2015年度预算编制说明

2015年度预算编制说明

一、基本情况

长沙市档案局为市委直属事业单位，长沙市档案馆为副县级全民事业单位。现有在职干部职工37人（其中：局机关24人，档案馆13人）、离退休干部18人、政府雇员1人、合同聘用人员8人，共计64人。经市公车办核定市档案局馆公务用车编制数为6台，其中局机关5台，档案馆1台。

二、主要工作职责

长沙市档案局馆主要负责对全市档案事业实行统筹规划、宏观管理；负责长沙地区档案业务指导监督及档案安全执法检查工作；负责进馆档案资料的管理、抢救与保护工作；组织档案科学技术与基础理论研究，推进档案科学化管理和现代化建设；会同有关部门组织开展档案外事活动及对外交流，组织指导全市各级综合档案馆的爱国主义教育基地、青少年教育基地建设；承办市档案学会日常工作；负责全市档案网点建设的布局、审核等有关工作，审查市档案馆向社会开放档案的办法和控制范围，负责政府信息公开查阅等工

作。

三、2015年主要工作目标

2015年度我局经费预算本着“量入为出，厉行节约”的原则，紧紧围绕市委、市政府加快建成“三市”、共圆“三梦”工作目标，认真贯彻落实国家、省档案局（馆）长会议精神，积极推进档案资源整合、开发和利用，抓好档案法制宣传，强化档案业务监督和指导，提升档案队伍综合素质，确保档案安全，争取全市档案工作在更高平台上实现新发展。

四、2015年度预算收入

2015年经费预算总收入为851.26万元，其中：财政拨款（补助）851.26万元（基本支出573.26万元，项目支出207万元）、事业收入71万元。

五、预算支出

2015年度预算安排支出851.26万元，其中基本支出573.26万元，项目支出207万元，事业支出71万元。

（一）基本支出（573.26万元）

1、档案局机关（375.67万元）

基本工资支出37.82万元，津补贴81.92万元，离休费6.67万元，退休费53.42 万元，年度奖金9.96万元，社会保障缴费30.6万元，住房公积金15.53万元，独生子女奖励费0.29万元，其他工资福利支出23.76元（临聘人员工资23.76万元，）。其他对个人和家庭补助支出63.63万元（文明城市奖、政府绩效考核奖）。商品和服务支出52.07万元，其中：办公费20万元、交通费9万元、招待费5万元、福

利费0.48万元、工会经费1.55万元、特需费0.04万元、劳务费3万元、其他商品和服务支出13万元。

2、档案馆（197.59万元）

基本工资支出20.49万元，津补贴44.37万元，退休费41.48万元，年度奖金5.39万元，社会保障缴费18.15万元，独生子女奖励费0.16万元，住房公积金8.41万元。对个人和家庭补助支出37.24万元（文明城市奖、政府绩效考核奖）。商品和服务支出21.90万元，其中：办公费6.8万元，邮电费3万元，接待费5万元，福利费0.26万元，工会经费0.84万元，其他商品和服务支出奖金6万元。

（二）项目支出（207万元）

1、档案保管保护与抢救经费支出（160万元）

①商品和服务支出111万元，其中：办公费32万元（宣传费6万、日常办公26万）、印刷费8万元、会议费6万元、招待费5万元、出国费6万元、差旅费8万元、交通费16万元、培训费8万元、维修（护）费10万元；其他商品和服务支出12万元（学会会费、法律、档案征集、项目咨询服务等支出）。

②其他资本性支出49万元，其中：办公设备及专用设备购置24万元、其他资本性支出25万元。

2、档案馆大楼安全运行维护费27万。

3、档案征集费10万。

4、档案编研费10万。

（三）事业收入支出（71万元）

商品和服务支出71万元，其中：办公费18万元、差旅费5万元、其他资本性支出30万元、其他商品和服务支出18万元。

附件：

1、《中共长沙市委常委会议纪要》（第十一届23次）

2、《关于处理寄存档案收费遗留问题的批复》

3、《关于下达拟定公务用车编制的通知》

4、《关于核定临聘人员岗位及工资福利标准的批复》（长人社劳资[2014]第12号）

5、《关于请求解决档案事业发展有关经费的批复》及财评回复函（长财审函字[2014]03号）

二〇一五年八月二十八日