汽车制造企业过程审核知识文档

送错、取错、装 错轮胎
行驶跑偏，影响 行驶方向，客户 抱怨
轮胎的规格、花纹、 7 供方不一致时，产生
的锥度力不一致。
2无
10 140
紧固轮胎：扭 力70-90NM
拧紧力矩过小、 或过大、或不均 行车安全 匀
风管划伤车身油 辅助动作要素：漆
返工：补漆
不划伤车身，
不损坏零件
推车时，损坏推 车位置零部件
返工
内容
1
过程审核概念
32
过程的基本要素
3
如何制定过程审核表
34
活动推进要点
过程的基本要素
•过程的基本要素为：人、机、料、法、环、测、管（6M1E）
材料 冶金
化学
尺寸
设备 机器
夹具 工装
人 操作变差
知识/生理条件 交流
湿度 温度 照度 清洁度
环境
作业指导书 人机工程
方法
测量系统 测
检查和改进 不合格品管理
输出
过程
√
练习：过程的基本要素有哪些？
人、机、料、法、环、测、管
产品
×
内容
1
过程审核概念
32
过程的基本要素
3
如何制定过程审核表
34
活动推进要点
活动推进要点
活动流程
1
32
3
Hale Waihona Puke Baidu
34
5
36
7
培训
制定 机制
组建 团队
选定 目标
现场 审核
改善 活动
庆祝 奖励
制定活动方案
活动推进要点
制定机制
序 号
备注：有填充色的项目须特别关注。
编制：
批准：
表格编号: 审核员:
判定 不合格观察内容
制订过程审核单
•编写过程审核表的输入
•参考工艺卡 •参考质量标准 •参考工序问题清单 •参考PFMEA表和控制计划 •现场对过程基本要素分析
制订过程审核单
•可参考的资料：工艺卡（作业指导书）
制订过程审核单
•可参考的资料：问题清单
不合格观察内容
制订过程审核单
练习：观看录像，编制过程审核单。
制订过程审核单
•可参考的资料：潜在失效模式与后果分析表
过程功 能/要求
潜在失效模式 潜在失效后果
RPN D O
S
严 重 潜在失效起因/机理 度
频 度
现行过
探测 数
风 险
程控制 度 顺
序
取轮胎：整车 的5个轮胎的规 格、花纹、供 方一致。
班长
25 阳极刻蚀，无加温管
用电升温，购买2个3RW的加温管
宋建
27 电流表不准（超量程）
由承天公司检查后更换
黄毅勇
28 行车定位不准，常造成翻车
更换行车电机
黄毅勇
支持人 朱永 宋勇忠 施新 朱永 施新 施新 宋勇忠
完成日期 9月9日 9月8日 9月8日 9月9日 9月9日 9月9日 9月9日
状态
黄毅勇 朱永 朱永 朱永 朱永 李素 李素
谢 谢 参 与 ！
2019/11/12
精益经营系统（基础版）
30
30
过程审核（工位认证）
讲师：王建
内容
1
过程审核概念
32
过程的基本要素
3
如何制定过程审核表
34
活动推进要点
过程审核概念
过程审核在质量审核体系中的重要性
体系 过程 产品
质量是制造出来的！有好的制造过程，方能有好的质量！
过程审核概念
过程审核的概念
由产品工程师、制造工程师、质量工程师、物流 工程师、生管人员等组成横向专家小组，根据“过程审核 标准”，对工序（或工位）进行现场观察、判断工序 的 “过程要素”是否符合“机理”、是否达到“工序质量目 的”，并列出这些“过程的问题”，解决这些问题、提升 过程质量保证能力的一种质量活动。
交合格率每提升 ?%，奖励 ? 元；其中“认证活动”奖励
50%，“问题解决活动”奖励50%）。
2 工位问题解决
1、对于工位的问题解决，由小组长进行管理（分出优先等级 ，目视化管理）。 2、对需优先解决的问题，成立专案小组解决。
以结果目标为导向，用机制去促进过程、达成目标。
活动推进要点
专题组长
涂装车间 （副组长）
9月10日 9月8日 9月21日 9月10日 9月21日 9月30日 9月30日
没有开始
开始 解决
解决过半
解决完成
活动推进要点
•技术层面
1、观察的是过程，而非产品。 注意收集质量问题，分清楚是产品问题还是过程问题？
也就是区分是内部问题，还是外部问题？——对内部问题，应 该对自己的过程进行审核；对外部问题（别人提供给你的产 品），应该进行信息统计和反馈。
2
操作者是否清楚消声器与排气管连接的要求和失 效模式
管可靠连接， 3 风动扳手的规格是否正确
且密封管接口。 4 风动扳手是否定期监测其输出扭矩和维护
消
5 刀头或套筒的规格型号是否正确
声
6 压缩空气管接头是否漏气
器
7 压缩空气压力是否正确
与 过程原理：
排 气 口
通过对称的螺 母压力，使消
8 压缩空气是否需要油水分离器是否有效 9 料架、（料箱）、零件的标签是否一致
CPK监管 管
工序质量
内容
1
过程审核概念
32
过程的基本要素
3
如何制定过程审核表
34
活动推进要点
制订过程审核单
•过程审核表样式。
部门:
日期：
过程
过程目的
名称
过程原理
1.1 过程目的： 1.2
1.3
1.4
*********
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
过程原理： 1.10
过程审核表 时间:
如何审核
*********
1
2
3
4
5
活动推进要点
电镀过程审核活动——问题整改
序号过程审核——存工在问位题 问题清单
电镀3线-过程审核问题清单 对策措施
负责人
1 上挂的前叉管表面有污物
查出污物来源，加以控制
李川刚
2 上挂的上保护罩容易脱落
校正保护罩钢丝
朱永
3 上挂时无标准化操作
培训员工操作，先上挂具里面排，再上外面排挂朱具永
的螺母拧紧顺序； ②风动扳手规格不当或维护 “ 消O声”器型漏垫气圈不平，不 ③ ④当 套 套筒 筒内 与六 螺角 母磨 不损 同， 轴打 ，滑 歪斜 打紧 ⑤压缩空气管路漏气，压力
不足
螺母力矩＞ 24N.m
螺丝滑牙、拉断 螺栓或拉裂排气 口
风动扳手规格不当或维护不 当
现行过 建议 程控制 措施
制订过程审核单
压缩空气压力不稳定
风枪规格不符合规范
（***）
品检抽
10 紧固、打力矩方式不 对（对角紧固）
10
检，1 台/2小
8
800
预紧次数不对（2次）
时
打力矩时，轮胎转动
5
压缩空气管布置不合 理，风管易接触车身。
6
10 300
5
受力位置（零件）受 力不恰当
2
8 80
制订过程审核单
•参考表单（链接）
小结
审核的要点：关注的是“过程”的本身，而非“产品”（而 非过程的输出）。
连 声器、“O”型 10 消声器防错措施是否有效
接
圈、排气管的 两两之间的接
11 料架能否可靠保护零件外观
触面紧密贴合。 12 是否有作用指导书？是否有动作要点的描述？
13 取消声器的动作是否正确？是否可能碰伤表面？
14 动作要素的顺序是否正确？
15 油脂是否有防尘措施？环境是否清洁？
备注：有填充色的项目须特别关注。
9月9日下午14：00召开专题会议，协商解决
周彬清
19 超声波2组已坏，没有人汇报维修
更换发生器
宋建
22 1根极杠上有两种不同面积的产品
纠正、更换过来，将挂具调整一致
班长
23 热水清洗槽无加温管
将原7线的加温管改制后安装在热水槽
宋建
24 A09Q系列上保护罩中有A01Q系列保护罩
把A09Q、A01Q系列保护罩分类
制订过程审核单
•可参考的资料：潜在失效模式与后果分析表
潜在失效模式及影响分析（PFMEA）
过程功能/要求 潜在失效模式 潜在失效后果 潜在失效起因/机理
消声器与排气 口连接
要求： ①安装紧固到 位，不得碰、 划伤表面； ②螺母拧紧力 矩8N.m-24N.m
①不按：预紧→拧紧→拧紧
①有螺母力矩 ＜8N.m ， ②一螺母力矩 ＜8N.m ，另一 螺母力矩＞ 24N.m
过程审核概念
•审核目的 提升过程的有效性，提升过程质量保证能力
•审核对象
输入
输出 过程要素
过程审核概念
•“过程审核”与“工艺纪律检查”的区别
工艺纪律检查
•认为工人素质低 •意味着控制和处罚 •产生对抗心理 •猫捉老鼠的游戏 •问题不断
过程审核
•鼓励工人亲身参与 •意味着改善和认可 •相互感激的心理 •相互信任、团队合作 •质量良性循环
学习：观看录像。
装配消声器-员工1 装配消声器-员工2
请与大家一起分享你的研究成果：……
制订过程审核单
•根据输入，写出审核基本要素（如何审核），并标出关键项（着填充色）
过程审核表
部门:
表格编号:
日期：
时间:
审核员:
过程名 称
过程目的/过程原理
如何审核
过程目的：
1 操作者是否能正确区分消声器
判定
消声器与排气
车间： 品检： 工艺： 精益办：
前减车间 （副组长）
车间： 品检： 工艺： 精益办：
后减车间 （副组长）
车间： 品检： 工艺： 精益办：
活动推进要点
组织审核活动
活动推进要点
整理问题清单
活动结束后，整理出问题清单
工位认证问题清单
责任人 跟踪人
No. 记录工位
问题 类别
问题描述
问题照片 答复或行动计划 预计日期 完成日期 责任人 状态
问题
建议措施
1、明确小组机构，横向小组成员所在部门领导进行会签授权
。
2、规定小组每天开展工位认证活动的时间，建议每天2小时
横向小组成员参 。
1 加活动的时间无 3、小组长每月评价横向小组成员参与工位认证项目的绩效，
法保证
并直接工位认证项目经理汇报。
4、对总装的质量改善，建议设立阶段目标和奖项（举例：一
4 上挂后的产品间距不相等
保证工件的距离一致
班长
5 产品的上、下高度应设定范围
控制液面高度，保证工件不露出液面
朱永
6 挂具间的间距不等，在极杠上没有固定位置
校正挂具与挂具之间的间隔距离
朱永
7 弹簧片的结构没有统一标准
保证弹簧片的完好
朱永
16
主槽的温度达到75℃不能实时控制，时间不能有效 控制，并没有目视化
2、弄清楚工序有哪些质量要求？外观、公差配合、密封、功能 的要求等等。
3、掌握“质量”生成的机理。
活动推进要点
•活动组织层面
1、按工序列出过程审核的时间进度表（过程审核计划）。 2、收集有关质量报表（售后反馈的问题、客户过程中的 问题、自己过程中的问题）。 3、参与人员：工艺工程师、质量工程师、生产管理人员、 物流工程师、设备工程师、产品工程师。 4、审核前，必须与现场员工交流、沟通，工位认证（过程 审核）对事不对人。 5、对审核出来的问题，应配备资源解决，并目视化管理。 6、过程审核活动的标准化，制度化。 7、修订标准化作业指导书。