内部审计个人工作总结范文
2024年内部审计年终个人总结范文6篇
2024年内部审计年终个人总结范文6篇篇1尊敬的领导：在2024年的内部审计工作中，我负责了多个项目的审计工作，并取得了良好的成果。
以下是我对全年工作的总结和心得体会。
一、工作内容与成果1. 财务报表审计在财务报表审计方面，我对公司2024年度的财务报表进行了全面的审核。
通过审计，我发现公司的财务报表在编制和披露上存在一些不规范的地方，但总体上还是符合会计准则的。
针对存在的问题，我提出了相应的改进意见，并得到了公司的认可和采纳。
2. 内部控制审计在内部控制审计方面，我对公司的内部控制制度进行了全面的评估和审核。
我发现公司的内部控制制度存在一些缺陷和不足，例如制度不健全、流程不规范、人员素质不高等问题。
针对这些问题，我提出了相应的改进建议，并协助公司完善内部控制制度，提高了公司的管理水平和风险防范能力。
3. 专项审计除了财务报表审计和内部控制审计外，我还参与了多个专项审计项目。
这些项目包括但不限于：公司高管离职原因及离职费用审计、公司应收账款回收情况审计、公司固定资产管理情况审计等。
通过这些专项审计，我不仅了解了公司的业务情况和财务管理状况，还发现了一些潜在的风险和问题，并及时向公司提出了相应的建议和意见。
二、工作心得体会1. 坚持原则，保持独立作为一名内部审计人员，我始终坚持以客观公正、严谨负责的态度对待工作。
在审计过程中，我严格遵守公司的内部审计制度和法律法规，保持独立性和客观性，不受任何外界因素的干扰和影响。
同时，我也积极与同事和相关人员沟通协调，共同完成公司内部审计工作。
2. 注重细节，精益求精在审计过程中，我注重细节，精益求精。
无论是财务报表的数字计算还是内部控制的流程梳理，我都认真仔细地审核和检查，确保审计结果的准确性和可靠性。
同时，我也积极学习和掌握新的审计技术和方法，提高自己的专业素养和能力。
3. 以人为本，注重风险防范我认为内部审计工作不仅仅是对财务报表的审核和内部控制的评估，更重要的是对公司整体风险的管理和控制。
内部审计人员个人工作总结范文7篇
内部审计人员个人工作总结范文7篇篇1================一、引言在这一年里，我作为内部审计人员，深入参与了公司的财务管理与风险防范工作。
本报告旨在梳理本年度工作成果与不足，反思与总结经验教训，明确未来的改进方向与成长计划。
希望通过这次回顾和总结，能够在新的一年里取得更大的成就。
二、工作内容概述1. 审计计划的制定与执行2. 财务数据的核查与分析3. 风险识别与评估4. 内部管理制度的审核与完善5. 与其他部门的沟通协调6. 内部审计报告撰写与汇报三、重点成果1. 审计计划的制定与执行：本年度成功制定了切实可行的审计计划，并严格执行，确保了审计工作的有序进行。
2. 财务数据的核查与分析：通过深入核查与分析财务数据，成功发现并纠正了多项财务问题，提高了数据质量。
3. 风险识别与评估：及时发现潜在风险点，并通过评估提出针对性的风险管理措施，有效降低了公司财务风险。
4. 内部管理制度的审核与完善：参与审核并完善多项内部管理制度，提升了公司管理水平。
5. 审计报告撰写与汇报：完成多份高质量的审计报告，为公司决策提供了有力的数据支持。
四、遇到的问题和解决方案1. 问题：审计过程中发现部分员工对内部审计存在误解和抵触情绪。
解决方案：通过加强与员工的沟通与培训，普及内部审计知识，提高员工对内部审计的理解和认同。
2. 问题：部分审计项目执行过程中遇到数据不准确、不完整的问题。
解决方案：加强对财务数据的核查力度，与相关部门协调沟通，确保数据的准确性和完整性。
同时加强员工培训，提高数据质量意识。
3. 问题：风险识别与评估过程中发现部分风险点难以量化。
解决方案：通过深入研究和学习新的风险评估方法，提高风险量化的准确性。
同时加强与业务部门的沟通协作，共同识别和评估风险。
五、自我评估/反思在这一年里，我始终秉持严谨的工作态度，努力提高自己的审计技能和专业知识水平。
在内部审计工作中取得了一定的成绩，但同时也感受到了自身的不足和需要改进的地方。
2024年内部审计个人年终总结范文5篇
2024年内部审计个人年终总结范文5篇篇1尊敬的领导：您好！在过去的一年中，我作为内部审计团队的一员，始终以严谨的态度和热情的工作精神，全身心投入到审计工作中。
现将我2024年的审计工作进行总结，以飨领导。
一、工作内容与成果1. 财务报表审计本年度，我对公司财务报表进行了全面的审计，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
通过审计，我发现公司在资产、负债和权益方面存在一些不规范的操作，及时向公司管理层进行了反馈，并协助其进行了调整。
同时，我也对公司的财务报表进行了分析，发现公司在收入和成本控制方面存在一些不足，提出了改进建议，得到了公司管理层的认可。
2. 内部控制审计在内部控制审计方面，我主要对公司内部控制制度进行了审查和评估，包括财务控制、风险管理、信息披露等方面。
通过审计，我发现公司在内部控制方面存在一些薄弱环节，如财务风险控制、信息披露透明度等。
针对这些问题，我提出了改进意见和建议，并协助公司建立了完善的内部控制制度。
3. 专项审计除了财务报表和内部控制审计外，我还参与了公司的一些专项审计工作，如工程项目审计、采购与付款审计等。
这些专项审计工作涉及面广，需要深入了解公司的业务流程和操作规范。
通过审计，我发现了一些问题，并及时向公司管理层进行了反馈，为公司避免了潜在的风险。
二、工作体会与感悟1. 严谨细致是审计工作的基石审计工作是一项需要严谨细致的工作，任何细微的差错都可能影响审计结果的准确性。
因此，在审计过程中，我始终保持高度警惕，认真核对每一个数据、每一个凭证，确保审计结果的准确性。
同时，我也注重与同事之间的沟通与协作，共同完成审计任务。
2. 不断学习是提高审计能力的关键审计工作需要不断学习和更新知识，以适应日益复杂的审计环境。
在2024年，我参加了多个审计培训和学习活动，不断提高自己的专业素养和技能水平。
同时，我也积极向其他同事请教和学习，共同提高审计团队的整体水平。
3. 服务企业是审计工作的宗旨审计工作的最终目的是帮助企业发现问题、改进管理、提高效益。
内部审计工作总结(通用14篇)
内部审计工作总结(通用14篇)（实用版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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内部审计人员个人工作总结参考8篇
内部审计人员个人工作总结参考8篇篇1在繁忙的工作中不知不觉又迎来了新的一年，回顾这一年的工作历程，作为内部审计人员，我也应该审视自己是否完成了工作任务，是否让领导满意，是否得到了同事的认可。
以下是我今年工作的总结。
一、思想方面坚持“反腐倡廉”的重要思想，认真学习党中央关于党风廉政建设的有关规定，自觉遵守办公室的各项规章制度，坚持原则，公正处事，服从组织安排，以大局为重，以工作为重。
同时，我还利用工作之余，加强学习，提高自己的业务水平，以适应新形势、新任务对审计人员提出的新要求。
二、工作方面（一）项目审计工作作为内部审计人员，我深刻认识到项目审计工作的重要性。
在项目的各个阶段，我都积极参与其中，对项目的进展情况进行严格的监督和检查。
通过审计，我发现了一些存在的问题，并及时向领导汇报，提出改进意见。
同时，我也积极与相关部门沟通协调，推动项目的顺利进行。
（二）财务审计工作财务审计工作是内部审计工作的重要组成部分。
在财务审计过程中，我认真审核各项财务支出和收入，检查账务处理是否规范、合法。
通过审计，我发现了一些财务方面的问题，并及时提出改进意见。
同时，我也积极参与财务制度的制定和完善工作，推动单位财务管理的规范化和制度化。
（三）经济责任审计工作经济责任审计工作是对领导干部在任职期间的经济责任进行监督和检查。
在今年的经济责任审计工作中，我严格按照相关规定和程序进行操作，确保审计结果的客观公正。
通过审计，我对领导干部在任职期间的经济责任进行了全面的了解和分析，为领导提供了重要的参考依据。
三、学习方面作为一名内部审计人员，我深知学习的重要性。
在繁忙的工作之余，我不断加强学习，提高自己的业务水平和综合素质。
我不仅学习了审计相关的专业知识和技能，还学习了国家相关政策和法规。
通过学习，我不断拓宽视野，增强了自己的分析和解决问题的能力。
四、存在的问题和不足在今年的工作中，我也存在一些问题和不足。
一是审计经验不足，对某些问题的分析和判断不够准确；二是由于审计工作的局限性，无法全面了解被审计单位的情况；三是与相关部门的沟通和协调有待加强。
公司内部审计员工作总结范文6篇
公司内部审计员工作总结范文6篇篇1尊敬的领导：在过去的一年中，我作为公司内部审计员，认真履行职责，积极推进审计工作，取得了一定的成绩。
以下是我对过去一年工作的总结：一、工作内容及成果1. 制定了年度审计计划，明确了审计目标和重点，确保了审计工作的有序进行。
2. 完成了对公司财务、销售、采购等关键环节的审计工作，及时发现了存在的问题和风险点。
3. 针对发现的问题，及时向相关部门和领导提出了改进建议，为公司完善内部控制和风险管理体系提供了有力支持。
4. 参与了公司年度财务决算和财务报告的编制工作，确保了财务信息的真实性和准确性。
5. 加强了对公司内部审计工作的宣传和推广，提高了公司内部对审计工作的认识和支持。
二、工作体会1. 内部审计工作是一项综合性很强的工作，需要具备丰富的专业知识和实践经验。
在今后的工作中，我将继续加强学习和实践，提高自己的专业水平。
2. 内部审计工作需要严谨的工作态度和精细的工作作风。
在今后的工作中，我将继续保持对工作的热情和专注，确保审计工作的质量和效率。
3. 内部审计工作需要良好的沟通和协调能力。
在今后的工作中，我将继续加强与相关部门的沟通和协作，共同推进公司内部审计工作的深入开展。
三、存在的问题及改进措施1. 在审计过程中，我发现部分部门的内部控制制度还不够完善，存在一些漏洞和不足。
针对这些问题，我将建议相关部门加强内部控制制度的建设和完善，确保审计工作的顺利进行。
2. 在审计过程中，我发现部分人员的业务素质和能力还有待提高。
针对这些问题，我将建议公司加强对相关人员的培训和学习，提高其业务素质和能力，为审计工作提供更有力的支持。
3. 在审计过程中，我发现部分审计档案的管理还不够规范和系统化。
针对这些问题，我将建议相关部门加强审计档案的管理和学习，确保审计档案的真实性和完整性。
四、下一步工作计划1. 根据公司年度审计计划，继续推进各项审计工作，确保审计工作的质量和效率。
2. 加强学习和实践，提高自己的专业水平，为公司提供更优质的内部审计服务。
企业内部审计个人工作总结5篇
企业内部审计个人工作总结5篇篇1一、引言在过去的一年中，我作为企业内部审计部门的一员，积极参与了公司的内部审计工作。
本文将对我过去一年的工作进行总结，旨在回顾工作成果、分析存在的问题，并展望未来的发展方向。
二、工作总结1. 审计项目完成情况在过去一年中，我参与了多个审计项目，包括财务审计、运营审计、合规审计等。
通过与团队成员的共同努力，我们按时完成了所有审计项目，并出具了详细的审计报告。
在审计过程中，我们严格遵守审计准则和公司规定，确保了审计结果的客观性和公正性。
2. 审计问题发现与处理在审计过程中，我们发现了一些潜在的风险和问题。
针对这些问题，我们及时与相关部门进行了沟通，并提出了合理的建议。
同时，我们还协助相关部门制定了改进措施，确保了公司业务的健康发展。
3. 审计报告撰写与呈现在撰写审计报告时，我们注重报告的清晰性、准确性和完整性。
我们尽量用简洁明了的语言描述审计发现的问题，并提出针对性的建议。
此外，我们还注重报告的格式和美观度，确保了报告的可读性和可理解性。
4. 团队协作与沟通在审计工作中，我们注重团队协作与沟通。
我们经常与团队成员进行交流和讨论，共同解决工作中遇到的问题。
同时，我们还积极与相关部门进行沟通和协调，确保了审计工作的顺利进行。
三、存在的问题与改进措施1. 审计经验不足由于我从事内部审计工作的时间不长，因此在审计过程中存在一些经验不足的情况。
例如，在处理复杂审计问题时，我有时难以迅速找到问题的关键所在。
为了解决这个问题，我计划在未来工作中不断学习和积累经验，提高自己的审计能力。
2. 沟通技巧有待提高在与其他部门进行沟通和协调时，我发现自己的沟通技巧还有待提高。
有时我会因为表达不清或语气不当而引起误解和不必要的麻烦。
因此，我计划在未来工作中加强沟通技巧的学习和练习，提高自己的沟通能力。
四、未来展望1. 继续学习与提升在未来的工作中，我将继续加强学习与提升。
首先，我将深入学习审计准则和相关知识，提高自己的专业素养。
企业内部审计个人工作总结5篇
企业内部审计个人工作总结5篇篇1尊敬的领导：我作为企业内部审计部门的一名员工，在过去的一年中，积极参与了公司的内部审计工作。
现将我个人的工作总结如下：一、工作内容及背景在本次审计工作中，我主要参与了公司财务、销售、采购等部门的审计工作。
这些部门涉及公司运营的核心环节，因此审计工作的质量和效率直接影响到公司的整体运营情况。
二、工作亮点与成果1. 财务审计：在财务审计过程中，我对公司的财务报表进行了详细的审查，确保了财务报表的真实性和准确性。
同时，我还对公司的财务流程进行了评估和改进，提高了公司财务管理的规范性和效率。
2. 销售审计：在销售审计过程中，我重点关注了销售合同的执行情况、销售收入的确认以及销售费用的合理性等方面。
通过审计，我发现并纠正了一些销售过程中的不规范行为，提高了公司的销售效益。
3. 采购审计：在采购审计过程中，我主要审查了采购合同的履行情况、采购价格的合理性和采购流程的规范性等方面。
通过审计，我为公司节省了采购成本，提高了采购效益。
三、遇到的问题及解决方案1. 审计过程中发现的问题：在审计过程中，我发现部分部门在财务管理、销售合同执行、采购流程等方面存在不规范行为。
这些问题可能导致公司资产损失、财务风险增加以及运营效率下降等问题。
2. 解决方案：针对发现的问题，我及时与相关部门进行了沟通，并提出了具体的改进建议。
同时，我还协助相关部门制定了相应的规章制度和流程，确保了公司运营的规范性和效率。
四、反思与总结通过本次审计工作，我深刻认识到内部审计工作的重要性和难度。
在未来的工作中，我将继续加强学习、提高业务水平，以更好地完成审计任务。
同时，我也建议公司加强对内部审计工作的重视和支持，确保公司运营的规范性和效率。
此外，在本次审计工作中，我还意识到团队协作的重要性。
只有各部门密切配合、共同努力，才能确保审计工作的顺利进行和公司的整体利益。
因此，我将继续加强与相关部门的沟通和协作，共同推动公司的发展和进步。
内部审计工作个人总结8篇
内部审计工作个人总结8篇篇1在繁忙的工作中，不知不觉间，又到了一年一度的内部审计工作。
作为公司内部审计部门的一员，我深感责任重大，也深知这项工作的重要性和必要性。
通过对公司内部各项财务、业务活动的审计，我们可以发现潜在的风险和管理漏洞，为公司的稳健发展保驾护航。
在这次内部审计工作中，我主要负责了财务审计和内部控制审计两个方面。
财务审计方面，我对公司的财务报表进行了详细的检查和分析，确保其真实性和准确性。
同时，我也对公司的资金流动和使用情况进行了严格的监督，确保资金的安全和合理使用。
内部控制审计方面，我重点关注了公司的内部控制制度和流程的完善性和执行情况，提出了许多有针对性的改进建议。
在审计过程中，我发现了一些需要关注的问题。
首先，在财务方面，虽然公司的财务报表总体上真实准确，但仍有部分数据存在一些误差和遗漏。
这需要我们在日常工作中更加细心和严谨，确保每一笔账目的准确记录和核对。
其次，在内部控制方面，我发现部分员工对内部控制制度和流程的认识还不够深入，执行力度有待加强。
这需要我们进一步加强内部控制的宣传和培训工作，提高全体员工对内部控制的重视程度。
针对以上问题，我提出以下建议：一是加强财务核算的准确性和规范性，确保财务报表的真实性和完整性；二是进一步完善内部控制制度和流程，提高其执行力和有效性；三是加强对员工的培训和宣传工作，提高全体员工对内部控制的重视程度。
在这次内部审计工作中，我也收获了许多宝贵的经验教训。
首先，我认识到内部审计工作不仅是对公司内部各项活动和制度的检查与监督，更是对公司整体管理水平和风险控制能力的提升。
其次，我也意识到自己在审计过程中还存在一些不足之处，需要在今后的工作中不断学习和提高。
总的来说，这次内部审计工作取得了预期的效果，但也存在一些不足之处。
我将继续努力学习和提高自己的专业水平，为公司内部审计工作的深入开展贡献自己的力量。
同时，我也希望公司在今后的工作中能够更加重视内部审计工作的重要性，加强内部审计部门的建设和投入力度，提高公司的整体管理水平和风险控制能力。
审计工作人员个人工作总结汇报（五篇）
审计工作人员个人工作总结汇报尊敬的领导：我是一名审计工作人员，通过今天这次汇报，我想向您总结我个人一段时间以来的工作情况和经验教训。
在工作中，我积极履行职责，按照公司的要求完成了各项审计任务。
首先，我深入研究了企业的业务模式、经营策略和运营流程，并根据此进行了有针对性的审计计划的制定。
在具体审计过程中，我注重审计方法和技巧的应用，确保审计的准确性和全面性。
同时，我与业务部门保持紧密沟通，及时获取相关资料和信息，并且与业务部门一起分析问题和解决难题，提出有效的改进方案，努力帮助企业提高经营管理水平。
其次，我严格执行审计程序，按照国家相关法律法规和审计准则，开展了工作。
我认真审阅了相关证据和凭证，并对财务会计记录进行了全面的审计；对企业的内部控制制度进行了评价和测试，并给出了改进意见；对企业的项目进行了合规性、经济性和效率性的审计，并制定了相应的改进方案。
在整个审计过程中，我时刻保持客观中立的立场，注重细节，遵守伦理规范，确保审计的公正性和可靠性。
此外，我还不断提升自身的专业能力和知识水平。
我密切关注审计领域的最新发展和更新的法律法规，通过参加培训课程和学习国内外的审计理论，不断学习和提高自己的技能。
我充分利用公司提供的资源，如文献、数据库和专家资源，加强了对审计流程和方法的理解和掌握。
通过这些努力，我增强了自己的专业素养，并能够应对复杂的审计工作。
在工作中，我也遇到了一些问题和困难。
首先，由于审计工作的复杂性和细致性，我在面对庞杂的数据和文档时，容易遗漏需要注意的细节。
我意识到这是由于我在分析和总结信息时不够仔细和沉实，因此我将加强对细节的关注，并制定合理的工作计划，以提高自己的工作效率和准确性。
其次，在与业务部门沟通时，我发现有时我们对企业的问题和风险认识存在偏差，这可能导致意见不一致。
为了解决这个问题，我决定加强与业务部门的合作，更加了解他们的需求和利益，以达成共识并提供更有效的改进建议。
总结一段时间的工作，我认为自己在审计工作中取得了一些成绩和进步，但也意识到自己存在一些不足之处。
内部审计个人工作总结7篇
内部审计个人工作总结7篇篇1尊敬的领导：在过去的一年中，我作为内部审计部门的一员，积极参与了公司的内部审计工作。
通过努力学习和不断积累经验，我在审计工作中取得了一定的成绩。
以下是我对过去一年工作的总结和体会。
一、工作背景与目标在本次审计工作中，我主要参与了公司财务、采购、销售等环节的内部审计。
我们的目标是确保公司各项业务的合规性、合理性和有效性，为公司的稳健发展提供有力保障。
二、工作成果与亮点1. 财务审计：通过对公司财务报表的详细审查，我们确保了财务数据的真实性和准确性。
同时，我们还发现了一些潜在的财务风险，并及时向公司提出了改进建议，有效规避了可能的财务风险。
2. 采购审计：我们对公司的采购流程进行了全面审计，确保了采购活动的合规性和合理性。
通过优化采购流程，我们不仅提高了采购效率，还为公司节约了一定的采购成本。
3. 销售审计：我们对公司的销售流程进行了详细审计，确保了销售活动的合规性和有效性。
同时，我们还协助销售部门发现了一些潜在的销售机会，为公司创造了更多的经济效益。
在本次审计工作中，我充分发挥了内部审计的监督和服务职能，为公司的稳健发展做出了积极贡献。
三、工作体会与感悟1. 学习和提升：在本次审计工作中，我深刻认识到学习和提升的重要性。
只有不断学习新知识、掌握新技能，才能更好地适应不断变化的审计环境。
因此，在未来的工作中，我将继续加强学习，提高自己的专业素养和能力。
2. 沟通和协作：内部审计工作需要与各部门密切沟通和协作。
只有充分了解各部门的业务情况和需求，才能更好地开展审计工作。
因此，在未来的工作中，我将继续加强与各部门的沟通和协作，共同推动公司内部审计工作的深入开展。
3. 严谨和细致：内部审计工作需要严谨和细致的工作态度。
只有对每一个细节都进行认真把关，才能确保审计结果的准确性和可靠性。
因此，在未来的工作中，我将继续保持严谨和细致的工作态度，为公司提供更加优质的内部审计服务。
四、未来展望与建议1. 完善内部审计制度：进一步完善内部审计制度，明确各岗位职责和权限，确保内部审计工作的规范化和标准化。
2024年内部审计个人工作总结范文5篇
2024年内部审计个人工作总结范文5篇篇1一、引言本年度内部审计工作旨在确保公司运营活动的合规性、财务信息的真实性和内控体系的健全性。
通过一系列审计活动，我不仅深入了解了公司的运营状况，也发现了存在的问题并提出了改进建议。
以下是本年度内部审计工作的详细总结。
二、审计目标与策略制定本年度审计的主要目标包括：评估公司内部控制体系的有效性、检查财务报表的准确性及合规性、识别潜在风险并制定相应的改进措施。
为实现这些目标，我制定了以下策略：1. 对公司内部控制体系进行全面评估，识别存在的缺陷并提出改进措施。
2. 针对不同业务部门进行专项审计，重点检查高风险领域。
3. 与外部审计机构合作，确保审计工作的独立性和专业性。
三、具体工作内容及成果1. 内部控制体系评估通过对公司内部控制体系的全面评估，我发现了以下几方面的缺陷：（1）部分业务流程不规范，存在操作风险。
（2）部分员工对内部控制制度的遵守意识不强。
（3）内部审计部门与其他部门之间的沟通不够顺畅。
针对这些问题，我提出了以下改进措施：（1）优化业务流程，确保合规操作。
（2）加强内部控制制度的宣传和培训，提高员工的合规意识。
（3）加强与各部门的沟通，建立有效的信息反馈机制。
2. 财务报表审计通过对公司财务报表的审计，我确认了其真实性和准确性。
在审计过程中，我重点关注了收入、成本、利润等关键指标，并对异常数据进行了深入分析。
同时，我还建议公司加强财务信息披露的透明度，以便投资者和其他利益相关者更好地了解公司的经营状况。
3. 业务部门专项审计针对销售、采购、生产等关键业务部门，我进行了专项审计。
通过审计，我发现了以下问题：（1）销售部门在合同管理方面存在漏洞。
（2）采购部门在供应商选择方面存在一定的廉政风险。
（3）生产部门在成本控制方面有待优化。
为此，我提出了以下建议：（1）加强合同管理，完善合同审批流程。
（2）建立严格的供应商准入机制，加强廉政建设。
（3）优化生产流程，降低成本，提高效率。
内部审计个人工作总结6篇
内部审计个人工作总结6篇内部审计个人工作总结1XX集团公司审计部自20xx年8月成立以来，在集团公司的正确领导下，坚持以党的xx大精神为指导，认真贯彻《审计法》和集团公司内部审计工作精神，坚持“全面审计，突出重点”的审计工作方针，按照集团公司领导的要求，紧紧围绕集团公司中心工作，以维护集团公司财经秩序、规范集团公司经济行为、促进党风廉政建设，提高资金使用效益为重点，以促进集团公司健康、持续发展为目标，积极履行审计职能，开展各项审计工作，较好地完成了各项任务，取得了一定成绩。
现将20xx年集团公司内部审计工作情况总结如下：一、加强学习培训，为做好内部审计工作奠定基础。
审计部从成立之日起，加强对审计人员的学习培训，一是组织审计人员认真学习《审计法》等国家法律法规和集团公司内部审计工作精神，使全体审计人员提高思想认识，充分认识集团公司成立审计部的重要意义，充分认识开展审计工作是贯彻落实党的xx大精神、加强党风廉政建设、促进反腐倡廉工作发展的需要，是确保干部职工遵纪守法、清正廉洁、干净做事的需要，是促进集团公司健康、持续发展的需要，要增强工作责任心和工作使命感，按照集团公司内部审计工作精神，充分履行审计职能，全面做好内部审计工作，取得内部审计工作的实际成效。
二是对审计人员进行政策法规和业务知识的培训，提高审计人员的政策法规水平和审计业务技能，使审计人员能够正确履行审计职能，做好各项审计工作，完成审计工作任务，取得审计工作成绩。
二、明确工作目标，确保内部审计工作顺利开展。
为确保内部审计工作顺利开展，审计部明确了工作目标：一是要严格贯彻执行国家审计法律法规，规范审计行为，提高审计工作效率;要结合集团公司实际加强制度建设，建立、健全、完善各项制度，构筑防腐反腐屏障，促进党风廉政建设发展。
二是要围绕集团公司中心工作，积极开展内部审计，坚持以财务收支审计为基础，以物资采购、基建项目、中期债、大额资金使用等审计为重点，不断拓宽审计领域，加大审计监督力度，提高管理部门和管理人员的责任意识和管理水平，提升集团公司经济效益。
公司内部审计个人工作总结范文5篇
公司内部审计个人工作总结范文5篇篇1一、引言在过去的一年中，我作为公司内部审计部门的一员，积极参与了各项审计工作。
本文将对我过去一年的工作进行总结，分析我在审计过程中的收获与成长，并探讨未来可能的工作方向。
二、审计工作回顾1. 审计项目参与在过去一年中，我参与了多个审计项目，包括财务审计、合规性审计以及风险评估等。
通过这些项目，我深入了解了公司各项业务的运作流程，并掌握了相应的审计技巧和方法。
2. 审计发现问题与解决在审计过程中，我发现了一些问题，如财务报告中的错误、违规操作等。
针对这些问题，我及时与相关部门沟通，并协助其进行整改。
同时，我也将审计结果反馈给公司管理层，为公司的决策提供了重要依据。
3. 审计改进建议根据审计结果，我提出了一些改进建议，包括优化财务流程、加强内部控制等。
这些建议得到了公司管理层的认可，并在实际工作中得到了实施。
通过这些改进措施，我为公司提高了运营效率，降低了风险。
三、个人成长与收获1. 专业知识提升在审计过程中，我不断学习新知识，提升自己的专业素养。
通过参加培训、阅读相关书籍以及与同行交流，我逐渐成为了审计领域的专家。
2. 沟通与协作能力增强审计工作需要与多个部门密切合作，这锻炼了我的沟通与协作能力。
在与同事和相关部门沟通时，我学会了如何更好地表达自己的观点，并取得了他们的认可和支持。
3. 风险意识提高通过审计工作，我深刻认识到风险控制的重要性。
在未来的工作中，我会更加注重风险评估和防范，确保公司的稳健运营。
四、未来工作方向1. 深化审计领域研究我将继续深化自己在审计领域的研究，探索新的审计方法和技巧。
同时，我也会关注国内外审计领域的最新动态，以保持自己的专业素养始终处于前沿。
2. 加强风险评估与防范为了确保公司的稳健运营，我会更加注重风险评估和防范工作。
通过加强内部控制和建立完善的风险管理体系，我将协助公司降低运营风险。
3. 提升团队协作效率我将继续努力提升团队协作效率，通过优化工作流程和加强沟通机制建设，使整个审计团队的工作更加高效、有序。
内部审计年度个人工作总结范文6篇
内部审计年度个人工作总结范文6篇篇1一、背景在过去的一年中，我作为内部审计团队的一员，积极参与了公司的内部审计工作。
通过努力学习和不断积累经验，我在审计工作中取得了显著的成果。
以下是我个人在内部审计方面的年度工作总结。
二、主要工作内容1. 参与审计项目在过去一年中，我参与了多个审计项目，包括财务报表审计、内部控制审计、合规性审计等。
在每个项目中，我都认真履行审计职责，确保审计工作的质量和效果。
2. 制定审计计划在审计项目开始前，我根据审计目标和被审计单位的实际情况，制定详细的审计计划。
审计计划包括审计范围、审计方法、审计时间等，为后续的审计工作提供了明确的指导。
3. 实施审计程序在审计过程中，我严格按照审计计划实施审计程序，包括收集审计证据、填写审计工作底稿、进行审计测试等。
我注重审计程序的规范性和系统性，确保审计工作的准确性和全面性。
4. 编写审计报告在审计工作结束后，我根据审计结果编写审计报告。
审计报告包括审计意见、审计发现、建议等，我力求报告的客观性和公正性，同时注重报告的清晰性和易读性。
三、工作成果与亮点1. 发现潜在风险在内部审计过程中，我发现公司在财务管理、内部控制等方面存在潜在风险。
针对这些风险，我及时向公司管理层进行了汇报，并提出了相应的建议。
2. 提升审计效率我积极学习和运用先进的审计工具和方法，不断提升审计效率。
通过优化审计程序、改进审计方法等措施，我成功缩短了审计周期，提高了审计工作的效率。
3. 促进公司合规性我严格按照相关法律法规和公司内部规章制度的要求，对公司进行合规性审计。
通过审计，我确保公司在财务、税务、内控等方面符合相关法律法规的要求，为公司的发展提供了有力的支持。
四、工作不足与反思1. 专业知识有待提升虽然我在内部审计方面取得了一定的成绩，但我知道自己的专业知识还有待进一步提升。
在未来的工作中，我将继续加强学习，不断提高自己的专业素养。
2. 沟通技巧有待加强在内部审计过程中，我需要与不同部门和人员进行沟通和协调。
内部审计年终个人工作总结范文5篇
内部审计年终个人工作总结范文5篇篇1一、引言随着年末的脚步日益临近，我们不禁回首过去，展望未来。
在过去的一年里，我在内部审计岗位上勤奋工作，不断学习，取得了不小的进步。
在此，我谨向领导和同事们致以诚挚的感谢，感谢你们给予我的指导和支持。
二、工作回顾在过去的一年里，我主要负责了公司内部审计项目的管理和执行工作。
具体工作包括：审计计划的制定、审计程序的执行、审计报告的撰写以及审计建议的跟踪等。
在审计计划制定方面，我根据公司的实际情况和审计目标，制定了详细的审计计划，并合理安排了审计资源和时间。
在审计程序的执行方面，我严格按照审计计划执行，确保了审计工作的规范性和有效性。
同时，我也注重与被审计部门的沟通和协调，积极争取他们的支持和配合。
在审计报告撰写方面，我严格按照审计规范撰写审计报告，确保了报告的准确性和完整性。
同时，我也注重报告的语言表达和逻辑性，力求让报告更加易懂易读。
在审计建议的跟踪方面，我及时跟踪审计建议的执行情况，并对执行结果进行评估和总结，为公司的内部审计工作提供了有力的支持。
三、工作亮点与成果在过去的一年里，我在内部审计工作中取得了一些亮点和成果。
具体包括：1. 成功完成了多个内部审计项目，涉及公司多个部门和业务领域，为公司发现了潜在的风险和问题，并提出了相应的改进建议。
2. 在审计报告中发现了多个违规行为和不当操作，及时向公司领导进行了汇报，并协助公司领导进行了妥善处理。
3. 通过内部审计工作的开展，提高了公司内部管理的规范性和有效性，促进了公司的健康发展。
四、工作不足与反思在工作中，我也意识到自己还存在一些不足和需要改进的地方。
具体包括：1. 在审计工作中有时过于注重细节而忽略了整体把握，导致审计效率有待提高。
2. 在与被审计部门的沟通和协调中，有时缺乏耐心和细心，需要进一步加强沟通和协调能力。
3. 在审计报告的撰写中，有时语言表达不够流畅和准确，需要进一步提高报告撰写能力。
针对以上不足和问题，我将进一步加强学习和改进，提高自己的专业素养和工作能力。
内部审计工作总结范文(7篇)
内部审计工作总结范文____审计室在____社____(____)党工委、办事处的正确领导下，在____审计局的指导帮助下，围绕审计工作二十字方针，结合____实际，强化职能，服务经济，扎实开展内审工作。
一、强化职能，规范审计程序，提高财政财务审计质量根据____实际情况，去年我们对本____所属公司、事业单位及部门____个帐户实施了财务收支审计和专项审计，并积极探索尝试了同级财政审计。
在总结过去审计工作的基础上，扬长避短，不断加以完善，克服以往工作中存在的随意性，规范了操作程序，不断提高审计质量。
1、规范审计程序。
审计前，深入了解被审计单位的基本情况，掌握重点，有针对性地编制审计工作方案，使审计项目有计划、有步骤地开展。
在审计过程中，对照审计方案，检查所审计的内容和项目进展的时间节点，并对审计结果进行跟踪回访，检查被审单位落实审计建议的执行情况，提高了工作效率和质量。
2、把握审计重点。
根据被审单位的不同情况，我们有的放矢地开展工作。
一是选择重点单位。
主要是选择资金进出额大、业务频繁以及会计基础工作相对薄弱的单位作为审计重点单位；二是选择重点内容。
注重被审单位的特点，选择重点审计内容。
如：在审计____文化中心时，针对“文化中心”开展专项活动多的特点，注重财政专项拨款资金使用和管理的情况。
针对审计发现的问题，专题出台了《____专项活动(工作)资金管理办法》。
3、监督与服务并举。
审计的目标不仅是查错纠弊，更重要的是在指出不足的同时，帮助被审计单位完善制度，改进管理，实现财务和审计“共赢”。
在开展审计时，我们采取积极沟通，主动交流，以审代帮的工作方法。
对被审单位存在不足和问题，采取灵活多样的整改形式，注重看效果。
有的口头提出，有的写进正式审计报告；有的边审边纠，有的限期整改；还有的与被审单位共同商讨改进办法及措施。
通过实施项目审计，使我们在实践中得到了知识的积累，审计制度的完善，审计质量的提高。
2024年内部审计个人工作总结范文7篇
2024年内部审计个人工作总结范文7篇篇1一、引言本年度内部审计工作旨在确保公司财务的透明性和准确性，促进公司内部管理体系的持续优化与完善。
本人在这一年里，在内部审计领域勤奋工作，取得了一定的成果和经验。
以下是对本年度内部审计工作的详细总结。
二、工作内容概述1. 审计计划的制定与执行- 根据公司战略目标和业务需求，制定年度内部审计计划。
- 对各部门进行定期财务审计，确保财务报表的真实性和合规性。
- 实施专项审计项目，针对重大风险点和关键业务流程进行深入审查。
2. 内部控制体系的评估与优化- 对公司内部控制体系的健全性和有效性进行评估。
- 发现潜在漏洞并提出优化建议，完善风险防控机制。
- 参与内部控制相关文件的修订与完善工作。
3. 风险识别与管理- 通过审计手段识别各部门运营中的风险点。
- 对高风险领域进行重点监控，并向上级管理部门报告。
- 协助制定风险管理策略，提升公司整体风险管理水平。
4. 审计数据的分析与报告- 对审计数据进行深入分析，形成审计报告，为管理层提供决策依据。
- 跟踪审计发现问题整改情况，确保问题得到有效解决。
- 编写专项审计报告，提出改善建议，促进业务流程的优化。
三、重点成果1. 成功完成年度内部审计计划，覆盖所有关键业务部门。
2. 发现并报告了多个潜在风险点，协助公司避免重大财务风险。
3. 优化了内部控制体系，提高了公司治理的透明度和效率。
4. 提交了多份高质量的审计报告，为公司管理层提供了有力的决策支持。
5. 协助制定了多项风险管理策略，增强了公司的风险应对能力。
四、遇到的问题与解决方案1. 问题：部分部门对内部审计工作不够重视，存在配合不积极的情况。
解决方案：加强与相关部门的沟通，解释内部审计的重要性，提高部门间的协同合作。
2. 问题：审计过程中发现部分员工对内部控制规定理解不足，执行不到位。
解决方案：组织内部控制培训和宣讲活动，提升员工的合规意识和执行能力。
五、自我评估/反思在过去的一年中，本人在内部审计领域取得了不小的成绩，但也意识到自身还存在很多不足。
内部审计人员个人工作总结10篇
内部审计人员个人工作总结10篇【#工作总结# 导语】写工作总结，是从过去的工作中找出成功与失败，经验与教训，实事求是地总结工作情况。
有则改之无则加勉，为接下来的工作确立合理的目标，明确未来发展的方向。
以下是©无忧考网为大家准备的《内部审计人员个人工作总结10篇》，供您借鉴。
1.内部审计人员个人工作总结我在银行任审计员工作一年来，在领导的带领下，在大家的帮助和配合下，我认真履行审计员工作职责，在规定的职责范围内独立开展工作，按照审计员工作职责开展业务检查，根据检查内容下发整改通知书并监督落实整改情况，有效防范了各类事故的发生，确保了全行全年安全核算无事故、无案件。
现将工作情况述职如下：一、加强学习，不断提高自身素质。
按照审计员的“政治坚强、业务精通”的要求，自年初以来，我始终以提高自身素质为目标，坚持把学习放在首位，努力提高业务素质和工作水平。
一年来，我能够认真学习相关文件制度等有关规定，掌握了核算办法和流程，增强了业务分析能力和解决问题的能力，提高了审计水平。
在学习上严格要求自己，认真学习，在学中提高，在学习中进步，从实际需求增加自己学习的自觉性。
通过学习，提高了自身的业务素质，掌握了先进理念，拓宽了视野，增强分析问题、检查问题、解决问题的能力。
二、扎实做好本职工作我作为员工，一年来，亲身感受了银行给我们的日常生活带来各方面的巨大变化，使经营理念从过去的只注重量的扩张转变到注重质的提升，以及由此带来的岗位分工和收入分配的变化。
各种制度的出台，对我们银行规范经营管理提出了许多更为明确和细化的要求，工作中注重细节的管理、精细化的管理。
针对违规行为，也有了更多的预防和惩戒措施，内控部门是全行监督部门，深感自己责任重大和工作的重要性，我要扎扎实实做好检查工作。
(一)、认真履行审计员工作职责，检查了支行及网点各项规章制度执行和业务操作情况，及时发现和纠正了工作中出现的问题并落实整改情况。
对岗位轮换、离任审计、财务检查、合规手册撰写等工作。
内部审计个人工作总结范文（三篇）
内部审计个人工作总结范文一、工作内容和主要成果在过去的一年里，我作为内部审计员在公司进行了广泛而深入的审计工作。
主要包括对公司各个部门的运营、风险控制、财务管理等方面进行审计，并提供改进意见和建议。
在这个过程中，我取得了一定的成绩和经验。
1.审计计划和方法：我主动参与了公司的审计计划制定工作，并结合公司的风险和业务特点，制定了相应的审计计划。
在审计过程中，我采用了多种方法，如文件审计、流程审计、数据分析等，确保对审计对象的全面审计。
2.风险控制审计：我对公司的风险控制体系进行了审计，包括内部控制的设计和执行情况、风险评估的准确性和及时性等方面。
通过审计，我发现了一些潜在的风险和问题，并提出了相应的改进措施。
3.财务管理审计：我对公司的财务管理进行了审计，包括账务处理的准确性、报表的可靠性、资金运作的规范性等。
通过审计，我发现了一些财务管理上的问题，并提出了相应的改进建议。
4.运营审计：我对公司各个部门的运营情况进行了审计，包括生产、采购、销售、人力资源等方面。
通过审计，我发现了一些运营上的问题，并提出了相应的改进意见。
总体来说，通过我的工作，我为公司发现了一些潜在的风险和问题，并提出了相应的改进措施和建议，帮助公司更好地管理和控制风险，提高了公司的运营效率和财务管理水平。
二、工作中的亮点和不足1.亮点：（1）专业知识的应用：我在审计工作中准确运用了专业知识和工具，提高了审计的准确性和可信度。
（2）主动学习和成长：我通过参加培训和学习，不断提高自己的专业水平和审计技能。
（3）优秀的沟通能力：我与被审计对象进行了积极的沟通，对审计目的和要求进行了充分的解释，获得了被审计对象的理解和支持。
2.不足：（1）时间管理能力待提高：由于工作量较大，有时候无法很好地管理自己的时间，导致工作进度有所延误。
（2）数据分析能力待提高：对于大量的数据进行分析时，我在方法和模型的选择上还有一定的局限性，需要不断提高自己的数据分析能力。
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内部审计个人工作总结范文针对部分单位人员少，内审工作开展得较少，缺乏基础和进取性的情景，深入到具体单位多与相关领导及内审机构沟通，下面是给大家带来的审计个人工作总结，欢迎大家阅读参考，我们一起来看看吧!审计个人工作总结1x年，审计处在学校党委和行政的领导下，按照省教育纪工委有关审计工作要求和学校年度审计工作计划，紧紧围绕学校中心工作，进取履行审计职能，较好地发挥了监督和服务作用，全年共完成审计项目79项，其中处级领导干部经济职责审计2项，财务收支审计2项，审计调查1项，专项审计3项，基建、修缮工程审计71项，审计金额1.19亿元。
1、严格基建、修缮工程项目的审计控制制度，确保工程审计质量。
审计处从接收报审资料的完整性审查入手，对需要外审的新建和修缮工程项目，实行项目负责人审计制度。
即在慎重公开选择事务所的基础上，首先对送审资料进行初审，处领导和项目负责人全程参与现场勘查、对帐等审计过程，协调解决审计过程中遇到的问题，最终对外审结果进行有重点的复核。
初审、参与、复核的控制程序既有效的保证了审计质量，又为学校节俭了委托审计费用。
对简单的小型修缮工程实行项目负责人、复核、分管处领导组成的审计组自审审计制度，截至x年12月31日，全年共完成基建、修缮工程项目审计71项，其中自审项目31项。
审核资金总额7820.39万元，审减426.92万元。
2、受党委组织部委托，对2位处级领导干部进行了离任经济职责审计，审计工作中坚持客观公正、实事求是的原则，将经济管理工作的有效性、办学经费使用的效益性作为评价重点，如实客观地对领导干部任期内的经济职责进行评价，并提出了切实可行的审计意见和提议3、完成了对经营性资产管理有限公司及其所属周边开发部x年10月至x年5月的财务收支情景和后勤集团及其所属饮食中心、招待所、幼儿园x年1月至x年5月财务收支情景的审计，审计资金总额4101.72万元。
同时对学校投资控股的陕西科信服装有限公司的经营情景进行了专项审计调查，针对合同管理、协议执行、帐务处理等方面存在的问题，提出审计意见及提议27条。
4、完成了3项纵向科研课题经费决算的审核工作;5、进取参与学校合同审签事项，共完成合同审签百余份。
6、参与学校有关工程和大宗物资采购招投标、清理小金库、银行账户和对行政部门规章制度的会审等工作。
7、完成了教育纪工委安排的有关审计工作检查工作。
8、在学校开展规章制度“废”“改”“立”工作中，完成了《领导干部任期经济职责审计实施办法》、《科研经费决算审签办法》、《审计项目委托审计管理办法》等规章制度的起草工作。
完成了《经济职责审计读本》的编写。
目前，我处正在进行福州分院成立以来的财务收支情景审计和22#23#职工住宅楼工程、临潼校区08、09、x年绿化工程等项目审核工作。
审计个人工作总结2一、坚持“围绕中心、服务大局”，进取开展内部审计工作全市内审机构紧密围绕本部门、本单位的中心工作，以促进加强单位内部管理和控制、提高经济效益和反腐倡廉为重点，进取进行工作重点“转型”，认真开展审计工作。
一是进取开展内控制度评审和制度建设工作。
全市内部审计机构利用对本单位、本企业的经营管理流程以及内控制度执行中的重要环节和关键点比较熟悉的优势，共开展了206项内控制度执行情景的评审工作。
其中合肥供电公司组织开展了对市公司的固定资产管理，对三县公司的货币资金、物资管理和乡镇供电所管理实施了内控评价。
按照内控评价体系指标进行了打分，针对货币资金和物资管理存在着比较大的风险，提出了加强管理的6条意见，并专题向公司领导提交了综合审计报告。
市公安局为进一步规范建设工程竣工决算审计费收取标准，制定了《关于调整建设项目竣工决算审计费收取标准的规定》(合公通[]18号文件)，强化了内部建设项目的资金、竣工决算的审计监督和管理，提高了建设项目资金效益，发挥了制度保障作用。
合肥科技农村商业银行按照《合肥科技农村商业银行审计检查实施办法》、《合肥科技农村商业银行审计稽核部岗位职责及内部操作流程》等制度加强内部管理并优化操作流程，进一步明确任务分工，界定每个环节岗位职责，让稽核人员各履其职、各负其责，促进了稽核工作质量的提高。
合肥市第二人民医院按照卫生部颁布的《卫生系统内部审计规定》，成立了独立的内审室，配备了两名专职内审人员，加强了对医疗收费、一次性耗材收费等工作的监督检查，制定了《二院内审工作职责(细则)》等制度，使内审工作有法可依、有章可循，成效显著。
二是突出建设项目审计。
为了节俭建设资金，全市各内审机构都针对本单位的建设热点，进取地开展建设项目审计。
据不完全统计，到12月底，内审机构已审计建设项目5906个。
合肥电信分公司审计部继续严把审计质量关，严格按照省公司的要求，对具备条件的工程项目做到100%审计，截止到11月底统计，共审计认定通信工程项目4299项，工程送审总金额11308.72万元，审减406.84万元。
建筑安装工程66项，送审金额309.24万元，审减45.88万元。
安徽中烟工业公司合肥卷烟厂基建及零星维修送审工程233个，送审金额1593.79万元，审减额243.66万元，审减率15%;合肥市建设投资控股(集团)有限公司接审项目121个，涉及工程86项，送审金额64080.3万元，部分已审定项目的核减率达20%;合肥市公安局审计处实施工程竣工决算审计68项，送审金额4690.5万元，审减额839.8万元，审减率17.9%。
经过对基建工程项目的审计，有效地防止了建设工程项目高估冒算行为，保证了工程项目质量，节俭了建设资金，发挥了内部审计监督与服务的功能。
三是继续完善财务收支审计。
全市内审机构加强了对财务收支真实性和合法性的检查监督，累计完成财务收支审计214项，促进了各单位财务管理工作的规范化。
合肥新站试验区财政局对政府采购环节，注意严格把关，极力提升采购资金节俭效率，强化对政府采购的监管。
截至10月份，全区自行采购预算0.1082亿元，实际支付0.0809亿元，节俭资金273万元，资金节俭率高达25.23%。
庐阳区大杨镇对镇吴郢社居委、五里拐社居委、夹塘社居委、草塘社居委、龙王社居委、高桥社居委、照山社居委、王墩社居委、大杨村、十张村、谢岗村、岗西村、水库村计13个村居1-6月份财务收支情景进行了审计。
市公路局对所属11个单位财务收支进行了全面审计，审计面为100%，经过审计，发现问题36个，提出审计意见38条，所审项目均下发了审计意见书，并进行跟踪落实。
四是大力开展经济职责审计。
据统计，全市内审机构已对196个县以下领导干部和企业领导人员开展了经济职责审计。
经过审计，强化了领导干部和企业领导人员的经济职责意识、自我约束意识，促进了党风廉政建设。
如市邮政局以财务收支审计为基础、经济职责审计为重点，实施了对蜀山区局局长、包河区局局长的任中经济职责审计，努力做到三个结合，即经济职责审计与财务收支审计相结合;经济职责审计与廉政工作相结合;经济职责审计与职业素质相结合。
市建委、市民政局、市教育局、市卫生局、市园林局、瑶海区、庐阳区大杨镇、百大集团、四方集团、市公路局、蜀山区教育局等单位，也进取开展经济职责审计，切实使经济职责审计成为正确评价被审计人员任期经济职责、人事部门考核任用干部、纪检监察部门抓党风廉政建设的重要依据。
五是加强合同管理工作。
安徽中烟工业公司合肥卷烟厂审计部为了维护企业经济利益及合法权益，严格按照合同法规定，对企业涉外的所有协议、合同进行认真审核、严格把关，全年共审核审签经济合同342份，金额达8690.90万元，无违约合同发生，很好的规避了合同风险。
安徽氯碱法规审计部截至11月底共审核集团、锦邦等5个公司的合同1742份，合同进展报告259份。
合肥市建设投资控股(集团)有限公司严格按照《集团公司合同管理暂行办法》规范合同的订立、审查，从维护公司利益角度出发，修改不合法不合规之处，避免潜在风险，全年共审查合同300余份，较好地履行了风险控制职能。
二、突出服务理念，努力推进内审协会建设合肥市内审协会在市审计局的领导下，在各内审协会会员单位和理事的共同参与下，在市审计局机关各部门的大力支持和配合下，认真履行章程赋予的义务，全面实施协会年初制定的工作方针和计划，突出重点，讲求实效，充分发挥好桥梁纽带作用，切实履行好管理、协调、服务、交流职责。
一年来，市内审协会以服务为理念，主要做了以下工作。
一是推进内部审计职业化建设。
第一，抓好内审人员继续教育和培训工作，促进内审人员职业化水平的提高。
根据安徽省内部审计师协会和合肥市内部审计协会工作要点的要求，围绕省市审计机关开展的“审计质量年”活动，组织了一系列活动，进一步规范审计行为，推动内部审计工作发展。
5月，市内审协会举办了一期全市内部审计质量管理培训班，全市各单位内部审计人员参学的进取性十分高，共有260余人参加了培训，创下了内审人员参学之最。
开班时，市审计局吴利林局长亲临致辞，对参学人员是一个极大的鼓舞。
培训班聘请了安徽财经大学教师和省审计厅的审计专家授课，系统地学习了内部审计项目质量管理、内部审计文书规范化，审计信息化等资料，为提高全市内审人员的专业素质和业务技能，建立健全内部审计制度，促进全市内审工作的规范化、制度化、科学化和职业化水平起到了进取的作用。
第二，继续做好cia考试的宣传、报名工作。
cia是国际内部审计专家的标志，是提高内审人员素质的一条重要途径。
市内审协会为组织宣传、报名工作投入了很大精力，共组织了30人参加考试。
二是开展优秀内部审计项目评比和内部审计理论研讨。
为进一步推动内部审计工作发展，合肥市内审协会进取组织全市各内部审计单位进取参加省内部审计师协会组织开展的—以来全省优秀内部审计项目的评选，以及《风险导向审计在审计风险管理中的应用》和《内部审计质量控制与管理》两个课题的理论研讨。
合肥供电公司审计部组织实施的“固定资产内控管理审计”项目被评为全省优秀内部审计项目一等奖并获通报表彰，合肥供电公司杨晓荣、李国勋撰写的《风险导向审计与企业风险管理的相互应用》和合肥科技农村商业银行包少书、蒋四宝撰写的《试论商业银行如何加强内部审计机构质量控制》等8篇论文获奖并通报表彰，其中二等奖1篇，三等奖2篇，优秀奖5篇。
三是组织推荐参加全省至内部审计先进单位和先进工作者和为纪念改革开放30周年暨审计机关成立25周年合肥市审计系统先进团体和先进工作者的评选表彰活动。
根据省审计厅《关于做好全省内部审计工作先进表彰会议准备工作的通知》(皖审发[]74号)要求，为认真总结我市内部审计工作经验，促进内部审计队伍建设和内部审计事业发展，市内审协会组织推荐了至全市内部审计先进单位和先进工作者，参加全省内部审计工作先进评选活动。