息不实等。
THANKS.
适用范围
网上申报适用于各类政府服务事项， 如税务、社保、公积金、行政审批等 。
适用对象
网上申报适用于所有需要办理相关政 府服务事项的个人、企业和其他组织 。
网上申报系统介绍
02
系统架构与功能
01
02
03
架构概述
基于B/S架构，支持多用 户同时在线操作，实现数 据实时更新和共享。
功能模块
包括用户管理、项目管理、 成果管理、专家库管理、 统计分析等模块，满足各 类申报需求。
网上抄报税和网上申报的流程培训课程.pptx
第三章 网上抄报稅系统企业端操作
二、在线抄报税
（一）启动系统
双击桌面上的网上抄报稅快捷方式启动系统。
（二）登录系统
登录界面出现后，分别填写纳税人识别号，税控机号，密码（首 次密码由税局以文件形式提供，用记事本程序打开即可见），在是 否有金税卡选项打勾，并确保IC卡在读卡器内，点击在线登录按钮， 登录系统。
（2）“申报受理成功！销项稽核失败，错误：XXXX”，需要到主管税务机关前台 进行异常处理。 3、如系统提示扣款不成功，请先在扣款帐户存入足够的税款，再操作网上申报软 件中的“扣款请求”按钮再次发送扣款请求。 （三）操作网上抄报税系统清卡操作不成功，请检查申报一窗式比对和扣款是否成功 。
第二章 网上抄报税系统企业端安装
由于用户登录系统需要读取及校验IC卡内信息，需要一定时间， 请用户耐心等候。
第三章 网上抄报稅系统企业端操作
（三）登录系统
登录界面出现后，如图所示：
1、远程抄报税流程图
第三章 网上抄报稅系统企业端操作
（三）登录系统
登录界面出现后，如图所示：
2、脱机抄报税流程图
第三章 网上抄报稅系统企业端操作
（四）远程抄报稅
第二章 网上抄报税系统企业端安装
三、安装步骤
最后点击“完成”
第三章 网上抄报稅系统企业端操作
一、使用前配置
（一）导入注册码
本系统使用需要使用注册码。客户需要到所属税务 机关申请注册码文件，导入到系统中。每台防伪税控机对 应一个注册码。注册码有效期为一年，逾期后需要客户到 所属税务机关部门申请新的注册码导入方可继续使用。
❖ （五）扣款成功后，运用网上抄报税系统查询结果，系统 提示报税结果为报税成功后，进行清卡操作。
《网上申报培训》课件
04
确认提交的页面是否正确，避
免操作失误。
05
联系系统管理员或客服寻求帮
助，了解具体失败原因及解决
方案。
06
REPORT
CATALOG
DATE
ANALYSIS
SUMMAR Y
04
网上申报系统的未来发 展趋势
申报系统的智能化
人工智能技术
利用人工智能技术，实现自动化 审核、智能推荐、智能问答等功 能，提高申报效率。
01
02
03
04
数据采集
系统支持多种数据采集方式， 如在线填写、批量导入等，方 便用户快速准确地录入数据。
数据审核
系统具备数据审核功能，可以 对数据进行校验和审核，确保
数据的准确性和完整性。
数据报送
系统支持多种数据报送方式， 如实时报送、定时报送等，满
足不同用户的需求。
数据查询
系统提供数据查询功能，用户 可以通过关键词、时间等条件
高效计算与处理
通过云计算技术，实现高效的数据计算和处理，提高系统性 能和响应速度。
01
网上申报系统介绍
网上申报系统的定义
网上申报系统是一种基于互联网技术 的电子政务系统，用于企事业单位和 个人通过网络进行各类报表、数据和 信息的提交和报送。
该系统通过统一的平台和标准化的数 据接口，实现了数据的快速、准确、 安全地传输和处理，提高了政府部门 的监管效率和公共服务水平。
网上申报系统的功能
REPORT
CATALOG
DATE
ANALYSIS
SUMMAR Y
02
网上申报系统的操作流 程
登录系统
打开浏览器，输入网 上申报系统的网址。
电子申报培训课件
安装初始化操作-安装完成
• 程序安装完成后，会自动在桌面上建立
“网上电子申报”的快捷方式图标
• 双击图标启动网上电子申报软件
10/74
初始化操作-登录
选择会计年月 以及申报形式
超级用户登录 代码:001 密码:123
11/74
初始化操作-修改密码
可对用户001的 密码进行修改
12/74
初始化操作-网络参数设置
• 在发送报表前，请关闭所有发票及报表窗口 • 要确认发送结果提示“申报受理成功” • 征期内随时发送，征期最后一天需在17点之前成
功发送！
49/74
培训内容
一、电子申报概述 二、电子申报操作 三、重要操作提示
50/74
日常申报操作-抄报税提示 大厅抄报税：
将采集的海关 缴款书数据上 传到税务机关 进行稽核比对
“通用税务数据采集软件”采
获取已上传海 关缴款书的 稽核结果
集信息后可成批导入添加
可手工添 加发票
月初下载上月稽 核的海关稽核结 果通知书
47/74
操作提示-海关缴款书抵扣操作
手工汇总录入上 月稽核通过的海 关完税凭证
48/74
操作提示-发送报表提示(网上申报)
请再次确认 此处的设置
13/74
初始化操作-网络参数设置
具体设置请咨 询网络管理员
14/74
初始化操作-企业信息管理
何时生效?
440308888888888
******
Hale Waihona Puke 15/74初始化操作-设置操作员
16/74
初始化操作-自动下载信息
17/74
初始化操作-公告信息
及时获取网 上申报相关 公告信息
企业所得税年度网上申报培训 共107页PPT资料
2019/11/21
企 业
报表填报解读
所
得 《资产负债表》、《利润表》的申报
度
网 附列资料，并汇算清缴，结清应缴应退税款。
上 特殊企业：
申
报 1.实行核定定额征收企业所得税的纳税人，不进行汇算清缴。
培 2.实行总分支机构管理的纳税人，总机构进行汇算清缴，分支机构不需
训 要汇算清缴（视同独立企业的分支机构除外）。
3.经批准实行合并缴纳企业所得税的企业集团，由集团母公司统一办理
2019年度发生的资产损失，无论是正常损失还是非正
上
申
常损失，均应按规定的程序和要求，在进行企业所得
报 培
税年度汇算清缴申报时，将资产损失申报材料和纳税
训
资料作为企业所得税年度纳税申报表的附件一并向税
务机关报送，申报后才能在税前扣除。
1ppt
企 1、准备阶段
业
所
纳税人应当按照企业所得税法及其实施条例和企业所
上 办理企业所得税年度纳税申报，进行汇算清缴。分支机构不进行汇算清缴，但应将 申 报 分支机构的营业收支等情况在报总机构统一汇算清缴前报送分支机构所在地主管税 培 务机关。总机构应将分支机构及其所属机构的营业收支纳入总机构汇算清缴等情况
训 报送各分支机构所在地主管税务机关。
（4）纳税人因不可抗力，无法在申报期内办理年度纳税申报或备齐年度纳税申报
业 所
得
税 2019年度所得税申报表新变化
年 1.为了提高《企业所得税年度纳税申报表（A类）附表二
度
网 上
（1）补充资料》填报的准确性，增加“免抵退和间接出
申
报
口计入成本的增值税额”、“保险费”、“租赁费”、
《电子申报培训》课件
详细描述
数据错误可能是由于填写不认真、理解错误或信息来源不准确等原因造成。为避免数据错误，建议在填写申报数 据前仔细核对信息，确保数据的准确性和完整性。同时，加强数据审核和校验，利用系统提供的校验功能进行数 据验证，及时发现和纠正错误。
网络连接问题
总结词
网络连接不稳定或中断可能导致电子申报无法正常提交或数据传输失败。
电子申报系统能够自动化处理 申报数据，减少人工干预，提
高申报效率。
准确性保障
系统采用数据校验机制，确保 申报数据的准确性和完整性。
方便快捷
用户可以通过互联网随时随地 进行申报，不受时间和地点限
制。
安全性保障
系统采用加密传输和安全存储 技术，保障用户数据的安全性
。
系统操作流程
数据导入
用户将需要申报的数据导入系 统。
应用领域拓展
01
02
03
金融领域
电子申报将应用于金融领 域，如税务、海关、外汇 管理等，提高金融监管效 率和风险控制能力。
贸易领域
电子申报将应用于贸易领 域，如进出口报关、原产 地证明等，简化贸易流程 ，降低贸易成本。
公共服务领域
电子申报将应用于公共服 务领域，如社保、医疗、 教育等，提高公共服务效 率和便利性。
详细描述
为确保网络连接的稳定，建议使用稳定的网络环境进行申报，尽量避免使用公 共网络或不稳定网络。同时，定期检查网络连接是否正常，及时处理网络故障 ，确保申报过程的顺利进行。
系统故障处理
总结词
系统故障可能导致电子申报无法正常进行或数据丢失等问题。
详细描述
遇到系统故障时，应保持冷静，及时联系技术支持人员或相关部门寻求帮助。同时，根据实际情况采 取必要的措施，如备份数据、重新启动系统等，以尽快恢复申报的正常进行。在故障排除和解决过程 中，要密切关注申报进度的同步更新，确保申报数据的完整性和准确性。
数据错误可能是由于填写不认真、理解错误或信息来源不准确等原因造成。为避免数据错误，建议在填写申报数 据前仔细核对信息，确保数据的准确性和完整性。同时，加强数据审核和校验，利用系统提供的校验功能进行数 据验证，及时发现和纠正错误。
网络连接问题
总结词
网络连接不稳定或中断可能导致电子申报无法正常提交或数据传输失败。
电子申报系统能够自动化处理 申报数据，减少人工干预，提
高申报效率。
准确性保障
系统采用数据校验机制，确保 申报数据的准确性和完整性。
方便快捷
用户可以通过互联网随时随地 进行申报，不受时间和地点限
制。
安全性保障
系统采用加密传输和安全存储 技术，保障用户数据的安全性
。
系统操作流程
数据导入
用户将需要申报的数据导入系 统。
应用领域拓展
01
02
03
金融领域
电子申报将应用于金融领 域，如税务、海关、外汇 管理等，提高金融监管效 率和风险控制能力。
贸易领域
电子申报将应用于贸易领 域，如进出口报关、原产 地证明等，简化贸易流程 ，降低贸易成本。
公共服务领域
电子申报将应用于公共服 务领域，如社保、医疗、 教育等，提高公共服务效 率和便利性。
详细描述
为确保网络连接的稳定，建议使用稳定的网络环境进行申报，尽量避免使用公 共网络或不稳定网络。同时，定期检查网络连接是否正常，及时处理网络故障 ，确保申报过程的顺利进行。
系统故障处理
总结词
系统故障可能导致电子申报无法正常进行或数据丢失等问题。
详细描述
遇到系统故障时，应保持冷静，及时联系技术支持人员或相关部门寻求帮助。同时，根据实际情况采 取必要的措施，如备份数据、重新启动系统等，以尽快恢复申报的正常进行。在故障排除和解决过程 中，要密切关注申报进度的同步更新，确保申报数据的完整性和准确性。
北京社保网上申报培训演示(企业及个人部分)课件
– 人员增加表 – 人员减少表 – 单位信息变更登记表 – 个人信息变更登记表
– 员工缴费基数查询
• 信息下载
– 单位缴费情况过录表查询
– 五险业务表样下载
– 养老保险历年对账单查询 – 参保人当年各月缴费情况查询 – 单位欠费情况（五险）
– 四险业务表样下载 – 医保业务表样下载
– 92-95养老年帐户
PPT学习交流
27
1.3.22 职工上年月均工资收入申报表
• 输入申报时间段或申报交易流水号进行查询
PPT学习交流
28
1.3.23 五险业务表样下载
PPT学习交流
29
1.3.24 四险业务表样下载
PPT学习交流
30
1.3.25 医保业务表样下载
PPT学习交流
31
1.3.26 定制信息文件下载
则查询某指定人的信息
• 录入为空，则查询本单位所有员工的信息
PPT学习交流
16
1.3.12 单位缴费情况过录表查询
• 选择查询的年月，点查询。
PPT学习交流
17
1.3.13 养老保险历年对账单查询
• 选择查询的年份（无当年数据） • 输入要查询人员的身份证号或四险电脑号
PPT学习交流
18
1.3.14 参保人当年各月缴费情况查询
38
PPT学习交流
39
• 输入要变更的人员身份证号和姓名 • 直接勾选要修改的项目，填写变更后的新内容 • 提交
普通增员
1.输入增员人员数据 2.勾选设置增员原因 3.勾选批量提交增员申报
PPT学习交流
8
1.3.5 普通减员
1.输入减员人员数据 2.勾选设置减员原因 3.勾选批量提交减员申报
网上申报系统操作ppt
5、导出Excel文件
企业可根据实际情况导出Excel文件。点击任意报表窗口点击鼠标右键，系统弹出选 项菜单，点击“保存Excel文件”，出现输入Excel文件窗口，确定文件保存路径、 文件名，并选择输出当前报表或所有报表后，点击“开始转换”，生成Excel文件成 功后会提示“转换完毕” 。
5
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
系统操作---（一）网上申报
6、申报信息查询
（1）历史报表查询。点击“申报信息查询” —> “历史报表查询”，打开历史 报表查询页面，点击报表类型右边的下拉菜单，选择所要查询的报表。点击“所属期 起”和“所属期止”右边的按钮，选择开始日期和结束日期。点击左上角“查询”按 钮，系统列出所查税种在所属。期范围内所有的征期列表。如图
0
系统操作---（一）网上申报
（二）业务操作
1、报表填写 主要功能：根据不同类型的纳税人，企业所要填写的纳税申报表不 尽相同。登录纳税申报系统后，系统根据企业在征管系统中核定的信息 自动下载报表。企业可根据实际情况填写、打印报表，并进行申报。以 下以增值税纳税申报表为例进行填写说明。
（1）填写“附表八（海关完税凭证明细清单）”，点击“＋”、“－”可
点击“主表”窗口左上 角的“手工申报”或 “网上申报”按钮，进 行申报。
3
系统操作---（一）网上申报
2、网上申报 点击“主表”窗口左上角的“网上申报”按钮，系统弹出“缴款书”对话框。点击“确 定”后自动上传申报数据，如果申报成功，系统会弹出“申报成功”提示。如图
。
适用对象： 非辅导期企业 网上申报
【第三步】 填写完成后，点击右边窗口左上角的“保存”按钮，完成对数据的保存。
1
系统操作---（一）网上申报
企业可根据实际情况导出Excel文件。点击任意报表窗口点击鼠标右键，系统弹出选 项菜单，点击“保存Excel文件”，出现输入Excel文件窗口，确定文件保存路径、 文件名，并选择输出当前报表或所有报表后，点击“开始转换”，生成Excel文件成 功后会提示“转换完毕” 。
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ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
系统操作---（一）网上申报
6、申报信息查询
（1）历史报表查询。点击“申报信息查询” —> “历史报表查询”，打开历史 报表查询页面，点击报表类型右边的下拉菜单，选择所要查询的报表。点击“所属期 起”和“所属期止”右边的按钮，选择开始日期和结束日期。点击左上角“查询”按 钮，系统列出所查税种在所属。期范围内所有的征期列表。如图
0
系统操作---（一）网上申报
（二）业务操作
1、报表填写 主要功能：根据不同类型的纳税人，企业所要填写的纳税申报表不 尽相同。登录纳税申报系统后，系统根据企业在征管系统中核定的信息 自动下载报表。企业可根据实际情况填写、打印报表，并进行申报。以 下以增值税纳税申报表为例进行填写说明。
（1）填写“附表八（海关完税凭证明细清单）”，点击“＋”、“－”可
点击“主表”窗口左上 角的“手工申报”或 “网上申报”按钮，进 行申报。
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系统操作---（一）网上申报
2、网上申报 点击“主表”窗口左上角的“网上申报”按钮，系统弹出“缴款书”对话框。点击“确 定”后自动上传申报数据，如果申报成功，系统会弹出“申报成功”提示。如图
。
适用对象： 非辅导期企业 网上申报
【第三步】 填写完成后，点击右边窗口左上角的“保存”按钮，完成对数据的保存。
1
系统操作---（一）网上申报
企业所得税网上申报培训(ppt 106页)
培
训 资转让、处置损失以外的其他资产损失金额。47行“投资转让、处置
所得”第2列填写投资转让损失的税收金额。这两个金额合计应等于所
属年度清单申报损失金额与专项申报损失金额的合计数。
2019/10/26
企
清单申报的范围
业
所 得
1、企业在正常经营管理活动中，按照公允价格销售、转让、变卖非货币资
产的损失；（25号公告第二条：非货币性资产包括存货、固定资产、无形资产、 在建工程、生产性生物资产）
资料的，可按照征管法的规定，办理延期纳税申报。
企 业
3、结清税款阶段
所
得 1、纳税人年度纳税申报资料经主管税务机关受理后，纳税人已预缴的税
税 款少于全年应缴税款的，应在2011年5月31日前缴纳应补税款。
年
预缴税款超过应纳税款的，主管税务机关应及时按有关规定办理退税，
度 或者经纳税人同意后抵缴其下一年度应缴企业所得税税款。退税也在汇
网 上
算清缴期内。
申 2、纳税人因有特殊困难，无法在汇算清缴期间补缴税款的，可按征管法
报 的有关规定，办理延期缴纳税款手续。
培
训 3、纳税人不按规定期限办理申报、拒不申报，不按规定期限结清税款的，
主管税务机关将依照税收征管法及其实施细则的有关规定予以处理。
企 2 2011年度企业所得税年度网上申报解读
训
2011年度企业所得税年度纳税申报，结清企业所得税税款。
企
业 四、汇算清缴程序
所
得
税 纳税人申报程序
年
度 1 1、准备阶段
4
6
网
上 2、申报阶段
申
报 培
3、结清税款阶段。
训
企
训 资转让、处置损失以外的其他资产损失金额。47行“投资转让、处置
所得”第2列填写投资转让损失的税收金额。这两个金额合计应等于所
属年度清单申报损失金额与专项申报损失金额的合计数。
2019/10/26
企
清单申报的范围
业
所 得
1、企业在正常经营管理活动中，按照公允价格销售、转让、变卖非货币资
产的损失；（25号公告第二条：非货币性资产包括存货、固定资产、无形资产、 在建工程、生产性生物资产）
资料的，可按照征管法的规定，办理延期纳税申报。
企 业
3、结清税款阶段
所
得 1、纳税人年度纳税申报资料经主管税务机关受理后，纳税人已预缴的税
税 款少于全年应缴税款的，应在2011年5月31日前缴纳应补税款。
年
预缴税款超过应纳税款的，主管税务机关应及时按有关规定办理退税，
度 或者经纳税人同意后抵缴其下一年度应缴企业所得税税款。退税也在汇
网 上
算清缴期内。
申 2、纳税人因有特殊困难，无法在汇算清缴期间补缴税款的，可按征管法
报 的有关规定，办理延期缴纳税款手续。
培
训 3、纳税人不按规定期限办理申报、拒不申报，不按规定期限结清税款的，
主管税务机关将依照税收征管法及其实施细则的有关规定予以处理。
企 2 2011年度企业所得税年度网上申报解读
训
2011年度企业所得税年度纳税申报，结清企业所得税税款。
企
业 四、汇算清缴程序
所
得
税 纳税人申报程序
年
度 1 1、准备阶段
4
6
网
上 2、申报阶段
申
报 培
3、结清税款阶段。
训
企
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培训内容
1
课程讲解
2
操作详解
3
现场解答
http://
课程讲解
❖ 为什么要推广VPDN申报系统 ❖ 针对不同的系统如何安装VPDN软件 ❖ 如何使用VPND网上申报系统 ❖ 后续的技术支持与维护工作
http://
VPDN及主要功能简介
http://
Байду номын сангаас
❖ 什么是VPDN VPDN即虚拟专业网，是指通过一个公用网络（通常是因特网）建 立一个临时的、安全的连接，是一条穿过混乱的公用网络的安全、 稳定的隧道。
如何使用VPDN网上申报系统
❖ 服务专区包括以下内容：
❖ 纳税申报：点击纳税申报按钮，进入纳税申报模 块，在该模块中纳税人可以完成从申报到纳税的 整个过程，申报的税种包括一般纳税人增值税申 报、小规模纳税人增值税申报、内资企业所得税 申报（季度）、内资企业所得税申报（年度）、 外资企业所得税申报（季度）、外资企业所得税 申报（年度）、利息税申报、消费税申报及相应 的附列资料的申报
❖ 备注：拨进去后网络状态是只能经行网上申报的，外网会被切断！
❖ 目的：数据安全
http://
如何使用VPDN网上申报系统
5）现在所有设置完成后点击“网上申报系统”即可弹出办税大厅窗口 ，然后输入用户名开始后续操作。
http://
如何使用VPDN网上申报系统
❖ “用户名”和“密码”输入完成后，点击“登陆”按钮，经系统确 认用户名及密码正确后进入网上申报主页面；
http://
http://
VPDN网上申报系统
❖财务报表
资产负债表、损益表录入时，年初数自动显示，只需填写期末数，合计数由电脑 自动计算；填写完成后点击“提交”按钮即可；
VPDN网上申报系统---一般纳税人
抵扣联明细的提交
http://
♦ 先点击抵扣联明细（防伪税控 增值税专用发票的进项明细表）， 进入抵扣联明细录入页面后点击 表下方的发票数据下载，数据下 载好以后仔细核对，确定无误点 击确认提交。
http://
进入和关闭时需注意事项
❖ 注意拨号状态
❖ 注意拨号状态
http://
拨号常见问题
❖ 1、用户名：税号+@gsjz.hb 密码：税号后六位
❖ 备 注：有X的一定要大写
❖ 2、进行第一步拨号前一定要关闭杀毒软件以及防火墙，不然会出现不能正常拨号等 情况
❖ 3、如果说输入用户名和密码是正确的，并且已经关闭杀毒软件以及防火墙但是还是 不能正常拨号登陆有以下几种情况：
http://
VPDN电子报税前期准备
http://
※一台可以上网的电脑
※建议用户的计算机上安装操作系统 WindowsXP登录到网上申报受理 平台。
如果不是WindowsXP，特殊说明，我们会给你们一个针对性的拨号器。 如果在座的使用的是非电信的网络，请要求给您的网络网点开通网上
申报端口1701,1704,1723端口 ※操作人员只需了解以下操作：
♦ 在抵扣联明细旁就会出现红色 图形，抵扣联明细完成。
http://
VPDN网上申报系统---一般纳税人 存根联明细的提交
进入存根联明细的录入页面后点击表下方的发票数据下载，数据下载后仔细 核对金额、税额、发票总份数，确认无误后点击确认提交。 在存根联明细旁就会出现红色图形，存根联明细录入完成。 即可进入附表一 录入工作。
将为大家开通
VPDN安装使用
1、打开安装盘（新版见图）
http://
http://
VPDN安装使用
2.安装拨号器 1）双击拨号器，根据提示安装完成保存桌面。（安装成功的桌面图标见图） 2）最后按提示点击确定重新启动电脑。
http://
如何使用VPDN网上申报系统
❖ 根据提示安装完成，重启电脑后点击桌面上的图标VPN拨号器，弹 出“湖北省国税网上申报接入平台”窗口
❖ 软件下载：相关软件可以在这里下载； ❖ 密码修改：可在此修改申报密码 ❖ 数据查询：在这里可以查询你以前的申报数据和
一些发票信息 ❖ 填表说明：这里是告诉纳税人怎样进行网上申报
报表的填写以及在填写中所需要注意的事项
http://
VPDN网上申报系统---一般纳税人
点击纳税申报，进入申报税种信息页面，如下图： 点击“增值税（一般纳税人）进入申报页面
拨号界面
http://
注意事项
http://
❖ 登陆国税网上申报的用户 名为：税号+@gsjz.hb
❖ 登陆国税网上申报的用户 密码为：税号后六位
❖ 特别提醒： 1、此处为第一次登陆的用户 名和密码。密码不可修改 。 2、税号中含有字母的,需要 大写。如果税号最后一位 是字母,算做一位密码并且 大写。
❖ 突破时空限制：不论何时何地，能上网就能申报。
❖ 降低纳税成本：节省过去上门申报所支付的费用。
❖ 享受优质服务：有专业的服务人员为您解决问题。
❖ 既安全又高效：系统的保密性好，自动化程度高。 ❖ 省钱省力省功夫:报表可以根据专管员要求大印报表，平时不需要
打印报表，足不出户做好申报工作。
课程讲解
❖ 为什么要推广VPDN申报系统 ❖ 针对不同的系统如何安装VPDN软件 ❖ 如何使用VPND网上申报系统 ❖ 后续的技术支持与维护工作
❖ VPDN虚拟专用网主要的功能 ▪ 加密数据，以保证通过公网传输的信息即使被他人截获也不会 泄露。 ▪ 信息认证和身份认证（二次认证），保证信息的完整性、合法 性，并能鉴别用户的身份。 ▪ 提供访问控制，不同的用户有不同的访问权限。
VPN网上申报具备的优点
http://
❖ 纳税方便快捷：光盘安装即可使用。
对所报税种业务熟悉（和你日常纸质申报内容是一样的） 熟悉Windows系统的基本操作。 熟练运用鼠标、键盘、打印机等设备
VPDN开通具体方法
http://
1、开通对象： 必须是已办理国税登记的一般纳税人或者小规模纳税人和所得
税企业
2、开通程序： 在我公司缴纳VPDN费用后，在缴费以后的3-7个工作日内我公司
❖ a）：重启电脑
❖ b）：查询网上报税是否已经到期（查询方法可拨打当地服务工作人员）
❖ c）：如果查询后显示还未到期，当地工作人员会查找其他原因并解决
❖ 联系电话以及问题解决群号
❖ 哲科工作人员：、、、
❖
、、
❖ QQ问题解决群（荆州网上申报群）：196273409
❖ 沙市区国税大厅群号：
215254514
1
课程讲解
2
操作详解
3
现场解答
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课程讲解
❖ 为什么要推广VPDN申报系统 ❖ 针对不同的系统如何安装VPDN软件 ❖ 如何使用VPND网上申报系统 ❖ 后续的技术支持与维护工作
http://
VPDN及主要功能简介
http://
Байду номын сангаас
❖ 什么是VPDN VPDN即虚拟专业网，是指通过一个公用网络（通常是因特网）建 立一个临时的、安全的连接，是一条穿过混乱的公用网络的安全、 稳定的隧道。
如何使用VPDN网上申报系统
❖ 服务专区包括以下内容：
❖ 纳税申报：点击纳税申报按钮，进入纳税申报模 块，在该模块中纳税人可以完成从申报到纳税的 整个过程，申报的税种包括一般纳税人增值税申 报、小规模纳税人增值税申报、内资企业所得税 申报（季度）、内资企业所得税申报（年度）、 外资企业所得税申报（季度）、外资企业所得税 申报（年度）、利息税申报、消费税申报及相应 的附列资料的申报
❖ 备注：拨进去后网络状态是只能经行网上申报的，外网会被切断！
❖ 目的：数据安全
http://
如何使用VPDN网上申报系统
5）现在所有设置完成后点击“网上申报系统”即可弹出办税大厅窗口 ，然后输入用户名开始后续操作。
http://
如何使用VPDN网上申报系统
❖ “用户名”和“密码”输入完成后，点击“登陆”按钮，经系统确 认用户名及密码正确后进入网上申报主页面；
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VPDN网上申报系统
❖财务报表
资产负债表、损益表录入时，年初数自动显示，只需填写期末数，合计数由电脑 自动计算；填写完成后点击“提交”按钮即可；
VPDN网上申报系统---一般纳税人
抵扣联明细的提交
http://
♦ 先点击抵扣联明细（防伪税控 增值税专用发票的进项明细表）， 进入抵扣联明细录入页面后点击 表下方的发票数据下载，数据下 载好以后仔细核对，确定无误点 击确认提交。
http://
进入和关闭时需注意事项
❖ 注意拨号状态
❖ 注意拨号状态
http://
拨号常见问题
❖ 1、用户名：税号+@gsjz.hb 密码：税号后六位
❖ 备 注：有X的一定要大写
❖ 2、进行第一步拨号前一定要关闭杀毒软件以及防火墙，不然会出现不能正常拨号等 情况
❖ 3、如果说输入用户名和密码是正确的，并且已经关闭杀毒软件以及防火墙但是还是 不能正常拨号登陆有以下几种情况：
http://
VPDN电子报税前期准备
http://
※一台可以上网的电脑
※建议用户的计算机上安装操作系统 WindowsXP登录到网上申报受理 平台。
如果不是WindowsXP，特殊说明，我们会给你们一个针对性的拨号器。 如果在座的使用的是非电信的网络，请要求给您的网络网点开通网上
申报端口1701,1704,1723端口 ※操作人员只需了解以下操作：
♦ 在抵扣联明细旁就会出现红色 图形，抵扣联明细完成。
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VPDN网上申报系统---一般纳税人 存根联明细的提交
进入存根联明细的录入页面后点击表下方的发票数据下载，数据下载后仔细 核对金额、税额、发票总份数，确认无误后点击确认提交。 在存根联明细旁就会出现红色图形，存根联明细录入完成。 即可进入附表一 录入工作。
将为大家开通
VPDN安装使用
1、打开安装盘（新版见图）
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VPDN安装使用
2.安装拨号器 1）双击拨号器，根据提示安装完成保存桌面。（安装成功的桌面图标见图） 2）最后按提示点击确定重新启动电脑。
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如何使用VPDN网上申报系统
❖ 根据提示安装完成，重启电脑后点击桌面上的图标VPN拨号器，弹 出“湖北省国税网上申报接入平台”窗口
❖ 软件下载：相关软件可以在这里下载； ❖ 密码修改：可在此修改申报密码 ❖ 数据查询：在这里可以查询你以前的申报数据和
一些发票信息 ❖ 填表说明：这里是告诉纳税人怎样进行网上申报
报表的填写以及在填写中所需要注意的事项
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VPDN网上申报系统---一般纳税人
点击纳税申报，进入申报税种信息页面，如下图： 点击“增值税（一般纳税人）进入申报页面
拨号界面
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注意事项
http://
❖ 登陆国税网上申报的用户 名为：税号+@gsjz.hb
❖ 登陆国税网上申报的用户 密码为：税号后六位
❖ 特别提醒： 1、此处为第一次登陆的用户 名和密码。密码不可修改 。 2、税号中含有字母的,需要 大写。如果税号最后一位 是字母,算做一位密码并且 大写。
❖ 突破时空限制：不论何时何地，能上网就能申报。
❖ 降低纳税成本：节省过去上门申报所支付的费用。
❖ 享受优质服务：有专业的服务人员为您解决问题。
❖ 既安全又高效：系统的保密性好，自动化程度高。 ❖ 省钱省力省功夫:报表可以根据专管员要求大印报表，平时不需要
打印报表，足不出户做好申报工作。
课程讲解
❖ 为什么要推广VPDN申报系统 ❖ 针对不同的系统如何安装VPDN软件 ❖ 如何使用VPND网上申报系统 ❖ 后续的技术支持与维护工作
❖ VPDN虚拟专用网主要的功能 ▪ 加密数据，以保证通过公网传输的信息即使被他人截获也不会 泄露。 ▪ 信息认证和身份认证（二次认证），保证信息的完整性、合法 性，并能鉴别用户的身份。 ▪ 提供访问控制，不同的用户有不同的访问权限。
VPN网上申报具备的优点
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❖ 纳税方便快捷：光盘安装即可使用。
对所报税种业务熟悉（和你日常纸质申报内容是一样的） 熟悉Windows系统的基本操作。 熟练运用鼠标、键盘、打印机等设备
VPDN开通具体方法
http://
1、开通对象： 必须是已办理国税登记的一般纳税人或者小规模纳税人和所得
税企业
2、开通程序： 在我公司缴纳VPDN费用后，在缴费以后的3-7个工作日内我公司
❖ a）：重启电脑
❖ b）：查询网上报税是否已经到期（查询方法可拨打当地服务工作人员）
❖ c）：如果查询后显示还未到期，当地工作人员会查找其他原因并解决
❖ 联系电话以及问题解决群号
❖ 哲科工作人员：、、、
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❖ QQ问题解决群（荆州网上申报群）：196273409
❖ 沙市区国税大厅群号：
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