内部控制岗位职责

广东

内部控制岗位职责

1.在院长领导下负责医院内部控制制度执行效果的监督与评价工作，并出具内部控制监督与评价报告；

2.按内部控制制度要求组织实施监督评价工作，分析监督评价中发现的问题、缺陷，对内部控制执行的有效性进行评价，提出内部控制改进意见和建议；

3.按内部控制流程要求，对内控工作实施监督评价、跟踪、督促、整改全过程落实，降低管理风险；

4.负责撰写内部控制制度监督与评价年度工作计划、总结；

5.协助建立对重要部门、重点岗位的监控、检查机制，确定监控要达到的目的及主要内容；

6.对内部控制人员进行业务指导，管理协调内控工作的开展；

7.向院长报告内控工作的开展情况，听取对内控工作的指示；

8.完成医院交办的其他工作任务。

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