供应商管理流程介绍文稿演示
供应商管理流程
供应商管理流程为稳定供应商队伍，建立长期互惠的供求关系，确保采购物资符合规定要求，满足生产经营的需要，特制定本管理流程。
一、适用范围：本管理流程适用于向我司提供原辅材料、办公用品、生产工具、水洗加厂、印绣花加工、行绣等及提供配套服务的厂商。
二、管理职责：1、采购部负责组织对物资供方的评价、选择、控制和重新评价，负责编写采购计划，签订采购合同，组织采购产品的验证。
2、品管部、开发部负责参与供方的评价、控制和重新评价工作，参与采购产品的验证。
三、合格供应商的评价和确认流程：1、采购部对供应商能力进行调查，对每一品种的原材料的采购，根据原供货渠道分别提出3家以上候选供应商名单，通知供应商如实填写《供应商能力调查表》，经审核确认拟选择供应商具备基本条件后，建立供应商基本情况信息库。
2、根据物资对工厂生产产品质量的影响程度，以及所购物资价格等因素，采取两种不同方式对供应商进行评价：(1)对产品质量影响不大的物资应商或一般供应商可采用信函调查加样品评价的方式对供应商做出评定结论。
信函调查即向供应商发出“供应商能力调查表”进行调查；样品评价即对供应商提供的样品进行检测、试验并做出结论。
(2)对产品质量影响较大的物资供应商或重点供应商采取现场评价加样品评价的方式做出评定结论，现场评价即到供应商现场进行调查。
3、重要物资的供应商评价由采购部牵头组织，品管部、开发部、技术部参与，一般物资的供应商评价由采购部进行评价。
4、对供应商评价完成后，由供应部填写《供应商评价表》，一式两份，一份由采购单位留存，一份存入合格供应商目录档案。
5、采购部根据《供应商评价表》，对各供应商进行综合分析、比较后，选择出合格供应商，并填写《合格供应商目录》，同一种物资可选择多个合格供应商，并排列出名次，实施采购订货合同时，应接排名顺序进行比例分配，须提出至少两家以上的合格供应商名单，杜绝垄断经营。
6、《合格供应商目录》经采购部负责人审核后，报总经理审批后实施。
供应商管理制度及流程范文
供应商管理制度及流程范文一、概述供应商管理是指企业对供应商进行选择、评估、合作以及持续改进的过程。
有效的供应商管理可以提高企业的采购效率，降低成本，确保产品质量和交付期，增强企业竞争力。
本文将介绍供应商管理制度及流程，包括供应商选择、评估、开发、合作和绩效评估等方面的内容。
二、供应商选择1.需求分析：企业部门根据自身的采购需求，明确所需的产品或服务的规格、数量、质量要求等。
2.信息收集：通过各种渠道获取供应商的信息，包括企业数据库、网络搜索、行业展会等。
3.筛选：初步筛选供应商，根据其产品质量、交货周期、价格水平等指标与企业需求进行比较，并选择符合条件的供应商进入下一轮评估。
三、供应商评估1.评估指标确定：根据企业的采购策略确定供应商评估所需的指标体系，包括供应商的质量管理能力、交货能力、价格竞争力、服务水平等。
2.评估方法选择：根据评估指标的性质和权重，选择适合的评估方法，如面谈、问卷调查、现场检查等。
3.评估实施：根据评估方法进行供应商评估，收集相关数据和信息，并进行综合评价和排名。
四、供应商开发1.谈判：与符合要求的供应商进行谈判，明确双方的合作意向、条件和细节，达成合作协议。
2.合作协议签订：根据谈判结果，制定供应商合作协议，明确供应商的责任和义务，以及双方的权利和利益。
3.供应商审批：根据合作协议要求，对供应商的资质和能力进行审批，确保其具备合作的能力和条件。
4.供应链整合：与供应商建立稳定的合作关系，加强信息共享和协同，提高供应链的效率和灵活性。
五、供应商合作1.供应商绩效管理：对供应商的交货质量、交货准时率、服务态度等进行定期评估和监控，及时发现问题，采取适当措施解决。
2.供应商培训和改进：根据供应商的需求和问题，制定培训计划，提升其管理能力和技术水平，促进持续改进和创新。
3.合作关系优化：建立互信和共赢的合作关系，积极沟通和解决问题，共同应对市场的挑战，共同实现利益最大化。
六、供应商绩效评估1.数据收集和分析：收集供应商的绩效数据和信息，对其交货质量、交货准时率、服务态度等进行分析和评估。
VMI(供应商库存管理)演示文稿(ppt文档)
3. 最小订货量的协议: 双方所考量的经济规模为何，基本订货单 位是什么，栈板、箱还是单一品项，如不足一基本单位或经济规
模时是决定要以基本单位出货或者不出货，双方必须在缺货与库 存上做一决择。
追
丰
求
富
卓
人
越
生
VMI实施的价值
不要货零库存,节省仓储费用,减少库存损失
适当库存,要货有货,生产多少, 要料多少;实 现制造商内部各事业单位间物料调拨;弹 性接单生产;节省采购,物控,仓库人力.
使用后付款,减少资金占用,利息支出
送料到线边仓,节省备料设备和人力
节省关务、物流费用和人力
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追
丰
求
富
3. 标签、标识明确 定位，在货架上和放 置盒外都有详细的包 装定位信息。
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追
丰
求
富
卓
人
越
生
大件货架按ANPS规范进行标识
大件物料放置 区域规划及标 识.大件物料摆 放在货架上， 按ANPS要求标 识，标示最大 存量和最小库 存。
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追
丰
求
富
卓
人
越
生
电机存放区
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追
丰
求
富
卓
人
越
生
隔音罩放置区
4. 预防不确定性的随机的 2. 是提高顾客服务水平
需求变动
的需要
5. 保证以经济批量订货， 3. 是回避风险的需要
节省物流费用 6. 在某些关键领域直到缓
产品的更新换代快,库存的风险 加大.
供应商质量管理流程图：步骤详解
• 提高供应商评审和评估的准确性和有效性
降低供应链质量风险
• 建立供应商风险管理机制
• 及时发现和应对供应商质量问题
• 提高供应链的可靠性和稳定性
供应商质量管理对企业竞争力的影响
提高产品质量
降低生产成本
增强企业竞争力
• 增强产品性能和客户满意度
• 优化供应链管理，提高生产效率
⌛️
质量控制与改进
• 建立供应商的质量控制体系
• 制定供应商的质量检验标准和程序
• 促进供应商持续改进质量管理体系和产品质量
供应商质量管理体系的建立与实施
制定供应商质量管理手册
• 明确供应商质量管理的基本要求和程序
• 制定供应商质量管理的操作指南和实施细则
• 确保供应商质量管理手册符合标准和法规要求
• 流程连接：表示流程步骤之间的关联和依赖关系
供应商质量管理流程图的绘制步骤与方法
确定流程图的绘制目标
绘制流程图的框架
• 明确供应商质量管理的关键环节和流程
• 绘制顶层流程图，展示供应商质量管理的
• 确定流程图的层次结构和详细程度
整体流程
• 确定子流程图的布局和顺序
绘制流程图的细节
检查和优化流程图
• 建立良好的供应商合作关系
• 提高市场竞争力和品牌价值
• 降低不良品返工和维修费用
• 提高市场份额和品牌价值
• 降低客户投诉和退换货率
• 提高企业盈利能力
• 降低供应链风险
02
供应商的选择与评估
供应商选择的标准与依据
质量标准
• 供应商的产品质量水平
• 供应商的质量管理体系和认证
供应商管理制度及流程范文
供应商管理制度及流程范文一、前言随着企业的快速发展和市场竞争的加剧，供应商的选择和管理对企业的运营和发展起着至关重要的作用。
一个优秀的供应商管理制度和流程可以帮助企业优化供应链，提高采购效益，降低成本，提高产品质量，提升客户满意度。
本文将介绍一个完整的供应商管理制度及流程，以供企业参考。
二、供应商管理制度1. 供应商准入制度为了保证合作伙伴的质量和信誉，企业需要建立严格的供应商准入制度。
该制度需要明确供应商准入的要求和流程，包括但不限于以下方面：（1）法律合规性：供应商必须遵守国家和地方相关法律法规，如环保、安全、劳动法规等。
（2）质量管理体系：供应商必须拥有完善的质量管理体系，并通过认证或评估来证明其质量管理水平。
（3）交付能力：供应商必须具备足够的生产和供货能力，以满足企业的需求。
（4）价格竞争力：供应商的产品价格必须具有竞争力，同时能够提供合理的优惠政策。
（5）供应链透明度：供应商必须提供相关的供应链信息，包括原材料来源、生产过程、产品质量等。
2. 供应商评估制度为了确保与供应商的长期合作，在供应商准入后，企业需要建立供应商评估制度。
该制度需要明确评估的内容和方法，包括但不限于以下方面：（1）质量绩效评估：评估供应商的产品质量、交付准时率、售后服务等。
（2）价格绩效评估：评估供应商的价格竞争力和合作条件是否满足要求。
（3）创新能力评估：评估供应商的技术创新能力、新产品研发能力等。
（4）风险管理评估：评估供应商对市场变化的应对能力、风险管理能力等。
（5）合作关系评估：评估供应商与企业的合作关系是否良好，是否遵守合同和协议。
3. 供应商绩效考核制度为了激励供应商持续改进和提高绩效，企业需要建立供应商绩效考核制度。
该制度需要明确考核的指标和方法，包括但不限于以下方面：（1）质量绩效考核：考核供应商的产品质量、质量控制水平等。
（2）交付绩效考核：考核供应商的交货准时率、数量准确度等。
（3）价格绩效考核：考核供应商的价格竞争力和优惠政策执行情况。
供应商管理制度及流程模版
供应商管理制度及流程模版引言：在当今竞争激烈的市场环境下，供应商管理对于企业的成功至关重要。
一个优秀的供应商管理制度能够帮助企业降低成本、提高效率、保证产品质量和服务水平。
本文将介绍供应商管理制度的相关内容，包括供应商选择、合同签订、供应商评估、合作关系管理等，以及相应的流程模板。
一、供应商选择供应商选择是供应商管理的起点和关键。
良好的供应商选择能够确保企业获得优质的产品和服务，降低采购成本和风险。
1.1 供应商准入标准供应商准入标准是依据企业的需求和要求制定的，包括供应商的资质、经验、质量管理体系、生产能力等方面的要求。
准入标准应明确、具体，并在供应商选择过程中加以执行。
1.2 供应商评估供应商评估是对潜在供应商进行综合评价的过程，旨在确定最佳供应商。
评估内容包括供应商的质量控制能力、服务水平、价格竞争力等方面。
评估结果应客观、科学，并记录在评估报告中。
示例流程模板：1. 确定供应商评估方法和评估标准；2. 收集供应商相关资料；3. 进行供应商现场考察；4. 对供应商进行评估，并记录评估结果；5. 结果评审和供应商筛选；6. 与最终供应商进行谈判、签订合同。
二、合同签订合同是供应商管理工作的重要依据，能够规范双方的权益和义务，保障供应链的顺利运作。
2.1 合同条款设计合同条款应明确规定双方的责任、义务和权益，包括产品质量、价格、交付期限、付款方式、违约责任等方面。
合同条款应简明扼要、条理清晰，防止漏项和歧义。
2.2 合同审批流程合同审批流程应明确合同的审批权限、流转路径和时间节点，以防止滥权和延误。
示例流程模板：1. 合同起草及初步评审；2. 内部审批流程；3. 与供应商对接，进行谈判；4. 最终合同确认；5. 合同签字及备案。
三、供应商绩效评估供应商绩效评估是对供应商在合作过程中表现的综合评价，旨在促使供应商提供更好的产品和服务，持续改进合作关系。
3.1 绩效指标设计绩效指标应与企业的战略目标和供应链需求相对应，包括质量、交货准时率、服务水平、成本控制等方面。
供应商管理制度及流程范文（4篇）
供应商管理制度及流程范文第一章总则第一条为规范供应商管理工作，建立健全供应商管理制度，提高供应商管理水平，保障公司运营稳定有序进行，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条适用范围：本制度适用于公司所有供应商的甄选、合同签订、执行和评估等相关管理工作。
第三条供应商管理原则：公正公平、公开透明、互利共赢、质量优先、安全可靠、依法合规。
第四条供应商管理目标：确保有质量、安全的产品或服务供应，提高供应商的管理水平和质量，降低采购成本，形成可持续合作关系。
第五条供应商分类：按照采购的重要程度和特殊要求，将供应商分为一级供应商、二级供应商和三级供应商。
第二章供应商甄选第六条供应商资质审核：采购部门根据公司所需的产品或服务的特点和要求，对供应商进行资质审核。
审核内容包括但不限于企业资质、质量管理体系、技术能力、生产能力和服务能力等。
第七条供应商信用评估：采购部门对申请成为供应商的企业进行信用评估，评估内容包括但不限于企业信用状况、经营历史、财务状况等。
评估结果作为供应商资质审核的参考。
第八条供应商现场考察：对通过资质审核和信用评估的供应商，采购部门可以安排进行现场考察，考察内容包括但不限于生产设备、工艺流程、产品质量等。
考察结果作为供应商评估的参考。
第九条供应商评估：采购部门对已合作的供应商进行定期评估，评估内容包括但不限于供应商质量、服务、交货准时率等。
评估结果作为供应商绩效考核和续签合同的依据。
第三章合同签订第十条合同起草：采购部门按照公司的采购流程，起草供应商合同，合同内容包括但不限于供方、需方、产品或服务名称、数量、价格、交货期限、质量标准、保修期等。
第十一条合同审核：合同起草完成后，需要由法务部门进行合同审核，确保合同内容符合法律法规的要求，保护公司的合法权益。
第十二条合同签订：经过合同审核后，采购部门与供应商进行合同签订，签订方式可以是书面签订或电子签订，签订后相关部门归档存储。
第十三条合同执行：供应商按照合同约定的内容和要求执行合同，包括但不限于提供产品或服务、按时交货、提供质量合格的产品等。
供应商管理制度及流程(三篇)
供应商管理制度及流程供应商调查表供应商编号供应商名称调查时间调查次数调查评估项目得分评分说明调查评估者备注成本材料价格加工费用付款方式质量技术水准资料管理设备状况跟踪服务到货及时性到货齐货性合计2、供应商定期评估（1）供应商定期评估小组成员至少应包括：采购部采购员及经理、需求部门经理、财务部经理、合同管理部经理或相应部门的经理授权人。
采购部负责召集和领导供应商定期评估小组的工作。
（2）除已淘汰供应商外，供应商评估至少每年进行一次，具体的。
除定期评估外，还可以在项目完成后进行项目评估。
若供应商的交货期、品质、价格或服务产生重大变化时，应及时对供应商做出评估。
供应商管理制度及流程（二）供应商定期评估表1：本评估表目的是对合作供应商的绩效的综合评估，以持续提高供应商2：评估相关规定详见供应商管理制度，绩效评估相关责任部门必须本着客观公正进行评估。
3：本表中，除特别注明“非必填项目”外，所有项目必须完整填写。
4：对本评估表存在任何疑问和建议，可咨询采购部。
供应商基本信息供应商名称：填写供应商全称，必须与系统中供应商名称一致供应商编号：填写供应商完整编号，必须与系统中供应商名称一致供应商所属物料种类：填写供应商主要所属类别，与系统中保持一致，如建材类供应商供应商目前等级：目前在系统中所属的级别，如A类供应商评估周期：评估周期，如____年____月____日至____年____月____日评估内容评分类别/权重评分项目得分（____分）价格·价格下降率·价格弹性每天报价时·价格透明度评估其他说明：非必填项目，如有需要单独说明事项，可另做文字说明。
评估部门：价格评估一般供应商管理组评估人：评估人签名评估日期：填写评估日期付款条件·付款账期·付款条款弹性评估其他说明：评估部门：评估人：评估日期：交货·供货及时度·供货完整性·送货弹性·退货难易度评估其他说明：评估部门：评估人：评估日期：品质及服务·符合ISO等专业质量标准认证·产品质量稳定性·问题处理的及时性·紧急应对能力·增值服务·对祈福重视度评估其他说明：评估部门：评估人：评估日期：诚信·是否存在不诚信记录评估其他说明：评估部门：评估人：评估日期：评估结论评估结论：审批人：数据维护人：（3）供应商定期评估及分类方法：首先，评估人员需确定具体评估指标及其相应的权重（%），权重之和为____%;然后，评估人员给各个评估指标打出考核分数，分值为____分到____分的整数，参考标准详见表4;其次，该供应商的总得分____;最后，根据供应商评估结果对其进行分类：得分在几分以上（含）的供应商评为优秀供应商，采购交易时应予优先考虑，建议其所属供应商类型为框架协议供应商或价格备忘录供应商;考核总分在几分（含）-几分（不含）的供应商评为符合要求供应商，可以正常交易，建议其所属供应商类型为普通供应商;考核总分在几分（含）-几分（不含）的供应商评为待整改供应商，建议对其进行订单减量、各项稽查及改善辅导措施。
供应商管理制度流程
1.总则 1.1 制定目的 为规范供应商管理，提高经营合理化水准，特制定本规章。
1.2 适用范围 凡本公司之供应商管理，除另有规定外，悉依本规章办理。
1.3 权责单位1) 采购部负责本规章制定、修改、废止起草工作。
2) 总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。
2. 供应商管理规定 2.1 供应商开发 供应商开发程序如下：供应商资讯收集。
供应商接洽。
2.2 供应商调查 供应商调查程序如下：1) 组成供应商调查小组。
供应商管理制度 2) 供应商基本资料表填写。
4) 供应商问卷调查。
5) 样品鉴定。
6) 提出供应商调查申请。
2）分别对供应商之价格、品质、技术、生产管理作评核。
3）列入合格供应商名列。
2.3 订购、采购订购、采购程序如下：请购。
2）询价。
比价。
4）议价。
5）定价。
6）订购。
交货。
8）验收。
2.4 供应商评鉴供应商评鉴程序如下：1）每月对供应商就品质、交期、价格、服务等项目作评鉴。
2）每半年进行一次总评。
3）列出各供应商之评鉴等级。
4）依规定奖惩。
2.5 供应商复查1）每年对合格供应商进行一次复查。
2）复查流程同供应商调查。
3)有重大品质、交期、价格、服务等问题时，随时可以作供应商复查。
2.6 供应商辅导1)对 C 等以下之供应商采取必要的辅导。
2)不合格供应商应予除名。
3)不合格供应商欲重新向本公司供货，应予辅导及重新作调查评核。
2.7 供应商奖惩对优秀之供应商有下列奖励方式：(1)A等供应商，可优先取得交易机会。
(2)A等供应商，可优先支付货款或缩短票期。
(3)A等供应商，可获得品质免检或放宽检验。
4)对价格合理化及提案改善，品质管理、生技改善推行成果显著者，另行奖励。
(5) A B、C等供应商，可参加本公司举办之各项训练与研习活动。
(6) A等供应商，年终可获公司“优秀供应商”奖励。
1)凡因供应商品质不良或交期延误而造成之损失，由供应商负责赔偿。
(2) C等、D等之供应商，应接受订单减量、各项稽查及改善辅导措施。
完整版供应商管理制度及流程
七、持续改进
7.1内部审计与评估
（1）公司定期对供应商管理制度及流程进行内部审计，查找不足，提出改进措施。
（2）采购部门根据审计结果，调整供应商管理策略，提高采购效率。
7.2供应商满意度调查
（1）公司定期开展供应商满意度调查，了解供应商对公司采购活动的评价和建议。
（2）根据调查结果，公司及时调整管理措施，优化供应商合作体验。
7.3培训与提升
（1）公司组织内部培训，提高采购部门员工的专业能力和服务水平。
（2）鼓励员工参加行业交流活动，了解行业动态，提升公司整体采购水平。
八、信息技术支持
8.1采购信息系统
（1）公司建立完善的采购信息系统，实现供应商信息的电子化管理，提高数据处理效率。
（3）供应商按约定时间交货，采购部门负责验收，并办理入库手续。
3.2质量控制
（1）采购部门在签订合同时，明确产品质量要求，并与供应商达成一致。
（2）采购部门对到货物料进行抽检，如发现质量问题，及时与供应商沟通，要求整改或退货。
（3）生产部门在使用过程中发现物料质量问题，及时反馈给采购部门，采购部门协同供应商解决。
（2）惩罚措施应严格按照公司制度执行，确保供应商的合法权益不受侵害。
十五、市场动态与竞争分析
15.1市场动态监测
（1）公司应关注市场动态，了解行业趋势，为供应商管理提供决策依据。
（2）建立市场动态监测机制，定期收集、分析市场信息，为供应商选择和评估提供支持。
15.2竞争分析
（1）分析竞争对手的供应商管理策略，借鉴其成功经验，优化自身供应商管理流程。
十四、激励机制
14.1供应商奖励
供应商管理流程宣讲
交付风险：供应商的交货能力和准时率
技术风险：供应商的技术水平和创新能 力
法律风险：供应商的法律合规性和诉讼 风险
环境风险：供应商的环境保护和社会责 任表现
供应商关系管理
建立长期合作关系：与供应商建立长期、 稳定的合作关系，实现互利共赢
供应商评估与选择：对供应商进行评估 和选择，确保供应商具备良好的信誉、 质量、价格和服务能力
总结经验教训：总结更换供应商过程中的经验和教训，为今 后的供应商管理提供参考
供应商退出影响评估
供应商退出原因：质量、成本、交货期等 评估供应商退出对采购成本的影响 评估供应商退出对供应链稳定性的影响 评估供应商退出对采购风险的影响 评估供应商退出对采购效率的影响 评估供应商退出对供应商关系的影响
信息共享与交流
建立供应商信息管理系统，实现信息共享 定期召开供应商会议，交流信息与经验 建立信息交流平台，方便供应商与采购方沟通 鼓励供应商与采购方共同参与研发与创新，提高合作效率
供应商退出与更换
退出原因分析
供应商绩效不佳：质量、交货、成本等方面表现不佳
供应商违约：违反合同条款，如延迟交货、质量不达标等
划
培训计划制定
分析供应商的需求和期望，确定培训目标和内容 制定培训计划，包括培训时间、地点、讲师、教材等 选择合适的培训方法和手段，如课堂培训、在线培训、实践操作等 实施培训计划，确保培训质量和效果 对培训效果进行评估和反馈，持续改进培训计划
培训实施与评估
培训计划制定：根据供应商需求，制定培训计划 培训实施：选择合适的培训方式，如线上、线下、混合等 培训内容：包括产品知识、质量管理、生产工艺等 培训评估：通过考试、实际操作等方式评估培训效果 培训反馈：收集供应商对培训的反馈意见，持续改进培训内容和方式
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調查與認證
AVL 和 QVL建立
➢ 運作內 容
最終判定結論合格之供應商由SQA/VMD提出SURVEY REPORT, 同時必須簽訂品質合約后方可成為MPTK AVL供應商,並知會 ME/CE/PD/PMP可進行生產零件認証作業程序,承認材料合格 可建入MPTK QVL管理
調查與認證
結論判定
•QSA的判定:
供应商管理流程介绍文稿演示
❖ 一般概念介紹 ❖ 供應商選擇程序 ❖ 供應商管理程序
目的
❖穩定進料的品質﹐以維護產品的品質與商譽 ❖加強與廠商聯繫﹐以減少採購的錯誤與糾紛 ❖改進驗收的程序﹐使供應商的管理制度化 ❖促進專業性分工﹐使供應商與客戶共存共榮 ❖配合客戶的發展﹐使作業更趨嚮合理單純化
為什么需要供應商/承包 商?
AVL QVL
❖ 流程
供應 商 預先問卷調查 搜尋
再次審核
審
核
實際到供應商審核 條件合格
與不合格
免調查
評估結果判定 /品質合約
評
合格
估 原
AVL建立
樣品 承認
QVL
則
協力供應商的選擇
▪ 經營者的人格及其經濟能力(工厂經營之個性) ▪ 擁有品質令發包企業十分滿意的加工技術及机器設備 ▪ 擁有專門技術,生產方式合理化,效率甚佳 ▪ 技術人員,技術程度以及擅長作業內容 ▪ 現場主管的人格 ▪ 管理水准 ▪ 工厂的立地條件 ▪ 資金狀況 ▪ 協力供應商原材料來源
✓ 禰補中心工厂或發包企業生產能力不足 ✓ 降低中心工厂或發包企業之生產成本 ✓ 提供特殊設備或專門技術 ✓ 穩定或提高中心工厂或發包企業之產品品質 ✓ 減小中心工厂或發包企業之投入風險
討論重 點
外包管理/ 免驗制度
ECR/PCN
供應商選擇 稽核與輔導 供應商管理 FA/CA
評估 TQRDCS
持續改善CIP
FAI=first article inspection
管理
供應商績效檢討TQRDCS
➢ 運作內 容
整個的評分系統一般被分為五個主要的類型
調查與認證
➢ 運作內 容
供應商搜尋:
采購PD,研發單位RD,產品管理單位PMP,供應商管 理
單位SQA因業務或品質改善需求開發新供應商
規格確認:
新供應商搜尋負責單位審查供應商規格合乎者,可 由
采購協調供應商進行問卷調查
調查與認證
➢ 運作內
問卷調查:
容
問卷調查的目的在於了解供應商並使供應商預
備
SURVEY相關資料.供應商問卷調查表由采購交
供應商
也叫協力供應商或衛星工廠,是中心工厂為了 完成一定的生產任務和產品,但其自身不可能作垂 直配套生產而務必選擇一定的材料來源.故供應商 是中心工厂生產線的延續
供應商管理
通過一定的管理策略,如選擇,評估,產品承認 ,
績效檢討,稽核輔導,持續改善等…去督促,推動協 力供應商作持續品質改善,以保証生產中心的品質 水準和物流順暢
取得其它國際品管組織認証合格之供應商
在二年內曾經為MiTAC SURVEY合格並持續交貨之供應商
符合任一條件即可,具体須經品保主管裁定
調查與認證
供應商SURVEY
➢ 運作內 容
目的在於了解與計劃是否合一,品質能否穩定與成長等等.供 應商SURVEY包括評鑑報告QSA和QPA,由采購 PD,SQA/VMD,ME,研發單位RD一起到供應商處評鑑審 核,SQA/VMD整合SURVEY Report
調查與認證
➢ 運作內
判結定論結陳論述為不合格之供應商.如存在嚴重的品質容系統缺陷,
短期 內無法改善配合者,在半年內不可再申請SURVEY,並不能
進行 零件承認
SQA/VMD匯總後提出QSA/QPA 和SURVEY REPORT 主要材料供應商應每二年重新SURVEY一次 連續一年內未交貨之供應商或 出 现 重 大 品 质 问 题 的 厂 商 , 將由SQA提出材料與供應商否決,會簽相關單位,並取消其 AVL資格.如后續有任何需求,須重新執行SURVEY
QSA QPA 結論
調查與認證
➢ 運作內
結論陳述
容
判定結論為合格之供應商即為選擇認証合格之供應商,列
入AVL管 理,SQA/VMD將 Survey總評 (QSA/QPA)REPORT給 各參與單位,CE可進行零件承認程序
判定結論為條件合格之供應商.如資料不全或其它方面須 改善,且視為有能力在短期間(一個月)改善者屬之.需再次 到工廠稽核其改善措施.如改善措施在限期內經工廠確認 未見改善者須停止SURVEY.在改善措施確認期間,CE可開 始零件評估測試,測試合格可特採方式進料,在允許情況下 安排供應商品保人員到MPTK進行相關材料檢驗規范,品保 体系,品管手法等進行培訓和交流.當改善措施確認OK, 列 入AVL管理,CE可完成零件評估測試程序,建入MPTK QVL
➢ 運作內 容
合格≧80%;70≦條件合格＜80%;不合格＜70%
•QPA的判定:
合格≧80%;70≦條件合格＜80%;不合格＜70%
注：如有一個單項為不合格,則判定為不合格； 如有一個單項為條件合格(無不合格項),則判定為條件合格； 所有單項均為合格,且總分為合格時,才判定為合格
➢供應商SURVEY的最終判定結論是綜合QSA & QPA的判定結果得出:
管理
供應商管理分類
▪ 零件承認 CE分解 ▪ 新產品導入時的供應商制程與產品确認,現場FAI ▪ 供應商績效檢討TQRDCS ▪ 供應商稽核與輔導 ▪ 目標管理與持續改善CIP
管理
➢ 運作內
新產品導入時的供應商制程與產品确認容
在一個新的產品或重大工程變更(如材質,供應商制程改變等) 或品質改善后之產品導入時,為保証新產品的品質和可靠性能 夠達到MPTK之要求, SQA/VMD須適時地進行供應商製程稽 核和輔導並進行現場首件檢查FAI,在稽核後兩個工作日內完 成稽核輔導報告,並分發給相關單位,FAI須交由IQC供進料檢 驗時參照.SQA/VMD有權根據稽核和改善情況決定該材料供 應商是否具備生產該材料之資格
供應
商填寫並於審核之前交安排工廠SURVEY事項,資
料
放於SQA便於存查
同時可提供QSA和QPA讓供應商自評
問卷調查如不合格毋須安排SURVEY動作
調查與認證
供應商免調查條件
➢ 運作內 容
通過ISO-9000/ISO-14000系列認證合格之供應商