COC审核文件清单
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以下列表涵盖了201X年XX月XX日FSC-COC审核所需查阅的主要文件,审核过程中审核员可能将会审核公司的其他相关文件。
—COC管理手册;
—公司架构图、产销监管链相关职责及权限;
—FSC材料供应商清单;
—FSC供应商评定表;
—FSC采购合同;
—商业发票;
—运输单据;
—FSC原料仓库、成品仓库台账;
—FSC产品销售统计表;
—材料耗损统计表;
—生产记录汇总表;
—生产工序标识卡;
—生产流程单;
—各工序材料转化率;
—FSC供应商证书;
—FSC供应商发货单据;
—培训计划;
—培训记录;
—产品组清单;
—FSC产品出库统计表;
—公司营业执照;
—组织机构代码证;
—税务登记证
—进出口许可证
—健康安全相关条例、培训记录、健康安全代表任命书
—FSC价值自我承诺书
—投诉程序和投诉记录
—FSC商标使用程序
—林产品合规贸易程序
—不合格品处理程序
……
文件审查包括但不限于以上文件。