知名企业《不合格品控制程序》
不合格品控制程序
不合格品控制程序文件编号：版本：编制：审核：批准：不合格品控制程序一、目的对来料、过程、成品产生的不合格品加以控制，对不合格品及时处理，以防止不合格产品被误用，确保不合格产品不流入下一流程或交付至客户。
二、范围适用于公司成品与半成品不合格的处理。
三、定义3.1特采：单项判定不合格后，不影响产品的使用功能或不会造成客户的不满意，必要时经客户确认予以放行的产品。
3.2挑选：判定不合格后，经相关人员讨论及批准，决定挑出合格品使用。
3.3返工/返修：对于返工/返修后能达到规定要求的不合格品，由品质部门进行批准，确定返工方法并对返工过程进行监控，处理后的不合格品由品质部按检验标准重新检验。
3.4退货：对于不能接收的材料，由质量部负责人确认、批准，通知供应链作退货处理，并由供应链作记录。
3.5报废：对于以上几种方式不能处理的不合格品，由责任单位申请，经品质部确认，报总经理批准，最后由仓库安排做报废处理。
四、职责与权限4.1品质部负责不合格品的判断、标识、隔离，组织相关部门对不合格品的评审和处理，跟踪处理结果；负责对顾客抱怨、投诉的不合格产品所采取的的纠正及预防措施的跟踪验证；4.2仓库负责把不合格品隔离及处理；负责接收客户退货产品。
4.3采购部负责负责办理采购产品退货、特采，根据相关部门对不合格原辅材料的处理意见，负责同供方的联络。
五、内容5.1来料检验不合格品的处理5.1.1当供应商交货经品质部检验判定不合格时，报告在审批的时间段内IQC先贴上不合格标签，IQC填写《物料IQC报告》经总经理确认后，将检验报告转采购部处理（采购员要求供应商在三个工作日内回复《纠正和预防措施报告》给品质部），处理方式有以下几种：5.1.1.1退货：通知供方立即处理不合格品，由仓库主管开《销售出库单》，经采购部审核、质量部会签及财务部批准后通知仓管员与供方交接退货。
5.1.1.2申请特采：在不影响产品使用功能的情况下，客户急用，由总经理批准判为特采后，IQC将《物料IQC报告》反馈给仓库办理入库手续。
不合格品控制程序
爱生雅(呼和浩特)包装有限公司不合格品控制程序1.目的对不合格品（含原辅料）进行严格控制，防止不良品流出，确保出厂产品质量符合顾客要求。
2.范围适用于进货检验，生产全过程及出厂后发生的不合格品的控制。
3.定义为满足要求4.职责4.1各责任部门负责不合格品的隔离。
4.2质检员负责不合格品的鉴别、标识。
4.3质量部组织不合格品的评审。
4.4生产部、销售部、市场研发部、设备部、生产工段参与不合格品的评审。
4.5不合格品的发生部门按不合格品评审结果处置不合格品。
5.流程图┌│││∣∣∣└6.内容及要求：6.1不合格品的分类6.1.1原辅材料的不合格品6.1.2工序产品的不合格品6.1.2.1正常消耗原因（试机、停机等原因）造成的不合格品6.1.2.2非正常消耗原因造成的不合格品6.1.3成品的不合格品6.2不合格品的确认6.2.1不能满足公司质量标准或顾客要求的产品均为不合格品。
6.2.2操作人员负责自检过程不合格品的确认。
6.2.3质检员负责检验和测试过程不合格品的确认。
6.2.4业务员负责交付后不合格品的确认。
6.3不合格品的隔离6.3.1工序检验过程中出现的不合格品，由工段长和班长负责采取隔离措施。
6.3.2最终检验不合格品应由质检员同跟班班长采取隔离措施，仓库、工段应提供不合格品放置区，以便不合格品能有效隔离。
6.3.3原材料不合格品、出厂前检出的不合格品、顾客退回的不合格品、生产工段退回仓库的不合格品由库房采取隔离措施。
6.3.4对于工序产品和成品出现的大批量的不合格品，质检员依照《检验和测试状态识别程序》对其标识及时上报质管部部长，以便及时处置。
6.4原辅材料不合格品的评审、处置。
6.4.1不合格品的评审、处置、标识。
6.4.1.1原辅材料不合格品发生后12小时内，质管部、供应部必须对其进行评审，最晚不能超过24小时。
6.4.1.2评审的原则：能否降等使用。
6.4.1.3 原辅材料不合格品的处置方式。
不合格品控制程序
、目的与适用范围为防止不合格品的非预期使用和交付，需对采购物质、过程产品、最终产品出现的不合格进行控制。
本程序适用于对采购物质、过程产品及最终产品出现不合格的处置。
二、职责1.公司生产经理负责对产品降级申请的审批。
2.生产技术部负责最终产品不合格处置的监督管理和提报产品降级申请。
3.工艺车间负责过程产品和最终产品不合格的处置。
4.商务部原料采购负责进厂采购物质不合格的处置，仓库负责其他进厂入库物质不合格的处置。
5.质检中心负责最终产品不合格处置后的验证。
三、工作程序1.工作程序流程图见下页图「作程序流程图23.不合格品的处置方式1）拒收：对不合格标准要求的进厂物质所采取的措施。
2）返工：对不合格品所采的措施，使其满足规定要求。
3）降级：对不符合规定要求而又不能返工的最终成品所采取的措施。
4）让步接收：对虽不符合规定标准要求但对最终产品质量无影响或影响较小的进厂物质所采取的措施，公司让步接收的进厂物质包括燃料煤、工业盐、电石。
4.不合格品处置1）采购物质不合格的处置A.让步接收：燃料煤、工业盐、电石验收不合格，可适当折扣或折价后让步接收。
B拒收:其它采购物质不合格，由验收部门负责人在“进厂物质验质巾请单”上签署意见，仓库予以拒收。
2）过程产品不合格的处置过程产品分析不合格，分析人员及时通知岗位主操作进行工况调整，同时增加分析频率，将增加分析的结果做好记录，并及时报告主操作，直至工况恢复正常。
若连续8小时出现不合格，按《纠正措施控制程序》处置。
（3）最终产品不合格的处置a）返工①生产车间接到不合格的“产品检验报告单”后，车间组织制定对该批产品的返工方案，报生产技术部审批后实施。
②返工的产品，化验室尽心取样分析验证，填写“检验结果报告单”并注明为返工产品。
b）采取降级处置的产品，由各车间提报降级申请，报生产经理审批后处置。
①降级产品隔离存放，做好标识。
5.进行合格处置时，责任部门应对处置过程包括对随后所采取的各类措施进行记录，包括不合格的性质、处置方式和结果等。
不合格品控制程序
5.6不合格品的处理方式可分为：返工、返修、特采/偏差接受/降级改作他用、报废等。
5.6.1返工：对采取措施后使其能满足规定要求的不合格品作出返工的处置。
5.6.2返修：对采取措施后可能不符合原来规定要求，但能满足预期的使用要求的不合格品作出返修处理。
5.1.4顾客退回的不合格品，由品管部确认，仓库负责标识、隔离及处理；
5.1.5可疑产品：对没有注明检验和试验状态，或其符合性存在疑问的产品，视为不合格品，按不合格品的处理方式进行标识、隔离和处理。
5.2进料检验不合格品的管制:
5.2.1当IQC发现来料部品不合格时，将《IQC进料检验报告》连同不合格样品交品管部负责人确认；经过品管部负责人确认后，通知采购检验结果，由IQC品检员在来料外包装上进行不合格标识(贴红色“不合格标签”)，仓库执行不合格品的区域摆放；
5.3过程检验不合格品管制:
5.3.1作业员自检不合格品时，作业员应停止生产，通报生产管理人员及品管，并配合品管确认已生产产品状态。生产过程中的待判定产品，摆放在卡板上（或专用收集箱内）；不合格品摆放在红色区域内不合格品卡板/木板上，防止流入下工序或包装入箱，不合格品的内容及数量要记录于《品管员巡检日报表》，直至追溯到合格品为止；
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1.目的:
对可疑和不合格产品或材料进行标识、隔离、记录、评审和处置，使生产过程中各阶段所产生的不合格品得到有效控制，防止不合格产品被误用，确保不合格品不流入下一流程或交付给顾客。
不合格品控制程序
不合格品控制程序1目的对不合格品进行控制，以防止其非预期使用或交付，制定本程序。
2范围适用于本公司不合格品的控制，本程序中不合格品包括原材物料、中间产品（包括工艺指标）和成品的不合格。
3职责3.1生产技术部是本程序的主管部门。
参与不合格品的评审和执行情况的监督。
3.2采购部门负责召集相关部门/车间对原材物料的不合格品进行评审。
3.3供应部负责参与对不合格煤、焦炭、采购进厂的甲醇等主要原材物料的评审，并负责标识、处置；负责不合格原材物料的记录、标识、隔离和处置。
3.4营销部负责销售产品不合格品的评审。
3.5质量检验中心负责对成品不合格品评审。
3.6生产车间负责组织对不合格中间产品的评审、记录、标识和处置；并负责成品不合格品的记录、标识、处置。
4工作程序4.1对不合格品的处置方法。
4.1.1进行返工，以达到规定要求。
4.1.2让步接收或拒收。
4.2不合格原材物料的控制4.2.1不合格的煤、焦炭等由检验人员在分析报告单、检验委托单上分别盖“不合格”章后交供应部，供应部人员负责标识和追溯，对“不合格”的煤、焦根据“不合格”情况进行让步接受并与供方协商解决，并保存好记录。
4.2.2质量检验中心检验出的除 4.2.1条以外的不合格原材物料等由检验人员在分析报告单、检验委托单上分别加盖“不合格”章，由采购部门组织评审，填写《不合格品评审表》。
a)拒收的原材物料处置由采购部门退货，并记录。
b)让步接收原材物料的处置由采购部门、使用车间做标识、记录。
4.3不合格的工艺指标、中间产品（成品）控制4.3.1工艺指标不符合时，工艺操作人员应时按操作规程进行调整，防止因指标不符合影响中间产品（成品）质量。
4.3.2生产车间检验人员检验发现中间产品不合格时，应通知操作人员，操作人员在接到不合格通知后应进行返流加工或进入中间槽/不合格品槽，并做好岗位记录。
4.4不合格成品的控制。
4.4.1售前在成品贮罐中不合格的甲醇、醋酸执行《兖矿国泰化工有限公司关于产品回制的管理规定》，回制后的产品，要重新进行质量检验。
不合格品控制程序-上市公司- 中英文版
不合格品控制程序-上市公司- 中英文版不合格品控制程序-上市公司- 中英文版一、目的本程序旨在确保上市公司对不合格品的管理和控制，保证产品质量和符合法律法规要求。
二、范围适用于上市公司的所有产品不合格品的管理和控制。
三、定义1、不合格品：指与产品规格、质量标准或法律法规不符的产品。
2、合格品：指符合产品规格、质量标准和法律法规要求的产品。
3、不合格品处理：指对不合格品的分类、评估、处理和记录的过程。
四、程序1、不合格品的发现与分类1.1 所有与产品有关的部门（包括生产、采购、品质等部门）都有义务及时发现和报告不合格品。
1.2 不合格品需进行明确的分类，如严重不合格品、一般不合格品和轻微不合格品等，以便后续处理。
2、不合格品评估2.1 由品质部门根据公司制定的质量标准对不合格品进行评估，确定其影响程度和处理方式。
2.2 各相关部门需要提供必要的技术和质量数据，以便进行评估。
2.3 不同不合格品的评估结果将有不同的处理方案。
3、不合格品处理3.1 针对严重不合格品，必须立即停止其生产和销售，并进行原因分析和责任追溯，以便采取有效的纠正措施。
3.2 针对一般不合格品，根据评估结果，由相关部门制定相应的处理方案，并确保不会影响产品质量和客户满意度。
3.3 针对轻微不合格品，可由相关部门自行处理，但需留有相关记录。
4、不合格品记录与报告4.1 所有的不合格品都需要进行记录，包括发现、分类、评估和处理等过程，记录应详细准确。
4.2 不合格品记录需要及时汇总，由品质部门进行统计和分析，并定期向相关部门和管理层报告。
4.3 所有的不合格品报告和记录都需要妥善保管，并按照公司的要求进行归档。
5、不合格品的纠正与预防措施5.1 基于不合格品的原因分析，相关部门必须采取纠正措施，并落实到位，确保类似问题不再发生。
5.2 针对不合格品造成的影响和损失，相关部门需要制定预防措施，防止再次发生类似问题。
附件：无法律名词及注释：1、产品规格：指产品应具备的技术条件和性能要求。
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4.1.3 仓库负责对不合格原材料进行隔离保管。品控部负责将不合格信息反馈给采购部及供应商。
4.2 制程中的不合格品控制。
4.2.1 各工序操作工人必须对在制产品进行自检，并将不合格品放置于边角余料箱内。质检员按有关作业指导书对半成品进行检验，对不合格品记录并报告。
3.3 不合格品处理权限：日常生产中不合格品的返工由各产品制造部门负责处理，重大不合格的处理，需经品控部、生产部主管确认，提出处置方案。必要时报总经理批准。
4．控制程序
4.1 不合格原材料控制
4.1.1 质检员依据《原辅料标准》对原材料进行检验，检出的不合格品须作“不合格”标识，并填写《原材料验收报告》，说明不合格状况，报品控部主管审批并签署处理意见。
4.2.2 工序中出现的不合格品，其处理方法可酌情选择：本工序返工、报废。
a) 本工序返工：由本工序重新加工，重新检验，直至合格。
b) 超差流转：轻微超差对最终产品的质量影响甚微。经品控部主管和生产部主管在《不合格品处理单》上审批同意后执行。
c) 报废：严重影响最终产品质量，又无法返工之产品。由检验员开具《报废单》，责任部门签字，经品控部主管审核，总经理批准后，执行报废。
4.1.2 不合格原材料的处理方式可酌情选择：退货、让步接收、挑选、加工后使用。
a) 退货：完全不能使用之原材料。由采购通知供应商处理。
b) 让步接收：轻微不合格，不影响最终产品质量，《原材料验收报告》注明其缺陷，经品控部主管审批为让步接受。
c) 挑选：来料批中良莠混杂。可通知供应商来人挑选，或由本公司派人挑选。挑出的合格品可办理入仓并投放后续工序。
06不合格品控制程序
1.目的：确保不合格品得到识别和控制，以防止其非预期使用和交付。
2.范围：从进料至客户退货止之各项作业中，不合格品之检验、隔离、返工及修补、记录等，均适用之。
3.定义：可疑之产品：检验状态未得到识别的产品。
4.职责：4.1不合格品的识别、标识、确认、记录:品保部4.2负责不合格品的隔离:生产车间4.3负责不合格品的处理:相关责任单位6、工作程序流程6.1进料检验不合格品处理6.1.1.由进料检验员依《检验和试验控制程序》进行检验，判定不合格时，须用红色[不合格品标签]标示，并隔离至不良品区，避免与良品混淆。
6.1.2 经判定属整批不良品但不影响其使用功能，且生产车间基于交期或成本因素的考量时须申请特采时,由仓储课填写《不合格品评审表》交由工程部、品保部、生产车间主管评审，由副总经理批准后方可进行特采（让步接受）具体依[特采作业细则]执行。
5.1.3 经申请特采使用时，应对该批物料加以“标示或识别”，以利追踪时鉴别。
5.1.4 采购课收到品保部进料检验员的[供应商品质异常反馈单]或批退电话通知产品批退时，采购课应于“七日内”将不良品退回供应商。
5.1.5 若为紧急待料件，供应商应于指定时间内派员至本厂全检选别、加工修理或换新品供本厂使用，如本厂代为全检选别加工修理，其费用须由供应商负担,在货款中扣之。
5.1.6 经验收的物料，制程中若有不良品发现，供应商接到通知后调换新品或来厂整修。
若造成加工工程上的损失费用，须由供应商负担。
5.1.7 不良发生时品管部填写[供应商品质异常反馈单]，分发供应商，其供应商应调查检讨不良发生原因及纠正预防措施,并于要求期限内回复,以供本公司确认追踪实施的成效。
5.2过程检验不合格品处理5.2.1作业员于生产中发现不良时，须立即报告班长，并暂时停止生产，同时用黄色[不合格品标签]标示。
品检人员于制程巡回检查发现不合格品时，须立即通知品检班长并填写[不合格品处理单]，须填明发现时间、产品名称、机台名称、工序、不合格数量及不合格内容，交生产车间填写处理方式及纠正预防措施，生产车间依《纠正与预防措施控制程序》办理。
不合格品控制程序(详细完整版)
不合格品控制程序以下是一个详细完整版的不合格品控制程序，它有助于组织有效地识别、处理和预防不合格品：一、不合格品定义与分类：1．确定不合格品的定义和标准，包括产品、材料或过程中的缺陷、功能问题或安全隐患。
2．将不合格品分为临时性不合格品和永久性不合格品，并根据具体情况制定相应的处理措施。
二、不合格品识别与记录：1．建立不合格品识别流程，并明确责任人员的职责。
2．在生产过程中，设立检查点和抽样检测措施，及时发现不合格品。
3．对不合格品进行记录，包括类型、数量、原因等详细信息，并建立不合格品管理数据库。
三、不合格品处理与处置：1．根据不合格品的性质和影响程度，制定相应的处理措施，例如返工、报废、整改等。
2．定责任部门和责任人员，负责推动和监督不合格品的处理和处置。
3．追溯不合格品的原因，分析造成不合格品的根本问题，并采取纠正措施，防止再次出现不合格品。
四、不合格品预防与改进：1．建立持续改进机制，通过流程优化和技术升级等手段减少不合格品的发生。
2．进行根本原因分析，运用质量工具如5W1H、鱼骨图等，解决潜在问题并改进业务流程。
3．提供员工培训和意识教育，提高员工对质量的重视和责任感。
五、不合格品管理审核：1．立定期的不合格品管理审核机制，评估不合格品控制程序的有效性和执行情况。
2．参考审核结果，对不合格品控制程序进行修订和改进。
六、供应商管理：1．建立供应商评估机制，评估供应商的质量管理体系和能力。
2．监督供应商的产品质量，及时处理和追究供应商提供的不合格品。
以上程序可根据不同行业和组织特点进行调整和完善，以确保不合格品得到有效地控制和管理，提升产品质量和客户满意度。
不合格品控制程序(含流程图)
不合格品控制程序1目的为对不合格产品进行识别并控制，以防止其被非预期使用或交付。
2范围本程序适用于公司采购的原辅材料、产品、生产过程不合格的识别及控制。
3职责3.1质检部检验人员负责做好不合格产品的标识和书面记录。
3.2质检部负责人应根据公司处置权限汇报或组织对批量不合格品的评审和处置，并负责对不合格品的跟踪与监督。
3.3有关责任部门应对不合格产品及时进行隔离，并负责采取措施处理或纠正不合格品及产生不合格产品的原因。
4程序4.1不合格品的产生4.1.1原材料提供过程的不合格品指：●原材料进货验收时发现的不合格；●原材料贮存中发现的不合格；●原材料使用过程中发现的不合格。
4.1.2生产过程中产生的不合格品指：●生产过程中由于作业人员的操作不当或工艺配方不当产生的不合格品；●生产设备故障或设备操作参数调试不当产生的不合格品；●检验人员每天对生产现场进行巡视检查及定时产品抽验发现的不合格品。
4.3不合格产品的识别、标识、隔离4.3.1质检部检验人员应依据《产品的测量和监视控制程序》程序中检验和试验计划及作业指导书/规程等有关规定进行材料、外协零配件、半成品、成品的检验或试验。
4.3.2检验人员一旦发现不合格产品，应按《标识和可追溯性控制程序》程序规定进行标识和隔离。
4.3.3生产车间自检发现的不合格产品，也应按《标识和可追溯性控制程序》程序规定进行标识和隔离。
4.3.4不合格标识仅在处置不合格产品后方才予以撤消。
4.5记录、报告4.5.1检验人员在检验/验证时，发现不合格产品应按有关规定记录在相应的检验记录/报表中。
4.5.2生产车间发现个别不合格，应报告车间负责人进行处理，对于连续性异常或批量不合格应报检验部门进行签定，检验部门应按规定进行检验/验证并记录。
4.6评审和处置4.6.1检验人员有权对个别不合格品进行处置，并记录于相应的检验记录中。
4.6.2检验人员负责对半成品、成品能返工且生产车间无争议的批量不合格品进行处置，如有争议应逐级上报。
不合格品控制程序_图文解读（精选）
不合格品控制程序_图文解读（精选）第一篇：不合格品控制程序_图文解读（精选）不合格品控制程序 1目的为对(以下简称:公司生产全过程中的不合格品进行控制,防止不合格品的非预期使用或交付,特制的本规定。
2范围适用于全公司范围进货、过程、出货检验的不合格控制。
3 定义3.1厂内不合格分为A、B、C三类: A类为严重不合格:a主要技术指标不符合设计要求,影响产品使用和安全性。
b不易修复,经修复后不能够完全满足质量要求。
B类为重要不合格:a一般技术性能指标不符合设计要求,零部件辅助功能失效,但不影响产品主要功能和安全性。
b不易修复,经返修后能满足质量要求。
c影响到下一道工序质量的缺陷,但不影响产品最终使用性能。
C类为一般不合格:a仅轻微影响产品外观的缺陷,不影响产品的使用性、安全性、可靠性、互换性。
b明显易修复的缺陷3.2返工:为使不合格产品符合要求而对其所采取的措施。
3.3返修:为使不合格产品满足预期用途而对其所采取的措施。
3.4退货:将不符合标准要求的产品退回供方。
3.5报废:为避免不合格产品原有的预期用途而对其所采取的措施。
4职责4.1公司品质管理部是不合格品的归口管理部门,具体负责不合格品的确认、标识、责任判定、生产过程问题处理单填写、质量信息统计分析以及生产过程问题处理单的跟踪验证等工作。
4.2技术部门参与不合格品的处理,具体负责制定或评审不合格处理方案。
4.3生产部门负责不合格品的处理,产品实物的返工/返修/报废;组织不合格品的原因分析与落实责任人;对不合格品采取纠正及预防措施,防止再发生。
4.4物流部负责将外协、外购件不合格信息反馈到供应商,并代表供应商参与不合格品的处置;负责跟踪供应商对不合格品进行原因分析和采取纠正措施,对引发质量成本的采购件进行索赔。
4.5售后服务部负责产品交付过程中不合格品的处置,并及时反馈不合格信息。
5流程图生产部技术中心物流部品质管理部评审处置阶段开始1.自检、互检发现不合格(操作员工标识隔离阶段 3.记录、开具处置单(检验员验证阶段结束2.专检、巡检发现不合格(检验员4.确定不合格原因、责任(生产管理人员5.出具处置意见(工艺、研发6.返工/返修、特采、报废(生产管理人员7..返工/返修、退货、特采(外协员 10.验证8.引发质量成本9.索赔(外协员外协/外购件4.确定不合格原因、责任(外协员A、B 类问题6流程说明01 自检、互检发现不合格操作员工1.操作员工在自检、互检过程中发现的不合格品须进行自我标识、隔离并报告检验员或工作中心质量专员。
不合格品控制程序(含流程)
有限公司程序文件不合格品控制程序文件编号：QG/ATECH 020ZL08-20061．目的对可疑和不合格的产品或材料进行标识、记录、评审、隔离和处置，使生产过程中各阶段所产生的不合格品得到有效控制，防止不合格产品被误用，确保不合格品不流入下一流程或交付至顾客。
2.范围本程序适用于有限公司从产品进厂到制造、交付全过程的不合格品控制，包括可疑产品的控制。
3. 术语和定义3.1不合格品: 不符合顾客要求和规范的产品或材料。
3.2 返工: 对不合格品采取的措施，以满足规定要求。
3.3 返修: 对不合格品采取的措施，以达到预期的使用目的（尽管产品可能不符合原始要求）。
3.4 让步接收: 指对使用或放行未能满足顾客和/或规定要求的产品和/或服务的授权。
3.5 降级: 指对不合格品改变等级，以使其满足不同的规定要求。
4. 职责4.1质保部负责对原材料的检验、放行。
4.2生产部负责对半成品、成品的检验，质保部负责对半成品、成品的抽检、巡检、放行。
4.3质保部、工程技术部、采购部、物流部负责对来件不合格品的评审和处置。
4.4工程技术部负责不合格品的技术鉴定。
4.5生产部负责对不合格品进行筛选、返工和自检。
4.6质保部负责不合格零件的索赔工作。
质保部、物流部负责对不合格件的退货处理。
4.7维修管理部负责对已作报废处理的不合格品件进行报废处理。
5. 流程6. 内容6.1 原材料不合格处置6.1.1 进货检验不合格时，检验员进行待处理标识，将不合格情况填写《不合格品报告》单上，由质量工程师进行核查和处置，处置结果记录在不合格品报告上。
需要对不合格品进行技术鉴定时，由质保部、工程技术部、采购部、物流部对其进行评审，由质保部会同工程技术部一起给出处置结论。
6.1.2若处置结果为退货，则检验员标上不合格标识，物流部进行退货；若为挑选，则由物流部委托生产部进行挑选，质保部进行指导；若为返工，则做返工标识，由工程技术部制定返工指导书，生产部按返工指导书返工，由质保部进行重检并作返工检验报告；若为偏差使用，由工程技术部、质保部的主管工程师共同确认，质保部批准后，入厂检验标上偏差使用的标识入库。
GJB9001C最新完整版《不合格品控制程序》
不合格品控制程序（依据GJB9001C-2017标准制定）受控状态：编制：审核：批准：贵州XXXX科技有限公司发布1 目的本程序规定了不合格品的标识、隔离、记录、处置要求；不合格品的审理程序，是确保不符合技术要求的产品得到识别和控制，防止不合格品的非预期的使用或交付。
2 范围本程序适用于公司生产的产品从原材料进厂到成品出厂全过程，以及在顾客使用过程中发现不合格品时处置的程序。
3 职责3.1 总经理3.1.1负责领导不合格品审理委员会工作。
3.1.2负责不合格品审理人员的授权，确保不合格品评审人员独立行使职权。
3.2 技术部3.3.2负责不合格品返工、返修工艺的制定。
3.3.2配合责任部门分析不合格品产生的原因，制定和实施纠正和预防措施。
3.3 质检部3.3.1是本程序的归口管理部门，负责不合格品处理的日常工作，建立不合格品管理台台账；3.3.2负责产品实现过程中发生的不合格品的处理，履行不合格品审理单签字手续。
3.3.3负责不合格品的识别、标识、记录、隔离、报告，并对责任部门制定的纠正措施的正确性、合理性及实施情况进行检查、验证；3.3.4参与不合格品审理及处置结果的监督，并对实施情况进行跟踪落实。
3.4 生产部负责按不合格品审理意见指导各责任班组及时处置不合格品；3.5 责任部门责任者、单位负责人，负责对不合格品的原因分析，制定和实施纠正和预防措施。
4 总则4.1 术语不合格品：不符合合同、图纸、样品、技术条件或其它规定的技术文件中所要求之特性的产品（包括零、部件或成品）。
报废：不能按预期要求使用或不能经济地进行返修的不合格品；返修：经过返修最终能满足规定要求的不合格品；返工: 使不合格品达到合格要求的再加工。
让步接收：产品不符合规定要求，但不影响最终产品质量。
4.2 不合格品的分级严重不合格品：对产品性能、寿命、互换、可靠性和维修性等方面有影响的不合格品、重要材料、成件的不合格品。
一般不合格品：严重不合格品以外的不合格品。
【精品类文档】知名企业不合格品控制程序.精品
1 目的合理地处置不合格品，防止其非预期的使用和应用。
2 适用范围适用于本公司原辅料验收、生产过程、仓储、搬运、交付及交付后各阶段发生的不合格品。
3 职责与权限：3.1品控部负责不合格品的标识、记录和报告，以及监督隔离、处理。
3.2生产部负责过程不合格品的隔离和处置。
3.3仓库负责采购不合格品及搬运、贮存、交付不合格品的隔离和处置。
3.4总经理负责各不合格品的评审和督导处置。
4 工作程序4.1不合格品的评定、标识、隔离、记录和报告4.1.1品控部负责按成品和原辅材料检验要求对成品及原辅料进行检验和测试，发现不合格后作标识。
4.1.2品控部就检验和测试中不合格品通知责任部门进行隔离并标识，如无法隔离时，做出红色醒目标识，以防止误取和误用。
4.1.3各责任部门在接到产成品或原辅料检验合格通知前，禁止任何人使用或转入下一道工序进行作业。
4.2不合格品的评审4.2.1不合格品的提出●不合格品由品控部根据检验结果提出，并对不合格品做出标识。
●各部门如对某产品或原辅料有异议时，可向品控部提出，并由品控部在12小时之内重新进行检验并及时告知检验结果。
4.2.2生产过程发生的不合格如价值小于200元时，各部门主管可自行作出报废处理。
4.2.3品控部对不合格品可作如下评审结论●返修●报废●退货●让步接收4.2.4当不合格品价值超过200元或对不合格品无法做出评审结论时，应上报总经理，由总经理对不合格品的评审进行最后的定论。
4.3 对不合格品的处置4.3.1返修的不合格品返修后需经品控部重新进行验证，经验证合格后可让步接收，返修不适合于对原辅材料的验收。
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1、目的
对来料、制程、成品产生的不合格品加以适当的管制，避免与合格混淆，杜绝质量问题的发生。
1、范围
适用于不合格品的管制。
2、定义
3．1特采：单项判定不合格后，不影响产品的使用功能或不会造成客户的不满意，必要时经客户确认予以放行的产品。
3．2挑选：判定不合格后，经相关权责人员讨论及批准，决定挑出合格品使用。
3、权责
4．1品管部：负责不合格品的判别、标识、隔离与处理结果的跟踪。
4．2生产部：不合格品的处理。
4．3仓库：把不合格品隔离及处理。
4．4采购部：负责来料不合格品的处理。
4、作业内容
5．1来料检验不合格品的处理
5．1．1当供应商交货经品管检验判定不合格时，报告在审批的时间段内IQC先贴上“待处理”标牌或标签直至最终审批不合格时由IQC在来料物品上标识不合格标签，
IQC填写“IQC检验记录表”和“品质异常通知单”经品管部主管确认后，转采购
部门处理（采购员要求供应商在三个工作日内回复品质异常通知单给品管部），处
理方式有以下几种：
5．1．1．1退货：通知供方立即处理不合格品，由仓管员开办“退料单”经
采购主管审核、品管部主管会签及部门经理或财务经理批
准后通知仓管员与供方交接退货。
5．1．1．2申请特采：在不影响产品使用功能的情况下，生产急用，由部门经理
审核，总经理批准判为特采后采购将“IQC检验记录表”
反馈给IQC和仓库办理入库手续。
5．1．1．3申请挑选：由采购通知供方安排挑选，不合格品退回供应商，当供方
不能到现场挑选时由部门经理批准以书面形式知会生产
部门，生产部门安排生产挑选、IQC负责跟踪，挑选合格
的交IQC重新检验，合格后入库，IQC将不合格品数记录
在“IQC”或“IPQC检验记录表”并交1份给采购，不合
格品退仓，退货流程依5.1.1.1执行。
5．2制程中不合格品的管制：
5．2．1制程自检或IPQC巡查发现来料不合格时，立即隔离并挂上“不合格牌”标识，发现人填写“异常反映单”传递给本部门主管，主管再与相关部门（品管部、仓
库、采购部）反映，相关人员到现场进行确认，同时上报部门经理和总经理，有
批示结果后再生产及处理，处理方式依5.1.1.1-5.1.1.3或5.1.2.1-5.1.2.2执行。
5．2．2制程作业员自检或IPQC巡查发现生产不合格品时必须及时隔离，通知当事人返修，经返修后全检完好后知会IPQC再次确认合格通过，转下一道工序。
5.2.3制程中发现来料不合格品，生产部及时统计数量开办“退料单”呈部门主管确认，
部门经理批准和IPQC及IQC会签后退仓，仓管员点收，退料单1份仓库、1份财
务、1份采购（办理退货）、1份自留。
5．3成品不合格品的管制
5．3．1成品检验或出货检验发现不合格品，由检验员填写“成品检验记录表”或“出货检验记录表”和“返工通知单”经品管部主管、部门经理确认后通知生产部门处
理（要求在二个工作日内完成或按客户的交期），处理方式有以下几种：
5．3．1．1返工：返工后的产品必须经成品检验员或QA重新检验，合格后
方可入库或出货。
5．3．1．2申请特采：在不影响产品使用功能的情况下经客户认可部门经理批
准，申请特采的产品，必须由成品检验员人员标识清楚通
知仓管员隔离，QA将此类产品视为“合格品”处理。
5．3．2外发成品到货检验：发现不合格品时，由成品检验员填写“成品检验记录表”，经
品管部主管确认后通知外发加工负责人处理（要求在三个工
作日内回复处理方案），处理方式有以下几种：
5．3．2．1退货：由仓管员开立“退料单”经采购主管审核、品管部主管会签及
部门经理批准后通知仓管员与供方交接退货。
5．3．2．2特采：在不影响产品使用功能的情况下经客户认可，部门经理审核，
总经理批准可申请特采的产品，必须由成品检验员人员
标识清楚通知仓管员隔离，QA将此类产品视为“合格品”
处理。
5．4客户异常退货
5．4．1销售主管收到客户要求不合格品退货时，联系生产主管一起处理解决，应立即报告总经理，处理原则：
5．4．1．1争取在客户现场解决问题；
5．4．1．2确实不能在现场解决时，销售主管和生产主管应征得总经理同意，附
相应的书面原因报告，由销售文员开出“退货单”经总经理批准后，
通知运输组和仓库办理接货手续。
5．4．2仓库收到客户退货后，以“退货单”填写一份“入库单”，交品管部实施产品验证，验证后填写“成品检验记录表”和“返工通知单”，经品管主管、部门经理批示意
见后通知生产部门处理，“成品检验记录表”1份给销售部。
5．4．3品管部客诉组召集生产、销售、品管员及其他相关人员，在三个工作日内对产品质量不合格原因进行分析、处理，确认对策，相关部门实施对策，品管部跟踪实施效
果，具体活动按《纠正与预防措施程序》执行。
5．4．4销售部负责将处理结果与客户进行交流。
5．5废品处理
5．5．1生产部生产过程中产生的不合格品，经IPQC或品管部主管确认不能再作它用的，由生产部填写“报废单”，经部门经理批准办理报废手续，超出补料金额的需报总
经理，仓库依“报废单”与实物核对收回报废品同时登录帐面，生产部再填写“补
料单”领料。
5．5．2当仓库废品区的废品和边角料达到一定数量时，由仓库申报废品重量经财务部核数，财务总监审查后报总经理批示，同意后由采购员联系废品收购商前来洽谈，洽
谈价格取最高者，报批总经理同意品管部现场监督进行交易。
5．6记录保存
5．6．1相关记录依《质量记录管理程序》执行
6.相关文件
6.1《检验管理程序》
6.2《成品最终检验控制程序》
6.3《纠正与预防措施管理程序》
6.4《质量记录管理程序》
7.附件
7．1附件一品质异常通知单
7．2附件二异常反映单。