委外订单建立的操作流程
委外生产管理程序
委外生产管理程序1. 概述本文档旨在规范委外生产管理程序，确保委外生产的顺利进行并保证产品质量和交付时间的达到要求。
2. 委外生产流程2.1 委外生产订单确认- 根据产品需求和产能情况，确定是否需要委外生产。
- 确定委外生产厂商，并与其协商达成合作意向。
- 确定委外生产订单细节，包括产品数量、质量要求、交付时间等。
2.2 签订委外生产合同- 根据委外生产订单细节，与委外生产厂商签订正式合同。
- 合同中需明确产品质量标准、交付时间、付款方式等重要条款。
- 双方签署合同并留存副本。
2.3 生产过程监控- 委外生产厂商开始生产后，需定期进行生产过程的监控。
- 确保委外生产厂商按照合同约定进行生产，达到产品质量标准。
- 如发现生产过程中存在问题，及时与委外生产厂商进行沟通解决。
2.4 质量检验- 委外生产完成后，进行质量检验。
- 按照产品质量标准对产品进行检测，确保产品符合质量要求。
- 如发现产品存在质量问题，与委外生产厂商协商解决办法。
2.5 交付和结算- 经过质量检验合格后，安排产品交付。
- 按照合同约定的交付时间，将产品交付给客户。
- 结算委外生产费用，按照合同约定的付款方式进行支付。
3. 质量管理- 委外生产厂商需具备良好的质量管理体系。
- 密切监控委外生产厂商的质量管理情况，确保产品质量稳定。
- 定期进行质量评估和审核，评估委外生产厂商的质量绩效。
4. 风险管理- 定期评估委外生产风险，制定相应的风险管理计划。
- 对潜在风险进行预防和控制，确保委外生产过程的顺利进行。
- 如发生风险事件，及时应对和处理，减少损失。
5. 文件管理- 委外生产相关的文件包括委外生产订单、委外生产合同、质量检验报告等。
- 做好文件的归档和管理，确保文件的完整性和易于查阅。
6. 监督和改进- 委外生产管理程序需要定期进行监督和改进。
- 分析委外生产过程中存在的问题，并提出改进措施。
- 不断优化委外生产管理流程，提高效率和产品质量。
供应链系统—委外管理操作手册
7、财务系统—应付款管理—设置—初始设置：应付科目：220201—应付账款-材料款
税金科目：222101—应缴增值税-进项税额
委外科目：140802—委托加工物资-加工费
8、在供应链系统—存货核算—初始设置—科目设置—对方科目
注：先委外材料出库单记账-材料仓期末处理-委外采购入库单记账
择单据、确定后进入如下界面：
7、采购入库单（暂估）是指：本月入库，本月发票尚未开具的的委外入库单，本月进行暂估入账，生成凭证如下：
8、选择采购入库单（报销）、收发类别：委外加工入库、单据日期、记账日期范围等条件进行过滤
择单据、确定后进入如下界面：
注意：合同签订时若价格是含税价，则维护时表头价格标识为‘含税价’，合同价是无税价，则表头价格标识为‘无税价’
当加工费单价由调整时，在在供应链系统—委外管理—委外商管理-供应商存货价格表表头【调价】
10、当委外入库需要材料自动倒冲，在【基础档案】维护单据类型与收发类别对照表，委外入库对应委外出库的类别
11、委外业务生成的系统凭证：
（1）委外发料凭证：借：委外加工物资—材料费
贷：原材料
（2）委外完工入库凭证（发票收到）：借：半成品/原材料
贷：委外加工物资—材料费
委托加工物资—加工费
（3）委外发票凭证： 借：委托加工物资—加工费
应交税费—进项税
贷：应付账款
(4) 委外暂估凭证（发票未到）： 借：半成品/原材料
一、启用委外模块需要的基础资料：
1、建立委外的料件或需要委外的半成品
2、建立委外的供应商（其和采购供应商建立一样，只是属性要勾选委外）
4拒绝麻烦,按单委外业务三步搞定
相信，很多实施的顾问在项目里都会遇到按单生产管理模式业务(MTO)。
想必各位小伙伴们对按单管理（MTO)的理念是非常之清楚：MTO是Make-to-order的缩写。
使用这种功能的业务往往只有在有销售订单（Sales Order)的情况下才能生成计划订单、生产订单、采购订单等，并且物资入库后是特殊的销售订单库存（E库存）。
所有按单生产的物资都与销售订单相关，其他订单或需求是无法直接消耗及抵扣供给的。
很多时侯，由于企业内部的产能及资源有限，往往会选择将产品发至第三方供应源生产加工，但生产所用的原料是由企业方提供。
对于这种业务我们通常叫做委外加工业务。
而SAP的委外加工业务功能，相信小伙伴们都知道是要先将组件调拔至分包库存（即供应商库存），在GR收货时同步消耗分包库存。
那么，对于按单管理的物资，我们应该如何根据销售订单发外加工及消耗呢？这种案例肯定有不少小伙伴们在项目实施过程中都有遇到，且出具的解决方案也是各有所思。
最典型的就按供应商建立不同库存地点（注：不是说此方案不可行）。
其实小编早些年也是采取过不同方式来解决该案例，但感觉这些方式反而把业务和操作都繁琐化了，站在终端用户的角度就是希望业务流清晰明了，操作简单易懂。
经过一丝反思之后，小编也开启了挖掘按单委外加工业务研究的潜能（哈哈，是不是觉得我棒棒哒！），那么，我们就一起来探索按单委外的那点事吧！！！组件激活通过Tcode：SFW5 激活以下组件使用ECC版本的小伙伴必须激活以下组件，S4/HANA已默认且激活了该组件；配置定义项目类别（L)与账户类别（E/M）的组合路径：IMG->物料管理->采购->科目分配 ->定义项目类别/帐户分配类别的组合演示Step1:创建委外采购订单（Tc:ME21N)小伙伴们注意啦！！！，关键就在于此;a.按单委外的PO必须维护账户科目（E/M),目的是加工件在GR收货时的库存是销售订单库存；b.行项目"spec2000/sc"page的子合同类型必须选择"外协加工"；且"特殊库存"必须选择"E";目的是在调拔库存时可以将销售订单库存调拔至分包库存；Step2:委外发料（TC:ADSUBCON)以上是根据委外订单将特殊库存组件调拔至分包库存操作；那么，一起来看看调拔后的呈现结果如何，可以通过事务：MBLB(分包库存查询）、MMBE（单个库存查询）、MB52来查询物料在库存下的状况，如下图所示：最终呈现的结果就是我们想达到的目的，是不是很简单的操作？嘻嘻！另外，要提醒小伙伴们一点哟！在PO里维护了特殊库存字段，其实系统是会默认所有组件都为特殊状态，但根据实际业务，可能部分物料是按单管理，部分非按单管理，那我们可以在PO里做个小小增强来处理是否按单调拔，这样就非常Perfect了；Step3:委外收货（TC：MIGO)总结SAP物料的特殊管理模式其实还包含另外两种：项目管理（Q）、供应商寄售（K），倘若后续遇到按项目委外或委外要消耗第三方供应商物料，那么也可以应用此功能来实现特殊库存调拔，在此，我就不一一呈现测试效果了，你们也动动自己的手指头吧！听见你们的键盘声和鼠标声，不得不赞美一句：你们真的很帅、很美。
XXXERP-u8委外业务操作手册
XXXERP-u8委外业务操作手册和启用在输入完毕表头和表体内容后，点击〖保存〗按钮保存物料清单。
若需要对物料清单进行修改，则可在物料清单维护界面选择相应的物料清单进行修改。
在保存后，需要对物料清单进行审核，审核通过后才能启用该物料清单。
审核不通过的物料清单需要修改后重新提交审核。
启用后的物料清单才能在委外订单中使用。
二、委外订单录入1．委外订单录入菜单路径：采购—采购订单—委外订单—委外订单（见图）。
在〖委外订单〗界面，输入相应的订单头和订单行内容。
订单头内容列表：字段名称供应商编码供应商名称部门编码部门名称业务员编码业务员名称订单日期交货日期是否紧急内容说明委外加工的供应商编码委外加工的供应商名称委外加工的部门编码委外加工的部门名称委外加工的业务员编码委外加工的业务员名称委外加工订单的日期委外加工订单的交货日期是否为紧急订单订单行内容列表：字段名称物料编码物料名称规格型号计量单位数量内容说明加工成成品的原材料编码加工成成品的原材料名称加工成成品的原材料规格加工成成品的原材料计量单位加工成成品所需的数量2．委外订单审核和下达在输入完毕委外订单内容后，需要进行审核。
审核通过后，可下达委外订单。
委外订单下达后，系统会自动生成委外到货单和委外材料出库单。
委外加工商按照委外订单要求进行加工，并将加工成品送至公司。
三、委外到货单处理1．委外到货单录入菜单路径：采购—采购订单—委外订单—委外到货单（见图）。
在〖委外到货单〗界面，输入相应的到货单头和到货单行内容。
到货单头内容列表：字段名称供应商编码供应商名称部门编码部门名称业务员编码业务员名称到货日期订单编号内容说明委外加工的供应商编码委外加工的供应商名称委外加工的部门编码委外加工的部门名称委外加工的业务员编码委外加工的业务员名称委外加工成品到货的日期委外加工订单的编号到货单行内容列表：字段名称物料编码物料名称规格型号计量单位数量内容说明加工成成品的原材料编码加工成成品的原材料名称加工成成品的原材料规格加工成成品的原材料计量单位加工成成品到货的数量2．委外到货单审核和入库在输入完毕委外到货单内容后，需要进行审核。
用友T6系统操作说明
4-2-1采购入库单制作流程
星号为必 填项
未点击生单情况 下，【审核】不 会出现在界面中
点击生单后出现箭头所指窗口，选择根据 采购到货单后，点击过滤，然后选择所需 到货单号，再点击确定，系统将自动带出 相关数据；数量栏须手动录入更改。
3-1委外订单制作流程
＊1、供应链→委外管理→日常业务→委外订单下 达
存货编码栏可直接双击 查找相应的品名，也可 直接手工录入；输入存 货编码后系统将自动带 出表体前四项
根据实际需 根据实际 求手工录入 单价手工
录入
制单日期
一般为开 工10天后
规格不同的情况下， 厂内为A0、厂外为 B0；规格相同的情况 下都为A0
3-2委外材料出库单制作流程
＊1、供应链→委外管理→日常业务→委外材料出 库
输入委外订单号后点击过滤，然后 点击选择，
点击选择，然后点击确认
3-3委外产成品入库单制作流程
＊1、供应链→委外管理→日常业务→委外产成品 入库
＊2、产成品入库单→增加→保存→审核 ※ 备注： ˉ在没有点击保存的情况下，审核是不会显示在界
面中的；先点击保存，然后点击审核，保存后可 进行修改，查审后须弃审才能进行修改动作。
3-5委外帐表
币种为美金时，税 率为零！！！选择 不含税单价（原币 单价）
4-2-1采购入库单制作流程
＊1、供应链→库存管理→日常业务→入库→采购 入库单
＊2、采购入库单→生单→审核 ※ 备注： ˉ采购入库单无须点击增加，可直接点击生单（根
据采购到货单）‘生单后无须保存，审核后直接 生效；在未点击生单的情况下，审核是不会显示 在界面中的。
＊2、委外材料出库→增加→ 保存→审核 ※ 备注： ˉ委外材料出库先点击增加，然后才能开始制单，
外包(委外)工单作业规范
1. 目的Purpose以外包的方式,下单予外包厂为我厂作原料或半成品与成品之加工﹐以提高我厂之生产效率满足客户需求。
2. 适用范围Scope***电子厂。
3. 权责Authority and Responsibility3.1物管单位﹕提供外包厂生产所需之物料的请购及请购单的开立,并确认物料之交期提供给外包生管。
3.2生管单位﹕依厂内生产需求及物料交期,做出外包(委外)生产排程﹐依照外包(委外)生产排程开出外包工单,发给外包厂,并将工单转出外包请购单交采购,并追踪外包厂之生产与交货及对外包厂的生产异常之处理。
3.3采购单位﹕3.3.1将物管开立之物料请购单转成订单下给供应商,并确认物料之交期给物管。
3.3.2将外包生管开立之外包请购单转成外包订单下给外包厂,协助外包生管确认生产及出货交期。
3.4工程单位﹕提供委外加工之成品及半成品的BOM,外包厂所需之技术资料,及外包厂技术支援3.5仓库单位: 负责将外包厂完成之成品做收料入库动作。
3.6品保单位﹕负责对外包厂完成品之检验。
4. 名词定义Terms Definition4.1外包﹕我厂对外厂下订单﹐请外包厂协助厂内完成原物料、半成品、成品之加工。
4.2外包工单﹕我厂之原物料、半成品、成品,委托外包厂加工完成之生产制令。
6. 作业内容Operation Description:6.1采购单位根据物管提出的请购单(P/R),开立订购单(P/O)交供应商,并提供所有物料之交期给物控及跟催所有物料入库,物管确认所有物料之交期,告知外包生管.6.2外包生管根据物料状况及厂内的产能状况，拟定外包生产排程,并做工单开立转出外包请购单(P/R),呈部门主管及厂长核准，待厂长核准完成后正式生效。
交采购单位转订单(P/O)交外包厂.6.3外包生管将工单发给外包厂,并跟催外包厂的生产及交货,处理外包厂的生产异常,外包厂根据外包生产排程及工单进行生产及交货,所有信息做反馈.6.4外包厂将完成OK之成品做出货,仓库单位做收料并KEY-IN验收单交品管单位做检验,检验OK之成品,仓库做入库动作。
用友ERP-u8委外业务操作手册
用友ERP-u8委外业务操作手册ERP-U8委外业务操作手册委外业务分为售料委外、带料委外、工序委外。
售料委外按照销售与采购流程执行；工序委外由财务直接列成本或待分厂管理实施后执行；现在所讨论的委外仅为带料委外。
委外业务流程图委外部门委外订单到货单检验?采购YN规划部审核N质保部库房材料出库单财务部合格?Y检验单审核采购入库单审核核销财务结算委外业务总体流程：委外订单—委外材料出库单及委外入库单—委外核销、结算，供应商提供后，根据委外入库单生成，交财务办理采购结算。
涉及单据：委外订单、材料出库单、委外到货单、检验单、委外入库单、委外等。
一、物料清单维护由公司带料拜托外单元进行加工，必需指定委外的制品件或半制品件所耗用的原材料或毛坯及用量，所以，在执行委外营业之前需求整理相应的物料清单。
1．物料清单维护菜单路径：生产制造—物料清单—物料清单维护—物料清单资料维护（见图）。
双击打开{物料清单资料维护}。
点击菜单〖增加〗按钮，打开新的{物料清单资料维护}表体，逐一输入相应表头内容。
输入表头内容列表：字段名称BOM类别母件编码母件名称规格型号计量单元母件损耗率版本代号版本说明版本日期替代标识替代说明备注内容说明系统按规则自动生成委外完工后的成品或半成品编码委外完工后的制品或半制品名称委外完工后的制品或半制品规格可根据需要填写建立清单时必输必输，与版本日期一致即可物料清单的生效日期建立替代清单时必输建立替代清单时的说明可输入必要的注释。
系统根据编码自动天生系统根据编码自动天生系统根据编码自动生成同一母件不同子件时不可重复默认为系统时间一般不输一般不输备注输入表体内容列表：字段名称仓库编码子件编码子件存货代码子件名称基本用量内容说明加工成成品的原材料仓库编码加工成制品的原材料编码加工成成品的原料、毛坯代码加工成成品的原料、毛坯名称加工成一件成品所需原料用量系统根据编码自动生成系统根据编码自动生成备注注意：同一母件的子件内容发生变革时，建立的物料清单时接纳不同的版本号。
委外流程详细说明
委外流程详细说明
1. 确定委外需求
- 明确需要外包的工作或服务内容
- 评估自身资源和能力,确定是否需要委外
- 制定委外目标和预期效果
2. 选择合适的供应商
- 根据工作或服务需求,制定供应商选择标准
- 通过多种渠道搜寻潜在供应商,如网络招标、推荐等
- 对供应商的资质、经验、价格等进行评估和比较
3. 谈判and签订合同
- 与入选供应商进行谈判,就工作内容、时间、费用等达成一致 - 起草委外合同,明确双方的权利和义务
- 审核合同条款,必要时咨询法律意见
- 双方签署委外合同
4. 项目实施和管理
- 为供应商提供必要的资源和支持
- 建立沟通机制,保持良好的工作交流
- 对项目进展情况进行监控,确保质量和进度
- 处理过程中出现的问题和纠纷
5. 验收和付款
- 按照合同约定,对供应商的工作成果进行验收 - 如存在瑕疵或未达预期,责成供应商进行整改 - 验收通过后,按时支付相应费用
6. 项目总结和评估
- 总结委外过程中的经验教训
- 评估供应商的工作表现,作为未来选择的参考 - 对整个委外流程进行完善,为下次做好准备。
委外生产订单操作步骤
1、创建委外生产订单：CO01，输入物料号和生产工厂，订单类型选择HL03受委生产订单
2、输入产品数量、开始日期，点击下达订单
3、单击，
4、对订单进行报工，可以使用报工批导程序，也可以使用CO11N对单个单品的每道工序进行报工。
5、报工完毕后使用CO02对生产订单的结算规格进行修改维护，具体步骤是：“表头”—>“结算规则”，如下图所示，
6、进入维护结算规格：总览界面进行修改，在处选择G/L（总账科目），结算接收方选择6401103（主营业务成本受托加工成本），回车出现百分比数字，不用修改。
只需将净白萝卜此行的百分比删除就可以，然后使用ctrl+s保存结算规格。
7、此类净菜的委外生产订单不需要做migo入库，使用TECO技术关闭即可。
具体操作步骤如下：”功能”—>”限定的处理”—>”技术性完成”,如下图所示
8、状态显示TECO，表示此生产订单已经关闭。
9、单击保存。
委外订单流程ok
流程索引文档控制更改记录查阅目录委外订单流程 (3)业务描述 (3)适用范围 (3)控制目标 (3)控制点 (3)涉及部门及岗位 (3)特定政策 (3)业务流程图 (3)流程说明 (4)委外订单流程业务描述本业务是指根据各单位的请购单生成为外订单。
适用范围采购部门、仓库控制目标通过控制委外订单，令委外发料和委外入库的关系更加清晰。
控制点申购单、委外订单、贸易方式、请购部门，需求日期涉及部门及岗位部门：采购部门、各申购部门岗位：采购业务员、各部门文员特定政策参照申购单生成委外订单：申购单的来源MRP计划。
业务流程图流程图业务流程图流程说明顺序业务步骤业务步骤实现内容的描述备注4.采购主管1、审核委外订单。
系统管理系统管理5.采购业务员1、根据审核了的委外订单，打印并传真供应商。
2、变更审核了的委外订单，确认供方回复时间操作要点：1、委外订单【菜单路径】委外管理－委外订货－委外订单2、点击按钮，在按钮下选择“请购单”。
3、点击选择“申请单”后，系统会弹出“委外请购单列表过滤”窗口，在窗口中输入“请购部门”或“存货编码”等内容。
4、在“委外请购单列表过滤”窗口中输入内容后，点击按钮，系统会出现“拷贝并执行”窗口，过滤出来的记录在选择处进行点选，相同部门的请购单可以根据实际情况合并参照生成一张采购订单。
选择完成后点。
5、点击后，系统会把请购单的“存货编码”、“数量”、“加工方式”、“计划到货日期”，“部门”要根据请购部门来填写，输入完部门系统自动带出“单据号”，“供应商”系统会根据总工程输入的供应商存货对照表里面的内容进行过滤，所参照的委外商在请购单时已经输入，生成委外订单后自动从请购单带出。
“单价”系统会根据供应商存货调价单的对应关系自动填写。
此处单价为委外商的加工单价。
6、输入完后点击，就能单据进行保存。
保存完后点击按钮，对单据进行审核7、审核完的委外订单，进行打印及传真。
打印时在打印模版中选择相应的打印模版。
金蝶K3 WISE委外订单建立业务规程
6.1委外订单
6.2委外订单
6.3委外订单
公司名称 编制单位
密级 签发人
共 1 页第 1 页 签发日期
流程名称 委外订单建立规程 任务概要
节点
层次 时间
2 2011-02-10
编号 版本
相关部门
IC_DZBG
讲述委外订单建立的流程
采购部
V1.0
备注
流程说明
1.1因本企业生产力不足 或为了生产需要提出委 外加工生产需求。
委外加工单位
1
1.1委外加工生产的 需求
2.1采购员在【委外订单
Байду номын сангаас
2
-新增】或【委外订单维护】中输入委外订单
2.1委外订单输入和维 护
委外订单的委外 类型为普通订单
3
3.1打印委外订单
3.1委外订单
N
4
4.1采购部经理判断是否 审核此单（如不审核则 修改此单）
4.1审核否？
Y
7.1采购部经理签署并在
结束
5.1审核委外订单
5
系统中审核该张委外订 单。
委外订单一式三联：6.1 一联采购部留底；6.2另
6
一联交委外加工单位准 备生产；6.3第三联交物 料专员进行投料。
T+13.0委外管理操作手册
委外管理
一、委外加工单（委外订单）
1、选单选择销售订单（或者手工录入）
选择委外商以及修改委外数量（填写单价金额这个金额是委外费用）-保存-审核
分析需要购买的材料采购需求分析—执行采购需求分析-选择加工单-委外加工单—下一步
这里会分析出库存不够需要购买的东西—点击生单（可以选择请购或者采购订单）--可以批量录入供应商—点击生单
这样会生成一张采购订单—审核（接下来就行采购流程采购入库开发票付款）
二、委外领料
材料买进来后需要发到委外商手工进行加工
做委外发料单—选单选择委外加工单—选择的单子中的数量根据实际发料来填写—保存—审核
三、委外补料
委外的过程中发现需要补料的新增一张委外发料单—业务类型选择委外补料
选单选择委外加工单—填写补料数量—保存—审核
四、委外退料
新增委外发料单—业务类型选择委外退料—选单选择委外发料单—填写要退料的数量—保存—审核
五、委外入库
新增委外入库单—选单—选择委外加工单—填写入库数量—保存审核
新增委外入库单—业务类型选择委外退库—选单委外入库单—填写退库数量—保存审核
七、委外费用单
支付给委外商的费用—新增一张委外费用单—选单委外入库单—保存—审核（之后是付款，和原来一样做付款单选单付款）
八、成本分配
新增产成品分配单—选单委外入库单—点击去直接材料—取委外费用—保存—审核
新增委外加工单—业务类型选择返工—选择委外商—填写返工数量—返工金额—保存—审核
十、接下来的流程一样。
制造企业委托加工订单工作流程图
委外订单流程及操作规范
公司各部门：
为了规范企业委外加工流程，同时保证委外交易的及时性、准确性，制定以下规范：
1、委外订单需要维护相关的物料信息以及供应商信息，注意委外的数量信息；
2、委外用料清单是在委外订单审核的同时自动生成的，可以在委外用料清单列表双击进行编辑，维护需要委外发出的物料信息，注意对物料仓库的选择；
3、委外用料清单完成以后，返回到委外订单，选中明细分录执行，可以把行执行至下达状态；
4、采购订单是由委外订单下推生成的，数据维护方式参照标准采购订单（需要注意采购订单里面的采购单价是委外加工费用单价）；
5、物料到货以后按照标准的采购订单流程入库；
6、委外详细流程详见下图。
委外流程
委外流程1.委外流程分两种，1.1.粗加工，即首道委外：建立委外商仓库，钢材用调拨单从钢材仓库调拨到委外商仓库，委外入库时，自动倒冲生成材料出库单冲减委外商余料，委外商的余料通过库存的收发存报表来查询；1.2.精加工后再委外：参照委外订单生成材料出库单，委外商的余料通过委外管理的委外材料余额表查询；2.重要参数2.1.允许超计划订单——是，同采购流程；2.2.到货/入库必须材料出库——严格控制，即必须先做材料出库才能做到货和入库；2.3.订单单价录入方式——取自供应商存货价格表，也就是录入委外订单时，自动从供应商存货价格表中带出暂估单价；3.供应商存货价格表，如果有新增物料或者单价有变动时，要及时维护，避免影响暂估成本；4.委外订货4.1.下委外订单时，检查子件信息是否正确（委外订单子件的型号、用量（系数）、倒冲仓库、供应类型（涉及钢材的粗加工是“倒冲”，其余是“领用”））；如果一致有错，要反馈到技术部维护BOM；4.2.特别有两点：一是临时有变化的，比如32mm钢材改成30mm钢材，必须要修改子件信息才能下达订单；如果订单已经部分执行，则需关闭原订单，重下新的订单；4.3.其他同采购流程；5.委外出库，如果第二种流程，需要做材料出库单；如果第一种，不需要做，入库后自动生成；6.委外到货，同采购到货；7.委外入库，同采购入库；8.委外发票，同采购发票，不同的是，发票上的价格指的是加工费而非整个物料成本；9.委外核销9.1.每次入库后，要及时核销，以保证余额表的数据准确；而且没有核销，委外入库不能记账；9.2.一般用手工核销；批量核销没有红字核销的功能；9.3.核销时，选项不要修改；一般用自动，如果有报废，可以手工修改核销数量；9.4.入库单的核销日期问题，核销的时候如果出库没记账，核销日期为空，记账之后核销日期显示材料记账日期，如出库6月入库6月，记账6-25，则核销日期显示6-25；如果核销时，材料出库已经记账，则核销日期显示真正的核销日期；9.5.检查核销是否正确9.5.1.倒冲——倒冲出库和委外入库是一对一：故须达到：一张核销单只能有两行；单据日期一样；出库的单据数量＝核销数量；9.5.2.委外发料——没有核销日期的材料出库单，查询委外订单收发明细表，是不是没有入库；9.5.3.完毕——记账之后，所有的委外入库单必须有核销日期；委外倒冲的出库单，只有负数没有核销日期；委外发料的出库单，没有入库的没有核销日期；材料出库单，核销之后记账之前，就会回写核销日期；9.5.4.材料出库单如果显示有核销日期，而累计核销数量为0；一般是红字入库退货引起的。
PMC部工作流程与职责
一、PMC工作流程订单作业流程订单评审流程生产排程七大要素物料请购流程生产异常反馈处理流程委外流程（PMC二、订单作业流程业务部接客户P0单转化为制造命令单。
PM（文员接制造命令单后核实库存，确认订单出货欠数和生产数量，并录入订单汇总。
PM（主管组织订单评审，确认订单交期。
业务与客户确认订单后，物控依制造命令单和BOMg开具物控单主表分发相关部门。
生管依据物控单主表录入进度表和排产，物控根据物控单主表和库存状况出具物料请购单。
生管跟进生产进度，物控跟进物料进度。
PM（文员跟进订单出货进度。
三、订单评审流程业务接客户订单转化成订单评审单。
PM（主管组织相关部门进行订单评审。
工程部确认产品标准和新开发模具状况。
生技部确认老款模具、机台和调机状况。
生产部确认生产产能和人员状况。
物控确认物料到料时间。
生管确认生产排机和完工时间。
PMC主管综合各部意见确认交货时间。
最终交期由厂长签字确认。
四、生产排程七大要素生产机台性能状况表各产品正常生产产能表生产部人员状况表物控主表进度表模具状况一览表物料状况表业务送货计划五、物料请购流程物控根据制造命令单和工程标准（BOM出具物控单主表。
物控按物料单主表核查仓库库存。
然后根据常备库存量确定请购数量。
即：请购数量=订单需求数量-（库存实际数量-生产订单未领数量+已请购未到货数量）+常备库存数量。
物控核算数量后下请购单给采购，并要求采购回复到料日期，便于生管排产。
物控须制定物料请购单追踪表，跟踪物料进度。
六、生产异常反馈处理流程生产部按PMC生产计划安排生产。
如发现生产异常（机器、模具、物料和其他）必须第一时间报告给机修和领班。
领班和机修不能解决或一小时内不能解决的应立即报告给主管解决。
主管不能解决或二个小时内不能解决的需报告给生产主任和生管协调解决。
生产主任和生管在四小时内处理不了的必须报告给PMC主管和生产厂长，影响交期还要报告业务。
生厂厂长、PM（主管必须要在二小时内回复处理生产异常或调整生产安排。
SAP_MM_委外操作手册
委外的流程A、委外订单中含有价格和税费，其中价格是指加工费,二者之和为付给外协厂商的应付帐款。
B、收料的时候反冲发出原料,其会计凭证：发出原料－〉委外加工物资，应付账款暂估－>委外加工物资，委外加工物资－>产成品.如果开启外包差异处理，并且产成品采用标准计价，其差异会转入“存货成本差异—其它差”C、发票验证时产生应付款。
D、因为原料是反冲消耗的，对于多发的物料，需要进行委外的后续调整,并且定期盘点委外库存。
E、V_001K_LB开启委外差异的处理。
委外操作手册一、创建信息记录（新增询价基本资料)路径：后勤＞商品管理＞采购＞主数据＞信息记录＞ME11—建立 1．1作业目的：创建物料新的价格基本资料。
1．2作业说明：本作业记录物料新增价格基本资料.1．3栏位说明：输入交易代码ME11或于ME11 –创建处以Mouse连续点两下。
1．4注意事项：无。
1．3栏位说明：1.信息类别:选择标准或分包，标准为采购供应商自备原料生产的物品业务，分包为我司提供原料或半成品委托供应商加工的业务。
2.供应商:输入供应商代码106003。
3.物料：输入物料料号JC4232—97—01。
4.采购组织。
：输入采购组织代码1000，.5.工厂：输入代码1000。
6.按Enter或点选进入下一画面。
1．4注意事项：信息记录本公司目前仅使用标准及分包两种，采购类型不一样须建立不同的信息记录。
1．3栏位说明:1．该画面不需维护任何资料，其中供应商主档建立的部分资料带出（如产的的国家/地区/销售员/电话等），呈修改状态。
2．按Enter或点选进入下一画面1．4注意事项：无.1．3栏位说明：1．税码：输入与供应商洽谈确定的交易税率(两码），常用T6，17%(进项税）增值税。
2．净价：输入与供应商洽谈后确定物料成交单价0。
85.3．点选“左上方“条件”进入维护详细单价画面（详见下页)，4．按Enter或点选进入下一画面1．4注意事项1.税码采购部门只会用到进项税。
PMC部工作流程与职责
P M C部工作流程与职责 SANY GROUP system office room 【SANYUA16H-一、PMC工作流程订单作业流程订单评审流程生产排程七大要素物料请购流程生产异常反馈处理流程委外流程（PMC）二、订单作业流程业务部接客户PO单转化为制造命令单。
PMC文员接制造命令单后核实库存，确认订单出货欠数和生产数量，并录入订单汇总。
PMC主管组织订单评审，确认订单交期。
业务与客户确认订单后，物控依制造命令单和BOM表开具物控单主表分发相关部门。
生管依据物控单主表录入进度表和排产，物控根据物控单主表和库存状况出具物料请购单。
生管跟进生产进度，物控跟进物料进度。
PMC文员跟进订单出货进度。
三、订单评审流程业务接客户订单转化成订单评审单。
PMC主管组织相关部门进行订单评审。
工程部确认产品标准和新开发模具状况。
生技部确认老款模具、机台和调机状况。
生产部确认生产产能和人员状况。
物控确认物料到料时间。
生管确认生产排机和完工时间。
PMC主管综合各部意见确认交货时间。
最终交期由厂长签字确认。
四、生产排程七大要素生产机台性能状况表各产品正常生产产能表生产部人员状况表物控主表进度表模具状况一览表物料状况表业务送货计划五、物料请购流程物控根据制造命令单和工程标准(BOM)出具物控单主表。
物控按物料单主表核查仓库库存。
然后根据常备库存量确定请购数量。
即：请购数量=订单需求数量-（库存实际数量-生产订单未领数量+已请购未到货数量）+常备库存数量。
物控核算数量后下请购单给采购，并要求采购回复到料日期，便于生管排产。
物控须制定物料请购单追踪表，跟踪物料进度。
六、生产异常反馈处理流程生产部按PMC生产计划安排生产。
如发现生产异常（机器、模具、物料和其他）必须第一时间报告给机修和领班。
领班和机修不能解决或一小时内不能解决的应立即报告给主管解决。
主管不能解决或二个小时内不能解决的需报告给生产主任和生管协调解决。
生产主任和生管在四小时内处理不了的必须报告给PMC主管和生产厂长，影响交期还要报告业务。
U8工序委外业操作务流
U8工序委外业操作务流工序委外操作步骤
1、工艺路线资料维护里面需要有委外工序；
第一道工序不是委外工序，因此先做订单报工。
2、委外订货，维护对应的委外商后生成委外加工单。
3、委外发料，发料依据选择为委外加工单，维护本次执行数量，生成委外发料单。
4、委外收料，维护本次交货数量，生成委外收料单。
注意：委外收料单的本次交货数量必须大于0
5、委外挂账，生成委外挂账单。
6、委外开票，生成委外加工费发票。
7、对委外加工费发票生成凭证。
注意事项：
1、收料单当月开票：直接对加工费发票生成凭证，借：工序委外加工费科目贷：暂估应付加工费科目。
2、收料单没有到票，则先对收料单生成凭证，借：工序委外加工费科目贷：暂估应付加工费科目；等收料单来了发票，发票和收料单的金额不一致，还需对发票的差额部分生成凭证，借：工序委外加工费科目贷：暂估应付加工费科目。
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委外订单建立的操作流程
1.1 委外订单的流程
委外订单的生产有三种模式，支持手工录入、根据业务类型为“订单委外”的采购申请建立、根据销售订单建立三种委外订单模式
1.2根据采购申请单建立委外加工
“订单委外”的采购申请主要是跑完物料需求之后，需要下达采购申请，然后在相应的采购申请中生产委外订单
1.2.1 建立采购申请单
路径：【供应链】→【委外加工】→【采购申请】→【委外订单-新增】
如图：
抬头需要关注的，使用部门：采购部，业务类型：订单委外，计划类别：标准在输入栏中输入物料编码，按F7可以查询，数量栏中输入相应的数量，注意到货日期必须大于检验采购日期，输入完成后双击保存按钮
1.2.2 采购订单的审核
双击操作栏中的审核，审核完成后生成如图
审核成功之后的
标志
1.2.3采购申请单的维护
路径：【委外加工】→【采购申请】→【采购申请-维护】
订单的维护主要的目的是核对采购单是否有误，如有输入错误，可以进行更改，确认无误后再进行审核
1.2.4 生成委外订单
由采购申请单直接生成委外订单，在采购申请单时序时蒲中，进行下推生成委外订单，采购申请单只有在审核状态才能下推
路径：【采购申请单时序时蒲】→【下推】→【生成委外订单】
如下图
1.2.5审核投料单
委外定生成后，需要对物料进行核对，看是否生成的物料是正确的，不需要的物料需要删除，目的是为了保证BOM下的相关物料能够准确无误，然后审核，系统严格按照投料单进行发料
路径：【委外加工】→【委外订单】→【委外订单--维护】→【下查】
如图：下查相关物料，点击操作栏中的下查，核对无误后点击审核
8.2.1 生成调拨单
1.2.6 生成调拨单（计划做单，仓库完成）
调拨单的目的是为了将相应的物料从原材料仓调到外协的仓库中，扣除外加工厂库存需要发放的物料，仓库凭借调拨单进行发料
路径如下：【委外订单序是薄】→【下推】→【调拨单】
调拨单中需特别注意调出仓库与调入仓库必须正确无误，将数量一栏中为0的删除，然后点击保存，再进行审核
1.2.7 委外订单的补料，重新下推调拨单
委外订单的物料发放一般情况不能一次性给到，会出现缺料的情况，也就是待物料重新到料，需要补发给外加工厂，计划需重新下推调拨单，仓库按照调拨单进行物料的补发
路径：【委外订单序是薄】→【下推】→【调拨单】
如图：在数量一栏中为0的删除，然后点击保存
1.3 手工录入委外订单
1.3.1 生成委外订单生产
手工录入委外订单主要是针对临时需要增加委外订单的这种情况，直接在委
外订单的模块中新增委外订单即可，正常的委外订单类型是属于普通订单
路径：【供应链】→【委外加工】→【委外订单】→【委外订单—新增】
如图：确认无误后进行审核
单据编号是由计划这边编
号，对应相应的外协厂
剩余的操作方法与 1.2.5 ，1.2.6， 1.2.7 是一样的，直至委外订单生成发料
单。
1.3.2 返修订单的建立
根据市场需求，经常需要将库存品进行返工，A返A，返工的内容主要有重新升级，导入特殊配置，这样就需要建立委外返修单，返修单与普通订单的区别在于委外类型不同。
路径：【供应链】→【委外加工】→【采购申请】→【委外订单-新增】
如图：委外类型一定要更改为返修订单
1.3 外加工厂生产设备的发放
针对外加工厂生产设备的发放，如钢网、生产测试设备、烧录器，操作方法只要重新建立一个调拨，从我司仓库调拨到外加工相应的仓库。
路径：【供应链】→【仓存管理】→【仓库调拨】→【调拨单-新增】
如图：。