金融IC卡类项目密钥罐装流程V1 0

金融IC卡类项目密钥灌装实施流程
恒宝股份有限公司
二零一四年一月
版本修订说明
1、分公司：
（1）分公司发起密钥灌装流程，并提前以邮件通知项目经理；
（2）分公司协调客户提前准备好生产验证数据，密钥灌装结束后可以及时验证密钥正确性。

否则无法保证密钥灌装后，
能够马上安排正式生产。

（3）分公司填写《访客参观维修备案登记表》。

表格要在密钥灌装日期的上周六前提供给工艺技术部经理（马道平），
来完成在安全事务部的备案。

（其它招待申请按照以前要求
走流程）
（4）客户提供加密机方式处理流程：
●客户加密机的接收
客户加密机直接寄给生产中心工艺技术部个人化产品经理，
并由个人化产品经理负责提供加密机签收单（托管）。

收到
加密机后通过邮件的方式通知项目经理、分公司、应用研发
部等。

●客户加密机的归还：
客户提出归还加密机，分公司将邮寄地址、联系人和联系电
话等信息以邮寄发给工艺技术部个人化产品经理，由个人化
产品经理负责安排邮寄，分公司负责协调客户提供加密机签
收单（归还）。

根据分公司的确认，个人化产品经理通过邮
件的方式通知项目经理，分公司，应用研发部等。

2、项目经理：
●项目经理协助分公司跟客户沟通，填写《金融类密钥灌装（维
护）确认表》；
●《金融类密钥灌装（维护）确认表》项目经理同时发给个人化
产品经理和应用开发部门；
3、工艺技术部：
●工艺技术部经理：协调密钥小组来完成密钥的灌装。

并根据
密钥灌装的形式做好加密机交接工作以及密钥灌装人员的
安排。

●个人化产品经理：根据项目经理《金融类密钥灌装（维护）
确认表》，来协助密钥小组进行密钥的灌装；协调软件室进
行工业化程序的调试。

4、应用开发部：
●应用开发部门根据《金融类密钥灌装（维护）确认表》来安排
工业化程序的准备，并协助软件室完成程序的调试。

5、密钥灌装完成后个人化产品经理将《金融类密钥灌装（维护）
确认表》发给项目经理，应用发开部和软件室和密钥经理等；
项目经理打印备案。

表一：
金融类密钥灌装（维护）确认表
银行名称：______________________
1、分公司通知项目经理“客户灌装密钥时间安排”；
2、灌装前，由客户填写“客户确认信息”栏；
3、灌装后，由恒宝密钥小组填写“恒宝密钥小组确认信息”栏，并第一时间反馈项目经理，
确认、存档；
表二：
访客参观维修备案表
部门：填表日期：年月日□参观
安全经理签字：备案部门经理审核：填单人：
注：
1.来客是指第三方审计人员、客户、设备安装维修人员。

2.各部门在每周六将下一周内由本部门联系接待的来客参观（维修）的相关信息填入本表，报安全事务部备案。

表三
加密机签收单
今收到如下物料：托管□归还□
单位：
用户签名：
日期：。