审计监察部经理的工作职责
审计监察部职位职责及工作流程(简化)
审计监察部职位职责及工作流程(简化)审计监察部是负责组织和实施审计和监察工作的部门。
其职责涵盖了以下方面：1. 审计工作：- 开展内部审计，以确保公司业务活动的合规性和有效性。
- 审查和评估公司的财务报表、会计记录和相关的财务信息。
- 提供管理建议，改进内部控制程序，降低风险并提高运营效率。
- 发现潜在的欺诈和不当行为，并建议相应的纠正措施。
2. 监察工作：- 监督公司是否遵守法规和内部规章制度。
- 审查组织的行为是否符合道德和职业标准。
- 检查员工的行为是否符合公司的政策和程序。
- 调查投诉和举报，并采取适当的措施予以解决。
审计监察部的工作流程如下：1. 计划阶段：- 审计监察部根据公司的需求和目标，制定审计计划。
- 确定审计的范围和时间表。
- 确定需要进行审计的部门和业务活动。
2. 数据收集：- 收集和分析与审计相关的数据和信息。
- 执行现场调查，核实数据的准确性和真实性。
- 录入和整理数据，准备进行进一步的分析。
3. 分析和评估：- 对收集到的数据进行分析和评估。
- 发现问题和不符合要求的地方。
- 确定风险并提出改进建议。
4. 报告和反馈：- 撰写审计报告，详细描述发现的问题和建议的改进措施。
- 向管理层和相关部门提供报告，并进行讨论和沟通。
- 跟踪问题解决的进展，并提供必要的支持和协助。
5. 监督和监测：- 监督改进措施的实施情况。
- 进行后续的监察活动，确保问题得到解决。
- 监测和评估公司业务活动的合规性和有效性。
审计监察部是确保公司运营正常、合规和高效的重要部门。
通过专业的审计和监察工作，可以帮助公司发现问题、改进管理，并提高整体运营水平。
审计监察部岗位职责及工作流程(简化)
审计监察部岗位职责及工作流程(简化)1. 岗位职责1.1 审核工作审计监察部的主要职责是进行审核工作，包括对公司内部各个部门的业务活动进行审查和评估，以确保其符合相关法规和政策的要求。
具体职责包括：- 审计内部控制体系，确保其有效性；- 检查财务报表的准确性和合规性；- 跟踪检测潜在的风险和违规行为；- 提出改进建议，并跟踪落实情况。
1.2 监察工作审计监察部还负责进行监察工作，以确保公司内部各个部门的行为符合公司政策和法律法规的要求。
具体职责包括：- 监督各个部门的运作情况，确保其合规运营；- 检查和调查内部投诉和举报；- 定期评估公司各个部门的风险和合规情况。
2. 工作流程审计监察部的工作流程如下：2.1 确定审计计划审计监察部根据公司的战略目标和风险状况，制定年度审计计划，并与公司高层进行沟通和确认。
2.2 执行审核工作根据审计计划，审计监察部对各个部门的业务活动进行审核。
这包括收集和分析相关数据和证据，与相关部门的负责人进行沟通和交流，以了解业务流程和控制措施。
2.3 发现问题和提出改进建议在执行审核工作的过程中，审计监察部可能会发现问题和不合规情况。
他们应及时向公司高层汇报，并提出相应的改进建议。
2.4 跟踪改进落实情况一旦提出改进建议，审计监察部还需跟踪改进措施的落实情况，并确保其有效性。
2.5 进行监察工作除了审计工作之外，审计监察部还需要进行监察工作，监督各个部门的运作情况，确保其合规运营。
2.6 定期报告审计监察部需定期向公司高层提交审计报告和监察报告，以汇报工作成果和发现的问题。
总结审计监察部的职责是对公司内部各个部门进行审核和监察，以确保其合规运营。
他们的工作流程包括确定审计计划、执行审核工作、发现问题和提出改进建议、跟踪改进落实情况、进行监察工作以及定期报告工作成果和问题。
以上是对审计监察部岗位职责及工作流程的简化描述，有助于理解其工作职责和流程。
监察经理岗位职责
监察经理岗位职责
监察经理是一个组织中负责监察和审计工作的高级管理职位。
其主要职责包括监督和确保组织内部的合规性、透明度，防范和处理内部不当行为，并提高运营效率。
以下是监察经理的一般岗位职责：
1.内部合规监察：确保组织内部各项业务活动符合法规和政策，包括但不限于法律法规、公司政策、行业标准等。
2.风险评估：对组织内的潜在风险进行评估和分析，提出相关的风险防范和处理方案，确保组织的可持续发展。
3.内部审计：组织、协调和执行内部审计计划，检查公司内部控制体系的有效性，发现并纠正潜在问题。
4.调查处理不当行为：处理和调查员工、管理层或其他相关方的不当行为，包括但不限于腐败、欺诈、滥用职权等。
5.建立合规文化：制定并推动组织内的合规文化，提高员工对合规重要性的认识，加强合规培训。
6.监察报告和建议：撰写监察报告，向高级管理层提供建议，改进和优化内部控制、运营流程等方面。
7.合规培训：策划、组织并实施内部合规培训，确保员工了解并遵守公司的合规政策和流程。
8.与外部监管机构沟通：协助管理层与外部监管机构进行有效的沟通和合作，确保公司在法规遵从方面的合规性。
9.制定合规政策：参与制定和修订公司的合规政策，确保其符合国家法规和公司战略。
10.定期报告：向高级管理层和董事会定期报告监察工作的进展、发现的问题和建议。
11.合规审查：协助并参与公司合并、收购和重大交易的合规审查工作，确保交易过程中的风险可控。
这些职责可能会因组织的性质和行业而有所不同，但总体来说，监察经理在确保组织合规、提高效率和防范风险方面发挥着关键作用。
制造公司行政人事管理计划监察审计部管理制度
制造公司行政人事管理计划监察审计部管理制度一、计划监察审计部职责1、按照法律法规及公司的规章制度，结合本部门实际情况，制定内部审计工作制度、本部门年度监察审计工作计划、各专业公司年度经营计划。
2、按计划组织对审计项目实施审计。
3、对公司及所属专业公司经营管理中的重大事件进行审计调查,以维护股东和员工合法权益。
4、办理公司领导交办的审计事项。
二、计划监察审计部的职权1、实施审计前，要求被审计单位行政负责人和财务主管人员提供的真实、完整会计资料。
2、根据内部审计工作需要，要求被审计单位按规定报送财务计划、会计报表、经济合同、经济活动计划及其他有关资料。
3、调阅、审查被审计单位的会计凭证、会计账簿、财务报告；检查资金利财产；查阅有关文件和资料；4、步加有关会议，对审计涉及的事项进行调查；5、对与审计事项有关的单位和个人进行审计调查并索取证明材料；6、对正在进行的严・违反财经法纪和造成严惩损失浪费的行为，作出临时制止决定，提出追究有关人员责任的建议；7、提出改进管理、提高效益的建议以及处理违反财经法纪行为的意见；8、对严重违反财经法纪和造成严重损失浪费的被审计单位的直接责任人和负责人，提出追究责任的建议；9、对违反财经法纪的单位和个人，视其性质与违纪金额给予处理；10、对遵纪守法有突出成绩的单位和个人，提出奖励的建议。
三、计划工作内容及程序1、计划工作内容(1)根据管理公司要求及各专业公司发展状况，组织编报各专业公司年度经营计划，报总经理审批。
(2)计划下达后，计划监察审计部定期不定期检查各专业公司计划执行及完成情况，对影响计划完成因素较大的项目须进行分析并形成材料提交汇报。
2、计划工作程序(1)编制计划前的准备工作。
通知各专业公司报送月份财务报表，年底加送年度财务报表，按理出通俗、明晰、易懂的各种表格。
(2)各专业公司经理依据上年度生产经营情况及本年度发展规划，初步拟定本年度各项计划指标。
(3)总经理审批。
审计监察部部门职责
审计监察部部门职责部门职责：1、根据《审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、公司《内部审计制度》、股份公司章程和证监会、上海证券交易所对上市公司治理之有关规定，对股份公司、参控股企业定期进行内部审计工作。
2、审计监察部在董事会及公司主要负责人领导下，负责公司内部审计、监督和检查工作，同时负责和外部审计机构、股东及有关部门相关业务的沟通。
3、以“实事求是、客观公正”为审计原则，以“服务内部、监督核算”为工作准则，定期开展以下审计工作，保证公司经营运作的合规性、会计信息质量的真实性，以维护股份公司规范运作及经营目标的实现：（1）对公司及其控股企业的各项收入、支出、执行过程及其结果进行有效监督和审计，保证公司经济活动的真实性、效益性、合法性，保证公司资产的安全性、完整性，保证公司效益的真实性；（2）对公司及其控股企业财务核算的合规性、合法性进行审计，以保证并提高公司会计核算的信息质量；（3）对公司及其控股企业财务预算的制定及执行情况进行审计；（4）对业务部门及控股企业主要负责干部的任期经济责任进行审计；（5）对公司及控股企业内部控制制度的健全性、有效性进行审计；（6）对公司及控股企业固定资产投资项目进行审计；（7）对公司投资、融资、抵押、担保等经济行为进行审计；（8）对公司领导以及公司职工关心的热点、难点问题，开展全方位、多层次的专项审计工作。
4、参与公司兼并、重组、投资、融资等重要资本运营的论证工作。
5、参与公司对外披露的相关财务报告、外部审计报告、公司重大关联交易的审计、复核工作。
6、开展审计调查，参与研究、制定公司的各项内部控制制度。
7、制定公司年度审计计划并组织实施。
8、配合纪检部门，制定公司相应的纪检监察制度和工作计划；负责公司内部效能监察工作。
9、完成公司领导交办的其他工作。
岗位名称：审计监察部主任（副主任）上级：公司主管领导下属: 审计岗、监察岗审计监察部主任（副主任）岗位职责：1、负责本部门全面工作，协调本部门与公司其它部门及外部各审计职能单位的合作关系。
审计监督部部门职责
审计监督部职责审计监督部是负责公司审计、效能监察、法律事务、安全管理、质量管理、纪委事务等工作的职能部门，向总经理及主管副总经理、纪委书记负责。
具体职责如下：一、审计1、负责对公司本部和控股公司审计工作。
2、负责公司及控股公司工程审计。
3、负责控股公司总经理离任和任期目标责任的审计。
4、协助经营管理部完成投资项目的评估审计工作。
5、负责公司审计制度及相关法制建设，并监督实施。
6、负责与公司董事会审计委员会的沟通。
二、监察1、负责企业效能监察工作三、法律、合同管理1、负责研究与公司业务有关的法律、法规、政策，为公司事务提供法律意见。
2、从法律角度参与并监督公司合并、分立、破产、投资、资产转让等重要经济活动。
3、负责公司或委托他人代理公司进行诉讼、仲裁或调解工作。
4、负责外聘法律顾问或律师的具体工作。
5、负责对拟签订的合同（协议书）进行审核工作。
6、负责统一保管公司合同专用章，保管各类合同，建立合同台帐，年度终了时统一存档。
7、负责合同的跟踪管理。
对合同的执行情况进行定期检查和总结。
8、负责对控股公司合同管理进行指导监督。
四、安全管理1、负责公司的安全管理及综合治理工作，对日常安全工作进行监督检查。
2、负责牵头处理安全事故及对重大工程质量事故进行善后处理。
3、负责与安全有关的地方政府机构联系、沟通。
五、质量管理1、负责公司质量管理工作，保证公司质量等系列标准体系运行有效。
2、负责公司质量管理等系列标准的体系运行、审核、复审的组织实施和组织内审与管理评审等管理工作，并随体系标准的换版进行动态管理。
3、负责组织公司范围内的质量管理等系列标准体系的相关培训。
4、负责公司管理体系的有效整合，在现有体系中纳入适应本公司行业特性的相关体系。
六、纪委事务1、负责公司及控股公司党风、党纪、廉政建设开展情况的检查；2、负责对国家法律、法规、政策及上级和公司有关决定、决议、规章制度的贯彻执行情况进行监督监察；3、负责公司纪检、监察案件的立案、调查、审理工作；负责违法案件的通报及监督处理结果的落实；4、建立公司中层以上管理人员廉政档案，为人员的考核、聘用提供基础材料；5、有计划地组织、开展多种形式的廉政教育；6、结合公司实际和上级要求，负责组织制定公司纪委和监察工作的有关规章制度，并组织落实；7、负责公司及控股公司党的纪律检查工作，组织制订纪律检查工作的方针、目标。
审计总经理岗位职责
审计总经理岗位职责审计总经理岗位职责（通用24篇）在日常生活和工作中，各种岗位职责频频出现，明确岗位职责能让员工知晓和掌握岗位职责，能够最大化的进行劳动用工管理，科学的进行人力配置，做到人尽其才、人岗匹配。
你所接触过的岗位职责都是什么样子的呢？下面是本店铺精心整理的审计总经理岗位职责，欢迎阅读与收藏。
审计总经理岗位职责 11、建立并完善公司审计监察管理体系，促进公司管理制度与流程的完善；2、对关键岗位人员的尽职情况、职业操守进行监察，调查并上报违法违纪行为；3、对内部及外部举报案件、涉嫌违规、违纪、舞弊等事件开展专项调查工作，并提出处理意见；4、对公司各职能部门的制度及执行情况进行审计并提出改进建议；5、跟进审计结果的落实整改情况，并对整改不力的情况向公司提出反馈意见和建议。
审计总经理岗位职责 2审计部副总经理岗位职责：1.协助部门总经理制定各项内部审计管理制度、工作流程。
并组织实施和监督执行；2.具体负责编制部门年度、月度工作计划，按审计计划安排，组织编制审计项目实施方案，并负责督促执行；3.协助和配合完成上级部门的审计监督相关工作，及审计发现整改落实、监督和跟进工作；4.协助参与板块制度建设，重大投资、贷款、担保、股权转让、购销活动、资产处置、重要工程招投标等经济活动和重要经济合同的审查、监督执行；5.协助配合相关部门，开展效能检察等方面的专项监督检查工作；6.具体负责审计项目管理，建立审计项目管理档案，审计整改管理台账，并跟踪整改落实情况；7.完成上级交办的其他工作。
任职资格：1.本科财会相关专业毕业3年以上工作经验；2.企业或事务所审计背景者优先，cpa优先；3.有ipo、vsa等相关项目经验者优先；4.有2人以上团队管理经验者优先；5.熟悉国家审计相关法规、程序和方法，具有持续改进集团企业风险控制为导向的内部审计体系的专业意识，对内控制度建设及评估有作为主责人员的成功实践经验；6.熟悉企业内部审计相关知识、技能，具备项目主审能力和协调管理能力，了解集团化制造类企业运作特点和企业管理知识，了解国家会计、审计、监察、内控、投资相关法律法规，并具备国际内部审计、内部控制、投资管理、信息安全管理发展方向的相关知识。
审计监察部工作职责
审计监察部工作职责一、审计监督工作1.对具有审计监督职责的单位进行审计工作，包括进行财务、经济和管理审计，核查财务报表和资金使用情况，评估财务状况和经营绩效。
2.撰写审计报告，对审计发现的问题提出整改建议，并跟踪督促整改情况。
3.审计发现违法违纪问题时，及时归集相关证据，移交给有关纪检监察机关。
二、监察工作1.对行政机关和公职人员进行监察，查处违纪违法行为，特别是贪污、受贿、挪用公款等违法犯罪行为。
2.监督公共资源的使用，包括土地、财政资金、国有企事业单位资产等，防止公共资源被虚报冒领、截留挪用。
3.监督各级政府部门执行国家政策和法律法规的情况，推动政策的贯彻和落实。
4.审查行政机关的决策和行为是否合法合规，对滥用职权、腐败行为进行监察。
三、非经济责任审核1.对政府部门和国有企事业单位的非经济责任进行审核，包括政府和企事业单位的行政行为是否符合法律法规，是否造成了财产的损失。
2.对政府采购、投资决策进行审查，确保决策的合法，避免资源的浪费和损失。
3.对政府承担的职能和事务进行审核，确保政府的活动合理、高效，为人民群众提供公共服务。
四、信息化建设和数据分析1.负责组织和推动审计监察部门的信息化建设工作，包括建设审计监察信息系统，提高审计监察工作效率和质量。
2.运用大数据分析技术，挖掘审计监察工作中的异常和风险，提供更准确、全面的审计监察结论。
3.建立和完善审计监察部门的数据统计、分析和报告制度，提供决策支持和参考依据。
五、国际合作和交流1.参与国际组织的活动，与其他国家和地区的审计监察部门进行沟通和合作，分享经验，互相帮助。
2.接待和派出外宾参观访问，介绍我国审计监察工作的经验和做法，扩大我国的国际影响力。
3.参与国际标准和规范的制定和研究，推动我国审计监察业务的国际化。
总之，审计监察部门的工作职责是保障国家财务经济的安全和公共资源的合理利用，监督政府机关和公职人员的行为，维护国家、人民群众的利益。
审计经理工作职责描述(5篇)
审计经理工作职责描述1、遵循独立审计准则，审查、监督、证实集团公司及各子公司公司经济责任履行情况，保障合法合规运营，防范未然，维护公司权益。
2、负责制定部门各项管理制度及工作流程，并监督执行3、对公司及控股公司的财务计划或预算的执行和决算、财务收支及其有关的经济活动、经济效益、建设项目预(概)算、决算、大额资金采购的招投标，把现场管控、合同审计、招投标程序纳入监管。
3、对公司及控股公司的内部控制体系(内部控制制度、法规及公司规章制度的执行)的合理、健全、有效性进行监察审计，对其自我防范和纠正错弊的实际效果作出评价。
4、通过对内控体系、重大经营决策和经营活动及财务状况的监察审计，揭示经营风险和财务风险，发现和纠正错误和舞弊，监督制度有效执行。
5、建立离任与岗位异动审计，对公司中层以上及特殊岗位人员，在离职或岗位异动时进行专项审计5、定期报告并专项报告监察审计结果，揭示企业风险并提出整改意见和管理建议。
6、实行后续审计，检查并报告整改措施的落实情况和整改成效。
审计经理工作职责描述（2）审计经理是公司内部或独立审计机构的核心管理者，负责组织和实施审计工作。
他们对公司的财务状况、内部控制、合规性等进行独立的、客观的评估，以提供权威的审计报告和建议，为公司的发展和运作提供有效支持。
以下是一个____字的审计经理工作职责描述。
一、领导和管理审计团队1. 招聘、培训和指导审计团队成员，确保团队有足够的人力资源来完成审计任务。
2. 制定审计计划和工作安排，合理分配工作任务，保证审计工作的高效进行。
3. 监督和审查团队成员的工作，确保审计文件和报告的准确性和可靠性。
4. 提供团队成员的反馈和指导，帮助他们提高审计技能和专业能力。
二、审计项目管理1. 根据公司发展和风险情况，确定审计项目的优先级和范围。
2. 开展风险评估，制定审计方案，包括审计目标、方法、时间表和资源需求。
3. 协调和与相关部门沟通，获取所需信息和数据，了解业务过程和控制环境。
审计监察部主要职责
审计监察部主要职责1、贯彻执行公司决议、指示和工作计划，做好监察、审计、清欠等工作。
2、严格按照有关法令、法规办事、依法对公司管理人员实施监察。
3、检查公司管理人员在遵守和执行法律、法规及公司决定、命令中的问题。
4、受理公司管理人员违反行政纪律的控告、检举以及不服从行政处分的申诉。
按职权范围调查处理公司管理人员违反行政纪律的行为。
5、审计监督公司内部各项经济活动，确保公司资产完整。
6、审计监督公司财务计划的执行情况和财务决算。
7、审计监督公司内部承包、租赁经营等经济活动及基层各单位负责人的离任审计工作。
8、根据公司有关清欠工作的指标、规定，结合实际，拟定公司清欠工作及相关制度和规定。
提出公司年度清欠计划。
对各基层单位的清欠工作进行帮助、指导、检查、督促和考核。
9、负责公司无清欠责任人的清欠项目的清理清收工作，同时建立全公司外欠款台帐，做好外欠款的统计、分类、汇总上报等工作，并对清欠工作及清欠项目定期进行分析，提出处理意见。
10、做好公司领导和上级部门交办的其他工作。
11、协助公司监事会办理相关工作。
1、依照《审计法》等法律、法规，负责拟定集团公司审计监察工作的各项规章制度。
2、负责制定各项审计监察工作的工作计划和具体实施细则。
3、对集团公司的各项重大投资行为进行事前审计，并提出建议和意见。
4、对集团公司所属各单位的财务收支及各项经济活动的真实性、合法性、效益性进行审计。
5、对集团公司所属各单位和部门负责人任期内经济责任进行期中和离任审计。
6、对重大的经济活动事项进行专项（案）审计。
7、参与检查干部遵守国家法律、法规、党纪、政纪和各项规章制度的执行情况。
负责对干部违反政纪的行为进行监察。
参与协调有关部门开展行风建设工作。
8、负责保卫处的管理工作。
对职工的违纪、违规行为的检举、控告、申述等，组织调查并提出处理意见。
9、负责制定公司内部审计、监察、供水稽查人员的专业学习、培训工作。
10、配合、协调上级审计机关和外部审计机构的审计工作。
审计监察部经理岗位说明书
审查结算、变更台帐的建立情况
列席重大招投标议
督导下属审查招标资料、合同资料的管理情况
督导下属审查重要岗位人员变动有无书面业务交接手续
督导下属审查资料管理、归档情况（工程指令、收发文、工作联系函等文件）
督导下属审查结算合同条款执行情况（工程拖期扣款执行情况、质量扣款等）
督导下属审查设计变更的审批情况
审计监察部经理
岗位名称
审计监察部经理
所属部门
审计监察部
直接上级
财务总监
直接下级
审计主管
一、岗位职责
通过对会计核算、财务结算、借款、财务状况、印鉴使用管理等进行审计，控制财务风险；通过组织工程设计、采购审计和离任审计，降低公司管理人员违规风险
二、主要工作内容
类别
工作内容
财务审计
审查会计核算、财务结算、借款、财务状况、印鉴使用管理等情况
督导下属审查付款审批权限，是否按权限传送至相关领导批复，领导签名是否齐全
采购审计
督导下属审查采购流程是否规范，采购信息收集是否完备
督导下属审查供应商资料库建设情况
离任审计
督导下属审查离任人员任期内有无违反法律和公司管理制度的行为
督导下属审查离任人员任期内各项资产的安全性和完整性
督导下属审查离任人员任期内会计监督和财务管理职能的履行情况
教育背景
财务、会计、审计等相关专业，全日制重点院校本科以上学历
经验
有三年以上地产行业审计管理经验
知识
具有注册会计师或注册税务师职称
专业技能
熟悉房地产行业财税法规、审计程序和公司财务管理流程；
能力素质
为人正直、公正、原则性强；优秀的沟通、协调及管理能力，良好的职业道德和团队协作精神；有企业信息化建设经验者优先
2024年审计监察经理岗位职责4篇
2024年审计监察经理岗位职责4篇目录第1篇审计监察经理岗位职责第2篇审计监察部经理岗位职责第3篇审计监察经理岗位职责任职要求第4篇审计监察部经理岗位职责任职要求审计监察部经理岗位职责任职要求审计监察部经理岗位职责职责描述:1、负责规划审计监察部的自身发展，全面负责部门内部的日常事务管理，并协调部门内各岗位人员的分工合作;2、负责建立健全审计监察部各项规章制度、流程和细则，以及实施与监督;3、负责集团及所属公司审计监察部各岗位工作分析，组织修订岗位职责及岗位说明书;4、负责法务监察部年度预算的整体编制、审核、提报工作;5、负责对集团运营的关键活动与主要控制环节进行分析，结合以往经验教训，制订审计监察工作年度和阶段性的工作重点及开展策略;6、指导并审核部门内各业务领域项目审计工作方案的编制;7、指导部门内各业务领域项目审计工作实施及审计发现问题跟踪，协助完成审计意见沟通;8、审核部门内各业务领域项目拟定的审计报告，签署意见至出具审计报告;9、指导并督促完成审计后期总结及档案的规范工作;10、主责重点审计项目及专项业务的审计工作;11、安排监察任务，并跟进审核监察结果;12、负责组织部门内各岗位人员专业技能学习与培训工作，及工作总结交流，以促进专业技能提升;13、完成董事会主席交办的其他工作事项任职要求:1、30-55岁，全日制本科及以上学历(审计、财务管理等相关专业优先);2、具备内部审计、监察等工作经验10年以上，6年以上同等职务工作经验;3、精通审计、财务知识，并熟悉相关财税法律、法规;4、具有全面的管理知识;5、熟悉行政、财政、税务等外部机关的监管状况;6、较好的审计判断能力，具备审计师及以上专业技术资格;7、熟知并具有把握国家财经法规发展、变化趋势的能力;较强的文字表达能力，能拟定各类报告、流程和制度。
审计监察部经理岗位审计监察经理岗位职责审计监察经理广州市万科房地产有限公司分支机构广州市万科房地产有限公司分支机构职责描述:1.根据公司相关运营、内控管理制度,定期对各业务单元进行监察稽核;2.对涉及对外客户投诉、内部员工违规、外部侵权等突发事件开展调查;3.制定具体项目的审计计划和审计方案,做好审计工作底稿,保证审计工作的顺利完成;4.公司内控及风险管理制度评价:内控制度适当性、合法性和有效性审核;内控制度执行效果审核及提出修改建议等。
监察部工作职责
监察部工作职责
监察部在公司总经理的领导下工作,其工作职责如下：
一、负责对公司下属部门的财务收支、内部控制制度及工作流程的审计监督,组织开展内部审计;
二、负责对会计报告中有关财务收支状况、成本费用、税金等项目的真实性、正确性、合规性、合法性进行审计监督;
三、负责审计资产管理情况,核查固定资产、流动资产收支的合理性及资金占用额的真实性;同时对企业资产的安全性和完整性进行审查;
四、协同办公室对公司内部各种违规、违纪,生产、质量和安全方面存在的问题进行调查、审核和处理,发动、鼓励员工检举揭发各种违纪违规行为,并对举报有功的人员严保密;
五、定期与不定期对公司财务状况和经营活动进行审计,审计监督财务计划的执行情况和财务决算;
六、按公司对各部门下达的目标管理年度计划完成情况进行审计;
七、负责公司行政监察工作;对公司有关法律、法规及公司内部管理制度的贯彻落实情况进行监督检查；对经营管理者履行岗位职责及从事管理活动的情况进行监督检查；对企业管理效能、效率和效益情况进行监督检查;
八、受理并调查对公司内部经营者及各部门人员的举报;纠正和处理生产经营管理中的违规违纪行为；
九、负责公司的安全保卫及基础建设工作;
十、完成领导交办的其他工作;。
审计监察部部门职责
审计监察部部门职责审计监察部部门职责部门职责：1、根据《审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、公司《内部审计制度》、股份公司章程和证监会、上海证券交易所对上市公司治理之有关规定，对股份公司、参控股企业定期进行内部审计工作。
2、审计监察部在董事会及公司主要负责人领导下，负责公司内部审计、监督和检查工作，同时负责和外部审计机构、股东及有关部门相关业务的沟通。
3、以“实事求是、客观公正”为审计原则，以“服务内部、监督核算”为工作准则，定期开展以下审计工作，保证公司经营运作的合规性、会计信息质量的真实性，以维护股份公司规范运作及经营目标的实现：（1）对公司及其控股企业的各项收入、支出、执行过程及其结果进行有效监督和审计，保证公司经济活动的真实性、效益性、合法性，保证公司资产的安全性、完整性，保证公司效益的真实性；（2）对公司及其控股企业财务核算的合规性、合法性进行审计，以保证并提高公司会计核算的信息质量；（3）对公司及其控股企业财务预算的制定及执行情况进行审计；（4）对业务部门及控股企业主要负责干部的任期经济责任进行审计；（5）对公司及控股企业内部控制制度的健全性、有效性进行审计工作的需要；与公司控股企业的财务部门及主管领导随时沟通，了解相关企业的财务情况，以便于审计工作的开展和具体业务工作的指导。
2、按照相关法律、法规和公司章程、制度要求，开展公司内部审计、监察工作。
3、制定本部门年度工作计划，经批准后负责组织实施。
4、制定审计、监察项目方案，对审计、监察全过程进行管理监控，对出具的相关审计、监察报告的真实性、合法性负责。
5、参与公司重大资本运营项目的论证工作，特别是对募集资金使用及效益性进行审计监督。
6、对严重违反财经法规的行为和阻挠、妨碍审计、监察工作的人员，经公司领导同意，有权作出临时制止决定和采取必要的临时措施，并对直接责任人提出处理意见。
7、与党委、纪检部门密切配合，承办效能监察方面的具体工作。
知名集团公司——审计监察部部长岗位职责职位要求
知名集团公司——审计监察部部长岗位职责职位要
求
岗位职责：
1.负责集团公司的内部审计工作，包括对各部门的财务、业务、管理等方面的审核和监督；
2.编制内审计划与方案，组织实施内审计工作，对发现的问题
进行深入分析和整改，并撰写审计报告；
3.建立健全内部控制体系，审核制度、流程、操作标准等的合
理性和有效性，并提出改进建议；
4.对工作中发现的违规行为和经济犯罪问题进行调查核实，形
成专业意见并提供整改建议；
5.协助集团公司管理层做好风险管理工作，对风险进行评估、
监控和预警，防控企业经营风险；
6.通过提高员工的风险意识和自我保护能力，加强内部道德建设，培育和加强公司的内部控制文化。
职位要求：
1.具有本科及以上学历，审计、财务、经济等相关专业背景；
2.具有8年以上审计实践经验，3年以上企业内审工作经验；
3.熟悉企业内部控制标准和系统，了解企业内部控制法律法规、国家政策等；
4.熟练掌握审计工具及方法，具备较强的审计技能和判断能力；
5.具备较强的沟通、组织和协调能力，能够与各部门沟通协调，形成合力；
6.具有较高的责任心和执行力，能够独立思考问题，处理突发事件，
7.具有较强的业务拓展能力和外部关系管理能力，能够积极与其他外部机构或部门合作，为公司开拓业务和资源提供支持。
监察审计部经理岗位职责及相关职位要求
监察审计部经理岗位职责及相关职位要求监察审计部经理是公司内部审计和监督管理的核心职务。
该职位需要对公司的内部审计和监督管理工作进行负责，并协调各个部门间的内部审计和监管工作。
以下是监察审计部经理的职责和要求。
职责：1.负责规划和实施公司的内部审计和监督管理计划，确保程序和流程的合法和有效执行。
2.领导审计团队，协调和指导各个部门审核计划的实施和审计问题的解决。
3.检查审计程序是否充分并证明对公司守法及合规存在高度的保障。
4.审核审计文件的准确性、充分性和素质，并查验这些审计活动成果质量的一致性。
5.向监察机关提交公司的审计报告，建议公司相应的策略改进和管理计划的完善。
6.与公司的管理团队紧密合作，确保内部管理程序和流程的执行，以避免任何潜在的合规和守法问题。
7.根据公司的核心价值观及其制定的规范，开展公司内部工作制度的完善和修改工作。
岗位要求：1.在审计，管理学，财务和信息科技等领域拥有相关的大学本科或以上学历，并具有5年以上的内部审计和监察管理经验。
2.具有良好的管理和组织能力，能够协调和指导团队的工作，追求卓越的团队绩效。
3.掌握知识广泛且深入，包括内部审计方法和工具，公司数据分析技巧以及管理流程知识等等。
4.擅长推动和整合公司各部门的合作，并制定改进管理流程和工作流程的计划。
5.思考能力强，善于分析和解决问题，具有优秀的逻辑思维能力和洞察力。
6.以团队协作及客户的利益为本，具备良好的沟通和协调能力。
综上所述，监察审计部经理职位是公司管理中的关键职位，要负责公司内部管理制度和流程的执行和改进。
要成为一名优秀的管理人员，应该具备广泛深入的知识背景，协调能力，问题解决能力，以及团队管理和领导力。
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办公场所
工作时间特征
正常工作时间，经常出差，偶尔加班
所需记录文档
审计记录
备注
权力：
对审计监察部人员的业绩考核权
对有关经济责任人的处理建议权
对有关内部控制制度改进的建议权
工作协作关系：
内部协调关系
公司所有部门、下属省级分公司和控股子公司
外部协调关系
会计事务所、审计事务所、有关政府部门
任职资格：
教育水平
大专以上学历
专业
财务会计、经济管理及相关专业
培训经历
财务会计、经济审计、经济管理等培训
职责与工作任务：
职
责
一
5%
工作
任务
组织制定公司审计制度及实施办法
频次：
制定公司内部审计工作计划
频次：
职
责
二
职责表述：负责对公司内各项经济活动进行内部审计监督
工作时间百分比：30%
工作
任务
组织对公司内的财务收支实施审计
频次：
组织对公司经营及投资效益情况实施审计
审计
岗位名称
审计监察部经理
岗位编号
所在部门
审计监察部
岗位定员
直接上级
副总经理
职系
直接下级
审计、监察人员
工资等级
所辖人员
岗位分析日期
本职：负责对公司内各项经济活动进行内部审计监督；负责领导对公司相关经济责任人的经济责任审计工作；负责对下属省级分公司和控股子公司的审计工作；参与有关经济活动的讨论和项目的决策工作；负责公司的监察工作；负责本部门日常管理事务
频次：
对下属省级分公司和控股子公司重大经济合同签订及执行情况进行审计
频次：
职
责
四
职责表述：公司内部的业务执行情况的监察和督促工作
工作时间百分比：15%
工作
任务
对相关业务的执行情况继续督促监察
频次：
对公司相关违纪员工的行为继续调查并提出处理意见
频次：
不定期组织相关人员对公司营销和终端管理人员的工作情况进行监察活动
频次：
组织对公司基建、更新改造进行审计
频次：
组织对经济合同签订及执行情况进行审计
频次：
根据公司经理授权，组织对公司热、难点问题进行作审计
频次：
职
责
三
职责表述：负责对下属营销分公司和控股子公司进行经营情况审计
工作时间百分比：30%
工作
任务
组织对下属省级分公司和控股子公司经营状况进行审计
频次：
组织对下属省级分公司和控股子公司经理离任、任期终结及年度经济责任审计
频次：
职
责
五
职责表述：负责审计监察部内部的组织管理
工作时间百分比：5%
工作
任务
负责指导属下员工制定阶段工作计划，并督促执行
频次：
负责部门队伍建设，选拔、配备、培训、评价本部门人员
频次：
负责部门内工作任务分工，合理安排人员
频次：
负责控制部门预算，降低费用成本
频次：
职责
六
完成副总经理交办的其他任务
工作时间百分比：5%
经验
5年以上工作经验，助理审计师或相当于助理审计师以上职称
知识
精通财务审计、经营管理等知识；了解皮鞋行业和营销等业务。
技能技巧
熟练使用办公软件、较强的写作能力、领导能力、判断与决策能力、人际能力、沟通能力、影响力、计划与执行能力
其它：
使用工具设备
计算机、一般办公设备（电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络）等