公司业务流程图
公司业务流程图
公司业务流程图公司业务流程图人力资源行政部门在公司中扮演着重要的角色，负责管理和协调各项人力资源事务。
以下是一份公司业务流程图，展示了人力资源行政部门的主要职责和流程。
1. 招聘流程：- 与各部门合作，确定招聘需求。
- 编写招聘广告并发布。
- 筛选简历，进行初步面试。
- 安排面试官进行面试。
- 进行背景调查和参考人核实。
- 最终选定候选人并发放录用通知。
2. 入职流程：- 准备入职材料，包括合同、保密协议等。
- 安排新员工参加入职培训。
- 办理员工入职手续，包括签订合同、办理社保等。
- 配发工作设备和办公用品。
- 安排新员工熟悉工作环境和团队。
3. 员工管理流程：- 维护员工档案，包括个人信息、合同、培训记录等。
- 处理员工的请假、加班和离职手续。
- 管理员工绩效评估和薪酬福利。
- 协助解决员工的问题和纠纷。
- 组织员工活动和团建活动。
4. 培训与发展流程：- 分析员工的培训需求。
- 策划和组织内部培训课程。
- 安排员工参加外部培训和研讨会。
- 推动员工的职业发展和晋升。
- 管理公司的继续教育计划。
5. 离职流程：- 处理员工的离职申请。
- 进行离职面谈和交接工作。
- 结算员工的工资和福利。
- 更新员工档案和离职手续。
- 进行离职调查和反馈。
以上是人力资源行政部门的主要业务流程，通过有效的流程管理和协调，可以提高员工的工作效率和满意度，促进公司的发展和成长。
人力资源行政专家在这个过程中发挥着重要的作用，确保各项流程的顺利进行。
公司核心业务流程图
人力资源管理、财务管理、生产与市场监审、法律与保卫、新产品开发
生产计划制订流程
计划调度中心
查询所需信息
制造事业部
OTC营销部
提供需求订单
采购部
提供库存信息
相应制药公司
提供生产能力信 息
生产计划草案
修订计划
N 部长审批
Y
生产计划
物资采购 生产
制药生产流程
技术调度中心 下达生产计划
质量管理部
内部审计/营销监审 中心主任
审计立项建议
提供审计背景资
通
ห้องสมุดไป่ตู้料和审计条件
知
组建审计组/指 派审计员
审计员/专项审计组
定期审计 随机审计
制订审计计划， 实施审计过程
审计草案
运营保障部部长
审Y 批
N
集团总裁
提出审计要求
终止
转接下页
• 本流程适应于：专项审计、财务审计、经营审计划。
•随机审计包括员工投诉、重大行为产生的审计需求。
事业部、质量管理部、采购部、财务管理部的相关专业人员组 成。
初审
审批 备案
新产品技术引进流程
项目管理 中心
立项 计划
技术 洽谈
商务 洽谈
制定验收 标准
合同拟定
产品开发 中心
研发事业部 总监
技术 复审
验收标 准复审
N 审批
技术文 件验收
按合同约定 处理
实验室 验证
N Y 移交 技术文件
Y
Y
财务管理部
资料入档
档案管理员
产品开发中心 项目管理中心 主任
复印
查阅 审批
接受申请
公司业务流程图
江苏和兴酒业有限公司业务流程表二零一七年四月四日江苏和兴酒业有限公司业务流程表目录第一章业务主流程 2 第二章合作伙伴筛选 3 第三章产品销售 4 第四章费用（方案）申报 5 第五章买赠促销 6 第六章进场陈列活动7 第七章一桌式品鉴8 第八章大宴席申请9第一章程序名称：业务主流程 程序代号：HX-101 主管部门：运营中心说明：信分析报告汇工作表单：《可行性分析报告》、《营销方案》、《营销方案实施效果分析》。
第二章程序名称：合作伙伴筛选 程序代号:HX-102 主管部门：运营中心说明：1、信息搜集。
由业务员根据公司对产品的定位，搜集符合产品运作要二次选择求的合作伙伴（含分销商、餐饮网点、名烟名酒店及商超等）信息。
2、部门经理层面再进行二次选择，对于重点客户需要再次洽谈了解深层次信息。
3、工作表单：《客户资料》。
第三章程序名称：产品销售 程序代号：HX-103主管部门：运营中心、财务部退回说明：1、工作表:《送货单》、《电子订单》、《销售证明单》。
第四章程序名称：费用（方案）申报流程 程序代号：HX-104 主管部门：市场部说明：上审提工作表单：《费用（方案）申报表》。
第五章程序名称：买赠促销程序代号：HX-105主管部门：市场部说明：1、 登记表每7天为一个周期上交市场部进行统一汇总。
2、 最后一次登记表上交时间为活动截止日的下午16：00前，过期将不予以登记。
3、 工作表单：《产品买赠促销登记表》。
第六章程序名称：进场、陈列活动 程序代号：HX-106 主管部门：运营中心1○12转准审填说明：1、 必须拍摄该网点的门店及产品陈列的照片（需附当地当期报纸）。
2、协议中涉及费用及相应陈列奖励的必须要有统一的收据，上交市场部或财务部核销。
3、 工作表单：《陈列协议》《分销包量协议》《酒店合作协议》第七章程序名称：一桌式品鉴 程序代号：HX-107 主管部门：市场部1○12奖励执案审考说明：1、 执行期间如因时间和地点上的调整未及时告知市场部而造成费用无法核销的，均有当事人承担。
公司业务流程图
仓管员对IQC验收合格的物料，根据 采购单、送货单等相关资料办理入 仓手续，并作好相关的标识及帐目 。仓管员根据《主生产计划》，提 前1至2天做好备料工作。
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生产领料 电机生产 制造 入库
物控经理综合公司的生产能力，对 订单的生产进度进行合理编排（规 定各部门/工序的完成时间），总经 理/副总对生产计划编排的可行性进 行审批
质量技术部根据生产计划的订单上 线日，提前做好相关的技术及品管 资料准备等工作。
物控部根据生产计划的物料到料 日，提前做好物料采购计划(根据库 存量订料），并跟进交期及质量。 采购细节详见《采购作业流程图》
原材料的验收
入仓
销售部
物控部 物控部 质量技术部 物控部 质量技术部 物控部
经理
销售部对客户的意向订单进行初步 的成本评估后，回复客户；对超出 评估预算的，不予接单，可再与客 户洽谈。
经理
经理 经理 采购员 IQC 仓管员
物控经理召集采购、业务、技术、 品管、生产等部门，就客户的交期 、质量、技术难度、物料的交期、 生产加工能力等因素进行综合评 估，确定有充分的交付能力，最终 签订《购销合同》
主要流程 市场调研分析
产品研发
业务运作流程图
责任部门 责任人
细节说明
销售部
销售部从各渠道对行业的产品趋势
经理、销售 进行调研分析，并提交《可行性分
员
析报告》及《项目建议书》，交总
经理批准。
质量技术部
经理
质量技术部根据销售部提交的《项 目建议书》，编制《新产品开发计 划》，报总经理批准，然后进行产 品研发及打样、测试等工作。
业务流程及数据流程图ppt课件
⑤ 重复步骤④，直可到编辑逐ppt层分解结束。
6
数据流程--例1： 储蓄所储蓄业务的DFD
非法取款单
储户
存/取款单 存/ 取 存折 款业务 处理
储蓄业务顶层DFD
存款单
储户
p1 存/取款单 业务
存折
分类
存折 存折
取款单 非法取款单
p2 存款 处理
p3 取款 处理
储蓄业可务编辑一pp层t DFD
存折
一、系统业务流程图
业务处理单位 业务处理功能描述
图例
报表表格制作
收集/统计数据
数据文件存档
信息传递过程
可编辑ppt
1
业务流程--例1.业务流程图绘制图表
B2 系统分析
B2.2
表格名称
业务流程
第
计划 处
银行
技改 各部门 处 各单位
计划 处
技改 处
银行
局
各部门
领导 各单位
投资 总规划
更新改造 贷款规模
可编辑ppt
8
数据流程--例2.数据流程图绘制举例
1.汽车配件公司：第一层数据流程图
配件库存
订货单
顾客 发货单
1 订货单 处理 业务 发货单
供应 商
可编辑ppt
9
2.汽车配件公司：第二层数据流程图
向供应商的订货单
订货单 1－1
顾客 发货单
销售
收 据
到货通知 1－2 订货单 供应
采购 发货单 商
应
整个系统分解成几个处理模块(子系统)。确定
每个处理模块的输出与输入数据流以及与这些
处理模块有关的数据存储。将外部项，各处理
模块，数据存储环节用数据流连接起来，并编
公司业务流程图DOC
审 部门经
核 理审核
财务部
副总经理 总经理
董事长
约
谈
转正
约谈
审 批
延 长 延长转 期 正期限 限 转 正
劝退 或
辞退 辞 退
备 案
转正 约谈 填写转正 考核表
期满 转正
人资 备案
特殊
审核
审批
岗位
审核未通过延长转正期限 或辞退
离职流程图
提
交 各部门
离 职 报 提交离 告 职报告
人资部
财务部
副总经理 总经理
立项 方案
法律 审核
内部 评审
NO 修改
立项
项目 洽谈
具体 实施
投入 资金
项目 完成
管理 经营
项目 NO 终止
项目 NO 终止
变现 撤出 变现 撤出
融资流程表
审核
融资方案 融资受理
项目终止
融资 申请
上报 资料
续贷
NO 融资
NO 评级
方案
授信
续
内部
沟通
跟踪
NO 项目
贷
审核
融资机构
上会
终止
调整细化 融资方案
集 收集
编制 单位
编制矿权 延续报告
上 报
缴 费
领取 领
矿证 证
县、地两级 国土部门
国土资源厅
NO
NO
审核 出具意见
报国土资 源厅窗口
YES
缴纳矿权 使用费用
（延续报告，普查、详 查、扩大面积、缩减面 积资料办理流程同延续 一致）
探矿证年检办理流程图
资 矿业管理部
料
收 咨询相关
集 部门要求
公司业务流程图
公司业务流程图1 某家电企业营销分公司业务流程图51.1 采购业务流程61.1.1 采购业务流程71.1.1.1 发中转仓采购业务流程图71.1.1.2 直发中转仓采购业务流程描述91.1.2 采购退货业务101.1.2.1 采购退货审核流程101.1.2.1.1 采购退货财务退货类型审核流程图101.1.2.1.2 采购退货（当月退发票）业务流程描述111.1.2.2 采购退货（总部未开发票）处理业务121.1.2.2.1 采购退货（总部未开发票发票）业务流程图12 1.1.2.2.2 采购退货（当月退发票）业务流程描述141.1.2.3 采购退货（退发票方式）业务151.1.2.3.1 采购退货（退发票方式）业务流程图151.1.2.3.2 采购退货（退发票方式）业务流程描述171.1.2.4 采购退货（折让证明方式）处理业务181.1.2.4.1 采购退货（折让证明方式）处理业务流程图18 1.1.2.4.2 采购退货（折让证明方式）业务流程描述20 1.1.3 采购暂估业务处理211.1.3.1 采购收货当月暂估处理211.1.3.1.1 采购收货当月暂估处理业务流程图211.1.3.1.2 采购收货当月暂估处理业务流程描述221.1.3.2 采购暂估单到冲回处理231.1.3.2.1 采购暂估单到冲回处理业务流程图231.1.3.2.2 采购暂估业务流程描述241.2 销售业务251.2.1 销售业务流程261.2.1.1 正常商品销售业务流程261.2.1.1.1 正常商品销售业务流程图261.2.1.1.2 正常商品销售业务流程描述281.2.1.2 委托代销业务291.2.1.2.1 委托代销业务流程图291.2.1.2.2 委托代销业务流程描述311.2.1.3 自营店销售业务321.2.1.3.1 自营店销售业务流程图321.2.1.3.2 自营店销售业务流程描述341.2.1.4 售后直销业务351.2.1.4.1 售后直销业务流程图351.2.1.4.2 售后直销业务流程描述371.2.2 销售退货业务流程381.2.2.1 销售退货审核流程381.2.2.1.1 销售退货财务退货类型审核流程图381.2.2.1.2 销售退货（当月退发票）业务流程描述40 1.2.2.2 2000年业务销售退货业务流程411.2.2.2.1 2000年业务销售退货业务流程图411.2.2.2.2 2000年业务销售退回业务流程描述431.2.2.3 未开发票销售退货业务流程441.2.2.3.1 未开发票销售退货业务流程图441.2.2.3.2 未开发票售退回业务流程描述451.2.2.4 退发票方式销售退货业务流程461.2.2.4.1 退发票方式销售退货业务流程图461.2.2.4.2 退发票方式销售退回业务流程描述471.2.2.5 折让证明方式销售退货业务流程481.2.2.5.1 折让证明方式销售退货业务流程图481.2.2.5.2 折让证明方式售退回业务流程描述491.2.2.6 需定级销售退货处理业务流程501.2.2.6.1 需定级销售退货处理业务流程图501.2.2.6.2 需定级销售退货处理流程描述511.2.3 销售换货处理流程521.2.3.1 销售换货处理流程图521.2.3.1.1 销售换货处理流程描述531.3 仓存业务541.3.1 库存调拨业务流程541.3.1.1 分公司内部库存调拨业务流程551.3.1.1.1 分公司内部库存调拨业务流程图551.3.1.1.2 分公司内部调拨业务流程描述561.3.1.2 分公司间调拨调出方业务流程571.3.1.2.1 分公司间调拨调出方业务流程图571.3.1.2.2 分公司间调拨调出方业务流程描述581.3.1.3 分公司间调拨调入方业务流程591.3.1.3.1 分公司间调拨调入方业务流程图591.3.1.3.2 分公司间调拨调入方业务流程描述601.3.2 售后换货业务流程611.3.2.1 周转机售后领用业务流程611.3.2.1.1 周转机售后领用业务流程图611.3.2.1.2 周转机售后领用业务流程描述621.3.2.2 三包机补差处理业务流程631.3.2.2.1 三包机补差处理业务流程图631.3.2.2.2 三包机换货价差业务流程描述641.3.2.3 三包机换货处理业务流程651.3.2.3.1 三包机换货处理业务流程图651.3.2.3.2 三包机换货业务流程描述661.3.2.4 等级品入库处理业务流程671.3.2.4.1 等级品入库处理业务流程图671.3.2.4.2 等级品入库业务流程描述681.3.3 售后收销售退货代管处理流程691.3.3.1 售后收销售退货代管处理流程图691.3.3.1.1 售后收销售退货代管处理流程描述701.4 其他业务711.4.1 总部直发客户销售业务流程711.4.1.1 总部直发客户销售业务流程图711.4.1.2 总部直发客户销售业务流程描述741.4.2 分公司配送方式销售业务流程751.4.2.1 配送领货处理业务751.4.2.1.1 配送领货业务流程图751.4.2.1.2 配送领货业务流程描述761.4.2.2 配送销售业务771.4.2.2.1 配送销售业务流程图771.4.2.2.2 配送销售业务流程描述782 附件（流程图编制说明）792.1 目的792.2 方法792.3 要求792.4 某家电企业营销公司业务流程图常用符号说明803 某家电企业营销××系统项目业务流程确认81.编码档案编码档案管理指由用户建立编码档案的工作。
业务流程及数据流程图.ppt
[合作探究·提认知] 电视剧《闯关东》讲述了济南章丘朱家峪人朱开山一家， 从清末到九一八事变爆发闯关东的前尘往事。下图是朱开山 一家从山东辗转逃亡到东北途中可能用到的四种交通工具。
依据材料概括晚清中国交通方式的特点，并分析其成因。 提示：特点：新旧交通工具并存(或：传统的帆船、独轮车， 近代的小火轮、火车同时使用)。 原因：近代西方列强的侵略加剧了中国的贫困，阻碍社会发 展；西方工业文明的冲击与示范；中国民族工业的兴起与发展； 政府及各阶层人士的提倡与推动。
轮船正招式成商立局，标志着中国新式航运业的诞生。
(2)1900年前后，民间兴办的各种轮船航运公司近百家，几乎都是
在列强排挤中艰难求生。
2．航空
(1)起步：1918年，附设在福建马尾造船厂的海军飞机工程处开始
研制 。
(2)发展水：上1飞918机年，北洋政府在交通部下设“
”；此后十年间，航空事业获得较快发展。
筹办航空事宜
处
三、从驿传到邮政 1．邮政 (1)初办邮政： 1896年成立“大清邮政局”，此后又设 ， 邮传邮正传式部脱离海关。 (2)进一步发展：1913年，北洋政府宣布裁撤全部驿站； 1920年，中国首次参加 万国。邮联大会
2．电讯 (1)开端：1877年，福建巡抚在 架台设湾第一条电报线，成为中国自 办电报的开端。
动了经济与社会的发展。
关键词——交通和通讯不断进步、辛亥革命和国民大革命顺应
时
代潮流
图说历史
主旨句归纳
(1)1911年，革命党人发动武昌起义，辛亥
革命
爆发，随后建立了中华民国，颁布了《中
华
民国临时约法》；辛亥革命是中国近代化
进
程的里程碑。
(2)1924年国民党“一大”召开，标志着第 一
生产型企业业务流程图
淄博惠友软件有限公司
贾国斌
電話：139 6446
比价生单
NO YES
恭祝贵公司事业更上一层楼！
ERP业务单据之—销售订单
ERP业务单据之—物料清单
ERP业务单据之—库存可用量
ERP业务单据之—MRP计划
ERP业务单据之—生产计划
ERP业务单据之—采购计划
ERP业务单据之—采购订单
ERP业务单据之—采购到货单
ERP业务单据之—采购入库单
ERP业务单据之—采购发票
ERP业务单据之—应付凭证
ERP业务单据之—生产订单
ERP业务单据之—生产订单备料分析
ERP业务单据之—材料出库单
ERP业务单据之—生产派工单
ERP业务单据之—生产进度汇报
ERP业务单据之—产品入库单
ERP业务单据之—销售发货单
ERP业务单据之—销售出库单
ERP业务单据之—销售发票
ERP业务单据之—应收凭证
ERP业务单据之—收款凭证。
公司各项业务流程图
行政人事管理流程入职流程表离职流程表请假流程表出差流程图专项档案管理流程相关部门重要档案借阅管理流程相关部门办公用品采购领用管理流程公文（发文）管理流程公文（收文）管理流程相关领导招聘管理流程劳动合同管理流程财务管理流程费用报销管理流程相关部门资产购置管理流程相关部门固定资产入库管理流程资产调用管理流程相关部门资产处置管理流程相关部门资产盘点管理流程相关部门资金流入管理流程资金流出管理流程相关部门运营拓展管理流程固定资产采购管理流程相关部门工程造价、运营拓展部选定供应商采 购 归 还工程项目总承包招标管理流程运营拓展部/工程管理部（接上页）监理招标管理流程运营拓展部/工程管理部分包工程招标管理流程运营拓展部/工程管理部运营拓展部/工程管理部甲定乙供材料与设备定价管理流程运营拓展部/工程管理部工程合同管理流程相关部门工程管理部/运营拓展部相关领导费用签证管理流程工程管理部 /运营拓展部工程款中期支付管理流程工程管理部/运营拓展部工程结算支付管理流程工程管理部/运营拓展部工程管理流程方案设计管理流程工程管理部施工图设计管理流程工程管理部开工准备工作管理流程相关部门工程管理部相关领导施工图会审管理流程工程管理部工程进度与计划管理流程工程管理部质量缺陷修补及质量事故处理流程工程管理部五方责任主体：工程建设发包方，承包方，工程设计单位，工程施工单位，工程监理单位单位工程竣工验收管理流程技术资料管理流程工程管理部材料检验管理流程工程管理部。
房地产公司各项业务流程图
一、人力行政部行政-01入职流程图 (04)行政-02离职流程图 (05)行政-03请假流程图 (06)行政-04出差流程图 (07)行政-05专项档案管理流程 (08)行政-06重要档案借阅管理流程 (09)行政-07办公用品采购领用管理流程 (10)行政-08公文管理（发文）流程 (11)行政-09公文管理（收文）流程 (12)行政-10招聘管理流程 (13)行政-11劳动合同管理流程 (14)二、财务部财务-01费用报销管理流程 (16)财务-02资产购置管理流程 (17)财务-03资产入帐管理流程 (18)财务-04资产调用管理流程 (19)财务-05资产处置管理流程 (20)财务-06资产盘点管理流程 (21)财务-07资金流入管理流程 (22)财务-08资金流出管理流程 (23)三、商务部商务-01固定资产采购管理流程 (25)商务-02项目成本计划编制流程 (26)商务-03工程项目总承包招标管理流程 (27)商务-04监理招标管理流程 (28)商务-05分包工程招标管理流程 (29)商务-06甲供材料与设备采购招标管理流程 (30)商务-07甲定乙供材料与设备定价管理流程 (31)商务-08工程合同管理流程 (32)商务-09费用签证管理流程 (33)商务-10工程款中期支付管理流程 (34)商务-11工程结算支付管理流程 (35)商务-12造价信息管理流程 (36)四、工程管理部工程-01方案设计管理流程 (38)工程-02施工图设计管理流程 (39)工程-03开工准备工作管理流程 (40)工程-04施工图会审管理流程 (41)工程-05工程进度与计划管理流程 (42)工程-06设计变更管理流程 (43)工程-07质量缺陷修补及质量事故处理流程 (44)工程-08基础及主体工程结构验收管理流程 (45)工程-09单位工程竣工验收管理流程 (46)工程-10技术资料管理流程 (47)前言为了使公司各部门业务工作开展规范奋序，使各项管理制度文件更易于理解和可操作性，本着从保证项目开发业务效率的目标出发，优化、规范部门作业过程，明确公司各部门管理中工作责任和方法，以及部门间相互配合的目的，特制订本业务管理流程。
公司业务流程图
上
交
评审意见
上交
资
备案
汇交资料
料
采矿证申报办理流程图（二）
矿业管理部
资 料 编 咨询矿区范 写 围划定要求
编制 单位
编写矿区范 围划定报告
县、地两级 国土部门
评
领取
审 评审意见
未通过、修改 通过
审核 出具意见
采矿证申报办理流程图（三）
矿业管理部
资
料
编
咨询开发利
写 用方案要求
编制 单位
编写开发 利用方案
核
下工作
签
订ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
负责人
合
审核
同
通
知
发
货
发 货
结 算
根据情 况挽留
办理离 职手续
工作 移交
解除劳 动关系
计算离 职工资
费用 审核
发放 工资
特殊
审核
审批
岗位
内部调动流程图
提 交
员工
人
事
变
动 提交人事
表
变动表
所在部门
负责人 签署意见
考
不 同意
核 相关人员
部门协商
同意
负责人作 工作考核
人资部
参照绩效 考核结果
副总经理
总经理
审
撤销
批
申请
协 调
配合用人 部门面试
面试 未通过
协调该 员工工作
审核
未批准
审批
董事长 特殊 岗位
离 职
调
办理
动
调动
2 周内无法安 排，办理离职
下发工作
批准
调整通知
公司业务操作流程图
工作流程控制图业务流程设计流程流程控制部财务部流程控制部客户部后续跟进流程附1：业务流程示意图业务员洽谈业务部落实媒体（制作流程业务流程标准一、业务员代表公司与客户进行洽谈，在了解客户基本情况后，根据洽谈意向与媒体流程控制部联系落实媒体情况，媒体流程控制部于半个工作日内提供媒体情况。
二、业务员应严格按标准填写合同中各项内容，根据媒体流程控制部提供情况合理签订媒体分布与发布时间，不允许自行盲目提前,合同签订后交客服总监核实签准。
三、客户部业务员接客户设计要求后半个工作日内，按合同签定的先后顺序填写设计申请单，经客服总监签准后半个工作日内下设计任务通知交设计部主管组织设计员进行设计。
四、设计申请单应注明设计产品名称、客户名称、设计属种，填单时间设计周期以及申请部门和业务员姓名，对设计有要求的还要注明设计要求如类型，文字主题及相关要求。
五、业务员代表公司与客户签订广告合同，持已经拟定好的合同文本报客服总监审核批准后连同合同信息表交行政管理部审核盖章、存档。
特殊情况未经总经理批准，业务员严禁向行政管理部索要盖章的空白合同外出与客户签订合同。
六、行政管理部将客户盖章的广告合同编号存档，将财务联交财务部核算、同时将复印件交客服总监专管备查、下合同联络单经客服总监审核后交流程控制部。
五、设计稿必须由客户代表签字或业务员签字方能认可为成品稿。
六、业务员准备好客户的各类工商证照批文连同设计成品稿半日内交至行政部外联主管用于广告报批。
七、外联主管整理全广告报批资料向行政管理部申请合同复印件盖章，办理工商报批手续，将广告批文当日交媒体流程控制部。
八、媒体流程控制部必须根据行政管理部下的合同联络单校对设计文件，与财务部核对到款情况，后方通知设计部制作喷绘文件、联系油漆商，落实媒体，下单走制作流程。
设计流程示意图业务员申请设计公益宣传工作广告（填写设计申请单）客服总监签字行政管理部签字设计部主管（填写设计单、组织人员设计、控制设计过程）设计员（出样稿）设计部主管审核（通过）喷绘商制作组媒体调度员油漆供应商制作流程设计流程标准一、设计部主管接到设计申请单后，根据本部门情况和客户要求于半小时内下设计任务单，合理安排人员进行设计，并配合设计员做好如下工作：1、指导设计员根据设计任务单仔细阅读，明确了解内容和宣传主题，如有不明处应主动与客户（业务员）联系。
公司行政工作业务流程图13张
公司行政工作业务流程图13张目录一、会议管理流程3二、档案管理流程4三、档案借阅管理流程5四、公文发文管理流程6五、合同会签管理流程7六、固定资产采购领用管理流程8七、用品采购领用管理流程9八、招聘管理流程10九、员工入职管理流程11十、员工离职审批管理流程12十一、出差审批管理流程13一、会议管理流程流程说明相关部门行政部相关领导总经理备注1、相关部门在月底填写下周的会议申请单并草拟会议通知，上报行政部审核。
临时会议安排在与会前两日内上报行政部。
2、行政部主管领导审批；审批通过，下发会议通知。
3、公司领导会议、专项会议由行政部统一进行会前准备、召开、承办及会议纪要总结，部门会议由相关部门安排专人负责。
4、会议纪要交由与会领导会签，主管领导签发。
5、由行政部向会议各部门下发会议纪要。
6、相关部门承办会议决议事项，行政部负责跟踪会议决议事项的实施情况上报。
3、可销毁的文件填写档案销毁清单，经主管领导审核后，报总经理审批。
4、经审批可销毁的文件安排销毁。
归还查阅填写档案借阅表开始结束登记归档审核档案调出档案审核行政主管领导审核主管领导审核审批四、公文发文管理流程流程说明相关部门行政部相关领导总经理备注1、相关部门填写文件会签单，相关部门、相关领导进行沟通会签，对文件有疑议的进行沟通后修改。
3、行政部归类存档，并收集反馈执行情况。
2、经由相关部门及相关领导会签后，针对合同的不同意见，行政部统一进行讨论决议，协商一致后由主办部门进行修改。
3、行政部将修改后的合同发送顾问律师审核无误后，报送总经理及董事长审批。
4、经由审批后的合同由主办部门报送印章管理员处加盖公章，合同正式执行。
5、合同原件报送行政部存档。
盖章，合同执行修改相关部门会签主办部门编拟合同开始对外发出会签结束归档顾问律师审核否相关领导会签是审批审批六、固定资产采购领用管理流程流程说明相关部门行政部相关领导总经理备注1、各部门于每季度第一个月的某日前编写固定资产需求计划,并提交行政部汇总，上交行政主管领导审核后报总经理审批。
公司业务流程图
公司业务流程图(总10页)--本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--江苏和兴酒业有限公司业务流程表二零一七年四月四日江苏和兴酒业有限公司业务流程表目录第一章业务主流程 2第二章合作伙伴筛选 3第三章产品销售 4 第四章费用（方案）申报 5第五章买赠促销 6第六章进场陈列活动 7第七章一桌式品鉴 8第八章大宴席申请 9第一章程序名称：业务主流程 程序代号：HX-101 主管部门：运营中心说明：工作表单：《可行性分析报告》、《营销方案》、《营销方案实施效果分析》。
信分析报告汇第二章程序名称：合作伙伴筛选 程序代号:HX-102 主管部门：运营中心说明：1、信息搜集。
由业务员根据公司对产品的定位，搜集符合产品运作要求的合作伙伴（含分销商、餐饮网点、名烟名酒店及商超等）信息。
2、部门经理层面再进行二次选择，对于重点客户需要再次洽谈了解深层次信息。
3、工作表单：《客户资料》。
信息搜集二次选择第三章程序名称：产品销售 程序代号：HX-103主管部门：运营中心、财务部说明：1、工作表:《送货单》、《电子订单》、《销售证明单》。
退回第四章程序名称：费用（方案）申报流程 程序代号：HX-104 主管部门：市场部说明：工作表单：《费用（方案）申报表》。
○3○1 安上审提单第五章程序名称：买赠促销 程序代号：HX-105 主管部门：市场部说明：1、登记表每7天为一个周期上交市场部进行统一汇总。
1○12转准审填2、 最后一次登记表上交时间为活动截止日的下午16：00前，过期将不予以登记。
3、 工作表单：《产品买赠促销登记表》。
第六章程序名称：进场、陈列活动 程序代号：HX-106 主管部门：运营中心说明：1○12奖励执案审考1、 必须拍摄该网点的门店及产品陈列的照片（需附当地当期报纸）。
2、协议中涉及费用及相应陈列奖励的必须要有统一的收据，上交市场部或财务部核销。
3、 工作表单：《陈列协议》《分销包量协议》《酒店合作协议》第七章程序名称：一桌式品鉴 程序代号：HX-107 主管部门：市场部说明：1○12核销打请审邀登记表1、执行期间如因时间和地点上的调整未及时告知市场部而造成费用无法核销的，均有当事人承担。
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主要流程
责任部门
责任人细节说明
相关表单
销售部
经理、销售
员
销售部从各渠道对行业的产品趋势进行调研分析，并提交《可行性分析报告》及《项目建议书》，交总经理批准。
《可行性分析报告》《项目建议书》
质量技术部经理
质量技术部根据销售部提交的《项目建议书》，编制《新产品开发计划》，报总经理批准，然后进行产品研发及打样、测试等工作。
《新产品开发计划》《产品确认书》
销售部经理
销售部对新品进行宣传策划，编制《产品推广计划》，交经理审核，总经理批准。
《产品推广计划》
销售部销售员
客户有订单需要时，进行询价或验厂考察等活动，销售部进行报价及验厂准备等相关事项。
《产品报价单》
销售部经理
销售部对客户的意向订单进行初步的成本评估后，回复客户；对超出评估预算的，不予接单，可再与客户洽谈。
《成本核算表》
物控部经理
物控经理召集采购、业务、技术、品管、生产等部门，就客户的交期
、质量、技术难度、物料的交期、生产加工能力等因素进行综合评
估，确定有充分的交付能力，最终签订《购销合同》
《订单评审记录》
《购销合同》物控部经理
物控经理综合公司的生产能力，对订单的生产进度进行合理编排（规
定各部门/工序的完成时间），总经理/副总对生产计划编排的可行性进行审批
《主生产计划》质量技术部经理
质量技术部根据生产计划的订单上线日，提前做好相关的技术及品管资料准备等工作。
技术图纸、检验标准等相关资料
物控部采购员
物控部根据生产计划的物料到料
日，提前做好物料采购计划(根据库
存量订料），并跟进交期及质量。
采购细节详见《采购作业流程图》《物料采购计划表》
《采购订单》
《采购作业流程图》
质量技术部IQC
IQC根据相关检验对采购回的原材料进行验收。
不合格的按不合格品的处理流程处理。
详见《来料检验作业流程图》
《原材料验收单》《来料检验作业流程图》
物控部仓管员
仓管员对IQC验收合格的物料，根据采购单、送货单等相关资料办理入仓手续，并作好相关的标识及帐目。
仓管员根据《主生产计划》，提前1至2天做好备料工作。
《入仓单》
业务运作流程图
业务评估，回复客户
订单综合评估，签订《购销合同》
主生产计划的编制与审批
物料的采购
技术资料的准备
原材料的验收
入仓
市场调研分析产品研发
营销策划
订单需求
生产部领料员
生产车间根据订单产品的上线日期，提前一天安排领料员去仓库领料。
《领料单》、《出仓单》
电机车间主任
电机车间依据相关资料进行生产加工，并严格控制过程的质量。
（电机产品的加工详见《电机产品生产制造流程》
《生产日报表》
物控部仓管员
质量技术部对电机成品的产品进行质量管控，合格的入库，直接出货，或提供给整机车间使用；不合格的，通知电机车间返工处理。
《出仓单》
《质量日报表》
《不合格品处理单》整机车间主任
整机车间领料后，依据相关订单资料进行装配及包装工作，并严格控制过程质量。
《领料单》、《出仓单》
《生产日报表》
质量技术部质量主任
质量技术部对整机车间装配的产成品进行全面验收，不合格通知装配车间处理，合格的作好标识及记录后，通知车间安排入库。
《质量日报表》
物控部仓管员
物控部对整机车间质量验收合格的产成品办理入库手续。
《实物入仓单》
物控部仓管员物控部依据销售部的通知办理发货手续，销售内勤现场跟进发货详情。
《送货凭单》《实物出库单》
销售部财务部
销售员会计
销售部依据与客户签订的〈购销合同〉、客户收货凭证，及时跟进货款的回收；财务部提供《对帐单》，督促销售员跟进货款的回收。
《收货凭证》、《实物出库单》《对帐单》、〈购销合同〉等销售部及其它相关部门
业务员、生
产及QC人员销售部对客户反馈的信息/投诉进行
全程跟进（召集相关部门人员协助
解决）。
《客户诉怨处理报告》
销售部内勤员
销售内勤对客户反馈的信息及我司的处理意见等资料进行建档（文档或电子档）。
《客户诉怨处理报告》等
编制/日期：审核/日期：
生产领料
电机生产制造
入库
整机车间领料、装配、包装
质量验收
入仓
出货
收款
售后服务、建档
建档。