出差审批单(样表格模板)

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公司出差审批表模板

（签名）年月日
是否同意出差：□是□否
是否建议乘坐飞机：□是□否
是否同意自备交通工具：□是□否
审核借款金额：￥元
（项目负责人签名）年月）领导填写
是否同意乘坐飞机：□是□否
是否同意自备交通工具：□是□否
（签名）年月日
分管财务领导
填写
是否同意乘坐飞机：□是□否
是否同意自备交通工具：□是□否
XX集团出差审批表
出差人员填写
出差人员（共人）
姓名
性别
职称
职务
工作部门
备注
出差地点：
□省内（市县）
□省外（省市）
是否申请乘坐飞机
□是
□否
是否申请自备交通工具
□是
□否
出差时间：年月日至年月日
出差任务：
使用经费：
经费编号：
经费名称：
是否借款：
□是
□否
拟借款金额：万仟佰拾元（￥）
填表人签名：年月日
所在单位（项目）负责人填写

出差审批单(样表)

出差审批单出差事项说明1、出差审批程序。

工作人员出差前必须按规定报经批准，公司部门其他职工出差两天（含两天）以内由各部门负责人审批，超过三天（含三天）的由部门负责人审核，分管领导审批；生产单位其他职工出差由生产单位负责人审批；公司各单位、部门主要负责人出差由分管领导审批；公司班子成员出差由总经理审批，总经理出差由大队分管领导审批。

公司职工出差前应填写“出差审批单”，按审批程序经领导批准后方可出差。

以出差审批单作为差旅费报销的必备依据，否则不予报销差旅费。

2、乘坐交通工具。

出差人员可乘坐火车硬席（硬座、硬卧）、轮船三等座（含三等舱，不包括旅游船）高铁/动车二等座和其他交通工具；因特殊情况乘坐飞机、火车软席车、轮船二等以上舱位、高铁（或动车）一等座和商务座需经总经理批准，费用全额报销。

出差人员乘坐出租车需经二级单位或部门负责人批准，出租车车费单次超过50元的需总经理批准。

3、住宿费。

一般地区300元以内据实报销，300-400元部分自负50%，400元以上部分全部自负。

第一个晚上可放宽到400元（即400元以内据实报销）。

深圳、珠海、厦门、汕头市和海南省（以下简称特区）400元以内据实报销，400-500元部分自负50%，450元以上部分全部自负，第一个晚上可放宽到450元（即450元以内据实报销）。

以上标准为一人出差住一间标准间的住宿费标准，两人以上一同出差的，同性别人员两人按住一间标准间核定，逢单数的，加一个标准间核定。

工作人员出差未在宾馆住宿的，给予30元/人日住宿补贴；机关工作人员到二级单位出差、工地检查、帮助工作，住在工地未取得发票的，给予30元/人日野外住宿补贴；二级生产单位工作人员连续住工棚、且从事野外施工作业的，可按实际考勤天数给予15元/人日野外住宿补贴。

4、伙食费。

因公出差人员到一般地区不分省内外，按100元/天计发。

计发伙食补贴后，出差人员个人用餐费用不予报销。

因公在湖州城区办事不享受补贴。

出差审批单

4、是否自付伙食费是□否□是否自付住宿费是□否□
其他需要说明的情况
部门负责人意见：
日期：
分管领导意见：
日期：
出差审批单
出差人
所在单位
同行人
出差时间
年月日
出差目的地
出差事由
预计出差天数
使用交通工具况
1、乘坐营运交通工具□火车□汽车□轮船□飞机
2、单位派车车号：司机：
3、其他（需说明）：
对方接待情况
1、对方是否安排就餐是□否□是否缴纳伙食费是□否□
2、对方是否提供车辆是□否□是否缴纳交通费是□否□
3、会议或培训等活动主办方是否统一安排食宿是□否□

公务出差审批表

月日
□自行用餐（含免费） □协助安排就餐 □按规定接待一餐
□自行用餐（含免费） □协助安排就餐 □按规定接待一餐
□自行用餐（含免费） □协助安排就餐 □按规定接待一餐
月日
□自行用餐（含免费） □协助安排就餐 □按规定接待一餐
□自行用餐（含免费） □协助安排就餐 □按规定接待一餐
□自行用餐（含免费） □协助安排就餐 □按规定接待一餐
公务出差审批表
科室
出差人员
出差地点
出差事由
出差起止时间
科室意见：
分管领导意见：
主要领导意见：
以下内容由出差人员如实申报
差旅用餐情况
时间
早
中
晚
接待单位协助安排就餐交费金额
备注
月日
□自行用餐（含免费） □协助安排就餐 □按规定接待一餐
□自行用餐（含免费） □协助安排就餐 □按规定接待一餐
□自行用餐（含免费） □协助安排就餐 □按规定接待一餐
差旅用车情况
时间
上午
下午பைடு நூலகம்
接待单位协助提供车辆交费金额
备注
月日
□自行用车 □接待单位协助提供车辆 □本单位或其他市直单位提供车辆
□自行用车
□接待单位协助提供车辆
□本单位或其他市直单位提供车辆
月日
□自行用车 □接待单位协助提供车辆 □本单位或其他市直单位提供车辆
□自行用车 □接待单位协助提供车辆 □本单位或其他市直单位提供车辆
月日
□自行用车 □接待单位协助提供车辆 □本单位或其他市直单位提供车辆
□自行用车 □接待单位协助提供车辆 □本单位或其他市直单位提供车辆
说明(情形多样可用文字备注）

员工出差审批表

员工出差审批表
员工出差审批表
申请人姓名：
员工编号：
所属部门：
职位：
出差目的地：
出差起始日期：
出差结束日期：
预计出差天数：
出差费用预算：
出差事由：
紧急联系人姓名：
紧急联系人电话：
审批流程：
1. 申请人填写以上信息并提交给直接上级审批。

2. 直接上级审批人填写以下信息：
- 审批意见：
- 是否批准：
- 审批日期：
3. 直接上级审批完成后，将表格提交给人力资源部门进行继续审批。

4. 人力资源部门填写以下信息：
- 审批意见：
- 是否批准：
- 审批日期：
5. 人力资源部门审批完成后，将表格提交给财务部门进行预算审批。

6. 财务部门填写以下信息：
- 审批意见：
- 是否批准：
- 审批日期：
7. 财务部门审批完成后，将表格返回给申请人，并抄送给相关部门负责人。

注意事项：
1. 申请人需提前至少三个工作日填写并提交出差审批表。

2. 出差费用预算应详细列明各项费用，包括交通、住宿、餐饮等。

3. 出差事由应明确说明出差的具体目的和任务。

4. 审批意见应明确说明批准或不批准的原因。

5. 批准后，申请人需按照预算进行出差，并妥善保管相关费用发票和票据。

6. 出差结束后，申请人需及时向财务部门报销相关费用。

请按照以上流程填写和审批员工出差审批表，确保出差事宜合规、合理，并做好相关记录和报销工作。

公务出差审批表模板

住宿费
交通费（市内交通费）
扣除交通费___个/半日
伙食补助费
扣除伙食补贴早饭___顿
中、晚饭___顿
其他费用
费用共计：
___元（人民币）
相关部门会签
财务部
分管领导
总经理
变更情况
是否发生变更
⊙是 ⊙否
变更原因
费用变更说明
主办部门
财务部
分管领导
总经理
注：1.因公务活动需要，安排（租用）车辆担负市内交通的，则扣除相应时间的交通补贴，每人每半天按日市内交通费标准的50%计算。
公务出差审批表
编号：
主办部门
主办人
出差目 XXXX年XX月XX日
共___天
团组名单
共___人
姓名
部门
工作交接人
出差事由
出差预算
是否有预算 (选择是或否)
行程计划等
相关附件
（应包含交通工具、住宿、就餐等情况）
出差费用预算
费用名称
预计金额
说明
交通费（城市间交通费）
2.因商务活动接受（组织）宴请，则扣除相应用餐的伙食补助费，早、中、晚按日伙食补助费标准的 20%、40%、40%计算。

模版(出差申请审批单)

出差申请审批单
年月日NO:
出差人:
出差人：
预计自年月日
出差日期:至年月日
出差日期：至年月日
出差地点:
出差事由:
出差所用经费:
部门领导意见:
单位领导审批意见:
是是是
1.批准乘飞机2.在途期间发补助3.住勤期间发补助
否否否
4.其他:
批准人签字:
批准人签字：
说明: 1.本单位工作人员到深圳市以外地区出差,视为长途出差,均需事前办理申请手续。
2、出差申请获得批准后,在批准范围内既可凭此单办理预支款和报销手续。
出差申请审批单
年月日NO:
出差人:
出差人：
预计自年月日
出差日期:至年月日
出差日期：至年月日
出差地点:
出差事由:
出差所用经费:
部门领导意见:
单位领导审批意见:
是是是
1.批准乘飞机2.在途期间发补助3.住勤期间发补助
否否否
4.其他:
批准人签字:
批准人签字：
说明: 1.本单位工作人员到深圳市以外地区出差,视为长途出差,均需事前办理申请手续。
2、出差申请获得批准后,

公司出差审批单

公司出差审批单
申请日期 : 年月日
申请人：
出差人姓名
出差事由
出差时间地点
审批意见
地点
交通工具
计划时间
科室负责人或分管领导意见
年月日至月日
年月日至月日
年月日至月日
院长审批
年月日至月日
年月日至月日
备注：1.一事一审批，先审批后出差；2.县外出差附相关文件；3.出差事由需明确具体事项。
公司出差审批单
申请日期 : 年月日
申请人：
出差人姓名
出差事由
出差时间地点
审批意见
地点
交通工具
计划时间
科室负责人或分管领导意见
年月日至月日
年月日至月日
年月日至月日
院长审批
年月日至月日
年月日至月ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ日
备注：1.一事一审批，先审批后出差；2.县外出差附相关文件；3.出差事由需明确具体事项。

公务出差审批单

公务出差审批单
编号：填表日期：Байду номын сангаас 月日
出差人
随行人员
共人
部门科室
出差时间
从年月日至年月日，共天
文件编号
出差地点
从至至至至
经办人
事由
交通工具
公务用车（）公共汽车（）普快火车（）动车、高铁（）轮船（）其他（）
部门负责
人签批
分管领导
签批
主要负责
人签批
备注：住宿费、机票等费用须用公务卡结算。
公务出差审批单
编号：填表日期：年月日
出差人
随行人员
共人
部门科室
出差时间
从年月日至年月日，共天
文件编号
出差地点
从至至至至
经办人
事由
交通工具
公务用车（）公共汽车（）普快火车（）动车、高铁（）轮船（）其他（）
部门负责
人签批
分管领导
签批
主要负责
人签批
备注：住宿费、机票等费用须用公务卡结算。

(完整版)差旅费报销审批表

(完整版)差旅费报销审批表1. 申请人信息- 姓名：- 部门：- 职位：- 申请日期：- 申请编号：2. 出差信息2.1 出差目的地及时间- 目的地：- 出差时间：2.2 出差事由请简要描述此次出差的目的和任务。

3. 差旅费用明细3.1 交通费用请列出所有与出差有关的交通费用明细，例如交通工具费用、航班/火车票价格等。

3.2 餐饮费用请列出出差期间的所有餐饮费用明细，包括早餐、午餐、晚餐等。

3.3 住宿费用请列出出差期间的所有住宿费用明细，包括酒店名称、房间类型、入住日期、退房日期等。

3.4 其他费用请列出与出差相关的其他费用明细，例如通讯费用、会议费用等。

4. 总费用及报销金额4.1 总费用请计算所有差旅费用的总金额。

4.2 报销金额请填写可报销的金额，如有不可报销的费用，请注明原因。

5. 附件请提供与差旅费报销相关的所有票据、凭证等附件。

6. 部门经理审批6.1 审批意见请部门经理填写审批意见。

6.2 审批结果请部门经理选择审批结果：- 审批通过- 审批拒绝6.3 审批日期请部门经理填写审批日期。

7. 财务部门审批7.1 审批意见请财务部门填写审批意见。

7.2 审批结果请财务部门选择审批结果：- 审批通过- 审批拒绝7.3 审批日期请财务部门填写审批日期。

8. 签字请申请人、部门经理和财务部门负责人分别签字确认。

---以上就是差旅费报销审批表的完整版。

请按照要求填写和审批相关信息，如有任何疑问，请及时沟通。

员工出差审批表

员工出差审批表员工出差审批表申请人姓名：（填写员工姓名）申请日期：（填写申请日期）出差日期：（填写出差起止日期）出差地点：（填写出差地点）出差事由：（填写出差事由）预计费用：（填写预计费用）出差交通方式：（填写出差交通方式）出差住宿安排：（填写出差住宿安排）紧急联系人：（填写紧急联系人姓名及联系方式）备注：（填写其他需要说明的事项）审批人姓名：（填写审批人姓名）审批日期：（填写审批日期）审批意见：（填写审批意见）审批结果：（填写审批结果）审批备注：（填写审批备注）注意事项：1. 请在申请日期填写当天日期。

2. 出差日期填写具体的出差起止日期，包括年、月、日。

3. 出差地点请填写具体的城市或地区。

4. 出差事由请简明扼要地描述出差目的，如会议、培训、客户拜访等。

5. 预计费用包括交通费、住宿费以及其他可能产生的费用。

6. 出差交通方式请填写具体的交通工具，如飞机、火车、自驾等。

7. 出差住宿安排请填写具体的住宿地点，如酒店名称、地址等。

8. 紧急联系人请填写员工在出差期间的紧急联系人姓名及联系方式。

9. 备注栏可填写其他需要说明的事项，如特殊要求、注意事项等。

10. 审批人姓名请填写审批人的姓名。

11. 审批日期请填写审批人审批的日期。

12. 审批意见请填写审批人对员工出差申请的意见。

13. 审批结果请填写审批人对员工出差申请的结果，如批准、不批准等。

14. 审批备注可填写审批人对员工出差申请的其他说明或建议。

请员工在填写完整个表格后，将表格提交给人力资源部进行审批。

如有任何疑问，请及时与人力资源部联系。

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