内部审核乌龟图

管理者代表 品质部 内审员 各部门
审核报告 整改报告 不符合项报告 纠正/预防措施处理单 审核首/末次会议记录 表
纠正/预防措施完成率 体系/过程/产品审核计划实施次数
M4：内部审核
流程图
编制年度内部 审核计划
核准
组成审核组 编制内审实施计划
和内审检查表
分发审核计划
实施审核
记录审核来自百度文库现
分类符合、不符合 和改进机会
审核组 各部门
将内审资料整理存档。 依据审核结果进行持续改进。
内部审核乌龟图
顾客投诉 法律法规要求 以往的审核结果/年度审核方案 审核计划/审核检查表 图纸/流程图/FMEA/CP/作业指导书 顾客要求（包括特殊要求） 场所、生产工艺、供应商更改 重大质量事故及及连续的一般质量事故
计算机 办公设备 会议室
M4内部审核
内部品质稽核管理办法 制造过程审核管理办法/产品质量审核管理办法 过程审核流程图/过程审核评定打分标准 纠正预防措施管理办法/文件管理办法
提前一周向各部门分发审核计划。
审核计划
审核组 相关部门 审核组 相关部门 审核组
审核组长召开审核首次会议，分配 会议签到表 好每位内审员所负责的部门及内容，内 审员依照审核分配实施审核工作。
各内审员在内审过程中依照内审检查表 内审记录表 并在审核过程中应详细记录审核发现。 内审检查表
不符合项报告
审核组末次会议，总结审核情况， 根据审核现场及记录整理审核报告： 1、如有不符合现象则开立不符合项报告 并分发至责任部门，由责任部门进行原 因分析并实施纠正措施经审核员验证措 施有效后关闭不符合项并汇总报告； 2、无不符合项直接编发内审报告并交审 核组长汇总报告； 3、审核中提出的建议改善项则直接纳入 持续改进。
编发不符合项报告
原因分析
编发内审报告
纠正措施
实施验证
汇总报告
文件记录保存 持续改进
过程拥有者：品质部
责任部门
过程说明
相关文件/表单
品质部
年度内审计划 体系专员每年底编制下一年内审计划。
品质部
管代对年审计划进行审批。
年度内审计划
品质部 审核组
由管理者代表指定审核组长，由审 审核计划 核组长挑选审核员并编制内审实施计划 内审检查表 及内审检查表