管理制度表格汇总

施工组织设计、专项（安全）技术方案审批记录台帐

内部专家论证审批表

设计变更、技术联系单、签证台账

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在建工程综合月报表（月）

-可编辑修改-

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严重不合格品处理情况记录表

顾客让步接收记录

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不合格、不符合汇总表

-可编辑修改-

纠正措施/预防措施

环境因素识别与评价表

重大环境因素清单

编制人/日期：审核人/日期：批准人/日期：

危险源辨识与风险评价表

注：编制依据：Ⅰ不符合法律法规及其他要求Ⅱ曾发生过事故、仍未采取有效措施Ⅲ相关方出现抱怨或要求Ⅳ直接观察到的危险Ⅴ定量评价法（LEC法）

重大危险源及控制计划清单

化学危险品领用清单

单位： NKTS/QES.JL-ZD09-01

二联复写：检查组、工程项目部各存档一份

应急准备和响应报告、处理记录

培训记录

应急设施统计表

填表人：填表时间：

机械设备台帐

机械设备维修、保养记录

机械设备、检测设备封存、报废单

检测设备台帐（包括自检仪器）

检测器具自行测试结果通知测试结果

NKTS/QES.JL-ZD12-02

字第号仪器名称：

型号名称：

受检单位：

测试结果：

注：所用检测仪器为编号

测试日期：年月日

有效日期：年月日

检定单位公章：检定人：

废弃物清单

：

废弃物处置记录

物资、材料消耗统计分析表

单位或工程名称： NKTS/QES.JL-ZD14-01

制表人：年月日水、电、办公耗材消耗统计分析表

材料需用量总计划

项目名称：序号： NKTS/QES.JL-ZD15-01

项目名称：序号： NKTS/QES.JL-ZD15-02

合格物资供应商名单

顾客供货清单

职业病清单

劳动防护用品发放记录

发放人：

职工伤亡月报表

NKTS/QES.JL-ZD17-01

全年职工伤亡统计表

职工死亡、重伤事件调查报告书

NKTS/QES.JL-ZD17-03

1、企业详细名称：

地址：电话：

2、业别：

分级隶属关系：

直接主管部门：

3、发生事故日期年月日时分项目

4、事故类别主要原因分析

6、事故的经过和原因：

（1）事故经过：

（2）事故原因：

7、预防事故重复发生的措施，执行措施的负责人，完成期限，以及措施执行情况的检查人：

8、对事故责任分析和对责任人的处理意见：

9、参加调查的单位和人员：（注明职别、本人签字）

企业负责人：

制表人：

填报日期：年月日（公章）

噪声监控检测记录

绩效监测记录

NKTS/QES.JL-ZD18-02

适用的法律法规和其他要求清单

单位或部门： NKTS/QES.JL-ZD19-01

合规性评价记录表

培训计划

编制单位或部门： NKTS/QES.JL-ZD20-01

编制人：时间：批准人：时间：

培训台帐

单位或部门： NKTS/QES.JL-ZD20-02

填表人：

持证上岗人员台帐

人员考核评价表

合同修订评审记录

NKTS/QES.JL-ZD21-05

投标书审核意见表

NKTS/QES.JL-ZD21-01

投标文件份数：

客户档案表

NKTS/QES.JL-ZD21-02

投标登记台账

NKTS/QES.JL-ZD21-03

合同台帐

NKTS/QES.JL-ZD21-04

顾客满意程度调查表（一）

（在建工程）NKTS/QES.JL-ZD22-01

尊敬的顾客：

2、实物质量条款得分计算时依据工程的进度，用该条款的总分除以所调查的分部个数，即为每个分部的平均应得分值。

顾客满意程度调查表（二）

（竣工工程）NKTS/QES.JL-ZD22-02

尊敬的顾客：

2、实物质量条款得分计算时依据工程的进度，用该条款的总分除以所调查的分部个数，即为

每个分部的平均应得分。

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年度工程回访计划

顾客投诉（意见）处理记录

工程/劳务分包方评价表

注：此表在施工过程中或分包工程完工后10天之内，由项目部负责报经营开发部。

合格劳务供方名单

合格工程供方年度评价表

重点施加影响相关方名单

知识资产清单

NKTS/QES.JL-ZD25-01

研发成果鉴定书

研发管理标准检查/评价表

附录 B

公司企业级工法申报表

（年度）

工法名称：

申报单位：

申报时间：

填写说明

1、“申报单位”栏：应为工法的主要完成单位。

2、“主要完成单位”栏：完成单位不得超过1个。并应与“主要完成单位意见”栏中的签章一致。

4、“通讯地址”及“联系人”：指申报单位的地址和联系人。

5、“主要完成人”栏：最多填写5人。

6、“工法应用工程名称及时间”栏：最少填写3项工程，

7、工法关键技术涉及有关专利的，应在“关键技术及保密点”栏注明专利号。

8、“工法形成企业技术标准情况”栏：该工法已形成了企业技术标准时填写此栏。填写的内容包含企业技术标准名称、编号和发布时间等内容。