COC审核文件清单

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以下列表涵盖了201X年XX月XX日FSC-COC审核所需查阅的主要文件,审核过程中审核员可能将会审核公司的其他相关文件。

—COC管理手册;

—公司架构图、产销监管链相关职责及权限;

—FSC材料供应商清单;

—FSC供应商评定表;

—FSC采购合同;

—商业发票;

—运输单据;

—FSC原料仓库、成品仓库台账;

—FSC产品销售统计表;

—材料耗损统计表;

—生产记录汇总表;

—生产工序标识卡;

—生产流程单;

—各工序材料转化率;

—FSC供应商证书;

—FSC供应商发货单据;

—培训计划;

—培训记录;

—产品组清单;

—FSC产品出库统计表;

—公司营业执照;

—组织机构代码证;

—税务登记证

—进出口许可证

—健康安全相关条例、培训记录、健康安全代表任命书

—FSC价值自我承诺书

—投诉程序和投诉记录

—FSC商标使用程序

—林产品合规贸易程序

—不合格品处理程序

……

文件审查包括但不限于以上文件。

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