印刷企业委外加工程序
委外加工作业程序
5.6.3 委外加工产品，来料检验为不合格时，如果生产出货急需，本公司能处理的，可以安排为委外加工商代处理，由外发员以《品质异常报告单》知会委外加工厂商具体数量以及由此产生的费用，经其确认签回后，由生产部安排解决，并将相关单据交财务部，按要求扣除费用。
5.7 入库和退货：
5.7.1 委外加工产品经品管检验后，交仓库，良品仓库填写《入仓单》入库，不良品开具《退货单》退委外厂商。
5.7.2 不良品退货，仓库知会外发员及时退回外协厂。
5.7.3 《入仓单》《退货单》《品质异常处理单》须按要求及时交财务一份，财务严格按《入仓单》《退货单》《品质异常处理单》《外加工协议》内容与委外厂商结算费用。
5.7.4 外发员，根据《入仓单》和《退货单》的数量，跟进厂商的回货数量。
5.7.5 其它未尽事项，仓库按《仓储作业管理制度》执行。
6.0 相关文件：
6.1 《供应商管理程序》
6.2 《首件确认控制程序》
6.3 《进料检验控制程序》
6.4 《不合格品控制程序》
6.5 《纠正与预防措施程序》
6.6 《仓储作业管理制度》
7.0 附件及应用表单
7.1 委外加工作业流程图《附件一》
7.2《生产计划》。
委外加工正常流程操作手册
委外加工流程委外加工：将原材料给外面的工厂负责加工，我们支付加工费。
请购单——委外订单（做材料出库单）——委外到货单——入库单——发票——核销——结算——审核发票——付款——凭证1、做请购单之前，我们先去做一个物料清单，因为既然要加工，肯定要配料单，所以先去做配料单生产制造——物料清单——物料清单资料维护——增加——填写——保存审核母件编码：配料表名称版本说明：目前版本的等级基本用量：生产一个主板，需要多少用量2、委外管理——请购——请购单——增加——填写存货名称数量以及单价——保存审核3、委外管理——委外订货——委外订单——参照请购单生成——填写供应商（否则不能保存）——保存审核4、委外管理——设置——选项——业务控制及权限——到货/入库必先材料出库：严格控制——确定注：若不勾选严格控制，，则可以不用做材料出库单就可以直接进行到下一步，但在进行到结算的时候选不到出库单。
5、库存管理——材料出库——材料出库单——参照委外订单生成——填写仓库——保存审核6、委外管理——委外到货——到货单——参照委外订单生成——填写部门（否则不能保存）——保存审核7、库存管理——采购入库——采购入库单——参照委外到货单生成——填写仓库——保存审核8、委外管理——委外发票——参照入库单生成——保存复核9、委外管理——委外核销——手工核销——选择单据——点击核销10、委外管理——委外结算——手工结算点击查询，点击查询，选择相应单据，点击确认，选择按数量分摊，点击结算11、应付款管理——应付处理——采购发票——采购发票审核——点击审核——勾选单据——点击审核——出现以下提示审核成功12、应付款管理——付款处理——选择付款——选择相应供应商——选择票据——选择结算方式——点击确定13、应付款管理——凭证处理——生成凭证类型：发票、收付款单。
委外加工工作流程
委外加工工作流程1.需求分析和筹划首先，委外方需要与委托方充分沟通，了解委托方的需求，明确加工的产品或服务，以及相关的要求和标准。
同时，委外方也要对自身的能力进行评估，判断自身是否能够胜任这项任务。
在这个阶段，还需要确定工作的周期、价格等细节。
2.签订合同在需求分析阶段结束后，委外方与委托方需要签订正式的合同，明确双方的责任和义务。
合同内容包括但不限于产品或服务的描述、交付期限、价格、质量标准、付款方式、违约责任等条款。
3.流程规划和设计在签订合同之后，委外方需要根据合同的要求，对加工工作的流程进行规划和设计。
这其中包括人力资源的配置、技术设备的采购、生产线的布置等。
此外，还需要制定相关的工作计划和时间表，确保任务能够按时完成。
4.材料采购和准备在加工工作正式开始之前，委外方需要根据合同的要求，采购和准备加工所需的原材料和工具。
这其中可能涉及到供应商的选择、价格的谈判、货物的运输等。
5.生产和加工在材料采购和准备完成之后，委外方正式进入生产和加工阶段。
根据合同的要求和流程规划的设计，委外方按照相应的流程进行生产和加工。
在这个阶段，委外方需要保证生产的质量和效率，并及时调整工作进度，以应对可能出现的问题。
6.质量控制和检验在生产和加工完成后，委外方需要对产品或服务进行质量控制和检验。
这其中包括产品的外观检查、功能测试、规格检查等。
同时，委外方还需要制定相关的质量控制标准和检验程序，确保产品或服务的质量满足委托方的要求。
7.交付和验收在质量控制和检验通过之后，委外方将产品或服务交付给委托方，并进行验收。
委托方需要对产品或服务进行全面的验收和评估，确保其符合合同的要求和标准。
如果有问题或不符合要求的地方，委外方需要及时进行修正和改进。
8.售后服务和跟踪一旦产品或服务交付完成，委外方还需要提供相应的售后服务和跟踪。
这包括对产品或服务的质量进行跟踪和监控，及时解决可能出现的问题和投诉，确保委托方的满意度和持续合作关系。
委外加工流程
入库单（含模具信息）
通知委外商生产（材料领
采购部线上审核
1.流程涉及部门及职责
1)生产部：人、机、料不能满足生产需求，提出外协加工申请,申请单上包含模具信息
2)采购部：外协厂商资料收集，评估及外协签订，异常处理
3)质量部：外协加工样品签订，过程督促成品验收
4)工程部：图纸、技术要求、工艺等，模具移模及验收
5)仓库：外协加工原材料发放回收及成品数量清点出入库
2.流程相关的单据文件
文件：《采购及供应商管理控制程序》《供应商来料检验流程》《质量保证协议》《模具保管协议》《外协加工申请单》《发货单》《入库单》《退货单》《供应商扣款通知单》《模具验收单》
3.流程详细说明
1).外协加工申请单需生产部长、工程部长、品质、总经理批准后转交采购
2).采购员接到申请单后，在系统中完成相应物料的采购定价及维护流程，由
合格供应商名录中选择供应商。
3).采购根据提供的图纸，技术要求等对供应商进行资料审核，经总经理批准
后与外协厂商签订委外订单
4).外协加工联系送样，走领料/补料流程，经质量部确认合格后跟踪进度确保
如期交货。
5).采购员通知供应商下达采购订单。
6).仓库入库，入库单含模具信息。
印刷企业委外加工程序
归口部门编制审核批准标题：委外加工控制程序文件编号：修改状态：页码：第2页共4页*************** 有限公司权责单位营销部工艺技术部工艺技术部工艺技术部工艺技术部工艺技术部/生产部生产部/营销部总经理生产部/营销部生产部/营销部生产部/品质部相关工序控制表单合约书，作业传票合格供应商登记表分供方送货单生产施工单委外加工申请单委外加工申请单合格供应商登记表外发加工单分供方送货单进料检验报告合格标识常规委外加工流程特殊委外加工流程1. 0目的对公司模切工序实施有效效管制，确保正常生产需求。
2. 0范围适用于公司模切机组的管理控制。
3. 0内容3. 1接到生产部发给生产施工单后，第一时间对好单号、料号。
3. 2检查原料是否齐全。
3. 3检查机器是否正常，如一切正常，开始作业。
3. 4将机器调节好。
3. 5调校完毕后，试模切3~5张，看是否达到客户的质量要求。
3. 6如同客户样稿一样，由机台组长、操作手联名签样方可生产。
3. 7生产过程中，质量稳定后，操作手每十分钟抽查一次，每次 3~5张，机 台组长每三十分钟抽查各机台一次，每次 3~5张。
,看是否有模切不穿、模 切位置不对，明线是否光洁，暗线是否清晰。
3. 8生产完成的产品，由组长填写好相关表格转送下工序。
3. 9每张工单生产完毕，组长负责核对工单是否够数，如不够数立即向主管 汇报。
*************** 有限公司标题：模切工作指引1. 0目的文件编号： 修改状态：页码：第1页 共1页归口部门编制审核批准。
印刷企业委外加工程序
6．2．3回厂的外发加工厂产品检验由品质部负责，经检验合格后作出合格标识，并在外发厂商的送货单签字，通知或转入下工序接收，经检验不合格时由品质部作出不合格标识，通知委外加工经办人与外协厂商处理，产品不回
归口部门
编制
审核
批准
***************有限公司
3．0职责
3．1工艺技术部：负责常规委外加工产品的外发加工，跟踪及质量检验工作。
3．2生产部：负责特殊委外加工产品的外发，经办及跟踪工作。
3．3品质部：负责特殊委外加工产品的检验工作。
4．0定义
4．1常规委外加工产品：菲林，刀模版，烫金，凹凸版等超出本公司生产设备加工制造范围。
4．2特殊委外加工：因工艺技术，生产能力及交货日期无法满足客户交货要求的。
3．1接到生产部发给的生产施工单后，第一时间对好单号、料号。
3．2检查机器是否有杂物，打开电源开关，启动前座机器打开热度滚筒，机器预热，胶膜尺寸开好。作业前把所有滚筒、胶辊清理干净，以免粘花。
3．3检查机器是否正常，如一切正常开机作业。若机器出现异常应及时向主管汇报并申请维修。
3．4启动后座机器调校胶油厚度，调节水性胶水的大小，根据彩纸大小来调节胶膜与彩纸的相对针位。调校压力并开动输送带。
总经理委外加工申请单
生产部/营销部合格供应商登记表
生产部/营销部外发加工单
分供方送货单
生产部/品质部进料检验报告
相关工序合格标识
***************有限公司
文件编号：
修改状态：
标题：拼晒版工作指引
页码：第4页共5页
1．菲林是否有划痕。
2．分两次上机印刷的产品，是否已做“陷印处理”。
委外加工流程
委外加工流程委外加工是指将一部分或全部原始产品加工的流程外包给其他公司或组织进行处理的一种业务模式。
委外加工的流程主要包括以下几个步骤：1. 客户需求确认：首先，委外方与客户进行沟通，了解客户的具体需求，包括加工项目、数量、质量要求、交货时间等，明确双方的责任和权益。
2. 协议签订：在双方达成共识后，签订正式的合同或协议。
合同内容包括委外方的责任、委外加工的具体项目、质量要求、加工费用、交货时间等。
3. 原材料准备：委外方根据客户提供的原材料清单，准备所需的原材料。
原材料的选择和采购是保证加工品质量的重要环节。
4. 加工作业：委外方根据客户的要求进行加工作业，包括切割、焊接、打磨、喷涂等工艺过程。
在加工过程中，委外方需要确保加工品质量符合客户的要求。
5. 质量检测：委外方在加工完成后对加工品进行质量检测。
质量检测的内容包括尺寸、外观、力学性能等指标的检测，以确保加工品的质量符合客户的要求。
6. 包装和交货：加工品通过委外方进行包装，并按照约定的交货时间交付给客户。
包装的要求包括包装材料、包装方式、标识等。
7. 财务结算：委外方将加工费用、原材料费用等计算清楚，向客户提供详细的结算报告。
客户核对后，将加工费用支付给委外方。
8. 售后服务：委外方需与客户进行及时的沟通，协商解决在加工过程中出现的问题，保证客户的满意度。
总之，委外加工流程是一个复杂的过程，涉及到原材料准备、加工作业、质量检测、包装和交货等多个环节。
委外方需要与客户进行密切的合作，确保加工品的质量和交货时间符合客户的要求。
同时，委外方还需要注重售后服务，为客户提供及时的技术支持和解决问题的能力。
通过有效的委外加工流程，客户可以将一部分或全部加工工作外包给专业的委外方，以降低成本、提高效率。
委外加工作业流程
5.7如委外加工异常或需更改的，而相关人员未按规定及时处理的，处罚责任人员50元/次；
5.8委外加工物料数量不得超过《委外加工订单》规定的委外数量，若超发物料的，处罚仓管员30元/种物料的处罚；
5.9若仓管员未在规定的时间内反馈委外加工物料不良信息给物控员的，处罚仓管员50元/次；
4.24因委外加工回收的物料不良而需退/补料时，由装配车间物料员开具《退/补料单》，交车间
编制
审核
批准
主管审核后转PMC部主管（主管不在时，由物控员代审）审批同意后方可退仓、补料；
4.25财务部负责审查物料发出数量与进仓数量是否一致，若发生物料短缺的，须与加工厂沟通，必要时，按《供应商合作协议》向加工厂索赔或扣减其加工费用；
4.13仓管员将《物料/半成品出仓单》、《放行条》交仓库主管审核确认后将物料放行，保安根据《放行条》检查放行物品，具体依《保安管理制度》处理；
4.14仓管员根据《物料/半成品出仓单》的实际出仓数量登录好台帐，并将《物料/半成品出仓单》分送至相关部门；
4.15在整个委外加工过程中，物控员要随时掌握其进度，采购员以《委外加工进度跟催表》方式跟进加工进度，跟催至加工好的物料回厂；
2.0范围
适用于物料委外加工全过程的控制。
3.0职责
3.1总主管：负责《委外加工订单》与《物料请购单》的最终审批工作；
3.2采购部：负责确认《委外加工计划》；进行物料委外加工经办、进度跟催及与加工方沟通和管理工作；
3.3 PMC部：负责《委外加工计划》的制作、下发，《物料请购单》的审核、转发及物料进度控制工作；
3.4 PMC部（仓库）：负责委外加工物料的发放；委外加工回收产品的数量验收；按指令将不良物料退给加工方；对加工方准交情况进行考核、统计；
委外加工作业流程
委外加工作业流程1.0目的规范委外加工管理，对委外加工过程进行有效控制，确保委外加工计划的合理性及产品质量和交期满足规定的要求。
2.0范围适用于公司委外加工过程的控制与管理（不含模具外发）。
3.0职责3.1 PMC：负责根据订单需要制定委外加工计划，跟进委外加工进度，统计委外加工产品数量，协调委外加工异常事项。
3.2采购：负责委外加工业务洽谈，执行委外加工计划，跟进委外加工进度。
3.3仓库：负责委外加工物料的发放和回收，委外加工产品的入库验收和退货。
3.4品保：负责委外加工物料及加工完成后产品的品质检验。
3.5工程：负责提供委外加工所需的图纸、作业指导书、样板等技术资料，负责委外加工样板的确认和签板。
3.6总经理：负责委外加工商的资历审查以及委外加工计划的审核。
4.0作业程序4.1委外加工洽谈4.1.1外发给山西德源祥、东莞立洋的《委外加工订单》由PMC 负责洽谈与外发；外发给其它厂商的《委外加工订单》，由采购部门负责洽谈与外发。
4.1.2 PMC或采购部门与委外加工商进行询价、议价，要求加工商以书面形式进行报价，并报总经理或其指定负责人审批（山西德源祥、东莞立洋除外）。
4.1.3 PMC或采购部门与委外加工商就委外加工方式、交期、物料需求、物料退补、运费、加工费结算方式、违约责任等进行洽谈和确认。
4.1.4工程部负责与委外加工商确定委外加工产品的品质标准、检验标准、检验方法等，并负责向委外加工商提供产品图纸、作业指导书、样板等相关技术资料。
相关产品图纸、作业指导书、样板等技术资料和样品由工程部在委外加工完成后1个工作日内收回。
技术资料的外发参照《文件控制管理办法》执行。
4.1.5供需双方就委外加工要求达在一致后，由PMC或采购部门制定《委外加工订单》，经部门主管、中心经理、总经理或其指定负责人审批后半个工作日内传给加工商，加工商须在1个工作日内进行回复，否则视为接受。
4.2委外加工计划的制定4.2.1 PMC根据生产需要确定委外加工方式。
印刷厂外务流程
印刷厂外务流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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②需求分析：分析客户提供的设计文件，评估印刷可行性，提出专业建议，如纸张选择、色彩管理及后加工需求。
③报价与合同：根据客户需求及分析结果，编制详细的印刷报价单，经双方确认后，签署印刷服务合同。
④设计确认与修改：协助客户确认设计稿，必要时提供设计优化或修正服务，确保稿件满足印刷标准。
⑤样品制作：制作印刷样品，供客户校对颜色、内容及材质，取得最终确认后，进入批量生产准备。
⑥生产调度：根据生产计划，安排印刷机台、物料采购及后道加工流程，确保生产效率与质量。
⑦质量监控：在印刷及后期加工过程中，实施严格的质量控制，包括颜色管理、裁切精度及装订质量等。
⑧成品检验：印刷成品完成后进行全面检验，剔除不合格产品，确保交付质量符合客户要求。
⑨打包与配送：将合格成品进行妥善打包，根据合同约定安排物流或自配送，确保按时交付至客户指定地点。
⑩售后服务：跟踪客户反馈，处理可能的售后问题，收集客户意见以持续改进服务质量，维护客户关系。
印刷外发加工管理制度
印刷外发加工管理制度第一章总则第一条为了规范印刷外发加工管理工作，保证印刷外发加工质量，提高印刷外发加工效率，制定本制度。
第二条本制度适用于本公司所有涉及印刷外发加工的部门和人员，必须严格遵守。
第三条印刷外发加工指将印刷业务委托给外部印刷厂家进行加工和印刷生产的行为。
第四条印刷外发加工管理应当遵循精细化、标准化、专业化的原则，确保印刷品质量，提高生产效率。
第五条公司将建立完善的印刷外发加工管理制度和操作流程，并定期进行培训和检查，确保制度的有效实施。
第二章印刷外发加工流程管理第六条印刷外发加工流程包括需求确认、印刷外发加工选择、合同签订、生产跟踪、质量检验、交接验收等环节。
第七条需求确认阶段，由需求部门对印刷品的材料、尺寸、工艺、数量等进行详细说明，填写并提交印刷外发单。
第八条印刷外发加工选择阶段，由印刷外发管理部门根据需求单内容和印刷外发厂的综合实力、生产能力等因素，选择合适的印刷外发厂家。
第九条合同签订阶段，印刷外发管理部门应当与选定的印刷外发厂家进行合同洽谈和签订，并与需求部门确认合同内容。
第十条生产跟踪阶段，需求部门应当定期向印刷外发管理部门询问印刷进度，确保生产进展正常。
第十一条质量检验阶段，印刷外发管理部门应当对印刷品进行全面检查，确保印刷质量符合相关标准要求。
第十二条交接验收阶段，印刷外发管理部门应当组织验收人员进行验收，确认印刷品质量以及数量完整。
第三章印刷外发加工质量管理第十三条印刷外发管理部门应当定期对印刷外发加工厂家进行质量评估，建立印刷外发加工厂家信用档案。
第十四条印刷外发加工厂家应当对印刷品的材料、工艺、印刷设备等进行全面检查，并做好相应的记录。
第十五条印刷外发加工厂家应当严格按照合同要求进行生产，保证印刷品的质量符合相关标准要求。
第十六条印刷品生产过程应当保证印刷品的准确性和稳定性，确保每一件印刷品都是合格的。
第十七条印刷外发管理部门应当定期对印刷品进行抽样检验，确保质量达到公司的要求。
企业公司制度文件 委外加工业务采购执行流程
xx集团项目委外加工业务执行流程1. 专业术语说明⏹委外加工：当企业自己的生产能力不足或者缺乏某种技术的情况下，就需要把某个工艺甚至整个产品交给外面的厂商去进行生产。
这就会触发委外加工业务。
⏹标准委外（吹制外加工）：标准委外指企业将原材料提供给委托加工商，受托方根据加工要求加工完毕后，将成品返还企业，委托方以加工费形式进行费用结算的业务模式。
加工完毕成品与提供给加工商的材料物料编码不同。
⏹工序委外：企业因为某道工序产能不足，或者技术水平无法满足要求，将产品生产环节的某一道工序委托给其他公司加工，物料的编码不发生变化，委托的只是产品生产过程中的一道工序，如：烤花工序。
2. 流程总体概述本流程描述了标准委外和工序委外的执行过程，用于对委外加工过程的控制。
生产计划部提出委外加工申请后，供应商管理部确定加工商并签订合同，采购部创建委外订单，物控部将原料发给供应商，加工完毕收货。
3. 流程设计原则4. 流程详细描述5. 差异分析与变革管理5.1 现状⏹委外加工订单在NC系统中没有记录，无法进行统计、查询。
⏹委外加工订单在未入库之前NC系统中无体现，不能及时进行信息的查询。
5.2 变革⏹未来系统中创建委外加工订单，订单创建时间前移，下单之前完成委外订单的创建，保证了采购订单的及时性。
⏹未来委外加工所需物资与BOM对应，系统控制发料数量，提高准确性。
⏹未来委外加工订单创建之后再向供应商发货，系统单据打印，规范管理过程。
⏹未来委外加工订单可进行全程监控，如订单状态、订单材料及委外材料用量、产品回收数量。
⏹未来委外加工商库存可进行实时查询、监控，规避库存管理盲点。
6. 相应制度●梳理支持流程运行的管理制度●系统运行管理要求：1.采购订单必须及时创建，不允许后续补录，必须系统打印给委外加工商。
2.物控部保管员严格根据采购订单进行发料，出库单系统打印并双方签字。
7. 涉及的单据和报表* 可能的生成工具包括： Form、 EXCEL 、电子邮件、手工等* 可能的报表工具包括：标准报表、ABAP、Excel。
委外加工出库与委外加工入库的处理流程
委外加工出库与委外加工入库的处理流程1．在仓存管理系统，领料发货中，输入委外加工出库单。
由仓库录入。
在还没有启用成本核算系统的情况下，最好是手工录入单位成本。
系统会自动核算出金额。
录入完毕，保存并审核单据。
2．假设加工完毕，由印染厂回到厂子中，需要在仓存管理中录入委外加工入库单，注意这里入库的东西，应该是已加工完的成品，如上例为墨绿双面绒，则在此处录入，录入完毕后，审核并保存。
如果加工商会开出费用发票，则要在采购管理系统中的费用发票中录入，如果不开，那么就在委外加工入库单中的加工费处录入，因为我们以复杂情况为例，所以这里假定有费用发票。
下面是委外加工入库单的录入界面，已经保存并审核成功。
3．因为我们假定有费用发票，所以需要到采购系统中进行录入，具体位置在“采购管理”——“费用发票”——“费用发票—录入”：注意上面画红圈的地方，委外加工入库单号一定要录入，这里是按F7进行选择的，自己做一下就会明白。
4．审核费用发票。
点按审核按纽后，会出现审核的界面：检查无误后，只要点按上面的审核就可以了。
5．进行核算。
进入存货核算系统，选择：入库核算——委外加工入库核算。
系统会打开委外加工入库核算的界面：注意上图中三个按纽，核销，分配与核算。
这是三个步骤，1核销，2分配，3核算。
下面我们由核销做起：6。
点按“核销”按纽后，出现如下界面：注意打对号的地方，表明这两条是经过核对后，出库与入库相对应的记录，光标向后移，到“本次核销数量”处，录入本次核销的数量，在这个例子中，我们出库的是100，但是回来的只有90，还有10个在加工商处，所以在这里，本次核销数量我们需要录入的是：90上图事实上与前一张图基本上同，只不过是输入了本次核销数量之后，注意上面的材料费，现在是0，在经过核销之后，会起变化：上图是核销完毕后的结果，注意材料费处已经变成了1800，这个数额是怎么来的？看上图的下半部分，单位成本是20，核销数量为90，所以材料费为20乘以90。
委外加工作业流程
委外加工作业流程1.目的：根据生产总计划,合理有效利用外部资源,保证生产的顺利进行。
2.适用范围绣花片、面料印染等委外加工。
3.职责3.1品管部跟单员保证委外产品质量的跟踪与控制。
3.2 生产部采购员负责委外加工面料染色/印花价格商谈。
3.3总经理负责委外加工产品价格的审定核准。
4．作业程序4.1成品/半成品外发加工:4.1.1 生产部接到业务下发的“订单通知书”，准备生产的前期工作。
4.1.2生产计划员根据“订单通知书”编排计划，在订单交货时间内本公司无法完成的，下发“委外通知单”给外协人员，办理相关外协工作事宜。
4.1.3委外相关单据办理：外协人员联系外加工厂商，商谈价格，拟订“外加工合同”，拟订“委外加工调拨单”，拟订“委外跟单外派通知单”。
4.1.4原辅料出库：原辅料仓库接到外协“委外加工调拨单”按排发料。
4.1.5跟单及质量检查：品管部接到“委外跟单外派通知单”后安排人员跟单及质量检查。
并做好相关质量记录（巡检记录表）。
4.1.6委外回收入库:产品加工送回后,品管部安排抽检并填写“检验结论单”,合格办理入库手续,不合格产品按《不合格品控制程序》执行。
4.2关于绣花片加工4.2.1 外协联系外加工商，商谈价格，拟订“外加工合同（协议）”，拟订“委外加工调拨单”。
4.2.2锈花片料准备：裁剪需要加工绣花片的片料并入成品仓库（车间根据生产部提供的“作业指导书”裁片）。
4.2.3 成品仓库办理裁片出库单（成品仓库接到外协“委外加工调拨单”按排发料）。
4.2.4委外回收入库：产品送回后需加工厂商提供《锈花加工检验作业流程》及检验记录单及合格报告，品管部安排抽检,合格办理入库手续,不合格产品按《不合格品控制程序》执行。
4.3 面料委外加工染色，印花4.3.1 采购员下单采购之坯布，由供应商送达我公司指定的委外加工印染厂后,由印染厂做暂收处理。
4.3.2 印染厂收货后通知我公司采购跟单人员,由我公司面料采购员通知委外品质跟单员去印染厂检验此批坯布。
委外加工控制程序
5.8.4若有需要时，可派品质人员驻厂，产品末经驻厂品管验收不可出货。
5.9产品需作变更时，依产品设计变更作业程序，执行重新送样承认。委外厂商末接本公司正式发文通知，不得私自修改或变更模具结构，且不得泄漏模具相关资料。
评审部门
评审人
评审部门
评审人
■
业务部
■
行政部
■
工程部
■
财务部
■
生产部
■
仓库
■
设备部
■
采购
■
品质部
■
其他
修订履历
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ序号
版本
修订日期
修订页次
修订内容摘要
修订者
1.目的
2.范围
3.职责
4.定义
5.作业程序
6.相关文件
7.使用表单
8.附件
1.目的
1.1使本公司委外加工能适质、适量的供应，确保委外加工的产品均能符合本公司所要求的条件。
3.3工程：负责委外产品图面资料提供，负责新产品样品承认。
3.4委外采购：负责本公司所有委外工作的主导，对委外产品加工的进度进行跟踪。配合本公司需
求对各委外厂商作好协调和管理。
4.定义
半成品委外：指由本公司提供材料，模具或半成品供加工厂商制造，并需送回本公司再加工后成
为成品。
5.作业内容
5.1委外供应商确定
5.5.2委外采购跟据需求日期通知厂商生产，委外领料单必须满足三天之物料及备注交货日期。
5.6委外订单开立
5.6.1采购依请购单转成委外订单。
印刷外委实施方案
印刷外委实施方案一、背景介绍。
随着公司业务的不断扩大，印刷品的需求量逐渐增加。
为了更好地满足市场需求，提高印刷品质量，公司决定进行印刷外委，将部分印刷业务外包给专业的印刷厂家进行生产，以提高效率和降低成本。
二、外委印刷范围。
1. 宣传资料类，包括公司宣传册、产品宣传单、海报等；2. 商务文件类，包括合同、报价单、名片等；3. 包装类，包括产品包装盒、袋、标签等；4. 其他类，根据实际需求，临时增加的印刷品种。
三、外委印刷流程。
1. 提交需求，各部门根据实际需求，填写印刷品申请单，注明印刷数量、规格要求、交付时间等，并报送印刷管理部门。
2. 制定方案，印刷管理部门收到申请单后，根据需求制定印刷外委方案，包括选择合作的印刷厂家、印刷材料、印刷工艺等，并报批领导审批。
3. 签订合同，印刷管理部门与印刷厂家进行洽谈，确定合作细节并签订印刷合同，明确印刷品质量标准、交付时间、价格等。
4. 生产印刷，印刷厂家按照合同要求进行生产印刷，确保印刷品质量符合要求。
5. 质检验收，印刷管理部门对印刷品进行质量验收，确保符合要求后进行验收确认。
6. 交付使用，印刷管理部门安排印刷品的交付使用，及时将印刷品送达各部门。
四、外委印刷管理。
1. 协调沟通，印刷管理部门负责与各部门沟通印刷需求，及时了解印刷品种、数量、质量要求等信息。
2. 监督检查，印刷管理部门对外委印刷过程进行全程监督，确保印刷品质量符合要求。
3. 报告汇总，印刷管理部门定期向领导汇报外委印刷情况，包括印刷品种、数量、质量情况等。
4. 绩效评估，定期对外委印刷的效果进行评估，包括成本控制、质量提升、交付及时等方面，及时调整和优化外委印刷方案。
五、外委印刷风险控制。
1. 合作选择，选择有一定规模和信誉的印刷厂家合作，确保印刷品质量和交付时间。
2. 合同约束，签订严格的印刷合同，明确印刷品质量标准、交付时间、违约责任等条款。
3. 质量监控，对印刷品进行严格的质量监控，确保印刷品质量符合要求。
委外加工管理程序
1.经评估合格之加工厂商由货物部经理汇总制“合格加工厂商总览表”开发部经理审核，总经理核准。
5.4 委外加工管理:5.4.1 订造加工(本公司不能生产,需由加工厂包工包料完成)5.4.1.1 收到订造资料后,货物部从“合格加工厂商总览表”中选择合适之加工厂商，进行询价.议价后由跟单员依据订货单资料填写“订造加工审批表”经货物部经理.开发部经理及总经理批核后方可生效;审批表原件交财务部,影印件货物部存档.5.4.1.2 跟单员将制单资料.原样交合格加工厂商先行起样交技术部批核,如确认合格则可落单,如不合格则需重做批板。
经三次起板都不能达到本公司要求的,则取消此加工厂,重新寻找加工厂.5.4.1.3 根据订货单.制单资料.原板要求同加工厂商签订“订造加工合同”合同需经总经理签字。
财务部盖章后方生效，双方签订合同后原件交财务部，影印件存档。
5.4.1.4 根据制单要求加工厂提供大货色板给跟单员,大货生产样板由货物部经理审核,合格后才可正式生产大货.5.4.1.5 在生大货的过程中货物部制程检验员进行初/中期的产品质量检验,跟踪检验报表所提出的问题;成品由成品检验员检验,检验合后方可入仓.5.4.1.6 大货如有延误货期的,由货物经理与市场部协商解决,最终由营销部决定解决之办法.5.4.2 发外加工(本公司生产不能达到交期,需由加工厂完成)5.4.2.1 货物部确定需要发外加工时,从“合格加工厂商总览表”中选择合适之加工厂商，进行询价.议价后同加工厂商签订“发外加工合同”，合同需经总经理签名.财务部加盖章方可生效.5.4.2.2 货物部提供可生产大货的制单资料及样板给加工厂并填写“发布料／物料通知单”，原／辅料仓发料。
５.4.2.3 加工厂每裁完一张单均会提供实裁数给跟单员,实裁数派发给制程检验员,开发部,原件存档.5.4.2.4 加工厂商在生产大货前,应先起货前板交货物部审批,合格后方可生产.5.4.2.5 签订合同后由跟单员跟进货期进度,制程检验员进行初/中期检验,成品检验员依＜成品检验程序＞检验．5.4.2.6 大货如有延误货期的,由货物经理与市场部协商解决,最终由市场部决定解决之办法.5.4.2.7 成品入仓后,大货生产板.原样由货物部按<样板管制程序>处理.5.4.2.8 完成裁片绣.印花或成衣洗水后回来的产品由货物部依据相关相资料或样办进行检验,以确保产品质量能达到要求.5.5加工厂商定期评鉴5.5.1由货物部对加工厂商加工产品进行检验,并每季度汇总加工厂商质量状况作为加工厂商评鉴依据.5.5.2货物部每季度对连续交货4批(含)以上加工厂对其质量.交期.配合度等进行综合评鉴,并填写“加工厂商评鉴表”6. 使用表单:6.1 发外加工合同6.2 订造加工合同6.3 订造加工审批表6.4 发布料(物料)通知单6.5 加工厂评估报告及审批表6.6 加工商评鉴表6.7 合格加工商总览表。
委外加工工作流程【模板范本】
委外加工工作流程【模板范本】1. 概述委外加工工作流程是指将企业内部某项业务活动委托外部合作伙伴完成的操作步骤和流程。
本文档旨在规范委外加工工作流程，确保委外加工工作的顺利进行。
2. 流程步骤2.1 审批与委托合作1. 提起委外加工需求：由业务部门填写《委外加工申请表》，包括业务描述、加工物品、数量、质量要求等信息。
2. 内部审批流程：提交审批申请至上级领导审批，包括项目经理、财务负责人等相关人员审批意见。
3. 确定合作伙伴：根据委外加工需求，寻找符合要求的合作伙伴，进行评估和筛选。
4. 签订合作协议：与合作伙伴签订委外加工合同，明确双方责任和业务约定。
2.2 业务洽谈与确认1. 业务洽谈会议：双方安排会议，进行业务洽谈，明确委外加工的目标、方式和注意事项等。
2. 报价与合同确认：合作伙伴提供委外加工报价，企业进行核对和确认，最终确定合作价值和最终合同内容。
3. 材料准备与交接：企业提供所需加工物品的详细材料，包括样品、图纸、技术要求等，并进行正式的交接手续。
2.3 加工过程管理1. 开工通知与计划：企业将委外加工需求通知合作伙伴，并制定加工计划，明确交付时间和进度要求。
2. 生产监督与质量管理：对合作伙伴的生产过程进行监督和管理，确保加工质量符合要求。
3. 问题沟通与解决：及时与合作伙伴沟通，协调解决加工过程中的问题和困难。
2.4 成品验收与结算1. 成品样品鉴定：企业收到加工完成的成品样品后，进行质量检验和鉴定。
2. 验收合格确认：如成品符合要求，确认验收合格，准备结算合作款项。
3. 结算与支付：与合作伙伴结算委外加工费用，按照合同约定支付款项。
3. 注意事项- 定期与合作伙伴开展业务评价和沟通，保持良好的合作关系。
- 与合作伙伴签订保密协议，确保加工过程中的商业机密和技术秘密得到保护。
- 监控委外加工过程，及时发现和解决问题，确保按时完成加工任务。
以上为委外加工工作流程的模板范本，具体流程可根据实际业务需求进行调整和修改。
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权责单位
营销部
工艺技术部
工艺技术部
工艺技术部
工艺技术部工艺技术部/生产部
生产部/营销部
总经理
生产部/营销部
生产部/营销部
生产部/品质部
相关工序
控制表单
合约书，作业传票
合格供应商登记表分供方送货单
生产施工单
委外加工申请单委外加工申请单
合格供应商登记表
外发加工单
分供方送货单进料检验报告
合格标识
常规委外加工流程特殊委外加工流程
1. 0目的
对公司模切工序实施有效效管制，确保正常生产需求。
2. 0范围
适用于公司模切机组的管理控制。
3. 0内容
3. 1接到生产部发给生产施工单后，第一时间对好单号、料号。
3. 2检查原料是否齐全。
3. 3检查机器是否正常，如一切正常，开始作业。
3. 4将机器调节好。
3. 5调校完毕后，试模切3~5张，看是否达到客户的质量要求。
3. 6如同客户样稿一样，由机台组长、操作手联名签样方可生产。
3. 7生产过程中，质量稳定后，操作手每十分钟抽查一次，每次 3~5张，机 台组长每三十分钟抽查各机台一次，每次 3~5张。
,看是否有模切不穿、模 切位置不对，明线是否光洁，暗线是否清晰。
3. 8生产完成的产品，由组长填写好相关表格转送下工序。
3. 9每张工单生产完毕，组长负责核对工单是否够数，如不够数立即向主管 汇报。
*************** 有限公司
标题：模切工作指引
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