检验科年度内审工作计划表
免疫检验年度工作计划表
免疫检验年度工作计划表1.引言免疫检验是通过检测人体内的免疫系统指标来评估人体免疫功能的一种检测方法。
免疫检验在临床医学中具有非常重要的作用，可以用于诊断、预防和治疗多种疾病。
为了提高免疫检验工作的质量和效率，制定一个符合科学规划的年度工作计划是十分必要的。
2.年度工作目标（1）提高免疫检验质量：通过不断完善检验方法、提高仪器设备的质量和敏感度，提高检验结果的准确性和稳定性。
（2）优化检验流程：简化检验操作流程，缩短检验时间，提高检验效率。
（3）加强人员培训：定期对检验人员进行系统的实验室操作培训，提高他们的操作技能和质量意识。
（4）强化质量管理：加强对检验质量管理的监督和考核，确保免疫检验结果的可靠性和稳定性。
3.年度工作重点（1）检验项目扩展：根据临床需求，逐步扩展新的免疫检验项目，如肿瘤标志物、自身抗体等。
（2）仪器设备更新：更新老化的检验仪器设备，提高检验效率和结果准确性。
（3）质量控制规范化：建立和完善全面的内部质量控制体系，定期进行质控评价，及时发现和纠正质量问题。
（4）人员培训与管理：加强人员培训，提高检验人员的专业水平和质量管理意识，建立健全的人员考核管理制度。
4.工作计划（1）检验项目扩展根据临床需求和科学研究要求，逐步扩展新的免疫检验项目，包括但不限于：肿瘤标志物、自身抗体、免疫球蛋白、细胞因子等。
制定项目扩展计划，确定项目目标和时间表，落实项目实施责任人和资源需求。
（2）仪器设备更新对老化的检验仪器设备进行评估，提出更新改进计划，确定更新设备类型、规格和数量，制定采购方案，并组织实施更新工作。
（3）质量控制规范化建立内部质量控制规范文件，包括质控标准、质控频率、质控样品制备和分析方法等。
制定质控规范并组织实施，定期进行质量控制评价，及时发现和纠正质量问题。
（4）人员培训与管理根据免疫检验工作需要，组织开展系统的实验室操作培训，包括仪器设备操作、实验操作规范、质量管理知识等。
化妆品年度全套内部审核检查计划、内审记录表及内审报告
化妆品年度全套内部审核检查计划、内审记录表及内审报告
年度内部审核检查计划
1、内部检查目的：
为了使公司化妆品生产质量体系体系能满足国家法律法规、规章制度、化妆品生产许可工作规范要求以及相关国家标准要求，审查公司体系及体系的运行情况，及时发现问题并加以纠正及预防，使公司体系持续有效、不断改进、不断完善。
2、内部检查组长任命：
为使审核工作计划得以按时按标实施，任命xxx 为内部检查审核组长，负责内部检查工作的计划、实施及指导等工作。
3、审核组成员：
4、内部检查依据：
《化妆品卫生监条例》、《化妆品卫生监督条例实施细则》、《化妆品生产许可工作规范》、《广东省化妆品安全条例》、《化妆品安全技术规范》、《质量手册》等。
5、内部检查计划表：
6、首次会议：
7、内审检查表（人事行政部）：
7、内审检查表（品管部）：
7、内审检查表（设备部）：
7、内审检查表（供销部）：
7、内审检查表（生产技术部）：
8、不符合项报告：
9、末次会议：
10、化妆品生产质量体系内部检查报告：
内部检查报告。
内部审计年度工作计划表格(标准版)
( 工作计划)单位：____________________姓名：____________________日期：____________________编号：JH-XK-0505内部审计年度工作计划表格(标Annual work plan form of internal audit内部审计年度工作计划表格(标准版)一、集团公司内部审计工作总体思路：1、今后5年公司审计工作的总体目标是：由传统的财务收支审计转变为经济效益审计、内部控制审计、经济合同审计等并重。
2、20xx年审计工作重点是：以内控制度审计为基础,以经营业绩审计为中心，提高审计工作质量，加强审计意见的落实，充分发挥内部审计在防范风险、完善管理和提高经济效益中的作用，即在实施审计监督同时，提高审计服务职能。
二、20xx年度集团公司内部审计工作计划如下：1、完善审计内控制度,促进集团内控管理健全与完善⑴首先完善集团公司内审制度，做到审计工作有据可依，根据审计业务类型，准备建立《集团公司内部控制制度审计办法》、《集团公司预算执行情况审计办法》、《集团公司合同管理审计办法》三项内审制度。
⑵内控制度是指公司为实现经营目标，保障资产完整、保证会计信息真实、促进经济活动健康有序进行而制定的一种内部协调、组织、制约、检查的控制系统，20xx年内审工作应该建立在公司内部控制的基础上，对其执行情况进行检查与评价，主要是评价内控是否健全、有效，可依赖程度如何;评价在其内控制度健全、有效、可依赖的前提下，在运行中是否得到认真的贯彻和执行，是否有利于公司的经营活动、促进公司的发展等，以便及时发现管理中的薄弱环节，从而确定审计重点，提高审计工作效率，保证审计工作质量，有针对性的提出审计意见，促进下属企业健全和完善内控制度，保证其经营活动正常运行。
⑶通过预算审计促进预算管理思想观念转变。
目前公司费用开支的相关制度尚未健全，部分单位即以预算作为费用开支的标准(而非以费用制度为预算标准)，因此，费用开支丧失了计划性，部分项目突破预算范围。
医院内审年度工作计划方案
医院内审年度工作计划方案
1.进行内部审计，并对医院的各项业务进行全面审核，确保各项业务的合规性和规范运作。
2.加强对医院财务收支情况的监督和审核，确保资金的合理分配和使用。
3.对医院各部门的绩效和工作效率进行评估，提出改进意见和建议，优化医院运行机制。
4.开展对医院内部管理制度和流程的审查，发现问题存在即时整改，提高医院管理水平。
5.加强对医疗服务质量和安全管理的审核，确保医疗工作的安全和可靠性。
6.对医院人事和人才管理情况进行审核，提出人才培养和激励计划，优化人力资源配置。
7.加强对医院设施设备的管理和维护情况的审核，确保设施设备的正常运行和安全使用。
8.加强对医院信息化建设和运行情况的审核，确保信息系统的稳定性和安全性。
9.对医院外部合作及对外交流情况进行审核，提出合作建议和意见，促进医院与外部单位的良好合作。
10.定期对医院内审工作进行总结和评估，提出改进建议，不断完善医院的内部审计制度和工作流程。
内部审计工作计划表【最新版】
【仅供参考】内部审计工作计划表部门：_________ 姓名：_________ ____年___月___日（此文内容仅供参考，可自行修改）第1 页共5 页内部审计工作计划表一、集团公司内部审计工作总体思路：1、今后5年公司审计工作的总体目标是：由传统的财务收支审计转变为经济效益审计、内部控制审计、经济合同审计等并重。
2、xx年审计工作重点是：以内控制度审计为基础,以经营业绩审计为中心，提高审计工作质量，加强审计意见的落实，充分发挥内部审计在防范风险、完善管理和提高经济效益中的作用，即在实施审计监督同时，提高审计服务职能。
二、xx年度集团公司内部审计工作计划如下：1、完善审计内控制度,促进集团内控管理健全与完善⑴ 首先完善集团公司内审制度，做到审计工作有据可依，根据审计业务类型，准备建立《集团公司内部控制制度审计办法》、《集团公司预算执行情况审计办法》、《集团公司合同管理审计办法》三项内审制度。
⑵ 内控制度是指公司为实现经营目标，保障资产完整、保证会计信息真实、促进经济活动健康有序进行而制定的一种内部协调、组织、制约、检查的控制系统，xx年内审工作应该建立在公司内部控制的基础上，对其执行情况进行检查与评价，主要是评价内控是否健全、有效，可依赖程度如何;评价在其内控制度健全、有效、可依赖的前提下，在运行中是否得到认真的贯彻和执行，是否有利于公司的经营活动、促进公司的发展等，以便及时发现管理中的薄弱环节，从而确定审计重点，提高审计工作效率，保证审计工作质量，有针对性的提出审计意见，促进下属企业健全和完善内控制度，保证其经营活动正常运行。
⑶ 通过预算审计促进预算管理思想观念转变。
目前公司费用开支的相关制度尚未健全，部分单位即第 2 页共 5 页以预算作为费用开支的标准(而非以费用制度为预算标准)，因此，费用开支丧失了计划性，部分项目突破预算范围。
审计将配合财务等相关部门，建立与健全各项费用管理办法，制定相关费用开支标准，同时使之成为预算编制指引、规范性文件。
检验检测机构计划汇总表
检验检测机构计划目录年度质量监督计划表日期:日期:编制（监督员）:批准（质量负责人）:编号：JLWJ2020-NS-1评审日期2020年5月11日 时间 08:30-17:00 地点 综合办公室审核目的：对公司进行内部审核，以验证质量管理管理体系运行的符合性、有效性和 适应性，查找质量管理体系运行中的不符合项，提出整改意见，制定纠正措施, 是管理层改进和完善管理体系的有效手段，为管理评审和外部审核作准备。
审核依据:1 .质量体系文件（包括质量手册、程序文件、作业指导书、记录表格等）；2 .国家或行业的有关法律、法规或标准；3 . RB/T 214-2017《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》 审核人员：审核组长：XXX 组员：XXX 、XX 、XXX 、XXX 受审核部门和涉及的要求、内容：此次内部审核涉及本公司所覆盖的全部质量管理体系要素，各部门和全部 工作人员要做到全力配合。
审核过程中，涉及到相关问题的部门和个人，要在 现场做积极有效的配合工作。
审核日程安排：1.2020年4月10日制定内审计划，并上报给总经理审核批准。
2.2020年4月20日由质量负责人委任内审组成员。
3.2020年4月20日综合部主任通知各部门开展内部审核，并要求各部门做好准备。
日8:30进行初次会议。
日9:00进行评审。
日16:00出具不符合报告。
日16:20进行末次会议。
日16:50发布内审报告审核报告的分发范围： 此次内审工作报告的分发范围为：公司所有部门审核方法:按要素审核，依据内审查验表分组对资料、现场检验检测进行审核，采用 方法问、查、看、考等方式. 审核项目：RB/T 214-2017《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》覆盖的所有要素。
总经理批示: 4. 2020 年 5月5. 2020 年 5月6. 2020 年 5月11 111编号：JLWJ2020-NS-2同意实施批准人：XXX 日期：2020年4月11日编号：JLWJ2020-NS-3内审实施计划管理评审年度计划编号:JLWJ2020-GP-01评审日期2020年9月15日时间09：00-12：00 地点公司会议室评审目的：对公司的质量体系的适宜性、充分性、有效性进行评审，确保质量体系满足实验室资质认定评审准则的要求，使实验室的管理体系不断完善与改进。
医院检验科工作计划表
医院检验科工作计划表
7:00-8:00 AM: 开始工作，检查并准备实验室设备和试剂供应8:00-9:00 AM: 安排并执行第一批检验样本，包括血液、尿液和其他体液样本
9:00-11:00 AM: 分析和记录样本的检验结果，准备报告
11:00 AM-12:00 PM: 进行质量控制检验，确保实验室结果的准确性和可靠性
12:00-1:00 PM: 午餐休息
1:00-3:00 PM: 处理下午收到的新样本，进行检验分析，并记录结果
3:00-4:00 PM: 回顾并审核所有的检验报告，确保准确和完整4:00-5:00 PM: 清洁和消毒实验室设备，准备第二天的工作
5:00 PM之后: 完成实验室工作，关闭设备，准备下班。
年度审核计划安排
年度审核计划安排一、审核方案结合本实验室实际情况，本年度内审按各岗位职责展开集中式抽样审核。
二、目的1验证本实验室质量活动是否符合管理体系及CNAS-C1O1《检测和校准实验室能力认可准则》的要求；2.检查管理体系实施情况；3.将内审结果作为管理评审输入，以保证管理体系持续改进及有效运行三、依据1、CNAS-C1O I《检测和校准实验室能力认可准则》；2、CNAS-C1I I《检测和校准实验室能力认可准则在电气检测领域的应用说明》3、管理手册、程序文件、作业指导书、相关技术标准及规范。
四、范围本实验室管理体系所涉及的所有岗位及涉及CNAS-C1O I《检测和校准实验室能力认可准则》的所有要素及检测活动。
五、性质例行内部审核六、做为内审人员，如何编制年度计划呢？实务工作中可分为四个步骤，介绍如下：1、总体业务风险分析。
“复杂问题简单化”。
做企业，不要搞复杂了。
风险分析，说白了，就是问题分析，教授就是把简单的事情复杂化，我们是把复杂的事情简单化。
编制年度计划也好，审计计划也罢，风险分析都是最好的分析方法之一，年度计划，是以年为单位的一个审计规划过程，目标是针对所有审计监控的范围，所以，我们要有全局思维，系统观念，总体概念。
所谓全局就是集团所有业务，各个系统、各条业务线，各个事业部，各个单元组，所有部门，均应落入内审的法眼。
如何确认哪个部份存在问题？风险较大，我们可以有许多的办法，但最好的一种就是经验法，所以，经验造就许多领导与审计总监。
有人反对，大数据你还说经验，经验是吊炸天的事，大数据也是人为，大多的业务体现在数据时已是黄花菜凉了，人走钱丢，大局已定，无力回天了。
说多了，回来。
分析可能存的问题方法有许多，其中包括确定审计风险的6大原则，8大方法，这些要说完就得2个小时，这里不多述说。
通过以上方法，收集整个集团十几个几十个可能存在问题的部门或地方，算是完成长征的第一步了。
2、确认审计对象（目标）“将军无能，累死三军”。
化妆品年度全套内部审核检查计划、内审记录表及内审报告
化妆品年度全套内部审核检查计划、内审记录表及内审报告
年度内部审核检查计划
1、内部检查目的：
为了使公司化妆品生产质量体系体系能满足国家法律法规、规章制度、化妆品生产许可工作规范要求以及相关国家标准要求，审查公司体系及体系的运行情况，及时发现问题并加以纠正及预防，使公司体系持续有效、不断改进、不断完善。
2、内部检查组长任命：
为使审核工作计划得以按时按标实施，任命xxx 为内部检查审核组长，负责内部检查工作的计划、实施及指导等工作。
3、审核组成员：
4、内部检查依据：
《化妆品卫生监条例》、《化妆品卫生监督条例实施细则》、《化妆品生产许可工作规范》、《广东省化妆品安全条例》、《化妆品安全技术规范》、《质量手册》等。
5、内部检查计划表：
6、首次会议：
7、内审检查表（人事行政部）：
7、内审检查表（品管部）：。
检验科内审工作计划范文
检验科内审工作计划范文第一部分：前期准备工作一、审计目标我们的审计目标是确保公司各项经营活动的合规性、规范性和有效性，提高内部控制效率，发现存在的问题和隐患并提出改进意见。
二、审计范围本次审计范围包括公司所有部门和业务单位的内部管理、财务状况、业务运作、规章制度等方面。
三、审计目标1. 对公司财务状况进行审计，确保财务报表的真实、准确；2. 对公司内部控制制度进行审计，发现存在的问题并提出改进建议；3. 对公司各项经营活动进行审计，发现违规行为和风险隐患。
四、审计期限本次审计计划为期15个工作日，具体时间为XX年XX月XX日至XX年XX月XX日。
五、内审组成员内审组成员包括负责人一名，审计员两名，助理一名。
六、准备工作1. 确定审计方案、目标和范围；2. 制定审计计划和时间表；3. 组建内审组成员，明确各自职责和任务。
第二部分：具体工作计划一、阶段一：审计准备1. 确定审计范围和目标；2. 收集公司相关的文件、资料和数据；3. 制定审计方案和计划；4. 制定审计工作日程表；5. 对内审组成员进行培训和指导；6. 对审计工具和设备进行准备。
二、阶段二：审计实施1. 对公司的财务、内部控制、业务运作等方面进行审计；2. 利用内部审计工具和技术手段进行审计；3. 进行实地调查和核实；4. 开展内部问卷调查；5. 对公司员工进行访谈和沟通。
三、阶段三：资料整理和分析1. 对审计取得的资料进行整理和归档；2. 对审计调查和核实结果进行分析和总结；3. 发现问题和风险，并提出改进意见；4. 形成审计报告。
四、阶段四：报告制定与呈报1. 将审计报告呈报给公司领导；2. 审计组内部对审计报告进行审核和修改；3. 确定最终的审计报告；4. 进行审计报告汇报。
五、阶段五：跟踪和总结1. 跟踪审计报告的执行情况；2. 对审计工作进行总结和评估；3. 撰写内部审计工作总结报告；4. 提出下一阶段的工作建议。
第三部分：结束工作一、工作总结1. 对本次审计工作进行总结和评估；2. 对内部审计工作进行借鉴和总结。
2024年度内部审计工作计划样本（四篇）
2024年度内部审计工作计划样本一、提高审计质量，发挥审计监督作用1、全面履行审计职责，提高审计监督能力。
在工作中要自觉遵守、严格执行审计工作要求和审计程序，克服审计过程中的随意性。
2、坚持“全面审计、突出重点”的审计思路。
医院由于经营规模的扩大，经营业务的日趋复杂，使得内审对象及内审面逐步扩展。
因此，医院内审工作要从医院的经济工作中心出发，重点着眼于对加强各类资金管理能力、提高经济效益与社会效益等事项。
3、改进审计计划管理，使审计年度计划要和我院的经济工作计划在时间上错位半年，使审计计划能确实落到实处，建立健全规章制度，提高财务管理水平。
4、提高审计人员素质。
不断更新审计人员整体知识结构、提高综合素质，做好审计人员的教育培训。
只有审计人员综合素质提高了，审计质量才能得到保证。
二、更新审计理念，提高审计工作层次内部审计对所审查的活动向院领导提供分析、评价、建议和咨询，帮助他们更有效地管理医院。
内部审计查出问题的过程，是解决问题的过程。
审计工作不能停留在揭露问题上，要站在医院发展的前沿，立足于纵观全局的基点上，扣紧为医院经济决策、经济管理服务、促进医院经济健康，树立起服务第一理念，采取参与式的审计策略。
尽可能地对被审计的科室面临的困难和对策提供咨询意见：主动请求被审计科室对自己的工作方式、服务态度和服务质量提出建议;为医院加强管理、完善决策机制发挥参谋助手作用，更好地为医院的和谐发挥重要作用。
三、以成本管理审计为重点，强化审计经济监督在市场经济条件下，医院被推向市场，医院的生存不再取决于上级主管部门的意志，而是取决于市场对医院的接纳程度，取决于医院能否为患者提供优质、价廉的医疗服务，市场决定着医院的生存和发展。
医院要开展正常的经营活动，向广大患者提供医疗服务，必然会消耗一定的人力、财力和物力，因此医院的经营过程也就是资源耗费的过程，同时也是成本的形成过程。
医院之所以必须注意成本是因为每增加一元的成本不仅会增加病人的经济负担，而且会减少医院的收益，影响医院的长期发展;成本问题解决不好，医院的效益就没有保障，竞争力也会变得低下。
2024年度内审工作计划精彩
2024年度内审工作计划精彩一、前言2024年是公司发展的关键一年，内审工作在公司的发展过程中起到重要的作用。
本计划旨在制定2024年度内审工作的具体目标和实施方案，以实现公司的发展战略和内部控制的有效运作。
二、工作目标1. 提升内审职能与作用：加强内审部门的职能建设，提升其在公司运营管理中的作用和地位。
通过加强与公司其他部门的合作，提高内审工作的可操作性和协同性，为公司的全面发展提供支持。
2. 加强内部控制：完善和强化公司的内部控制制度，确保公司各项业务活动的合规性和规范性。
针对公司当前的风险和问题，制定相应的控制措施，避免潜在风险的爆发和扩大，保护公司的利益。
3. 提高业务流程效率：深入了解公司各项业务流程，发现存在的问题和瓶颈，并制定改进措施，提高业务流程的效率和质量。
通过数字化和自动化工具的应用，优化业务流程，提高工作效率和准确性。
4. 加强风险管理：重点关注公司业务活动中的各类风险，建立完善的风险识别、评估和应对机制。
通过全面的风险管理，提早发现并应对潜在风险，保护公司的利益和声誉。
5. 提高团队能力：加强内审团队的培训和专业能力的提升，提高团队的整体素质和能力水平。
通过知识分享和交流学习，不断提高团队成员的专业技能和综合素质。
三、工作内容和方法1. 完善内审制度和规范：制定和修订公司的内审制度和规范，确保内审工作的规范性和可操作性。
加强对内审工作的监督和指导，确保内审工作的有效进行。
2. 加强与其他部门的合作：与公司其他部门建立良好的合作关系，加强沟通和协同，提高内审工作的可操作性和协同性。
加强对公司各项业务活动的跟踪和监督，提前发现和解决问题。
3. 完善内控制度和流程：参与公司的重要业务流程的审计和改进工作，发现存在的问题和瓶颈，并提出相应的改进措施。
通过完善内控制度和流程，提高业务流程的效率和质量。
4. 风险管理和控制：建立风险识别、评估和应对机制，全面分析和评估公司业务活动中的各类风险。
医院检验科年度工作计划表
医院检验科年度工作计划表一、工作总体目标1. 提高检验科工作品质和效率，确保患者的健康与安全。
2. 提升科室综合实力和技术水平，与院内其他科室合作，共同提高医院的综合医疗水平。
3. 加强与上级卫生主管部门和相关检验质控机构的合作与交流，不断创新和改进工作，提升检验科的学术影响力。
二、工作重点及具体内容1. 建设高效的质量管理体系1.1 完善标本的接收、处理和储存流程，提高标本的质量，确保检验结果准确、可靠。
1.2 加强实验室仪器的维护和管理，建立健全的设备定期检测和维修制度，确保仪器的正常使用和结果的准确性。
1.3 建立质量控制和质量保证制度，定期进行内部质量控制和外部质量评测，不断提高实验室工作的可靠性和准确性。
2. 提高技术水平和创新能力2.1 加强对新检验项目和新技术的学习和研究，掌握最新的检验方法和仪器，为临床诊断提供准确的检验结果。
2.2 积极参与科研课题，提升科研能力和学术声誉，不断推动科研成果的转化和应用。
2.3 加强与国内外同行的交流与合作，参加学术会议和研讨会，学习先进的检验技术和管理经验，提高科室的整体水平和竞争力。
3. 加强医患沟通和服务质量3.1 发挥检验科作为医院诊断科的重要角色，与临床科室密切合作，提供及时、准确的咨询和解释，为临床诊断提供有力支持。
3.2 积极参与临床路径的制定和审核，推动临床与检验的有机结合，实现规范化的诊疗流程。
3.3 建立完善的质量投诉和问题处理机制，高效解决患者投诉和纠纷，提高患者满意度和口碑。
4. 加强人员培训和团队建设4.1 制定科室人员培训计划，定期组织培训和学习，提高人员的综合素质和专业技能。
4.2 建设优秀的团队文化，提高员工的归属感和荣誉感，促进团队的凝聚力和战斗力。
4.3 配备合适的人员岗位，合理设置绩效考核制度，激励人员积极性和创造性，打造高效的工作团队。
三、工作计划及进度安排1. 完善质量管理体系1.1 完善标本接收流程和质量控制制度，确保每个环节准确无误，计划完成时间：3个月。
最新临床检验年度工作计划表
最新临床检验年度工作计划表（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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检测机构年度内审计划
检测机构年度内审计划1.引言1.1 概述概述部分的内容可以写为：引言部分，首先介绍了本文的主题——检测机构年度内审计划。
内审计划是一项重要的管理活动，对于确保检测机构的运营和质量管理具有重要意义。
同时，内审计划也是检测机构履行法定任务、提高服务质量和效率的重要手段之一。
接着，本文将分为三个部分进行详细探讨。
第一部分是引言部分，主要是对整篇文章进行了简要的介绍和概述。
通过引言，读者可以对文章的主要内容和结构有一个整体的了解。
第二部分为正文部分，主要分为两个部分。
第一部分将重点强调内审计划的重要性，论述其对检测机构的作用和意义。
第二部分将介绍内审计划的制定要点，包括内审计划的目标、内容、时间安排等。
最后，结论部分将对内审计划的作用进行总结，强调其在提高检测机构管理水平和服务质量方面的重要性。
同时，对未来内审工作的发展进行展望，提出一些建议和建议。
整篇文章将从多个方面对检测机构年度内审计划进行深入分析，旨在为读者提供关于内审计划的全面了解和实践指导。
通过对内审计划的研究和运用，希望能够提高检测机构的管理效能，确保其具备良好的运营状态和服务品质，促进检测行业的健康发展。
1.2文章结构1.2 文章结构本文将按照以下结构进行论述：第一部分为引言，主要包括概述、文章结构和目的。
在概述部分，将介绍本文所要讨论的主题——检测机构年度内审计划的重要性。
接着，会详细说明文章的结构，提示读者将要在本文中了解到哪些内容。
最后，明确本文的目的，即通过阐述内审计划的制定要点，总结并展望内审计划的作用和未来内审工作的发展。
第二部分为正文，重点探讨内审计划的重要性和制定要点。
首先，会阐述内审计划对检测机构的重要性，包括提高工作效率、规范内部管理、保障质量安全等方面的作用。
然后，详细介绍内审计划的制定要点，包括确定审计范围、制定审计计划、明确审计目标、确定审计方法和编制审计报告等环节。
通过这一部分的论述，读者将了解到内审计划的重要性以及如何制定一个合理有效的内审计划。
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检验科2015年度内审工作计划表编制：质量主管：田光春2015-1-25检测中心2011年度第1次管理体系内审实施计划表编制/日期：岳XX/2010年1 2月22日批准/日期：王XX/2010.12.23内审不符合项记录表内审员签名日期：质量负责人日期纠正措施记录表使用说明：本通知单适用于监督、校核、验证、检查、审核和评审活动中对纠正和预防措施的要求，请在□中打。
管理体系内部检查表精选范本实验室内审检查表4管理要求c）与质量有关的管理体系的目的？d）实验室所有与检测和校准活动有关的人员熟悉与之相关的质量文件，并在工作中执行这些政策和程序？e）实验室管理层对遵守CNAL/AC01:2005 及持续改进管理体系注：参考ISO/IEC 17025:2005 标准4.2.2.注。
423最高管理者是否提供了建立和实施管理体系以及持续改进其有效性承诺的证据？最高管理者是否将满足客户要求和法定要求的重要性传达到组424织？4.2.5质量手册是否包括或注明了含技术程序在内的支持性程序，并概述质量体系中所用文件的架构？质量手册是否包括或注明含技术程序在内的支持性程序，并概述质量体4.2.6系中所用文件的架构？当策划和实施管理体系的变更时，最高管理者是否能确保维持管理体系4.2.7的完整性？4.3文件控制总则4.3.1实验室是否建立并维持有关程序，以控制构成其管理体系的所有（内部制订或来自外部的）文件？注：参考ISO/IEC 17025:2005 标准4.3.1.注1,注2。
5技术要求5.1总则5.1.1 决定实验室检测和/或校准的正确性和可靠性的因素有许多，这些因素包括人员（ 5.2 ）、设施和环境5.1.2上述因素对不同（类别）的检测和不同（类别）的校准之间的测量总不确定度的影响明显不同。
实验室在检测和校准方法和程序的制定、人员培训和考核、所用设备选择和校准时，应考虑到这些因素。
5.2人员评审结果评审说明5.2.1 实验室管理层是否确保操作专门设备、从事检测和/或校准、评价结果和签署检测报告和校准证书的人员能力？使用正在培训中的员工时，是否对其安排适当的监督?XXX实验室管理体系内审总结报告内审总结报告：1 •审核组成员的名单；2•审核日期；3 •审核区域；4.被检查的所有区域的详细情况；5 •机构运行中值得肯定的或好的方面；6. 确定的不符合项及其对应的相关文件条款；7. 改进建议；8. 商定的纠正措施及其完成时间，以及负责实施纠正措施的人员;9. 采取的纠正措施；10. 确定完成纠正措施的日期；11. 质量负责人确认完成纠正措施的签字。
报告编制: （审核组长）质量职责：质量主管编制日期：________ 年—月—日报告审核: _______________ （技术主管）审核日期: ______ 年—月—日质量体系审核总结报告续页编号：200X年/第1次最高管理者签署批准意见：________ 年_____ 月日编号：2006年度第1次管理评审记录（请参考使用）会议评审议题与决定:管理层听取了质量主管和技术主管关于2003年11月以来总体目标执行完成情况，质量管理体系的建立和运行情况，以及首次内审结果的报告，管理层对内审总结报告进行讨论，认为：问题指的清楚，事实真实准确，总结中所建议的改进意见和建议提得切实可行。
技术主管向管理层报告了本中心本次申请认可/认可的检测项目，以及这些项目的准备和熟练性检测，报告中指出在两个检测部实现合并之后，在管理上需要相互熟悉和协调，同时在专业上为方便管理还需要双边增加人员的交流。
另外目前已经比对的项目还需要再做一些摸索试验查找技术主管向管理层汇报了2005年度人员培训计划的实施情况。
2005年人员培训计划28项实际开展和完成了24项，参加人数56人次，总计共78个工作日，培训课程涉及质量管理，计算机，测量不确定度，计量基础知识，能力验证和比对，考察和访问，质量认证/认可管理，WTC常识以及入世后中国的农业问题等内容。
培训采用请进来和走出去的方式，共组织了58人次，使用资金约2万余元。
取得了比较好的效果。
2006年准备再增加人数，再组织1~2人次的出国交流与考察，重点是考察国外农产品的安全标准和立法。
监督员报告了主要问题是，有时不按照检测规定的管理程序，跳过样品接受、登记和发放的程序，使得监督工作很难实施监督。
另外技术资料的管理没有固定的地方，散落在办公室的桌子上，需要做出文字规定。
关于客户反馈意见，目前对于检测及时性还有改进的余地，为了满足客户的要求建议建立快速“通道”来满足不同客户的检测要求。
检测技术人员的问题主要表现在对仪器设备的技术性能了解不够，内审中还不能快速准确地回答所用仪器设备的各项主要指标，以及这些主要指标的控制。
员工对什么是检测的有效性普遍回答不能令人满意，要求再安排必要的培训。
授权签字人反映报告的格式需要修改，主要没有反映出委托人（委托主体），没有区分委托人和生产人，另外对对客户的15天限制不合理，还有对报告的意见和解释需要由授权签字人完成，因此对报告进行修改是必要的。
目前影响认可的主要因素已经在内审报告中做了阐述，截止管理评审时，大部纠正活动已经完成到位，尚有2项在技术主管的直接安排下仍在进行之中。
质量管理体系文件的必要调整内审中已经作了陈述，管理层认为确有必要进行，尤其是本次内审和管理评审中反映的文件漏洞一定要尽快安排专人进行修订和补充。
迎审准备：1）由技术主管组织安排一次授权签字人的培训，以明确自己的责任和权力；2）由质量主管组织全体员工安排关于认可准则知识的问答培训，与自己相关的质量职责和工作程序；注：会议人员签到和会议纪要另附页。
本文件执行后报最高管理者审阅后交资料管理员存档。
管理评审记录续页3）由办公室负责成立接待小组，确定相应的接待分工，保持与认可委和专家个人的联系；4）办公室负责安排食宿与交通解送；5）办公室负责为每一位专家准备一本质量手册和程序文件以及文具等；（手册程序用完后收回）6）安排考核用表（3.1表），按照2个检测部和四个专业制做；7）最高管理者准备外审介绍提纲（约10~15分钟），安排参观路线；8）在评审前一周全面打扫卫生，清理无关文件和样品，安排布置现场考核项目。
管理层对以下议题做出决定如下：1 ）由于现有程序文件中的《现场检测管理程序》和《测量参考标准管理程序》不适合我实验室的具体活动，因此由质量主管负责将进行删除；2）由质量主管负责对程序文件《内部质量体系审核程序》和《评审新工作程序》进行调换；3 ）由技术主管负责对检测报告格式安排修改；4）由技术主管负责在《标准物质管理程序》中增加标准溶液的配置要求；5 ）由技术主管负责在质量手册和《检测报告的编制和管理程序》中增加对内部客户（本系统客户）简化报告的格式，同时设计简化报告格式；6 ）由技术主管负责结合测量测量不确定度安排一次“检测有效性”的讨论，时间安排在外审之前。
必要时可以邀请外部专家授课。
7） ...........由于近期很快就要安排外审，因此管理层决定上述质量管理体系文件的修订工作待外审之后结合外审专家的意见一并安排修改。
文件的修改由质量主管负责，文件档案管理员参与，修订后的文件要安排一次宣贯，实施三个月后再安排一次专题内审。
上述修订文件计划的实施由最高管理者向质量主管发出《纠正口/预防□措施要求通知单》最高管理者批准: ___________ 年月日管理评审通知单管理评审总结报告会议按照管理评审计划的评审内容，听取了质量主管、技术主管、其他与会人员的汇报。
1、质量方针、质量目标执行及完成情况：实验室在日常工作中提升了检测/校准能力，严格遵守了国家法律、法规、标准；维护了检测/校准工作的公正性、客观性；提供了优质高效的检测/校准服务和准确可靠的数据；保证了各项检测/校准活动在CNAS 认可准则的要求下进行，从而实现了“科学公正、准确高效、服务规范”的质量方针。
实验室补充了新的员工，对新老员工进行了专业知识和技能培训，提高了技术水平，实现了“创建德才兼备的员工队伍”的质量目标；检测/校准报告一次交验合格率100%检测/校准完成率100%,客户满意度95分，达到了即定目标。
2、质量和运作程序的适宜性：质量手册、体系文件基本适合实验室现有质量活动。
通过质量管理体系的运行实施和对体系文件的审核分析，发现《抽样管理程序》对中心实验室不适用。
3、对来自客户的投诉以及其他反馈的趋势分析：中心实验室质量管理体系运行以来，没有发生来自顾客的投诉以及其他反馈的问题。
4、对各项政策和措施实施的评价意见：中心实验室全体员工信守由最高管理者做出的“保证公正性、诚实性和独立性政策的承诺”，认真执行了《保证公正性和诚实性程序》、《保护客户机密信息和所有权程序》，始终遵守行为规范。
5、质量管理体系首次内审及各项纠正和预防措施的实施情况：首次内审的总体评价是：建立了完整的质量管理体系和内部组织机构，具有独立的建制和完整的质量管理职责；建立并实施了与认可准则和补充要求相吻合的文件控制程序；相关人员较好地履行了质量职责。
首次审核中共发现不符合项16个，其中管理领域的6个，技术领域的10个。
16个全部为效果性不符合，没有发生体系性和实施性不符合。
对于不符合项，各责任岗位及时分析了原因并采取了纠正措施，经过实施纠正措施和审核人员的跟踪验证，16个不符合项现已全部关闭。
注：会议人员签到和会议纪要另附页。
本文件执行后报最高管理者审阅后交资料管理员存档。
中心实验室自建立以来，相关资料编号保管，文件控制符合《质量管理体系文件控制和维护程序》，目前办公室主要工作：为提交实验室认可申请书，进行CNAS要求的文件与附表的整理和汇编，完善所有申请要求的书面资料电子版本资料，使得申请书顺利提交。
二、改进与建议1、注重新员工培训，建议采取外委培训的方式，选择技术水平高的单位使新员工在短时间胜任本职工作。
2、鉴于目前检测/校准人员对不确定度评定理解不全面透彻，建议进行不确定度培训。
3、在内审中发现相关设备只有设备说明书，缺少更为详细的作业指导书，举一反三，对所有检测/ 校准项目的作业指导书进一步普查。
4、对有证标准物质进行普查，对使用年久证书超期的进行更新。
三、评审决定1、由于现有程序文件中的《抽样管理程序》不适合实验室的具体活动，因此由质量主管负责在下次质量管理体系文件改版时，将与之相关内容删除；2、由技术主管负责与咨询公司联系测量不确定度的培训与学习，必要时可以邀请外部专家授课。
3、由技术主管负责配备中国计量科学研究院生产的金属洛氏标准硬度块。
4、由技术主管负责组织各实验组补齐相关作业指导书。
5、由于近期很快就要安排实验室认可申请书的提交，因此管理层决定由质量主管将办公室全部质量管理体系文件和质量记录安排整理归档。