流程程序分析表
16949_全流程及表格模板
APQP项目清单项目名称：项目编号：项目组长：QR-00-0QR-00-0QR-00-0市场调查表-营销功能QR-01-01市场调研报告-营销功能APQP产品建议书顾客名称：市场营销计划-营销功能计划周期：APQP会议记录QR-03-01APQP项目负责人任命书QR-03-02APQP项目开发时间进度制订(项目组长)：审核(管理者代表)：批准(总经理)：QR-04-01APQP项目小组成员职责分配表QR-04-02APQP工作保证计划(项目责任矩阵表)第一阶段：计划和项目确定日期：年月日APQP产品责任书项目编号：APQP可靠性和质量目标及标准分析、环保要求日期：年月日APQP初始材料清单及价格表QR-1-04APQP初始零件清单及价格表QR-1-05APQP外协件提交批准要求供方名称：表单流程:需方→供方确认(影印留底)→需放代表→归入项目档案。
QR-1-06-01供方概况登记表-供方评价和选择送样通知书-供方评价和选择编号：送样通知书-供方评价和选择编号：早期供方名单-供方评价和选择APQP初始过程流程图日期：年月日项目编号：工序名称：APQP初始特殊特性清APQP初始材料清单APQP初始量具和试验设备清单APQP初始设备、工装清单APQP计划和项目确定-第一阶段审核表QR-1-13APQP工作保证计划(项目责任矩阵表)第二阶段：产品设计和开发日期：年月日APQP项目开发培训方案产品名称：项目编号：APQP-A-8样件-控制计划检查清单顾客或厂内零件号项目编号QR-2-01-03BAPQP顾客样品评审确认书评审日期:编号:顾客公司工程部确认章部长(签名):日期:QR-2-02APQP-A-2设计信息检查清单(新产品开发可行性评估表)QR-2-03APQP设备需求表(主要设备盘点清单)APQP工装需求表(工装盘点清单)APQP新增设备、工装和模具配置计划日期：APQP设备安装验收移交单APQP工装夹治具验收单APQP量具试验装备要求(主要量仪盘点清单)APQP新增量具、试验装备配置计划日期：APQP-A-3新设备、工装和试验装置检查清单QR-2-10APQP新产品成本预估表修订日期:QR-2-11-01APQP新产品成本预算报告产品名称：产品件号：APAP项目可行性分析报告客户名称：APQP小组可行性承诺顾客：日期：零件编号：零件名称：可行性的考虑产品质量策划小组并不打算在进行可行性评价时面面俱到，但已考虑了以下问题。
iatf16949质量管理体系过程分析表
15
SP-6
监视和测量设备控 制过程
对有保存期限库存品定期 检查的记录 做好了产品先进先出的证 物料储存周期 据 搬运、储存、包装、保存、交货作业程序 先进先出管理办法 库存周转的计算 产品标识与可追溯程序在库 领料管理办法 符合标识/搬运/包装/储存 /保护的要求的产品 区域标识 各过程中产品的类别与标 验收单（证明是合格的） 仪量器具校验记录，校验 结果 测量设备编号规则 合格的检验和 测量设备管理程序 测量设备校准工作指引 试验设备（主要指合格标 仪器操作指导书 签及MSA分析是可接受的） MSA分析报告 仪量点检保养记录 来料检验程序 制程检验作业程序 成品检验作业程序
客户满意度调查程序 外部品质预 警和客户抱怨处理程序 / Returned Material Authorization
C.S/QA
顾客满意度≥95% DPPM，从150-110
6
MP-1
目标管理控制过程
品质手册 关键运作指标及管理评审程序
管理者代表
目标达成率≥85%
7
MP-2
管理评审过程
审核结果、客户反馈、过程的业绩和 产品的符合性、纠正和预防措施的状 况、以往管理评审的跟踪措施、可能 管理评审会议 影响品质管理体系的变更、实际及潜 数据分析 在的外部失效及其对品质、安全或环 境影响的分析、改进的建议 开发阶段的品质风险/成本 审核计划 内审查检表 合格内审员清单 内审首末次会 质量管理体系与公司体系文件要求 议 客户特殊要求 法律法规要求 年度计划 活动计划 内/外审不符合报告 顾客投诉
1
COP-1
与顾客沟通过程
合约审查
/
C.S
2
COP-2
产品策划过程
客户产品设计资料（包括图纸及技术 原材料 规范等） 设备及工装 生产率、过程能力、成本的目标 、检具和试验 顾客要求 设备 以往的开发经验 产品设计输出数据 人员、设施设 备、材料、方 生产计划 法、工作环境 生产效率 、测量系统 关键过程能力 合同及订单要求 检验试验记录(顾客要求时) 客户指定运输供方 包装要求 服务
流程程序分析
2 检验外径
20
4
至退火炉（1.8m）
21 11 装夹具
7
12 放入炉内
22
运至1号车床（3m） 13 加温
23
用三爪卡盘卡紧
14
车端面并
钻中心孔
15
检验总长度
5
取下放入零件盒
16
运至2号车床（1.2m） 17
用三爪卡盘卡紧 18
粗车长头外圆 3
调头夹紧
6
19 粗车长头外圆
从炉内取出
24
冷却
6) 将橡皮管在固定尺上校对长度后交给领料人；
7) 在领料单上签字，再将领料单放入小匣内；
8) 将锯下之余料送回仓库后面的铁架B上。
图2:仓库发料流程程序图（原方法）
（3）分析
▪ 严格分析所记录的全部事实。采用提问技术对所记录的
全部事实逐项提问。
▪ 对步骤3的“操作”进行提问：
❖ 问：完成了什么？是否必要？（What）
1) 工作开始为发料员②审阅领料单；
2) 发料员②由中间过道走到铁架B处（约15m），选取比所需长度稍 长的橡皮管，拿回柜台；
3) 放在柜台固定尺上量取所需长度，以大拇指按住锯切点；
4) 用手握住橡皮管走至距2m远的A处，拿到锯子后再返回到柜台上；
5) 在柜台上锯切所需长度的橡皮管。锯时以手指按住锯切点（有锯 伤手指的危险），锯毕便将锯子放在柜台上；
又不锯伤手指。
▪ 对步骤5的“检验”进行提问：
❖ 问：完成了什么？是否必要？ （What） ❖ 答：找出了锯切点，并用拇指按住。有必要。 ❖ 问：为什么？ ❖ 答：因为这样可以保证锯出所需的长度。 ❖ 问：有无其它更好的办法？ ❖ 答：如果仓库存储有所需长度的管子则可取消此动作。 ❖ 问：何处做？ （Where） ❖ 答：在柜台上做。 ❖ 问：为何要在此处做？ ❖ 答：因为尺固定在柜台的边缘。 ❖ 问：有无其它更合适的地方？ ❖ 答：有，在最后面的铁架B处。
流程程序分析
流程程序分析流程程序分析是指对一个流程或者程序进行详细的分析和理解的过程。
在进行流程程序分析时，需要考虑流程的目标、输入、处理过程、输出以及所需的资源等方面。
下面就以一个简单的示例来进行流程程序分析。
假设有一个流程，要实现的目标是计算圆的面积。
输入为圆的半径，输出为圆的面积。
首先，需要明确输入和输出。
输入是一个数值，即圆的半径。
输出也是一个数值，即圆的面积。
接下来，需要确定处理过程。
计算圆的面积的公式是π*r*r，其中π为圆周率，r为圆的半径。
因此，处理过程可以分为两个步骤：先计算r*r，然后再将其乘以π。
在进行这两个步骤时，需要使用的资源有：一个变量用来存储输入的数值，一个变量用来存储计算结果，以及一个常量π。
然后，分析处理过程的具体步骤。
首先，将输入的数值存储到一个变量中。
然后，计算变量的平方，并将结果存储到另一个变量中。
最后，将这个变量的值乘以π，并将结果作为输出。
最后，需要考虑异常情况。
在这个例子中，可能会出现输入错误的情况，比如输入为负数。
对于这种情况，可以在程序中进行判断并给出相应的提示或错误处理。
综上所述，对于这个简单的流程程序，流程程序分析的步骤如下：1. 确定目标：计算圆的面积。
2. 确定输入和输出：输入为圆的半径，输出为圆的面积。
3. 确定处理过程：分为两个步骤，先计算r*r，然后将其乘以π。
4. 确定所需资源：一个变量用来存储输入的数值，一个变量用来存储计算结果，一个常量π。
5. 分析处理过程的具体步骤：存储输入的数值到一个变量，计算变量的平方，并将结果存储到另一个变量，将这个变量的值乘以π，并将结果作为输出。
6. 考虑异常情况：对于输入错误的情况，进行相应的判断和处理。
通过流程程序分析，可以清晰地了解一个流程或者程序的结构、功能和流程，并为后续的设计和实现提供指导和参考。
流程程序图实例分析
流程程序图实例分析●流程程序分析什么是流程程序分析流程程序分析是程序分析中最基本、最重要的分析技术。
它以产品或零件的制造全过程为研究对象，把加工工艺划分为加工、检查、搬运、等待和储存等五种状态加以记录并逐项分析的方法。
流程程序分析与工艺程序分析相似，都属于对工作现场的宏观分析，但它比工艺程序分析更具体、内容更详细。
流程程序分析的特征1、由于它比工艺程序分析更具体、更详细，因此它常常是对每一主要零件的加工制造全过程做单独研究。
2、特别用于分析搬运距离、等待、贮藏等隐蔽成本的浪费。
3、借助于各式流程程序图进行记录和分析。
流程程序分析的构成流程程序分析有二部分构成：程序流程图和流程程序图表。
1、流程程序图流程程序图与工艺流程图的结构极为相似，其差别仅为加入了"搬运"，"贮存"，"暂存"，三种符号，除记录时间之外，再加上搬运距离。
了解工作的概貌需用工艺程序图，而流程程序图则是进一步对生产现场的整个制造程序的详细记录，以便于对整个制造程序中的"操作"，"检验"，"搬运"，"贮存"，"暂存"作详细的研究与分析，特别是用于分析其搬运距离和暂存等"隐藏成本"的浪费。
流程程序图有操作，检验，搬运，暂存，贮存五种符号构成。
此图比工艺程序图详尽而复杂，因而常对每一主要零件(或产品)单独作图，均可对其搬运，贮存，检验，暂存，操作进行对立研究。
流程程序图依其研究的对象可分为：·材料或产品流程程序图(物料型)说明生产或搬运过程中材料或零件被处理的步骤；·人员流程程序图(人型)即在操作人员在生产过程中一连串的活动。
2、流程程序图表在实际工作中，一般都使用事先设计好的流程图表。
此种图表是将五种符号印在表格中，分析记录时，只需将各项工作按照发生的顺序用直线将符号连接起来。
实验1流程程序分析
实验1 流程程序分析一、实验目的1．学会用程序分析符号，画出某产品（或零件）的流程程序图及线路图。
2．学会用“5 w 1 H”提问技术发掘问题，用“ E C R S ”原则来改进程序。
二．实验说明1．流程程序分析是以产品或零件的加工制造全过程为对象，运用程序分析技巧对整个流程程序中的操作、搬运、储存、检验、暂存五个方面加以记录和考察、分析。
流程程序分析是对生产现场的宏观分析，但它比工艺流程分析更具体，内容更详细，用途更广泛。
2．线路图－－布置和经路分析，是以生产作业现场的布置及产品（或零件）、作业者移动的路线所进行的分析。
它实际上是将车间（或现场）布置图（指车间内设备摆放，作业区划分，工作地布置的实际状态绘制的比例图）和线图（是对作业现场里的工人、材料、加工件、设备等的运作轨迹进行描述和测量的比例图），绘制在一幅图上，并将流程程序图上所有的运作，以线条和符号表示。
这是方法研究中最直观、最简单，也是最有用的手段之一。
3．通过以上两张图的配合记录，可以很清楚的看到产品（或零件）的加工程序、所经路线、搬运距离等。
4．用“5 w 1 H”提问技术，对“操作”、“检验”、“储存”、“搬运”、“暂存”五方面进行考察、逐项提问，从而达到考察、分析，发掘问题的目的。
5．在发觉问题的基础上，应用取消、合并、重排、简化四大原则来建立新的程序。
三．实验内容及步骤1．选择一个车间的某一产品(或某一零件)的加工（装配）程序为对象。
2．在以准备好的流程程序表格上绘制其流程程序图。
3．在车间平面布置图上绘制线路图。
4．按照下列内容进行考查、提问。
（1）基本原则1）减少工序数；2）安排最佳的顺序；3）使各工序尽可能经济化；4）减少搬运；5）如果有利，设法合并工序；6）找出最经济的移动方法；7）尽可能地减少在制品的储存；8）在最佳的位置设置尽可能少的控制点。
（2）考虑下列因素有无工序可以省略？1）不需要的工序（探讨：为什么现在有？）2）使用新设备（探讨：为什么现在使用此设备？）3）改变操作或储存的位置（探讨：为什么现在在此位置？）4）改变工作顺序（探讨：为什么使用目前的顺序？）5）改变产品设计（探讨：为什么现在这样设计？）6）改变订购材料的规格（探讨：为什么目前定购这种材料？）（3）针对下列各点考虑，有哪些工序可以合并？1）工作场所、位置；2）设备；3）工艺过程；4）产品设计；5）原材料、零组件的规格。
基础工业工程(IE)教材：程序分析(附有空白流程图表格,可供大家直接下载使用,齐二石版本)
01
从流程上入手
可以发现工艺流程中是否存在不经济、 不合理、停滞和等待等现象。
02 03
从工序上入手
可以发现加工顺序是否合理，流程是否 畅通，设备配备是否恰当，搬运方法是 否合理。
从作业入手
可以发现工序中的某项作业是否一定 必要，是否可以取消，是否还有更好 的方法。
2：常用符号
程序分析的工作流程一般由加工、检查、搬运、等待和储存五种活动构成。 为了能方便、迅速、正确地表示工作流程，便于分析研究，美国机械工程师学 会规定了用表4-1所示的5种符号分别表示这5种活动：
简图，绘出用50mm的棒料加工成套筒的流程程序图。
1．绘出流程程序图 根据给定的工艺路线，绘出50棒料加工成套筒的流程程序如
图4-15左列图形所示,改善后的流程程序如图4-15右列图形所示。
教材说明
本教材主要针对易树平、郭 伏主编的《基本工业工程》（第 2版）为蓝本。
其他版本《基础工业工程》 亦可参考通用。
备注： 在本教材的最后一页附上EXCEL
版的《程序流程图表》，可供已入 职场的工业工程师（IE）直接下载使 用。
工业工程系列课程
四、程序分析
CONTENTS
目 录
1 程序分析概述 2 工艺程序分析 3 流程程序分析 4 布置和经路分析 5 管理事务分析
是最基本也是最普遍的一种分析方法。
• 工具
流程程序图
2：流程程序分析种类
流程程序根据研究对象不同可以分为以下两种： 材料和产品流程程序分析(物料型)。主要用于记录生 产过程中材料、零件、部件等被处理、被加工的全部 过程。 人员流程程序分析(人流型)。主要用于记录工作人员 在生产过程中的一连串活动。
02 章节 PART
IATF16949数据分析管理程序(含流程表格)
数据分析管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的1.1 确定、收集和分析适当的数据，以证实质量管理体系的适宜性和有效性，并确定可以实施的改进。
1.2 建立完善公司数据和资料管理网络，以便公司层了解公司现状和顾客、供方情况，及时做出决策。
1.3 实施统计技术进行数据分析和过程控制，以寻求管理有效性。
2.0范围适用于对来自监视和测量活动及其他有关渠道的数据的收集、传递、分析、决策等管理活动。
3.0职责3.1 质检部负责统筹公司对内、对外相关数据的传递与分析、处理。
3.2 各部门负责各自相关的数据收集、传递、沟通和分析。
3.3 管理者代表领导进行公司级数据分析工作，如经营计划指标的考核与分析。
3.4 质检部是统计技术应用的主管部门。
4.0程序内容4.1数据分析管理程序4.2 其他管理要求4.2.1 统计技术的应用a 在产品实现策划中，质量策划小组应确定每一过程适用的统计工具，并应包括在质量控制计划中。
b 统计技术常用于以下方面：a)资料的收集与分析；b)过程能力控制；c)问题与原因分析；d)测量系统分析；e)市场调查、分析。
c 质检部负责确定公司质量管理所需要的统计技术，不限于控制图和过程能力分析。
d 对于确定的SPC统计技术，由使用部门负责实施，并做好《SPC研究报告》。
应针对新的或常规的特殊特性过程实施SPC，结果应满足SPC、PPAP或顾客要求。
4.2.2 数据的收集、分析方法和频次a 各部门日常应注意及时收集与公司质量管理和本部门工作目标达成有关的各种有用信息和数据。
b数据分析可采用统计累加、趋势图分析等方法，由各部门进行。
c 公司经营计划指标数据分析（考核）的频次依据《经营计划管理程序》的有关规定。
4.2.3 质检部负责数据和资料收集、分析工作的协调，对部门间的配合及公司决策层的工作要求进行统筹落实，对现行部门的工作实施情况进行监视。
4.2.4 质检部负责有关统计技术的培训，整个组织应了解统计技术的基本概念，如：变差、控制（稳定性）、过程能力和过度调整。
基础工业工程-程序分析(三)
• 特征
• 重点对“搬运”和“移动”的路线进行分析，常与流程程序图 配合使用，以达到缩短搬运距离和改变不合理流向的目的；
经
路
• 可详尽了解产品或工人在现场的实际流通线路或移动线路。
• 目的 便于对产品、零件或人物的移动路线进行分析，通过优化设施 布置，改变不合理的流向，减少移动距离，达到降低运输成本 的目的。
析
仓库发料程序图
步骤：
1.选择——以仓库发 料作为改进对象
2.记录——平面布置、 发料过程
3.分析——记录情况
• 5W1H提问( 针对步骤3) 1.What 选取比需要稍长的橡皮管 2. Where 在柜台上 3. When在发料工作时间的一半时
4. Who发料员
5. How左手握管，拇指定位锯 Why
程
程
序
分
析
流
该零件共有19道工序，其加工现场设施布置以及物流 路线简图如图4-20所示，图中的数字表示工序代号。现行 流程程序如图4-21所示。
程
程
序
分
析
图4-20 回转零件加工现场布置简图
流
图4-21
程
程
序
分
析
回 转 零 件 加 工 工 艺 流 程 程 序 图
流
3．制定改善方案 从图4-20可知，钻床和N/C铣床之间往返作业较 多，搬运人员多，共有8人。因此，改善重点应该放 在这两道工序上。通过表4-15的提问分析，发现由于 工艺安排不合理，从而造成了钻床和N/C铣床之间往 返次数多。因此，需要对其进行改进，通过合并加工 工序，达到减少搬运次数，缩短搬运距离的目的。
制造公司现行外购零件接收与检验流程，了解运输路
线，提出改善方案。 1．现状调查
生产计划流程及控制程序(含表格)
生产计划流程及控制程序（ISO9001：2015）一、目的对生产计划的制定与实施进行控制，确保能按质、按量、按时完成订单交付，增强客户满意。
二、适用范围适用于本公司所有客户订单的生产计划控制。
三、职责3.1市场3.1.1负责传递客户预测订单、组织订单评审、订单创建3.1.2 负责提出、传递客户订单更改需求3.1.3 负责与客户进行产品交期的达成、变更和出货计划各方面进行沟通3.2项目: 负责工艺评审和产品BOM表的制定以及物料HSF要求确认，并组织处理有关客户规格的异常或问题。
3.3 PMC:3.3.1PC:(1)负责订单交期评审(2)负责主生产计划制定、更改（月计划、周计划、日计划）、补投、生产进度追踪(3)负责出货计划制定及出货安排、进度追踪(4)负责生产计划、出货计划达成情况数据统计、分析和报告3.3.2MC:(1)负责制定物料需求计划并跟进物料进度(2)负责原辅材料仓的管理(3)负责成品配货、出货装车、跟车(4)负责（HSF）物料计划达成数据统计、分析和报告3.4采购：3.4.1根据物料计划和请购单，以及各供应商的产能，合理下单到供应商进行物料采购。
3.4.2负责来料的特采申请、供应商索赔处理等对外事务。
3.5 生产:3.5.1生产PC：负责根据主生产计划编排本分厂的各工序的日生产计划并追踪生产进度3.5.2生产MC：负责根据主物料计划编排本分厂的各工序的领料计划、物料和半成品转移3.5.3生产班组：负责按生产计划生产，并反馈、跟进各种异常处理进度3.6 品质3.6.1负责来料、生产制程，成品品质进行控制．3.6.2负责组织处理品质异常。
3.7 PE:负责组织处理工艺异常3.8 设备：负责组织处理设备异常四、作业内容4.1生产计划控制主流程4.2交期评审流程4.3生产计划控制流程4.3.1 生产计划编制流程4.3.2 计划变更流程4.4 物料计划流程4.4.1 备料管理流程4.5计划执行主流程4.5.1计划异常处理流程4.5.2 补投流程4.6出货控制流程五、相关文件5.1合同评审控制程序六、相关记录见附件流程中“相关表单”。
产线流程程序分析表
产线流程程序分析表下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!产线流程程序分析表一、流程名称[具体流程名称]二、流程目的[简要说明该流程的目的和意义]三、流程步骤1. 原材料准备：描述原材料的种类、规格和数量要求。
测量系统分析MSA程序(含表格)
测量系统分析（MSA）程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的 :对所有量具、量测及试验设备实施统计分析, 藉以了解量具系统之准确度与精确度。
2.0范围 :所有控制计划（Control Plan）中包含的/或客户要求的各种量测系统均适用之。
3.0定义 :3.1MSA:量测系统分析3.2量具：是指任何用来获得测量结果的装置。
经常是用在工厂现场的装置，包括通/止规（go/nogodevice)。
3.3量测系统：是对测量单元进行量化或对被测的特性进行评估，其所使用的仪器或量具、标准、操作、方法、夹具、软件、人员、环境和假设的集合；也就是说，用来获得测量结果的整个过程。
3.4量具重复性(EV):一个评价人多次使用一件测量仪器，对同一零件的某一特性进行多次测量下的变差。
3.5量具再现性(AV):由不同的评价人使用相同的量具，测量一个零件的一个特性的测量平均值的变差。
3.6偏性：同一人使用同一量具在管制计划规划地点与在实验室量测同一产品之相同特性所得平均值与真值之间的差异。
3.7稳定性：指同一量具于不同时间量测同一零件之相同特性所得之变异。
3.8线性：指量具在预期内之偏性表现。
4.0权责:4.1量测系统测试的排定、数据分析、仪器操作人员的选择：品保部4.2测试执行：各相关单位4.3MSA操作人员的培训：品保部5.0执行方法5.1QA工程师人员依公司PCP文件建立《xx年MSA实施计划表》或客户要求,并依据计划表之排程进行对仪器做量测系统分析。
5.2取样方法：5.2.1计量型取样：从代表整个工作范围的过程中随机抽取10件样品，但所抽取的10件样品其数值必须涵盖该产品的公差带。
5.2.2计数型取样：取50PCS样品，其中包含临近值，不良品与合格品。
5.2.3.需要2或3个测量者随机抽取对每个产品各测量取一定数量样品.5.3计数型:5.3.1被评价的零件的选定随机抽取50个零件，把零件编号，由研究小组给出该50个零件的标准，必须含合格，不合格，模糊品，条件允许的情况下最好各占1/3。
IATF16949组织环境分析控制程序(含流程表格)
组织环境分析控制程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的为满足IATF16949-2016标准4.1的要求，确定与本公司目标和战略方向相关并影响实现质量管理体系预期结果的各种内部和外部因素，对其进行有效控制。
2.0范围适用于对本公司经营环境内外部因素识别、评价。
3.0职责3.1 综合办为本程序的归口管理部门，负责组织本公司的内外部环境分析与评价。
3.2 技术部负责技术风险分析、质量风险分析。
3.3 销售部负责市场风险分析。
3.4 生产部负责经营风险分析。
3.5财务部负责财务风险分析。
4.0程序内容序号活动作业要求责任部门文件记录1 风险识别■风险识别时机：质量管理体系策划、企业宗旨变化、战略变化、内外部环境变化、组织及其背景、相关方的需求和期望变化。
■参与风险管理的人员应经过综合部组织风险管理知识的培训，合格后方可进行。
综合办2 需考虑的风险■质量风险a直接质量风险：产品质量问题，导致退货、换货、修理等风险。
b间接质量风险：产品使用过程，损坏了顾客的其它质检部、采购部、财务部财产权或人身权，应负民事赔偿责任。
■环境风险a产品销售淡季与旺季，影响顾客的采购，也间接影响公司产品生产，考虑库存。
b人文环境：主要体现在不同时间、不同地区、不同民族的人消费习惯不同。
c政策环境：国家宏观经济政策、经济环境的变动，以及个地方的相关政策的变动会间接的影响到企业资金融入以及企业运营的必要条件。
d经济环境：利率的变动、汇率的变动、同伙膨胀或通货紧缩等。
■经营风险a原材料供应：主要包括了原材料的价格、质量和送货时间的变化、采购过程的欺诈行为，采购人员的疏忽，导致原材料数量以及质量上的不达标等。
b员工风险：采购人员、服务人员，技术人员和其他生产管理人员，由于他们的疏忽导致的风险，以及各岗位主要人员的离职等风险。
c设备：生产设备出现意外的故障，甚至损坏等。
d供销链风险：主要包括供应商及顾客违约，以及供应或销售渠道不畅通等风险。
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→□
7
★
6 取夜灯反光碗
→□
7★
6.2 取线路板按上
→
5
★
6 取线路板按上
→
5★
6.3 安装线路板 ○
31 V
★
6 安装线路板 ○
31 ★
6.4 取隔罩
→
7
★
6
取隔罩
→
7★
6.5 检查隔罩
□
6
★
7 检查隔罩
□
6★
6.6 安装夜灯反光 ○
13
★
7 安装夜灯反光 ○
13 ★
6.7 放隔罩
→
4
★
7
放隔罩
→
必要 非必
▽
(m)
(秒) 取消 合并 重排 简化 VA
要
NVA (NE)
5
★
备注
步 骤
操作说明
1 伸手拿反光碗
○
改善后 符号
→□D ▽
→
距离
理论 时间
(m) (秒)
5
必要 VA NVA ★
非必
要 备注
(NE)
1.2 检查反光碗表
□
2
★
1 检查反光碗表
□
2
★
1.3 拿另一只反光
→
5
★
1 拿另一只反光
→
5
★
1.4 检查反光碗表
□
2
★
1 检查反光碗表
□
2
★
1.5 安装调节座 ○
4
★
2 安装调节座 ○
4
★
1.6
涂胶
○
12
★
2
涂胶
○
12 ★
1.7 安装球头螺钉 ○
18
★
2 安装球头螺钉 ○
18 ★
1.8 放反光碗
→
7
V
★
2 放反光碗
→
7
★
2.1 取反光碗
→
5
★
2 取反光碗
→
5★
2.2
涂胶
○
2.3 安装卡簧固定 ○
14 ★
8.3 取另一只反光 ○
15
★
8 取另一只反光 ○
15 ★
9.1 取半成品检查
□
16
★
9 取半成品检查
□
16 ★
9.2
打胶
○
52
★
9
打胶
○
52 ★
9.3 放灯座
→
5
★
9
放灯座
→
5★
10 取灯罩拆包装 ○
11
★
10 取灯罩拆包装 ○
11 ★
10 取半成品检查
□
6
★
10 取半成品检查
□
Байду номын сангаас6★
10 取灯罩检查
□
10 ★
★
11 检查外观并放
6★
12
等待
D
5
★
11
等待
D
5★
13
取成品
→
3
13 检查外观并擦 ○
□
15
13 贴保鲜膜 ○
10
13
贴标签
○
3
14 安装防尘罩 ○
13
14
放成品
→
3
14
填表单
○
4
14 取成品按防尘 ○ →
10
14 成品装车
→
4
14 取防尘塞
→
5
14
等待
D
45
★
12 取成品
→
3★
★
12 检查外观并擦 ○
NVA 数量 4 4
0
时间 18 18 0
研究者：章宣锋
日期：2018年 06月 14日
储存次数: ▽ 0 搬运距离 → 0
00 00
NE 数量 1 1
0
时间 2 2
0
审阅者：
日期： 年 月 日
共需时间 T 771 758 13
步 骤
操作说明
1.1 伸手拿反光碗
符号
○→□ D
→
改善前
距离 时间
改善要点
2.4 安装卡簧 ○
10
V★
13
★
24
★
2
涂胶
○
2 安装卡簧固定 ○
2 安装卡簧 ○
10 ★ 24 ★
移到 部装
2.5 安装灯泡 ○
12
★
3 安装灯泡 ○
12 ★
3.1 取灯座
→
3
★
3
取灯座
→
3★
3.2
贴胶带
○
16
★
3
贴胶带
○
16 ★
3.3 安装球头固定 ○
26
V★
3 安装球头固定 ○
26 ★
3.4 调节螺钉穿垫 ○
流程程序改善对比表
工作车间： 工作名称：ABS加注
编号： 编号：
项别 加工次数: 搬运次数:
统计表 符 改善 改善 节 备 号○ 前38 后38 省0 注 → 27 27 0
项别 VA 数量
改善 前70
改善 后69
节 省
备注
1
时间 751 738 13
开始：跨上流水线
结束：拔取电源线
检查次数: □ 12 12 0 等待次数: D 2 2 0
4
★
3 调节螺钉穿垫 ○
4★
3.5 安装调节螺钉 ○
19
★
4 安装调节螺钉 ○
19 ★
3.6 放灯座
→
3
★
4
放灯座
→
3★
4.1 取插件压板按 ○ →
5
★
4 取插件压板按 ○ →
5★
4.2 取驱动板放灯 ○
4
V★
4 取驱动板放灯 ○
4★
4.3 用螺钉紧固压 ○
19
★
4 用螺钉紧固压 ○
19 ★
4.4 取灯线插插件 ○
4★
7.1 取灯座并整理
→
11
★
7 取灯座并整理
→
11 ★
7.2 取隔罩插插件 ○
6
★
7 取隔罩插插件 ○
6★
7.3 固定隔罩 ○
19
★
7 固定隔罩 ○
19 ★
7.4 放半成品
→
3
★
7 放半成品
→
3★
8.1 取本成品除尘 ○
13
★
8 取本成品除尘 ○
13 ★
8.2 取一只反光碗 ○
14
★
8 取一只反光碗 ○
32
★
4 取灯线插插件 ○
32 ★
4.5 放灯座
→
3
★
5
放灯座
→
3★
5.1 取灯座
→
5
★
5
取灯座
→
5★
5.2 取反光碗并安 ○ →
16
★
5 取反光碗并安 ○ →
16 ★
5.3 取另一反光碗 ○ →
15
★
5 取另一反光碗 ○ →
15 ★
5.4
除尘
○
8
★
5
除尘
○
8★
5.5 放灯座
→
3
★
6
放灯座
→
3★
6.1 取夜灯反光碗
□
15 ★
★
12 贴保鲜膜 ○
10 ★
★
12 贴标签
○
3★
★
12 安装防尘罩 ○
13 ★
★
12 放成品
→
3★
★
12 填表单
○
4★
★
14 取成品按防尘 ○ →
10 ★
★
14 成品装车
→
4★
★
14 取防尘塞
→
5★
★
14
等待
D
45 ★
76
44
77
45
合计
771
758
□
6
★
11 近光光形调试
□
6★
11 接插件点远光 ○
3
★
11 接插件点远光 ○
3★
12 远光高度调试
□
5
★
11 远光高度调试
□
5★
12
做标记
8
★
11 做标记
8★
12
放成品
5
★
11 放成品
5★
12 取成品接插件 ○ →
7
12 远光光强测试
□
10
12 检查外观并放
6
★
11 取成品接插件 ○ →
7★
★
11 远光光强测试
□
7
★
10 取灯罩检查
□
7★
10
除尘
○
10
★
10
除尘
○
10 ★
11 安装灯罩 ○
17
★
11 安装灯罩 ○
17 ★
11 安装后检查
□
6
★
11 安装后检查
□
6★
11
放成品
→
3
★
11 放成品
→
3★
11 伸手取成品
→
10
★
11 伸手取成品
→
10 ★
11 接插件点近光 ○