ISO14001环境因素资料清单
ISO14001-2015环境管理体系重要环境因素环境影响清单及控制措施表
2018.8.23按要求张贴相关操作规程
3. 对设备进行维护保养，主要是喷漆房设备；维护保养
2018.8.23按要求对喷漆房设备进行了维护保养
4.使用活性炭过滤设备
3. 对设备进行维护保养，主要是打磨设备；维护保养
2018.8.23 按要求对喷漆房设备进行了维护保养
4.使用车间排风机组过滤设备
2018.8.23 打磨焊接车间已经使用车间排风过滤设备。
5
食堂管理
油烟排放
大气
1.使用油烟净化设备。食堂油烟排风机组正常运行
2018.8.23 食堂已经使用油烟排风机组设备。
2018.8.23 喷漆房已经使用活性炭过滤设备。
3
焊接、气焊作业
粉尘产生
粉尘管理方案
1.张贴喷漆粉尘气体的醒目标识，提醒操作人员按操作规程操作，减少粉尘气体的产生。
2018.8.23 按要求张贴粉尘危害的醒目标识
2. 制作并且在车间张贴安全操作规程（《组焊作业指导书》），使操作工人了正确的按照操作程序操作，来减少粉尘的产生。
序号
产品/活动/服务
环境因素
环境影响
状态
时态
涉及部门
控制方式
1
机械加工
设备运转时噪声产生
噪音
正常
现在
生产部
1.张贴提醒标识；
2.安全操作规程；
3.设备维护保养；
2
喷漆作业
喷漆过程中有害气体产生
大气
正常
现在
生产部
1.张贴提醒标识；
2.安全操作规程；
ISO14001-2015环境因素汇总及评价表环境因素汇总及评价表
5
6
3
720
43
斗轮机
堆、取煤
油
油污
定期检修，防止滲漏
1
1
1
1
1
46
输煤栈桥
输煤
煤粉、污水
灰尘、水
水力冲洗清洁设备，污水澄清自然蒸发
6
1
1
1
6
47
转运站
输煤
煤粉、污水
灰尘、水
6
1
1
1
6
48
碎煤机楼
输煤、破碎
煤粉、污水
灰尘、水
6
1
1
1
6
49
碎煤机楼
输煤、破碎
声音
噪音
室内安装
6
1
2
1
12
环境因素汇总及评价表
67
21米中央空调
制冷
高温、噪音
热、噪音
2
1
2
1
4
68
生产办公场所
日常活动
废纸、杂物等垃圾
渣、尘、资源
定时打扫、集中填埋
1
1
1
1
1
69
公共场所卫生间
日常活动
污水、粪便
水
污水经就地三级化粪池处理后，再集中到生活污水处理站处理
5
1
1
1
5
70
档案库
档案保管
C10H8萘气
空气
定期排气通风
1
1
1
1
1
71
复印室
联胺、磷酸盐等
水
少量
1
1
1
1
1
38
汽包底部
连排
ISO14001-2015内外部环境因素及相关方需求和期望表
1，组织人员对各类设备管理 方式和管理效果进行核查， 确保各设备管理方式合理， 管理有效
2，逐步淘汰对产品质量影响 较大的机品设备
4
人力环 境
1，男女比例：女性47%； 男性53%；
2，年龄结构：25岁以下 占35%；25-40岁占60%；40岁以上占5% 3，文化程度比例：初中 学历占44%；本公司中 专、高中学历占31%；大 专、本科学历25%；4，岗位配置比例：生产 工人50%；技术人员14%； 品管人员5%；管理人员31%。
3，使用机器人或自动化 生产线，代替人力。
通过一系列措施，人力 资源缺少状况已逐渐得 到缓解。
5
技术因 素
政府对科技创新的发 展战略在深化1，2016年中国政府 制订了十三五科技创 新规划，并贯彻执行2，2016年相继出台 了多个引入高层科技 人才的举措
面对科技创新的新环境 下，对科技创新和人才的 要求更加迫切， 同时存在 机遇和挑战。
5
执行力
1，不注重细节，不追求
完美
2，员工工作的主动性不
强
3，管理层执行能力不足，
造成上行上效
1，执行力不足造成办事效 率不高，影响公司绩效。2，对客户或相关方的来说， 可能会造成信誉度降低。
3，员工责任意识和凝聚力 下降。
1，管理阶层通过重要 事宜的处理反馈监控2，客户或相关方的反 馈
执行力不高已成为制约公司发展 的问题之一，增强执行力刻不容 缓
素：
1，江门市房价越来越 高2，回向就业人员增 多。
一系列的社会因素， 造成 公司人力资源成本越来 越高，招工难为本年度公 司发展的一大难题
环境管理体系认证审核前准备资料清单汇总
ISO14001:2015环境管理体系认证审核前准备资料清单汇总
一、证明强制性法律法规要求符合性的文件
1、环评及批复
2、排污监测报告（要有资质的）
3、“三同时”验收报告（必要时）
4、排污许可证
5、消防验收报告
6、危险废弃物处理合同及转移联单（切不可省，主要是5联单，平时的废弃物处理也要有记录，包括灯管、碳粉、废油、废纸、废铁等）
二、证明体系符合性的文件
7、环境因素清单、重大环境因素清单
8、目标指标管理方案
9、目标指标管理方案监控记录
10、适用环境法律法规及其他要求清单（法律法规清单要包含企业所有产品相关的法律法规，如果是电子企业注意欧盟ROHS和中国ROHS，还有就要把所以法律法规更新到最新版本，如果当地有相关规定，请收集。
）
11、体系监控记录（平时的5S或者7S检查记录）
12、法律法规/其他要求符合性评估
13、环境培训计划（包括关键岗位的培训计划）
14、应急设施档案/清单
15、应急设施检查记录
16、应急演习计划/报告
17、特种设备及其安全附件强制性检验报告（叉车、行车、电梯、空压机、储气罐及压力表/安全阀、架空索道、锅炉及压力表/安全阀、压力管道、其他压力容器等）
18、特种设备使用许可证（叉车、电梯、行车、储气罐等）
19、特种作业人员资格证书或其复印件
20、内审、管理评审相关记录。
21、测量设备的校验
22、消防、安全生产、急救、反恐演习等活动方案和记录（照片）。
ISO14001环境因素识别评价.ppt
培训课件
环境因素识别与评价
目
第一章 第二章 第三章 第四章 第五章 第六章 第七章 第八章 第九章 第十章
录
什么是环境因素 环境因素的来源 环境因素的描述 环境因素的影响 识别环境因素的方法 识别环境因素应考虑的内容 环境因素的评价 环境因素的控制方法 环境影响的监测与测量 环境因素的更新
中应包括对环境表现、有关的运行控制、对组织环境目标和
指标符合情况的跟踪信息记录
第九章环境影响的监测和测量
环境目标指标
目标的达成情况 方案的执行情况
环境管理方案
环境影响 监测 和测量 运行控制 应急准备
运行准则的执行情况 法律法规的符合情况 应急方案的演习 应急设施的配置 应急设施的管理
……
第九章环境影响的监测和测量
序号 1 2 3 4 项目 重大 严重 一般 轻微 评分标准 4 3 2 1
相关方关注程度D
序号
1 2 3 4
项目
极为敏感、严重影响公司形象 较为关注，影响公司形象 关注或不关注，对公司形象有影响 不影响公司形象
评分标准
4 3 2 1
第七章环境因素的评价—多因子打分法(一)
法律法规和其他要求的符合性E
—相关法律法规要求发生变化
本PPT为可编辑版本 您看到以下内容请 除后使用，谢谢您 理解
【解析】【解答】（1）氯化钠是由钠离子和氯离子构成的；金刚石是由碳原子构成的；干 二氧化碳分子构成的；（2）质子数为11的是钠元素，钠元素原子的最外层电子数1，在化 中容易失去一个电子形成阳离子；（3）化学变化是生成新分子的变化，其实质是分子分解 原子重新组合形成新的分子，故该反应中没有变的是碳原子和氧原子。 故答案为：氯化钠；失去；D。 【分析】物质有微粒构成，构成物质的微粒有原子、分子、离子是那种，金属、稀有气体 构成；常见气体由分子构成；碱和盐由离子构成。在化学变化中，原子种类、质量、数目 变。 26.用微粒的观点解释下列现象： （1）今年我国要求“公共场所全面禁烟”．非吸烟者往往因别人吸烟而造成被动吸烟。 （2）夏天钢轨间的缝隙变小。 【答案】（1）分子是在不断的运动的. （2）夏天温度高，铁原子间的间隔变小. 【考点】物质的微粒性 【解析】【解答】（1）吸烟生成烟雾，烟雾分子因为运动，扩散到空气中，使非吸烟者被 烟雾分子，造成被动吸烟； （2）钢轨由铁原子构成.每两根钢轨间都有一定的间隙，夏天由于气温高，使得钢轨中铁 隔变大，表现为钢轨的体积膨胀，则钢轨间的间隙变小. 故答案为：（1）分子是在不断运动的；（2）夏天高温，铁原子间的间隔变小. 【分析】微粒观点的主要内容：物质是由分子（或原子构成），分子间有间隔，分子处于 的运动状态中.（1）烟雾分子属气体分子，在空气中扩散较快，使非吸烟者被动吸烟； （2）铁原子间有一定的间隔，温度升高，则铁原子间间隔变大，反之则变小，夏天高温状 铁原子间间隔变大，使得钢轨体积膨胀，则钢轨间的缝隙变小.
ISO14001-2015环境管理体系环境因素汇总及评价表
8
5
6
3
720
43
斗轮机
堆、取煤
油
油污
定期检修，防止滲漏
1
1
1
1
1
46
输煤栈桥
输煤
煤粉、污水
灰尘、水
水力冲洗清洁设备，污水澄清自然蒸发
6
1
1
1
6
47
转运站
输煤
煤粉、污水
灰尘、水
6
1
1
1
6
48
碎煤机楼
输煤、破碎
煤粉、污水
灰尘、水
6
1
1
1
6
49
碎煤机楼
65
电动头检修
拆洗组装
油污
油污
5
1
2
1
10
66
电机检修间
拆、浸漆烘干
油污
油污
5
1
2
1
10
67
21米中央空调
排至灰场
8
5
6
3
720
57
灰场
堆放、处置
煤尘、灰尘
固废、灰尘、占地
覆土绿化
5
3
1
3
45
58
冲渣系统
冲渣水
水
0
闭式循环、回收利用
5
3
1
1
15
59
金工车间
机械加工
铁屑、废料
噪音、固废
5
1
2
1
10
60
金工车间
切割机工作
废料
噪音、固废、灰尘
5
ISO14001-2004环境因素
环境因素的登记：使用环境因素登记表进行记录
五、识别环境因素的方法
• 1.现场观察 • 2.问卷调查 • 3.检查表 • 4.设备分析法 • 5.工艺流程分析法 • 6.物料与能源平衡 • 7.法律法规的分析
识别环境因素的方法—现场观察
现场的活动，相关的设备？ 采用什么物料及产品、中间产品、次品、废品 气味、液体、危险物品、固体废弃物？ 排放口、管、阀，是否泄漏？ 异常作业？潜在危险？ 结果的输出： 现场平面图：设备、设施、物料存放、消防通道 标明排放口位置、化学与危险品存放点、固体废弃物暂存点、用 水、用油或其他特殊过程点
四、识别环境因素的步骤
步骤一：选择确定组织活动的过程 • 一个具体的分析单元 • 可以是一个工序过程 • 可以使一种产品和服务 步骤二：用一些方法进行识别 • 现场观察 • 产品生命周期法 • 头脑风暴法 • 测量 • 物料衡算法（工艺流程分析法） • 对比法 • 问卷调查法 • 专家咨询法 • 查阅文件与资料
识别环境因素的方法—设备分析法
• 设施与设备所在位置 • 设施与设备的种类 • 设备的输入、输出、废弃 • 设备主要消耗的能源 • 设备的保养要求与零配件消耗 • 设备可能产生的异常与紧急事件
六、环境因素识别的结果
• 工艺流程图 • 平面图：厂平面图、各楼面布置图、区域放置图 • 设备与设施清单 • 化学物料清单 • 能源物质清单及主要消耗情况 • 环境因素清单
三、环境因素的种类
三种状态（正常、异常、紧急） 正常：在日常的生产条件下产生或可能产生的环境问题。 异常：在开/关机、停机、检修等可以预见的情况下产生与正常状态有较大不同的问题。 紧急：如火灾、爆炸、大规模泄漏、设施或仪器故障、台风、洪水、地震等突发情况。 三种时态（过去、现在、未来） 过去：以往遗留的环境问题或曾经发生的环境事故等。如非化学品液下水道排放。 现在：现在产生的环境问题。 将来：将来产生的环境问题。如新产品设计、新工艺、新设备等。 七种形态（水、气、声、渣、能源资源、土壤、其他生态环境） 水：水体污染 气：大气污染 声：噪音排放 渣：废弃物管理 能源资源：能源资源和原材料的消耗 土壤：土地污染 其他生态环境：如生态破坏、地层下陷、污染地下水、危害五种（病菌、细菌）等
生命周期环境因素(ISO14001)
叉车噪声的排放 设备运行中振动噪声排放 产品的再修复
产品的消耗
85
设备维修零部件的消耗
86
水耗
设备维修用水的消耗
87
电耗
设备维修用电的消耗
88
废气
机器设备维修废气的产生
89
废水
机器设备维修废水的产生
90
不合格品的废弃
91
产品的报废
92 93
寿命末期处理 及最终处置
94
废弃物
防割手套的废弃 防油手套的废弃 拆解过程中废油排放
1
3
3
否
√
1
1
3
3
否
√
3
8
24
否
√
是
√
1
1
3
3
否
√√
1
1
3
3
否
√√√
是
是
√√
是
√
是
√
3
8
24
否
√√√√
1
1
3
否
√√√√
1
1
3
否
√√√√
1
1
3
否
√√√√
1
1
3
否
√√√√
1
1
3
否
√
√
1
1
3
否
√√√√
1
1
3
否
√
是
√
1
1
3
3
否
√
1
1
3
3
否
√
1
1
3
3
否
√
是
ISO14001准备资料清单
消防工程维修保养合同
应急设施档案/清单（如叉车、发电机、灭火器等）
32 33
化学危险品管理人员（经过培训，最好持有外训证书）
行政 行政
厂区平面布置图,污水排放图
ISO14001环境管理体系外部审核相关资料准备清单
序号 1 2 3 准备资料
化学品管理（MSDS、口罩、手套、化学品专人管理等） 化学危险品清单 各部门按照《废弃物管理规定》，对本部门的废弃物收集容器进行标 识，并严格按照废弃物分类，进行存放，并对员工实施教育培训，使其 充分了解和明白。
部 门 完成情况 仓库 仓库 各部门
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
机器设备日常检查保养记录（检查记录、点检记录、处理记录等 等） 设备点检保养记录（废水处理系统，空压机等大型机器）
特种设备使用安全检验 维修 文控 文控 文控 文控 文控 文控 文控 文控 文控 文控 文控 文控 文控 文控 文控 文控 文控 文控 行政 行政 行政 行政 行政 行政 行政
营业执照 排污许可证 环境监测报告（废水、废气、噪音、油烟） 废水、危险固废、清理化粪池证明(五联单） 相关方环境信息交流表 环评报告---由具有法定资格的环境影响评价机构实施环境影响 预评价及其结论； 环评批复---环保局出具的关于环评报告或申报表的批复意见 三同时验收报告 废弃物处理及工业服务合同 重要环境因素清单 环境目标指标管理方案 环境因素调查表 适用法规清单及其他合规性评价 环境因素评价表 环境管理方案 目标完成统计 内审（计划、报告、检查表） 管理评审（计划、报告、会议记录） 消防验收证明 消防演习培训、演习（包括2014年和2015年两个年度计划及报 告） 化学泄漏培训、演习（包括2014年和2015年两个年度计划及报 告） 有关ISO14001管理体系相关的培训计划及培训记录（2014年及 2015年两年的相关计划及记录）
ISO14001~2015 环境管理体系审核需准备的资料清单
ISO14001: 2015 环境管理体系一、各部门1. 各部门按照《废弃物管理规定》，对本部门的废弃物收集容器进行标识，并严格按照废弃物分类，进行存放，并对员工实施教育培训，使其充分了解和明白。
2. 机器设备日常检查保养记录（检查记录、点检记录、处理记录等等）二、仓库1. 化学品管理（MSDS、口罩、手套、化学品专人管理等）2. 化学危险品清单三、维修部1. 设备点检保养记录（废水处理系统，空压机等大型机器）2. 特种设备使用安全检验合格证（电梯、储气罐等）四、文控部门1. 营业执照2. 排污许可证3. 环境监测报告（废水、废气、噪音、油烟）4. 废水、危险固废、清理化粪池证明(五联单）5. 相关方环境信息交流表6. 环评报告---由具有法定资格的环境影响评价机构实施环境影响预评价及其结论；7. 环评批复---环保局出具的关于环评报告或申报表的批复意见8. 三同时验收报告9. 废弃物处理及工业服务合同10. 重要环境因素清单11. 环境目标指标管理方案12. 环境因素调查表13. 适用法规清单及其他合规性评价14. 环境因素评价表15. 环境管理方案16. 目标完成统计17. 内审（计划、报告、检查表）18. 管理评审（计划、报告、会议记录）五、行政部1. 消防验收证明2. 消防演习培训、演习（包括上一年和今年两个年度计划及报告）3. 化学泄漏培训、演习（包括上一年和今年两个年度计划及报告）4. 有关ISO14001管理体系相关的培训计划及培训记录（上一年及今年两年的相关计划及记录）5. 垃圾桶的分类【可回收（绿色）、不可回收（黄色）、危险固废（红色）】6. 消防工程维修保养合同7. 应急设施档案/清单（如叉车、发电机、灭火器等）8. 化学危险品管理人员（经过培训，最好持有外训证书）9. 厂区平面布置图、污水排放图。
ISO14001-2015环境管理体系环境因素评价表
电的消耗
√
101
水的消耗
√
102
清洗废水的产生
√
√
103
冷媒的潜在泄漏
√
√
104
废零件的产生
√
105
噪音的產生
√
106
废机油、黄油的产生
√
√
√
√
107
清洗管道废液的产生
√
√
108
废抹布的产生
√
109
各卫生间
卫生间的使用
水的消耗
√
110
纸的消耗
√
111
生活污水的排放
√
112
照明
电的消耗
√
√
√
√
44
废油漆刷的产生
√
√
√
√
√
45
易燃物品的使用
潜在火灾的产生
√
√
46
厂区、道路
汽车的使用
汽油的消耗
√
47
汽车尾气的排放
√
√
48
汽车零部件的废弃
√
49
废电瓶的产生
√
√
√
√
50
噪声的产生
√
51
照明
灯管、灯泡的废弃
√
√
√
√
52
电的消耗
√
53
镇流器的废弃
√
54
厂区
厂房的的建筑、维修
建材的耗用
√
55
建材的废弃
应急灯的使用
应急灯的废弃
√
√
127
电的消耗
√
128
蓄电池的废弃
ISO 14001-2015 内审清单
环境管理体系
EMS建立的过程及要素间的相互作用
1.确定使用的法律法规和其他要求，
2.识别和评价环境因素，确定重大环境因素，确定环境目标。
3.将环境管理体系融入到所有业务过程中
4.确定环境职责，对环境进行过程控制。
5.通过监视、测量、分析和评价进行绩效评估。
6.对不符合采取纠正措施，评审纠正措施的有效性。
1.合规性评价频率
2.合规性文件（法规、标准、管理程序）的适用性和有效性。
3.合规性评价结果证据。
9.2内部审核
9.2.1
总则
内部审核计划
1.是否符合ISO14001-2015管理体系的要求
2.是否有效地实施
9.2.2
内部审核方案
审核方案的策划
1.审核准则及每次审核流程和范围
2.审核员的客观性和公正性
1.采取纠正不符合的控制措施。
2.采取措施的有效性的评审，以防止类似不合格再次发生。
3.文件化信息或管理程序证据。
10.3
持续改进
在增强环境绩效方面有哪些？是否确保适宜性、充分性和有效性。
1.沟通内容
2.沟通对象
3.沟通方法
7.4.2
内部沟通
内部沟通主要有哪些方面？
1.各部门的沟通
2.如何做到有助于持续改进。
7.4.3
外部沟通
外部沟通主要有哪些方面？
1.外部的沟通过程
2.遵守合规义务的要求
7.5文件化信息
7.5.1
总则
管理体系文件
1.文件化的信息包括哪些？
2.如何管理这些文件化信息？
7.支持其他管理者EMS的领导作用
5.2
环境方针
环境方针的内容
ISO14001环境管理记录表格汇编
ISO14001环境管理记录表格汇编环境因素调查表（DXC-4.3.1E-a）环境因素评价表（DXC-4.3.1E-b）环境因素清单（DXC-4.3.1E-c）重要环境因素清单（DXC-4.3.1E-d）送外培训记录（DXC-4.4.2-a）内培办班记录表（DXC-4.4.2-b）年度培训计划表（DXC-4.4.2-c）培训学员登记表（DXC-4.4.2-d）信息传递卡（DXC-4.4.3）质量体系文件收发登记表（DXC/QR-5.1-a）合格物资供方评定记录表（DXC-4.4.6-a）物资供方业绩评价记录表（DXC-4.4.6-b）施工分供方环境管理考核表（DXC-4.4.6-08）应急准备与响应报告（DXC-4.4.7）噪声测量记录表（DXC-4.5.1-a）水质PH值记录表（DXC-4.5.1-b）监测记录表（DXC-4.5.1-c）不符合、纠正与预防措施通知单（DXC-4.5.2-02-a）相关方投诉和抱怨记录表（DXC-4.5.2-02-b）档案移交登记表（DXC-4.5.3）环境管理体系内部审核计划（DXC-4.5.4-a）环境管理体系检查表（DXC-4.5.4-b）会议签到表（DXC-4.5.4-c）环境管理体系内部审核不符合报告（DXC-4.5.4-d）环境管理体系内部审核报告（DXC-4.5.4-e）管理评审调查记录 (DXC/QR-1.1-a)管理评审会议记录 (DXC/QR-1.1-b)管理评审报告 (DXC/QR-1.1-c)更多免费资料下载请进： 好好学习社区1环境因素调查表 （D X C -4.3.1E -a ）编制： 年 月 日 审批：年 月 日。
ISO14001环境管理体系环境因素评估
ISO14001环境管理体系环境因素评估环境因素的评价i. 评价基本原则1、不存在绝对标准和方法将登记的环境因素、影响按规定的标准进行重要性评价，确定重大环境因素及影响，以便采取相应的控制措施。
环境因素的重要性评估无绝对的标准或方法，在评估过程中，组织应根据自身的需要选择适当的评价方法。
无论什么方法，只要能体现持续改进的精神并且能避免重大环境影响的遗漏，就应是适合于组织的有效方法。
2、评价依据▪环境方面考虑：▪环境影响的规模（全球、全国、地域、厂内）▪环境影响的严重性（一般、严重、灾害）▪发生的频次（连续排放，每天至每周一次，每周至每月一次，每月至每年一次）▪相关方的关注程度（极度、一般、不太关注）▪环境影响持续时间（或可恢复时间的长短）（马上、一月、一季、一年）▪与环境法律法规（包括可能新颁布的）的差距商业方面考虑▪改变环境影响的技术难度▪改变环境影响的经济承受力▪改变其他活动和过程将带来的（好的或坏的）效果▪相关方关注程度▪公众形象▪因环境问题使组织存在的风险大小上述各种评价依据和方法，单一使用很难满足需求，组织可根据需要选择其中几种结合使用。
ii. 重要环境因素评价方法以下介绍几种仅供参考的评价方法评估法1：M=a×x（b，c，d，e中最大值）式中M 为环境因素得分a：发生的频率b：影响范围及程度c：影响的持续性（可逆转性）d：公众的关注程度e：与排放标准的比值评价准则评分说明评分发生的频次a连续发生至每日一次 5 每日一次——每周一次 4 每周一次——每月一次 3 每月一次——每年一次 2 一年以上发生一次 1影响范围及程度b 国家乃至全球性严重影响 5省或市的严重的影响 4 镇区附近较严重的影响 3 厂区附近较轻微的影响 2 厂内影响 1影响的持续性或可逆转性c 一年以上可恢复或不可恢复 5 半年以上一年内恢复 4 一周以上半年内恢复 3 一天以上一周内恢复 2 一天内可恢复 1公众关注程度d国际高度关注 5 我国高度关注 4 地区性关注 3 厂区附近一般性关注 2 不为关注 1与排放标准之比值（法规符合性）e 超标（或属违法行为） 5 ∈（80%，100%） 4 ∈（50%，80%） 3 ∈（20%，50%） 2 <20% 1评价得分大于某一基准值为重要环境因素评估法2：ER=F×C=（O+D）×（I+L）式中：ER为意外事故之风险评估F：事故发生频率O：事故发生可能性D：事故发生侦测可能性C：影响危害性I：影响范围L：影响程度采用风险评估法评分的例子（适合负面的环境因素：如空气/水污染等）评价准则评分说明评分发生的可能性O几乎不发生或每年至多发生一次 1 每季可能发生一次 2每月可能发生一次 3每周可能发生一次 4 每日可能发生一次或持续不断发生 5侦测到的可能性D容易看听闻到或有自动侦测设施且能精确量测 1 需接近看听闻或有简易携带式侦测设施且精度高 2 需仔细看听闻或有简易携带式侦测设施 3 无法看听闻，且需设备才可侦测 4 无法判别，需由专业人员及精密设备侦测 5影响范围I无法影响或仅影响个人 1 影响生产线部门动作 2 影响全厂区或全公司动作 3 影响公司周围邻、里、县、市 4 影响扩及区域性全球性大环境 5影响的严重性L不影响或人员感觉不舒服，对环境景观有轻度污染 1 人员轻度外伤，慢性疾病，排水及空气污染造成轻度影响周围居民及环境生态，引起居民抱怨2 人员需送医，生产停顿，排水及空气污染造成中度影响周围居民及环境生态，引起居民抗争3 造成急性疾病或重大伤残，厂房全毁，严重影响居民环境及生态或居民需撤离，违反国际环保公约4 造成人员死亡，关厂，破坏环境无法修复，严重违法 5评价得分大于某一基准值为重要环境因素。
ISO14001环境体系重大环境因素清单
油烟排放
污染大气
√
3食 堂
煤气的泄露与爆炸
污染大气 危害人身安全
√身安全
√
√
4 公司全范围
生产生活废水的排放
污染土地 √
5 化学品仓库
危险化学品泄露
污染土地
√
6
7
8
9
10
编制/日期：
批准/日期：
1/1
SG22/A 01/2015
年度重大环境因素清单
NO. 地点/场所
环境因素
环境影响
环境因素类别
水
气
噪音
固废
土壤
资源 能源
其它
机器设备运转时噪音产生 危害身心健康
1 组装部车间
油渣、含油抹布等危险废弃物
固废物产生 污染土地
√ √√
机器设备运转时噪音产生 危害身心健康
2 零件部车间
油渣、含油抹布等危险废弃物
固废物产生 污染土地
√ √√
ISO14001内部环境优势劣势因素范例
优势strength劣势weakness研发人员主要从工作非机器作业安全风险性低安全意识培训与宣导不够，造成员工安全意识低,公司安全设施投入较规范员工ISO体系知识欠缺，环境和有害物质管控不到位已执行QC080000和HSF体系内外周边常发生偷盗事件服务客户方面：直接与客户研发一对一沟通,缩短规格确认时间;为客户提供可靠连接线解决方案;处理有效性欠缺;厂内业务脱节,RFQ不能及时给到研发;服务厂内方面：有培训员工沟通能力与责任感及为各单位服务的强烈愿望;员工沟通能力欠缺;责任感不强对于各单位的服务的意识不够;外部供应商方面：以提升品质、交期和共同发展的长期合作意愿技术、品质和服务意识方面扶持不够，特别是外包商客诉方面：当产品在客户端发生异常时，能尽可能的配合客户进行改善由于厂内源头没有管控好，导致客诉频繁发生设计方面：当客户新产品需求时，能根据客户需求，凭借各工程师多年设计经验，为客户提出最理想的方案此类新产品少，目前公司大部分都为拷贝客户样品，或者客户直接提供图面专案：产品的开发由专人专案负责目前外部信息缺乏了解，对行业新标准新规范不能及时获取信息。
厂内实验室，检测设备相对较全;研发人员有一定的测量分析能力;零件承认验证欠缺;项目人员对于测量(MSA)分析能力不足;产品开发由项目负责,各人工作职责清楚;项目人员组织协调不够;FMEA分析不足，设计产品时没有过多考虑制程能力;产品制样过程没有全程跟进,试产过程主导不够。
产品设计开发评审流于形式，产品开与制程开发脱节。
ISO9001、14001、QC080000、IATF16949体系证书体系运行有效性差、员工在品质/HSF/环境/IATF体系认识上弱，有待培训产品开发和制程设计方面影响产品生产时不良率过髙针对新产品，都有做各项信赖性测试产品信赖性测试中，有一些测试设备没有，需要申请外测新产品导入量产时，都有进行试产动作产品试产通过后，量产时的过程管控不够，导致产品量产经常还会出现一些品质异常内部环境优势/劣势因素1.1 安全1.2 服务1.3 销售2.0 质量可靠性稳定性分析参考SQ。
ISO14001环境因素汇总表
仓库
使用电脑 采购物品入库使用 废气的排放 叉车 废纸、废木料的 货物包装箱 产生 危化品的贮存 危化品的泄漏 危化品的泄漏
资源消耗/可能的 电的消耗 资源浪费 纸张等的消耗和 污染环境 废弃 电脑辐射 影响健康 污染大气 污染环境 污染环境 污染环境
危险废弃物的贮存 保存期限：2年
环境因素汇总表
a
b
c
d
A
1 1 1 1 1 1 2 2 2
B
1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1
C
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
D
1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
序号
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 12 13 14 15 计划部 1 2 3 4 5 6 7
车间/工序 作业项目
清洁卫生 清洁卫生 清洁卫生 清洁卫生 清洁卫生 清洁卫生 清洁卫生 清洁卫生 清洁卫生 清洁卫生 清洁卫生 饮水机的使用 饮水机的使用 饮水机的使用 饮水机的使用 灭火器 汽车用油 车辆 车辆使用 车辆清洗 车辆使用 办公用电 办公 办公使用纸张
(含a、b、c、d其中一项及以上的环境因素直接判定为重要环境因素)
正常 异常 紧急 过去 现在 将来
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
ISO14001环境因素
水 排放
标
96
6 应 油漆库油漆、杂物混放 二车间 可能造成火灾 急
《厦门市消防条例》
2024/4/3
16
4.3.3 Objectives, targets and program目标,指标和方案
建立、文件化并维持目标和指标,每一有关职能和 层次都需要 量化目标和指标; 确保与环境方针一致 考虑
法律法规和其他要求 自身的重要环境因素 可供选择的技术方案 财务和商业要求 相关方的观点
2024/4/3
10
重要环境因素的评估
具有以下情况的应优先考虑为重要环境因素：
违反法律、法规、标准和行业规定的； 影响范围较大的； 影响程度较重的； 发生频率较高的； 承受体要求高，环境容量相对较小的； 影响时间持续较长的； 有时间限制要求的； 相关方要求相对较多的； 设备、设施运行状况较差或技术落后的； 员工的抱怨相对较多、较严重的； 经济条件能达到的。
2024/4/3
4
环境因素识别
三种状态：
（正常）如机器设备正常运转情况下能够产生什 么环境影响；
（异常）机器启动或停机时又能产生什么环境影 响和机器设备发生故障时能够产生什么环境影 响；
（紧急）天灾人祸发生时如火灾、地震等
2024/4/3
5
环境因素识别
环境因素主要表现在七个方面： • 向水体的排放 • 向大气的排放 • 固体废弃物 • 土壤污染 • 能量排放（如：噪声排放/震动/辐射等） • 资源能源的消耗（如：用电，用水，用纸，用石油等） • 其他的地域环境及社会问题（如：绿化，人身损害等）
设施维护 废气烟尘超标 部
《锅炉大气污染物排放标准》 GWPB3-1999
3 固 垃圾未分类 废
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
YES
3 排放污染物申报登记管理规范
管理.
YES
4 深圳经济特区污染排放许可证管理办法
我司的生产废水量很少且有具有资质 的处理机构进行处理
YES
5 电子废物污染环境防治管理办法
YES
6
深圳市人民政府关于禁止销售使用含磷洗 涤剂的通知
我司未使用含磷洗涤剂
YES
7 中华人民共和国大气污染防治法实施细则 我司废气达标排放，无污染事故发生
评价时间
24 危险废弃物转移联单管理办法
有按法规要求对危险废弃物进行处理 及六联单管理.
YES
2008/8/26
我司的目标：以减少固体废弃物对环
25 广东省固体废物污染环境防治条例
境的污染。我司配置了收集点收集、
YES
2008/8/26
贮存、处置固体废物并由行政部负责
26 广东省严控危险废弃物名录
减少资源的浪费，合理利用资源作为
61 （第一、二、三批）
能力、工艺和产品.
YES
2008/8/26
淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录 62 （第二批）
了解并遵守
YES
2008/8/26
63
淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录 （第三批）
了解并遵守
YES
2008/8/26
64 淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录.
我司为未使用目录中规定的落后生产 能力、工艺和产品.
YES
2008/8/26
45
环境保护图形标志固体废物贮存（处置） 现场（GB15562.2-1995).
固体废物储存处有明显分类标识
YES
2008/8/26
46 深圳经济特区消防管理条例
对员工进行消防意识培训，建立了紧 急应变预案
YES
2008/8/26
47 建筑灭火器配置设计规范（GBJ140-90)
在具有火灾爆炸危险的地方擅自动用
YES
明火或吸烟.
备注：检查方式分为：A.污染监测；B.查阅文件；C.现场观察查看记录；D.现场观察核对
2008/8/26
2008/8/26 2008/8/26 2008/8/26
2008/8/26 2008/8/26 2008/8/26 2008/8/26 2008/8/26 2008/8/26 2008/8/26
序文件来进行管理.
YES
2008/8/26
59 节约能源管理暂行条例.
我司有制定管理制度来节约水、电纸
等能源.
YES
2008/8/26
60 深圳经济特区环境保护条例.
危险废弃物处理由具有资质的处理结 构进行处理
YES
2008/8/26
淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录 我司为未使用目录中规定的落后生产
本司的目标，以减少固体废物对环境
YES
2008/8/26
的污染
27
深圳市经济特区实施“中华人民共和国固 体废物污染环境防治法”规定
生活垃圾集中分类放置由环卫所每日 处理，对危险废弃物设置识别标志， 并建立危险废弃物仓库。
YES
2008/8/26
28 深圳市危险废物转移管理办法
已分类收集储存危险废物并建立危险
YES
8
关于非必要场所停止再配置哈龙灭火器的 通知
我司已经停止使用哈龙灭火器
YES
9
国务院办公厅关于限期停止生产销售使用 含铅汽油的通知
我司所有汽车都已停止使用含铅汽油
YES
10 广东省机动车排气污染防治条例
我司汽车每年进行年检且排放物达 标，物违反记录.
YES
11
深圳市人民政府关于淘汰消耗臭氧层物质 我司空调添加制冷剂时使用规格为R22
2008/8/26
2008/8/26 2008/8/26 2008/8/26
评
管理代表审批:
THE-S-4-07-02-A 第2页共3
页
深圳宏通电子厂
适用法律、法规及其他要求合规性评价报告
序号
适用法规及其他要求名称
遵守情况或执行状况
符合性评价结果 （YES或/NO）
评价时间
44 国家危险废物名录
我司有按国家危险废物名录规定对危 险废物进行有效管控.
38 常用化学危险品的贮存通则（GB15603- 我司有按要求实施
YES
1995)
危险化学品安全技术说明编写规定 39 （GB16483-1996)
有按危险化学品安全技术说明编写规 定编写MSDS
YES
40 化学品安全标签编写规定（GB15258-
我司采购部要求所有的化学品供方提 供的化学品需有化学安全标签，且编
34 （第一批）.
毒化学品.
YES
35 危险货物分类和品名编号（GB6944-1986) 我司化学品有按标准分类
YES
36 常用危险化学品的分类及标志（GB13690- 我司化学品有按标准分类及标志
YES
1992)
37 危险货物包装标志（GB190-1990)
我司使用的化学品有按标准分类及标 志
YES
YES
2008/8/26
备注：检查方式分为：A.污染监测；B.查阅文件；C.现场观察查看记录；D.现场观察核对
评价 人：
管理代表审批:
THE-S-4-07-02-A 第3页共3
页
YES
作，并针对化学品建立专门的化学仓
库有专人负责管理.
YES
32
易燃易爆化学物品消防安全监督管理办法.
我司对使用化学品建立专门的化学仓 库并采取必要的安全措施
YES
33 工作场所安全使用化学品规定
我司工作厂所有MSDS作为操作指引且 各类化学品均有明显分类标识.
YES
中国禁止或严格限制的有毒化学品名录 我司无使用中国禁止或严格限制的有
我司废气达标排放，无污染事故发生.
YES
16 中华人民共和国环境噪声污染防治法
YES
17
广东省实施《中华人民共和国环境噪声污 我司噪声检测合格，对周围生活环境
染防治》办法
无影响
YES
18 深圳经济特区环境噪声污染防治条例
YES
19
关于开展机动车禁鸣喇叭专项整治工作的 我司驾驶员了解并遵守通知内容，无
YES
2008/8/26
65 客户ROHS的产品环保要求.
我司有做第三方测试并有健全的体系 保证持续符合客户产品的环保要求。
YES
2008/8/26
66 社区要求
目前无
YES
2008/8/26
67
QC080000的法规要求参照QC080000的外 来文件清单
我司已经通过了QC080000有害物质管 理体系认证.
我司工厂建筑灭火器的配置设计符合 国家标准要求.
YES
2008/8/26
我司消防安全标志设置符合国家标
48 消防安全标志设置要求（GB15630-1995). 准，相应设置：“烟火禁止”“禁止
YES
2008/8/26
带火种”“禁止放易燃物”等标志.
49 建设项目竣工环境保护验收管理办法.
YES
2008/8/26
的通知
的添加剂.
YES
12 深圳经济特区机动排气污染防治规定
我司汽车每年进行年检且排放物达 标，物违反记录.
YES
13
深圳市人民政府关于禁止销售使用含铅汽 油的通知
我司所有汽车都已停止使用含铅汽油
YES
14 环境空气质量标准（GB3095-1996)
我司为一般工业区，执行二级标准.
YES
广东省地方标准大气污染物排放限值 15 （DB44/27-2001)
YES
1999)
写符合《化学品安全标签编写规定》
我司通过消防验收，并进行消防演
41 中华人民共和国消防法
习，有消防演习预案和报告。在设有
YES
42
机关、团体、企业、事业单位消防安全管 理规定
车间或仓库的建筑内，物设置员工集 体宿舍，我司遵守国家和本市有关易 燃易爆危险物的安全管理规定，禁止
YES
43 仓库防火安全管理规则.
YES
处理.
一般工业固体废物贮存、处置场所污染控 我司有对一般工业固体废物储存，处
23 制标准（GB18594-2001)
置场所污染采取控制措施.
YES
2008/8/26 2008/8/26 2008/8/26 2008/8/26 2008/8/26 2008/8/26 2008/8/26 2008/8/26 2008/8/26 2008/8/26 2008/8/26 2008/8/26 2008/8/26 2008/8/26 2008/8/26 2008/8/26 2008/8/26 2008/8/26 2008/8/26 2008/8/26 2008/8/26
50 广东省建设项目环境保护管理条例
YES
2008/8/26
51 中华人民共和国环境影响评价法
YES
2008/8/26
52 保护臭氧层维也纳公约
我司的灭火器和空调的使用有遵守相
YES
2008/8/26
53
关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔协定书的 关规定 调整
YES
2008/8/26
54 国务院关于环境保护若干问题的决定
深圳宏通电子厂
适用法律、法规及其他要求合规性评价报告
序号
适用法规及其他要求名称
遵守情况或执行状况
符合性评价结果 （YES或/NO）
评价时间
1 中华人民共和国水污染防治法
本公司由制定环保方针，并承诺遵守
YES