顾客特殊要求矩阵表CSR 格式 FYI

IATF16949标准中的CSR LIST(顾客特定要求清单)

7.2.1 Competence – supplemental 能力–补充 The organization shall establish and maintain documented processes for identifying training needs including awareness (see section 7.3.1) and achieving competence of all personnel performing activities affecting conformity to product and process requirements. Personnel performing specific assigned tasks shall be qualified, as required, with particular attention to the satisfaction of customer requirements. 组织应建立并保持形成文件的过程，识别包括意识（见第7.3.1 条）在内的培训需求，并使所有从事影响产品要求和过程要求符合性的活动的人员具备能力。从事特定指派任务的人员应按要求进行资格认可，尤其关注对顾客要求的满足。
9.2.2.3 Manufacturing process audit 制造过程审核 The organization shall audit all manufacturing processes over each three-year calendar period to determine their effectiveness and efficiency using customer-specific required approaches for process audits. Where not defined by the customer, the organization shall determine the approach to be used. 组织应采用顾客特定要求的过程审核方法，每三个日历年审核一次全部制造过程，以确定其有效性和效率。如顾客未指定，组织应确定要采用的审核方法。

顾客特定要求CSR管控表

Y
内部审核过程文件
产品交付过程文件
商标位置
XXXX有限公司
XXXX Co., Ltd.
顾客特定要求与过程矩阵表文件编号/Sheet No.
CSR and process matrix
版本状态/Rev
table
顺序号/No.
HF/RE-PD11-07-XS A0
MP7 MP6 MP5 MP4 MP3 MP2
MP1
SP21 SP20 SP19 SP18 SP17 SP16 SP15 SP14 SP13 SP12 SP11 SP10 SP9 SP8 SP7 SP6 SP5 SP4 SP3 SP2 SP1 COP5 COP4 COP3 COP2 COP1
交付检验报告质版报告，且需电子版报告
Y
留存
需要与TRW SQE确认
Y
质量体系
IATF16949、14Q
博世华域（上海）
质量协议&采购合同
型式试验产品审核
图纸及技术规范上的试验 1次/1年有专用模板 1次/12月、全尺寸
过程审核
VDA6.3 每年一次（根据零件的质量问题的多少可能增加审核次数）
Y
CPK≥1.33
Y Y
Y
Y Y
Y
Y
项目管理过程文件
产品交付过程文件
Y
内部审核过程文件
产品和服务放行过程
文件
Y Y
内部审核过程文件
Y
内部审核过程文件
Y
内部审核过程文件
不符合纠正措施过程
文件项目管理过程文件
产品交付过程文件
项目管理过程文件
产品交付过程文件
Y
内部审核过程文件

客户特定要求矩阵表

附录六：客户特定要求矩阵图
客户名称北汽江西昌河汽车有北汽(镇江)汽车有限限责任公司汽车零部江铃控股汽车有限公司E32 郑州日产汽车有限长安马自达/供应商技公司汽车零部件和原件和原材料采购通则全景天窗总成外协加工协公司/GXF37术支持手册材料采购通则 / 2015年3月版议/20150625 160023 /GPR15025X00发布系统自主设计/共同设计 CPK分析 ECN 依据客户计划送货 3年5万公里 8D 依照保密协议执行 \ 指定件、依照三方协议执行外包协议客户资产贴工装标识牌 G-MSA 年度试验、3C 驻厂服务
\ 8D VA\VE VPN系统自主设计/共同设计防火墙管理、CPK分析 JE 依据客户计划送货 3年5万公里质量速报依照保密协议执行 \ 指定件、依照三方协议执行外包协议客户资产贴工装标识牌 NISSAN 年度试验退回
主管：
会签：
8D QCC、VA\VE JSP系统自主设计/共同设计特管、PPK、CPK分析 ECN 依据客户计划送货 3年5万公里依照保密协议执行 \
8D/一页纸报告 VA\VE SRM系统自主设计/共同设计 CPK分析 ECN 依据客户计划送货 3年10万公里 8D/一页纸报告依照保密协议执行 \
客供件、联合选点，依照三客户指定材料，依照协议指定件、依照三方协议执方协议执行执行行 \ 外包协议外包协议客户资产贴工装标识牌 G-MSA 年度试验、3C 退回客户资产贴工装标识牌 MSA 年度试验、3C 驻厂服务客户资产贴工装标识牌 MSA 年度试验、3C 驻厂服务
3天库存 \ 遮阳板3C认证 \ \ \ 2天安全库存 \ 天窗玻璃3C/座椅3C认证 \ \ \ 2天安全库存 \ 天窗零件3C认证 \ \ 5天安全库存 \ \ \ \ 5天安全库存 \ \ \ \

顾客特定要求CSR管控表

4.1/4.2
10.2 9.1.2
8.7 8.6 8.5.6 8.5.4 8.5.3 8.5.2 8.1.5.6 8.4.3 8.4 7.5 7.2/7.3 7.1.6 7.1.5.3 7.1.5 7.1.4 7.1.3 7.1.2 8.5.5 8.5 8.5 8.3 8.2
XXX有限公司顾客特定要求
文
标
产
顾不组风绩
接单与评
设计与开
产品制
产品交
顾客反
H R 管
基础设
过程运行环
测量设备管Fra bibliotek实验室管
知识管
能力与意
件化信息控
外部供方管
采
工装检具管
识和可追溯
外部财
产品防
变更控
品和服务放
不合格控
XXX有限公司 XXX Co.,Ltd.
顾客特定要求与过程矩阵表 CSR and process matrix table
文件编号/Sheet No. 版本状态/Rev 顺序号/No.
XXX/QR-PD09-SPD006 A0 1
MP7 MP6 MP5 MP4 MP3 MP2
MP1
SP19 SP18 SP17 SP16 SP15 SP14 SP13 SP12 SP11 SP10 SP9 SP8 SP7 SP6 SP5 SP4 SP3 SP2 SP1 COP5 COP4 COP3 COP2 COP1
的相关工序Cpk
Y
≥1.33
产品制造过程文件
体系审核≥1次 /年
Y
内部审核过程文件

质量管理体系过程与IATF 条款顾客特殊要求 CSR 对照表

7.1.4过程操作环境
No
operation of processes
Environment for the
7.1.4.1过程操作环境-补充 No
operation of processes -
sMuopnpilteomrienngtaalnd measuring 7.1.5监视和测量资源
No
resources (title)
x
7.1.6
x
7.2
x 7.2.1
7.2.2 x
x 7.2.3 7.2.4
x
x
7.3
x
7.3.1
7.3.2 x
x
7.4
x
7.5
x
7.5.1
7.5.1.1
x
7.5.2
7.5.3 x
x
7.5.3.1
enhanced Quality objectives and planning to achieve them (Title)
7.1资源
No
modified General
7.1.1总则
No
NEW
People
7.1.2人员
No
Infrastructure
7.1.3基础设施
No
enhanced Plant, facility, and equipment planning
7.1.3.1工厂、设施和设备策 No 划
enhanced Environment for the
No
x
5.1.2
enhanced Customer focus
5.1.2以顾客为关注焦点
No
5.2
Policy (Title)

顾客特定要求矩阵(CSR)20200501

1/4
顾客特定要求矩阵-CSRs
更新日期
承认
2019/12/6
丁伟伟
确认陈甜
作成冒蓓蓓
顾客特殊要求
顾客名
顾客特殊要对应文对应体系求名称件条款要求条款
特殊要求
过程
管理Hale Waihona Puke 程顾客导向过程支持过程
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 MP MP MP MP MP MP MP CO CO CO CO CO CO SP SP SP SP SP SP SP
3.同一零部件（产品）在多个生产线进行生产的情况，或者形状由模具等决定的情况，要各个生产线、或各个模具进行确认。
2.1.4
初品测定和确保初期工序能力 8.1.1 重要保安特性CPK≧1.33或PPK≧1.67，一般特性CPK≧1.00或PPK≧1.33，ISO/TS16949对象品PPK≧1.67 8.2.3.1.3 （PPK：在一个月以内的短期间内评价的工序能力指数，样本大小N≧30）
※如果是单侧规格的，进行CP管理。重要保安特性CP≧1.67，一般特性CP≧1.33
5.1.4
8.3.4.4 8.3.6.1
初品批量纳入许可申请供应商在取得客户批准《初品测定结果报告书》（格式10-1）后，初品（新产品量产品、设计变更品、工程变更品）才可又批量纳入。同时，在纳入前2~3天，以邮件方式向客户提交《初品纳入通知书》（格式21）。 ※初品批量出货时，需要至少连续标识2个出货批。
策审理理核防进销发更造付务源理装产理测品
3.5
8.7.1.2 8.7.1.7 10.2.3

CSR客户特殊要求评审表

客户名广称州：**汽车配件有限公司评审日期：序号条款
1 第1条经营者的责任 2 第2条质量保证体系 3 第3条规格的管理 4 第4条设计的管理 5 第5条文件的管理 6 第6条供应商的管理 7 第7条零部件等的识别管理 8 第8条工序管理
9 第9条检查、试验
10
第1Байду номын сангаас条管理
质量计量按照记录控制程序执行，并满足客户要求
是否可以达成客户要可以可以可以可以可以可以可以可以
与客户沟通结果备注
可以
可以
可以可以可以
可以
可以
全部计量仪器送第三方外校；检具由客户提供并确认。
检验状态的标识按照公司内部标识执行，红色代表不合格，黄色代表全检确认。按照不合格品控制程序执行客户发现不合格品时用客户指定的“一点一页报告”，内部按照纠正和预防措施控制程序执行
零部件的管理、保管、包装及交货过程时每单进行监控，包装按照包装规格书执行
品质
品质
品质品质品质供销、生产和品质品质文控
CSR客户特殊要求评审表
Q/R/GX-005
CSR客户特殊要求评审表
Q/R/GX-005
客户资料（包括合同、协议等）：质量保证协定书评审小组成员：崔*、徐* 输出要求质量保证负责人：崔** 建立质量体系和零部件的质量保证开展计划技术图纸和规格变更应规范管理设计和开发按照APQP流程，并确保满足客户要求客户质量保证的文件应按照文件控制程序执行原材料由客户提供，辅料由我司采购员执行供应商管理控制程序执行对初物管理和批组管理满足顾客要求按照控制计划中工序质量和作业标准的要求控制；控制计划应得到客户认可按照控制计划中质量控制要求管控质量，对用视、听、触进行的检查，在规定标准样品后再行检查；为保证零部件耐久性由客户协商的办法保证。

顾客特殊要求与过程对应矩阵图

顾客特殊要求与过程对应矩阵图
客
户名称：深圳威版本：
迈
V2.0
斯
电
源
有
限
公
司
过程
顾客特殊要求
过程编号
过程名称
建立完备的质量保接受客户对产品/
证体系，最基本应生产过程不定时抽
取得ISO9001：2008 查与稽核，对抽查
质量管理体系，同与稽核过程中发现
时，需制定不符合项应及时采
IATF16949:2016质取纠正预防措施，
制度
C1
订单管理过程
★
C2
过程设计开发过程
★
C3
产品制造过程
★
C4
产品交付过程
★
★
★
C5
客户服务过程
★
★
★
M1
经营计划过程
★
M2
内部审核过程
M3
管理评审过程
M4
纠正预防措施管理过程
S1
基础设施管理
S2
监视和测量资源
S3
人力资源管理过程
S4
文件控制过程
S5 采购管理
S6 产品防护
S7 检验和试验
★
★ ★
★
★
★ ★
★
★
★
★
★
★
使用的仪标准，通用成品准AQL:0.4，通常采用量月报定期
器与设备包装规划及印制正常抽样，批常不小提交给客
均在合格板IPC-A-610F 于300PCS/批，尾数另户，所有质
校验期内 ClassⅢ等级标计，必要时可加严抽量记录保存
准
样检验

顾客特殊要求矩阵表

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
● ● ●
外部供方信息 ★外部供方信息-补充生产和服务的提供的控制 ☆控制计划 ☆标准作业-操作指导书和目视标准 ☆作业准备验证 ★停工后的验证 ☆全面生产维护 ☆生产工装和制造、试验检验工装和设备的管理 ☆生产排程标识和可追溯性 ☆标识和可追溯性-补充属于顾客或外部供方的财产防护 ☆防护-补充交付后的活动 ☆服务信息反馈 ☆与顾客的服务协议更改控制 ☆更改控制-补充 ★过程控制的临时更改产品和服务放行 ☆产品和服务放行-补充 ☆全尺寸检验和功能试验外观项目 ☆外部提供产品和服务的符合性验证和接收 ☆法律法规符合性接收准则不合格输出的控制 ☆顾客的让步授权 ★不合格品控制-顾客规定的过程 ☆可疑产品的控制 ☆返工品的控制 ★返修产品的控制 ☆顾客通知 ★不合格品的处置绩效评价监视、测量、分析和评价/总则 ☆制造过程的监视和测量 ☆统计工具的确定 ☆ 统计概念的应用顾客满意 ☆顾客满意-补充分析与评价 ☆优先级 ☆内部审核方案 ☆质量管理体系审核 ☆制造过程审核 ☆产品审核管理评审/总则 ☆管理评审--补充管理评审的输入 ☆管理评审输入-补充管理评审的输出
8.4.3 8.4.3.1 8.5/8.5.1 8.5.1.1 8.5.1.2 8.5.1.3 8.5.1.4 8.5.1.5 8.5.1.6 8.5.1.7 8.5.2 8.5.2.1 8.5.3 8.5.4 8.5.4.1 8.5.5 8.5.5.1 8.5.5.2 8.5.6 8.5.6.1 8.5.6.1.1 8.6 8.6.1 8.6.2 8.6.3 8.6.4 8.6.5 8.6.6 8.7/8.7.1 8.7.1.1 8.7.1.2 8.7.1.3 8.7.1.4 8.7.1.5 8.7.1.6 8.7.1.6 8.7.2 9 9.1/9.1.1 9.1.1.1 9.1.1.2 9.1.1.3 9.1.2 9.1.2.1 9.1.3 9.1.3.1 9.2.2.1 9.2.2.2 9.2.2.3 9.2.2.4 9.3/9.3.1 9.3.1.1 9.3.2 9.3.2.1 9.3.3

CSR矩阵表

内部审核
设
管
施、
理评审
改进
环境管
理
设备和工装管理
监测资源管理
人力资源
形成文件的信息
采购和供方控制
工程变更管理
产品放行
不合格控制
理
估
二、质量要求、技术标准
乙方为甲方提供所需产品符合法律法规的规定或国家或
行业规定的相关标准的基础上，依据甲方的所需产品的种类、数量供货，不得擅自更改。否则由此引起的质量
✓
问题和造成的损失由乙方承担
六、验收标准、方法及提出异议的期限
✓
1.数量验收依据订货单及备注说明，到货后随产品附上送货清单。
✓
2.甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的，
不得提出异议。
顾客名称：xxxxxx有限公司采购合同 CSR简述
质量体系过程与CSR矩阵表
C
C CC C
M
M
M
M M Hale Waihona Puke S S S SSS SS1
2 34 5
1
2
3
4 5 1 2 3 4 567 89
特定要求
顾
管
客要求评审与处
服
设
务
计和开
生交产付
及反馈
发
处
理
理体系策划和评
数据分析

过程与顾客特殊要求矩阵图

C4：设计与开发
S4：文件记录管
M4：内部审核
阵图
C7 S1 S2 S3Байду номын сангаасS4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11
▲
▲
▲ ▲ ▲ ▲ ▲
C4：设计与开发 S4：文件记录管理
C5：产品制造 S5：采购控制
量 M4：内部审核 M5：管理评审
收到《品质异常通知单》1日内书面回复
避免单次交付延迟
▲
C1：市场营销 C6：产品交付 S1：基础设施管理 S6：生产设备管理 S9：产品和服务放行 M1：领导作用 M6：改进
C2：报价及项目确立 C7：顾客反馈处理 S2：监视和测量资源管理 S7：工装管理 S10 不合格输出控制 M2：策划
C3：订单管理 S3：人力资源管理 S8：产品防护 S11 客户满意度测量 M3：分析和评价
过程和顾客特殊要求矩阵图
▲特殊要求客户特殊要求 M1 M2 M3 M4 M5 M6 C1 C2 C3 C4 C5 C6 ▲
通过ISO/TS16949:2009质量管理体系认证不得泄露顾客专利及产品信息按PPAP等级要求提交PPAP。
▲
PPM值为：400（性能缺陷），绩效考核分数：80分指定一名质量负责人和一名7天/24 ********汽车电小时紧急联络人子有限公司抽样方法按GB2828.1-2003/,AQL等同效力的缺陷数为0 每年6月30日前需提供年度试验报告如：性能或是全尺寸报告书面不良通知3日内提出书面异议和处理意见

IATF_16949-2016矩阵表

外观项目 ☆外部提供产品和服务的符合性验证和接收 ☆法律法规符合性接收准则不合格输出的控制 ☆顾客的让步授权 ★不合格品控制-顾客规定的过程 ☆可疑产品的控制 ☆返工品的控制 ★返修产品的控制 ☆顾客通知 ★不合格品的处置绩效评价监视、测量、分析和评价/ 总则 ☆制造过程的监视和测量 ☆统计工具的确定 ☆ 统计概念的应用顾客满意 ☆顾客满意-补充分析与评价 ☆优先级
7.1.5.2 7.1.5.2.1 7.1.5.3 7.1.5.3.1 7.1.5.3.2 7.1.6 7.2 7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.2.4 7.3 7.3.1 7.3.2 7.4 7.5 7.5.1 7.5.1.1 7.5.2 7.5.3 7.5.3.1/7.5. 3.2
☆记录的保存 ☆工程规范运行运行的策划和控制 ☆运行的策划和控制-补充保密产品和服务的要求顾客沟通 ☆顾客沟通-补充与产品和服务有关要求的确定 ☆与产品和服务有关要求的确定--补充与产品和服务有关要求的评审 ☆产品和服务要求的评审-补充 ☆顾客指定的特殊特性 ☆组织制造可行性产品和服务要求的更改产品和服务的设计和开发/ 总则/ ☆产品和服务的设计和开发 -补充设计和开发的策划 ★设计和开发的策划--补充产品设计技能 ★带有嵌入式软件的产品开发设计和开发的输入 ☆产品设计输入
顾客 M3 S1 S2 S3 顾客1 顾客2
C1
C2
C3
C4
C5
M1
M2
★风险分析 ☆预防措施 ☆应急计划质量目标及其实施的策划
6.1.2.1 6.1.2.2 6.1.2.3 6.2 6.2.1 6.2.2
☆质量目标及其实施的策划 -补充更改的策划支持人员基础设施 ☆工厂、设施及设备的策划过程操作环境过程操作环境-补充监视和测量资源/总则 ☆测量系统分析

04- 过程与顾客特殊要求矩阵表

7 证协议第9条可的第三方检测机构进行复检，由此发生的一切费用由误书（品质判方承担。
保证资
品质保料的提供方提供的配套产品应配合实现比亚迪确定的来料合格率
8 证协议交）。保证其产品符合国家相关法规要求和需方的售后“三包
书
”规定，提出并实施“零缺陷计划”
▲
营品质量先期策划管理程序》《变更管理规定》
制造部《生产计划和制造过程管理程序》
品证部
《检验和试验管理程序》《出货检查基准书》
品质保
根据供方产品质量状况，需方将定期或不定期的对供方产
6 证协议
品进行质量抽查或驻厂验收，但驻厂验收结果不能代替供
▲
书
方的质量责任
品质保
供方对需方的不合格产品判定有争议时，可由供需双方认
《返工品管理作业规定》
技术部《新品质量策划和试作管理规定》
▲
品证部
《返工品管理作业规定》
整理人/日期
核准人/日期：
合同产品生产产品顾客经营管理内部管理数据不合文件人力设施采购检验监视仓储顾客法律环境危险
和订质量计划交付满意计划体系审核评审分析格，和记资源设备和供和试和测管理财产法规因素品及过程监管
单评先期和制
策划
纠正录管和培和工应商验过量装
要求识别废弃职能部门
审策划造过
措施理训管装管管理程置管
和识和运物管
程
理理
理
别行监理
测
对应过程活动管制文件
1
品质保证协议
书
第2条（保证义务）

顾客要求矩阵表

6 产品环保性要求
√
乙方应向甲方提交所供产品符合甲方环境负荷物质控制指标规定的自我声明，甲方 6.1 的“环境负荷物质指标规定”和《供应商 √ 环境负荷物质管理协议》格式见《 LRC/EMS ZY- M03-01-CX07》。
8.6
检验试验过程
成品入库和出货检验程序进料检验程序
品管部
乙方保证供应甲方的产品，针对该种物料
生产管理程序过程能力控制程序
生产运营部 √
乙方保证制造产品所使用的零件、材料等 2.3 资材完全符合该产品的质量要求，且具有 √
良好的质量。
8.4
采购管理
供应商管理程序采购管理程序
采购部 √
为了防止产品的质量恶化（在运输和装卸过程中发生毁损），乙方在向甲方交付产品时，应对其外形、包装及运输方式等采 2.4 取必要且充分的措施。甲方可用书面方式 √ 指定交付产品时的产品的外形、数量、包装方法、规格及运输方法等内容，乙方应严格遵守。
√
过程名称
控制文件
执行部门
验证可否 √
进料检验发现产品不合格时，甲方应书面
通知乙方该情况，乙方应立即向甲方交付
4.1 替换产品，或按甲方的要求处理。产品不 √
合格的统计范围：包括甲方入厂检验、生
产过程、用户使用中发现的不合格品。
乙方出货前必须进行确认避免低级质量问
题。低级质量问题包括：（1）物料型号
√
乙方出现以下各项事由之一时，应提前至
少一个月以书面形式报告给甲方，并取得
甲方认可，才能将改进后的产品供给甲方
。（1）设计变更（2）模具的制造、更新
5.1 、修改（3）制造方法的变更（4）制造场 √
所、乙方委托方的变更（5）资材的制造

顾客特殊要求和过程对应矩阵表

8.6.6 8.7/8.7.1 8.7.1.1 8.7.1.2 8.7.1.3 8.7.1.4 8.7.1.5 8.7.1.6 8.7.1.6 8.7.2 9 9.1/9.1.1 9.1.1.1 9.1.1.2 9.1.1.3 9.1.2 9.1.2.1 9.1.3 9.1.3.1 9.2/9.2.1/9.2.2 9.2.2.1 9.2.2.2 9.2.2.3 9.2.2.4 9.3/9.3.1 9.3.1.1 9.3.2 9.3.2.1 9.3.3 9.3.3.1 10/10.1 10.2.3 10.2.4 10.2.5 10.2.6 10.3 10.3.1 顾客1 顾客2
不符合和纠正措施 10.2/10.2.1/10.2.2
矩阵表
组织的过程
M2 M3 S1 S2 S3 S4 S5 S6
8.3.4.1 8.3.4.2 8.3.4.3 8.3.4.4 8.3.5 8.3.5.1 8.3.5.2 8.3.6 8.3.6.1 8.4 8.4.1 8.4.1.1 8.4.1.2 8.4.1.3 8.4.2 8.4.2.1 8.4.2.2 8.4.2.3 8.4.2.3.1 8.4.2.4 8.4.2.4.1 8.4.2.5 8.4.3 8.4.3.1 8.5/8.5.1 8.5.1.1 8.5.1.2 8.5.1.3 8.5.1.4 8.5.1.5 8.5.1.6 8.5.1.7 8.5.2 8.5.2.1 8.5.3 8.5.4 8.5.4.1 8.5.5 8.5.5.1 8.5.5.2 8.5.6 8.5.6.1 8.5.6.1.1 8.6 8.6.1 8.6.2 8.6.3 8.6.4 8.6.5
监视设计和开发的确认原型样件方案 ☆产品批准过程设计开发的输出 ☆设计开发的输出-补充 ☆制造过程设计的输出设计和开发的更改 ☆设计和开发的更改-补充外部提供过程、产品和服务的控制总则总则-补充 ★供应商选择过程 ☆顾客指定的货源 ☆ 控制类型和程度 ★控制类型和程度--补充 ☆法律和法规要求 ☆供应商质量管理体系开发 ★汽车产品相关软件或带有嵌入式软件的汽车产品供应商监视 ★第二方审核 ☆供应商开发外部供方信息 ★外部供方信息-补充生产和服务的提供 ☆控制计划 ☆标准作业-操作指导书和目视标准 ☆作业准备验证 ★停工后的验证 ☆全面生产维护 ☆生产工装和制造、试验检验工装和设备的管理 ☆生产排程标识和可追溯性 ☆标识和可追溯性-补充属于顾客或外部供方的财产防护 ☆防护-补充交付后的活动 ☆服务信息反馈 ☆与顾客的服务协议更改控制 ☆更改控制-补充 ★过程控制的临时更改产品和服务放行 ☆产品和服务放行-补充 ☆全尺寸检验和功能试验外观项目 ☆外部提供产品和服务的符☆顾客的让步授权 ★不合格品控制-顾客规定的过程 ☆可疑产品的控制 ☆返工品的控制 ★返修产品的控制 ☆顾客通知 ★不合格品的处置绩效评价监视、测量、分析和评价/总则 ☆制造过程的监视和测量 ☆统计工具的确定 ☆ 统计概念的应用顾客满意 ☆顾客满意-补充分析与评价 ☆优先级内部审核 ☆内部审核方案 ☆质量管理体系审核 ☆制造过程审核 ☆产品审核管理评审/总则 ☆管理评审--补充管理评审的输入 ☆管理评审输入-补充管理评审的输出 ★管理评审的输出--补充改进/总则 ☆问题解决 ☆防错 ★保修管理体系顾客投诉和使用现场失效测试分析持续改进 ☆ 持续改进-补充顾客

顾客特定要求(CSR)矩阵

格和变更管理
8.5.6/8.5.6.1
对应QMS过程 COP02设计开发
5.2 产品分析证书（COA）
8.6
SP06产品放行管理
6 COA检验标准由买方批准，并按COA执行
8.6
SP06产品放行管理
第3条单项合同
3.卖方在收到买方订单后三个工作日内未以书面形式表示拒绝或对其内容表示疑义时，视为已对该订单承诺，《单项合同》订立
八其他
3.供方提供的产品应符合收货国、发运国和顾客确定的目的国（如有）的现行适用法律法规要求，包括环境及安全法规、ROHS指令、REACH法规等对有害物质限制使用的规定。供方需向上级供应商明确上述要求
10.2.3 8.4.2.2
COP0ห้องสมุดไป่ตู้售后管理
SP06产品放行管理 SP05采购过程管理
编制/日期：
8.3.6/8.3.6.1 8.5.6/8.5.6.1
COP02设计开发
6.需方提出的任何质量投诉，供方应立即采取更正行动予以改进并在72小时内反馈给需方
3
C客户
供货产品质量保证协议书
四货物的保质有效
货物保质期限，通常在6个月以上。如果供方知道此批货物的保质期限在6个月以内，需提前通知供方采
第8条卖方在本产品交货时应向买方提交证明本产品完全符交货合本规格书要求的《测试结果证明书》
购销基本合同CG-2020-172
第12条质 1.即使在验收合格后，在交货后6个月内发现本产品量保证期与……
生产中止及变更的事先申请生产中止或变更（重要的工序、材料、材料供应商、第15条设备及其他可能影响本产品质量的事项）时，生产中止的应在6个月前，变更的应在3个月前，以书面形式通知买方内容、时间等详细信息

顾客特定要求(CSR)在质量管理体系过程落实矩阵表

顾客特定要求来源C1C2C3C4M1M2M3M4M5S1S2S3S4S5S6S7S8S9C4特定文件3.3变更：因生产和工艺情况，需要更改产品及技术条件时，应经双方技术部门协商并取得需方同意。

*4-1批次组成：以同一生产线、相同工艺、同批原料、同一班次所生产的同一规格的产品为一批。

产品以批为单位进行检验和验收。

*4-3随货检验报告：经供方检验合格后方能出厂，供方每批出货需有包含性能实验出厂检验报告、外观检验报告。

*4-4型式试验：有下列情况之一时，需进行型式检验:a) 新产品开发完成时;b) 产品设计、材料、工艺有较大改变时;c) 产品停产1年以上，恢复生产时，生产场所发生变更或生产条件发生较大变化时;d) 成批或大量生产的产品，每1年不少于一次;e) 国家质量监督机构提出型式检验要求时。

*5①每年提供型式试验报告：每批必须提供出货检验报告，每年提供部品的型式试验。

*5⑦顾客反馈问题处理：接到反馈材料品质问题后，必须在2小时内以电话或邮件给予临时应对措施的回复。

收到品质不良问题反馈后，若需要现场确认，必须在24小时内赶到现场进行确认。

在收到顾客反馈的不良信息后48小时内，向顾客品保相关责任人提交《防止再发生对策报书》，制定切实可行的改进行动计划，在改进行动计划执行完后将相应的改善证据附在《防止再发生对策报告书》提交顾客。

*5⑧⑨连续批质量问题处理：交付产品品质连续出现2批批量不良（单批中产品不良率大于3%判定为批量不良)，公司相关责任人或品质主管需按顾客要求日期内到达顾客现场确认不良品质状况；出现不良后的三批次产品需提交特管记录，对问题点实施全检，每次出货时随货一并提交顾客。

**6-2发货批次管理及合格证：生产批号应按公司的生产日期设定如“20091203”，应按批号的先后顺序出货、遵循“先进先出”原则。

对于公司同批次生产的材料，由于顾客的订单造成不同批次发货，则必须使用第一次发货的批次标识。

若同批次中存在两个生产批次的材料，必须标识两个批次的批次标识，并通知顾客，发货的材料中不允许同时存在三个批次的生产材料，合格证样式如下：*6-3批次颜色管理：标签制作4个颜色（蓝、黄、绿、白），每批产品按上述颜色顺序进行循环，贴上对应颜色的“合格标签”（同批出货产品合格标签颜色一致）。

顾客特殊要求矩阵表CSR 格式 FYI

IATF16949标准中的CSR LIST(顾客特定要求清单)

顾客特定要求CSR管控表

客户特定要求矩阵表

顾客特定要求CSR管控表

质量管理体系过程与IATF 条款 顾客特殊要求 CSR 对照表

顾客特定要求矩阵(CSR)20200501

CSR客户特殊要求评审表

顾客特殊要求与过程对应矩阵图

顾客特殊要求矩阵表

CSR矩阵表

过程与顾客特殊要求矩阵图

IATF_16949-2016矩阵表

04- 过程与顾客特殊要求矩阵表

顾客要求矩阵表

顾客特殊要求和过程对应矩阵表

顾客特定要求(CSR)矩阵

顾客特定要求(CSR)在质量管理体系过程落实矩阵表

质量管理体系过程与IATF 条款顾客特殊要求 CSR 对照表